Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger og konsekvenser Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen Kompenserende besparelse inden for eget 1 Administrationsbidrag i forbindelse med salg af pladser til børn og unge i andre kommuner Politikere 23 23 23 23 Politikere -23-23 -23-23 Fælles formål 443 443 443 443 En konkret beregning viser et forventet nedgang i salg af pladser, primær på det Matrikel Løse. I taksten op salg af pladser indgår 4 % i administrationsgebyr, som afregnes og budgetteres på fælles formål. 2 KOMLIS snitflader til Fælles formål 400 400 400 400 KMD 3 Udbetaling Danmark Fælles formål -225-225 -225-225 Til retning af budget efter bestyrelsens endelig beslutning om bidrag til UBDK. 4 Budgetreguleringspost administrationen Fælles formål -280-280 -280-280 5 Fælles formåls andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 6 Rammebesparelsen og restbeløbet for øvrige budgetproblemer inden Fælles formål 825 825 825 825 Fælles formål -1.163-1.163-1.163-1.163 Side 1 af 9
området, fordeles forholdsvis til centrene. 7 IT s andel af 6 mio. kr. rammebesparelse 8 Kompenserende besparelse inden for eget område 9 Områdets andel af 6 mio. kr. rammebesparelsen IT 107 107 107 107 IT -107-107 -107-107 Jord og bygninger 1 1 1 1 10 Kompenserende besparelse inden for eget område Jord og bygninger -1-1 -1-1 11 Områdets andel af 6. mio. Plan og 23 23 23 23 kr. rammebesparelsen Erhverv 12 Driftsudgifter FAB House Plan og 140 140 140 140 Erhverv 13 Mærk Næstved Plan og -163-163 -163-163 Erhverv I ALT 0 0 0 0 Beskæftigelsesudvalget Sundheds- og psykiatriudvalget Omsorgsudvalget I henhold til den vedtagne budgetstrategi for 2015 skal udvalgene sikrer vedtagelse af spareforslag til finansiering af eventuelle budgetudfordringer, dels udarbejde 3 % s reduktionsforslag i henhold til budgetstrategien. Side 2 af 9
På omsorgsudvalgets område relaterer budgetudfordringen sig til politikområde Handicappede, idet budgetudfordringen er opstået i 2014 og forsat vil være gældende i 2015 og overslagsårene. Udvalget har vedtaget en række besparelser i 2014 (ligeledes vedtaget på økonomiudvalgets møde i maj), med delvis gennemslag i 2014 og fuld gennemslag i 2015, samt 3 % s reduktionsforslag for 2015. I alt er der vedtaget omprioriteringsforslag for i alt 4,3 mio.kr., samt reduktionsforslag for i alt 7,9 mio.kr. De spareforslag som er vedtaget gældende for 2014 (med fuld gennemslag i 2015) er anvendt til omprioriteringsforslag og fremgår af vedhæftede oversigt. I henhold til udvalgets behandling den 24-6- punkt 93, bilag Oversigt reduktionsforslag og udvidelsesforslag er der tale om prioriteret forslag nr. 12, 14, 15,16,18, i alt 3,2 mio.kr.. I forhold budgetstrategien skal det højst prioriterede forslag medgår til eventuelle krav om omprioritering. Det betyder, at forslaget om K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 %, herefter er delt i to dele, dels 1,0 mio.kr. vedr. omprioritering, dels 1,4 mio.kr. vedr. reduktionsforslag, jf. vedhæftede forslag. De reduktionsforslagene som vedr. omprioriteringsforslag på 4,2 mio.kr. er opstillet i vedhæftede oversigt. I 2015-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Politikområde 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger og konsekvenser Tidligere besluttede Handicappede 4.289 4.289 4.289 4.289 reduktion på handicapområdet, som ikke kan realiseres 1 Studerende Handicappede -200-200 -200-200 Handicapområdet har siden 2007 fordelt 1.100.000 kr. til virksomheder efter deres udgifter til pædagogstuderende. Virksomheder har i dag udgifter svarende til ca. det dobbelte, hvorfor puljen kun finansiere ca. halvdelen. Det foreslås, at denne puljen sættes ned. 2 Reduceret brug af køb af tilbud i andre kommuner Handicappede -971-971 -971-971 I Center for Handicap og Psykiatri er det Myndighedsafdelingen, der visiterer de borgere, som kommunen er handlekommune for. Side 3 af 9
Visitation sker til: 1. tilbud i eget regi 2. udenbys tilbud 3. private tilbud 3 Bofællesskabet Marskvej Center for Social Udsatte Udgifterne til henholdsvis udenbys tilbud og private tilbud er dækket af budgettet til køb af udenbys pladser, som er på 95 mio. kr. Med nærværende forslag lægges op til en besparelse i forhold til dette budget. Gennemførelse heraf handler overordnet set om at fastholde tilbud i eget regi (Næstved Kommune) og reducere i antallet, omfanget og varigheden af købte tilbud, som Næstved Kommune ikke driver. Denne prioritering vil blive fulgt i visitationen af hver enkelt borger, uanset hvilke foranstaltninger indenfor området der visiteres til. Handicappede -1.000-1.000-1.000-1.000 Center for Socialt Udsatte har på Marskvej et bofællesskab bestående af 10 varige botilbudspladser efter servicelovens 108. Målgruppen til de 10 pladser er primært ældre borgere med alkoholdemens, men tilbuddet rummer også ældre socialt udsatte med psykiatriske diagnoser. Taksten i tilbuddet er på nuværende tidspunkt 1700 kr./døgn. Ved sammenligning med lignende tilbud i andre kommuner, ligger taksten på bofællesskabet Marskvej noget højere. 4 Aflastningspladser egne virksomheder Det foreslås, at taksten nedsættes til ca. 1450 kr./døgn. Handicappede -466-466 -466-466 Borgere bevilges aflastning efter Servicelovens 107. Næstved Kommunes egne aflastningspladser drives i dag af Socialpædagogisk Center. Pladserne Side 4 af 9
5 Blegdammen 85 - støtte er beliggende på Røjlevej, Fensmark. Pladserne afregnes i dag med en døgnpris svarende til borgere med forhøjet behov pris 2.224 kr. pr. døgn. Forslaget er, at reducere prisen til 1.245 kr. pr. døgn, svarende til en gennemsnitlig udgift for en borger på en almindelig døgnplads. Handicappede -600-600 -600-600 De socialt udsatte, der er visiteret til bolig på Blegdammen, har på mange måder et omtumlet liv med daglige udsving i støttebehov samt perioder, hvor de helt fravælger støtten. På nuværende tidspunkt får borgere, der visiteres til Blegdammen automatisk visiteret 1½ time 85/uge. Der arbejdes mod helt at fjerne 85 støtten på Blegdammen, og i stedet dække akutte støttebehov vha. en 99 medarbejder, som er en opsøgende gademedarbejder. 6 K17 Aftale i Region Sjælland om at reducere i taksten med 1,5 % for alle omfattede virksomheder Der er i den økonomiske beregning taget højde for ansættelse af en 99 medarbejder til løsning af opgaven. handicappede -1.052-1.052-1.052-1.052 KKR/K17 Sjælland besluttede på deres møde den 10. marts 2014, at anbefale, at taksterne i 2015 maksimalt må stige med pris- og lønudviklingen fratrukket 1½ procentpoint. På den baggrund gennemføres besparelser på egne pladser, samt forventet konsekvens for de tilbud som Næstved Kommune køber i andre kommuner i region Sjælland. Egne pladser: Side 5 af 9
Her er virksomheder som er omfattet af øvrige spareforslag ikke reduceret med 1,5 %. Reduktionen svarer til brutto 2,6 mio.kr. og efter fradrag fra faldende salgsindtægter i alt 1,207 mio.kr. Køb andre kommuner: I ALT 0 0 0 0 Her er alene regnet på køb af pladser i andre kommuner. Omsætning 95 mio.kr.. Der købes ligeledes for ca. 50 mio.kr. hos private udbydere. Her forventes ikke faldende priser, da aftalen ikke omfatter disse virksomheder. Forslaget giver en samlet besparelse på 2,407 mio. kr. De resterende 1.355.000 kr. indgår som reduktionsforslag. Der er ikke foreslået omprioriteringer til dækning af merforbruget fra regnskab 2013 på handicapområdet. Side 6 af 9
Børne- og Skoleudvalget I 2015-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, +=merudgifter Forslag Pol.omr. 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger og konsekvenser 1 Underskud fra 2013 er overført til 2014 og forventes overført til 2015 og 16 til afvikling 2 Merforbrug overført fra 2013 5,7 mio. kr. dækkes over to år med del af reduktionsforslag 10-1 3 Genetablering af pulje til nye anbringelsesforebyggende initiativer 2,0 mio. kr. 4 Pau elever underskud overført fra 2013 på 2,9 mio. kr. Samt nyt forventet underskud 5 PAU-elever merforbrug fra 2013 på 2,9 mio. kr., samt løbende dækning af forbrug. Forventes dækket over 3-4 år med reduktionsforslag 11-18 6 Manglende finansiering af folkeskolereformen Børn og unge 2.850 2.850 Børn og unge -2.850-2.850 Merforbruget kan dækkes over to år under forudsætning af, at budget 2014 (herunder også måltal) overholdes. Det samme gælder for budget 2015 og 2016. der henvises til de af udvalget og centret iværksatte initiativer jf. forandringsprogrammet. Såfremt denne forudsætning skrider, skal der findes kompenserende besparelser indenfor udvalgets ramme i forbindelse med budgetkontrollerne. Børn og unge 0 0 0 0 Puljen foreslås ikke genetableret; men forslag henvises til udvidelsesønsker Dagpasning 2.100 2.100 2.100 2.100 Dagpasning -2.100-2.100-2.100-2.100 70 praktiksteder skal betale hver 30.000 kr./år, svarende til en arbejdsværdi på PAU-eleven på ca. 7 timer/uge. Typisk konsekvens på institutionerne vil være, at de skal reducere på udgifter for øvrige medarbejdsgrupper. Det forventes, at der efter de første 3-4 år vil være dækket såvel merforbrug fra 2013 samt løbende udgiftsbehov på PAU-elever Undervisning 7.000 7.000 7.000 7.000 Implementering af folkeskolereformen er hovedsageligt finansieret via lærernes ændrede arbejdstid, uændret tildeling til specialundervisning, omlægning af SFO1 og klubber samt med det varige bloktilskud. Der er fortsat en manglende finansiering af folkeskolereformen, der i en periode kan finansieres af overgangsmidlerne i 2014- Side 7 af 9
7 omlægning af klubber til SFO2 2017; men der skal findes en varig besparelse. En samlet oversigt over økonomien for implementering af folkeskolereformen i NK kan ses nederst i dette dokument. Undervisning -6.500-6.500-6.500-6.500 Det foreslås at nedlægge fritidshjem og fritidsklubber under dagtilbudsloven og i stedet give eleverne i 4.-6. klasse et fritidstilbud i skolen SFO. Derved ligestilles alle børn og skoler i kommunen, idet det kun er Næstved by samt Karrebæk, der har fritidshje,/-klub. 8 samt tilskud til ekstra Undervisning -500-500 -500-500 ledelse på Sydbyskolen, 0,5 mio. kr., reduktionsforslag 12-12 I ALT 0 0 0 0 Det må forventes, at den fulde besparelse ikke vil kunne hentes i 2015, idet aftalerne med de private klubber skal opsiges med kontraktmæssigt varsel på 6 måneder. Kulturudvalget Teknisk udvalg Side 8 af 9
Ejendomsudvalget I 2015-priser i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter Forslag Pol.omr. 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger og konsekvenser 1 Manglende lejeindtægter Ejendomme 1.035 1.035 1.035 1.035 2 Bygningsvedligeholdelse Ejendomme -380-380 -380-380 og fællesarealer i Birkebjergparken 3 Næstved Kaserne Ejendomme -170-170 -170-170 4 Øvrige andre ejendomme Ejendomme -250-250 -250-250 5 Reduceret vedligeholdelse af klimaskærm og installationer Ejendomme -235-235 -235-235 I ALT 0 0 0 0 Beredskabskommissionen Side 9 af 9