Notat Business Case 2-1 forflytninger 1. marts 2016 Der er i forbindelse med effektviseringsforslag, som følge af 2-1 forflytning udarbejdet en business case på området. Dette notat beskriver de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne. Handlekatalog 2016-2019 (udsnit): I forbindelse med Budget 2015 afsatte Byrådet 1 mio. kr. i 2015 og yderligere 2,5 mio. kr. i 2016 til investering i loftslifte i samtlige plejeboliger. Formålet hermed er at reducere antallet af forflytninger, hvor der skal være to personaler til stede. I business casen blev der (baseret på erfaringer andre steder) forudsat, at 58 pct. af forflytningerne overgår fra 2 til 1 personale. Den herved sparede tid er opgjort til en økonomisk værdi på 3,8 mio. kr./årligt. Denne foreslås høstet i takt med at loftsliftene er opsat, personalet undervist og der har været en kortere implementeringsperiode. Dato 1. marts 2016 Dine referencer Niels Diedrichsen Jeanett Søborg Den forudsatte økonomiske helårseffekt udgør 3,1 pct. af det samlede budget vedr. plejeboligområdet. Konklusion Ud fra de beregninger der er udarbejdet, vil der være et merforbrug i indeværende år 2016 på ca. 0,8 mio. kr., hvor alle hjælpemidler indkøbes og straks betales. I de efterfølgende år vil årets resultat blive positivt med ca. 4,2 mio. kr., svarende til ca. 12 fuldtidsstillinger i plejen. Figur 1 - Økonomisk oversigt 2016 2017 2018 2019 Effektivisering Forventet tidsbesparelse kr. 1.111.454 kr. 4.445.818 kr. 4.445.818 kr. 4.445.818 Anlægbevilling vedr. loftslifte til plejeboliger kr. 2.500.000 Indtægter i alt kr. 3.611.454 kr. 4.445.818 kr. 4.445.818 kr. 4.445.818 Udgifter Loftskinne kr. 471.477 Løfteenheder (1 pr. 10 boliger) kr. 241.224 Højdeeleverbarstol (1 pr. 10 boliger) kr. 1.312.691 Sara Steady vendeplatform (1 pr. 10 boliger) kr. 367.476 Carendo stol (1 pr. 20 boliger) kr. 911.510 Drift vedligehold og service kr. 100.000 kr. 125.000 kr. 156.250 kr. 195.313 Uddanne personale og forankring kr. 363.956 kr. 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 Forflytningsvejledere kr. 122.792 Forflytningsundervisere kr. 502.330 Udgifter i alt kr. 4.393.455 kr. 175.000 kr. 206.250 kr. 245.313 Årets resultat kr. -782.000 kr. 4.270.818 kr. 4.239.568 kr. 4.200.505 Besparelse i fuldtidsstillinger (rundet ned) 3 12 12 12 De ovenstående besparelser sker som en konsekvens af, at 58 % af de forflytninger, der i dag foretages med 2 medarbejder overgår til 1. Der er forsat en række plejecentre, hvor det grundet indretning og størrelse af badeværelse ikke er muligt at overgå enkelt personforflytning. Ligeledes er der en række borgere med en udad reagerende adfærd, hvor det er nødvendigt at være 2 medarbejdere til stede. Sidst
men ikke mindst er det kun muligt at overgå til 2-1 forflytning i de tilfælde, hvor det er fast personale, der er på arbejde og derfor ikke muligt med afløsere eller ufaglært personale. Figur 1 illusterer den forventede effektivisering, der kan opnås ved at overgå fra 2-1 forflytning, men det er også vigtigt at være opmærksom på, at dette er i en optimalt indrettet bolig med en normalt reagerende borger, hvor det er fast uddannet personale, der er på vagt. En effektivisering på 4,2 mio. kr. er derfor det maksimale der kan opnås. Nedenfor er forudsætninger for beregningerne beskrevet. Forudsætninger Forflytninger I denne business case forudsættes det, at 58 % af de forflytninger der foretages i dag (alle af 2 medarbejdere) med nye hjælpemidler og uddannelse kan ændres til fremadrettet at skulle varetages af én medarbejder. Satsen på 58 % er hentet fra ABTrapporten om forflytninger udarbejdet af Socialstyrelsen. Det forudsættes, at hver forflytning i gennemsnit tager 10 min., denne forudsætning er hentet fra Arjo Huntleighs konsulent rapporter 1. Det centrale omkring besparelsespotentialet er antallet af forflytninger der pr. år bliver foretaget. Der er torsdag den 25. februar 2016 foretaget en optælling på de enkelte plejecentre af, hvor mange forflytninger der foretager pr. dag, dette er skaleret op til årsbasis. En forflytning er defineret som: En forflytning af en borger, som foregår med loftlift/gulvlift fra A-B, kan være fra seng til kørestol eller vice versa, hvor der er 2 medarbejdere tilstede. Dette betyder, at forflytninger uden brug af loftlift og gulvlift ikke er medtaget, ligesom flyt ved løft ikke er medtaget. Der vil selvfølgelig være en vis usikkerhed omkring antal forflytninger, da dette er baseret på en dag. Antal forflytninger er sammenlignet på tværs af de enkelte plejecentre for at sikre ensartethed i optællinger. I forbindelse med optællingen af forflytninger er antal af boliger samt antal opsatte loftskinner verificeret for de enkelte plejecentre. Der er i indeværende analyse ikke taget højde for tomme boliger. Det er dog implicit i optælling af forflytninger, hvor en tom bolig ikke har en forflytning. Det antages, at der bor en borger i de enkelte boliger. Personale oplysninger Efter kontakt til lønafdeling er det oplyst, at der i november 2015 var ansat 412 fastansatte SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere under kontraktområdet på ældre. Heraf er det estimeret at ca. 300 er ansat på plejecentrene. Der er i denne analyse kun valgt at fokusere på SOSU-gruppen og derved ikke sygeplejerske og terapeuter, som muligvis har en højere grundløn, men som også udgør en mindre andel. I business casen er anvendt en gennemsnits timeløn på 348,84 kr. Denne er beregnet vha. data fra lønafdeling (November 2015). Årslønnen (37-timer) for en ansat under overenskomst for social- og sundhedspersonale på 370.487 kr. er fordelt ud på 1.924 1 Der er udarbejdet business cases vedrørende forflytning på tre plejecentre i kommunen, december 2015 Januar 2016. Side 2 af 5
timer, som er et årsværk. Dette svare til 192,56 kr. for de timer en medarbejder er ansat (løntimer). Denne timesats er både gældende ved ferie, fri, sygdom, uddannelse og møder. I Figur 2 er lønudtræk på social og sundhedspersonale vist. Der er i beregningerne anvendt en gennemsnitsbetragtning mellem SOSU-assistenter og SOSU-hjælpere. Figur 2 - Lønniveau for Skanderborg Kommune, november 2015 Måned År Timer Kor. Timer Stilling Organisation niveau 4 Fuldtid Løn ialt 12 1.924 1.062,05 Ialt Ialt 412,8 30.874 370.487 192,56 348,84 Social- og sundhedsassistenter Ialt 155,3 31.451 377.417 196,16 1.081,91 Social- og sundhedsassistenter Aktivitet og Træning 9,3 30.191 362.292 188,30 334,86 Social- og sundhedsassistenter Plejedistrikt Bøgeskov 47,9 31.065 372.775 193,75 1.113,22 Social- og sundhedsassistenter Plejedistrikt Galten 32,1 31.843 382.112 198,60 343,25 Social- og sundhedsassistenter Plejedistrikt Hørning 20,1 31.117 373.402 194,08 1.087,84 Social- og sundhedsassistenter Plejedistrikt Ry 24,0 32.555 390.654 203,04 359,11 Social- og sundhedsassistenter Plejedistrikt Skanderborg Nord 21,9 31.358 376.290 195,58 1.047,84 Social- og sundhedshjælpere Ialt 257,5 30.526 366.307 190,39 349,58 Social- og sundhedshjælpere Plejedistrikt Bøgeskov 56,7 30.449 365.385 189,91 1.045,21 Social- og sundhedshjælpere Plejedistrikt Galten 50,7 30.635 367.616 191,07 351,72 Social- og sundhedshjælpere Plejedistrikt Hørning 45,6 29.943 359.317 186,75 1.021,61 Social- og sundhedshjælpere Plejedistrikt Ry 67,6 30.657 367.890 191,21 360,11 Social- og sundhedshjælpere Plejedistrikt Skanderborg Nord 36,9 30.971 371.653 193,17 1.032,06 For at beregne en timesats, der er korrigeret for ikke borger vendt kontakt (ATA-tid) reduceres det årsmæssige timetal (1.924 timer). Tidligere undersøgelser 2 har vist at 55 % af normtiden er borgertid (ATA-tid), den resterende del anvendes til ferie, fri, sygdom, møder, uddannelse mv.. Af den tid en medarbejder er ansat, er de ikke på arbejde ca. 27 % af tiden, da de holder ferie, fri eller har anden fravær som sygdom, barsel, seniordage mv. Dette betyder, at 73 % af den ansattes tid er de fremmødt på plejecentreret, af den tid går ca. 18 % til kurser og uddannelse samt interne møder, dokumentation, planlægning, pauser mv. Dette giver så ca. 55 % af et årsværk på 1.924 timer hvor de er ved borgerne, svarende til 1.062 timer. For at beregne den borgervendte timepris fordeles årslønnen ud på de 1.062 timer hvilket giver en time pris på 348,84 kr. 2 Prisforudsætninger på ældreområdet fra 23. marts 2011. Side 3 af 5
Hjælpemidler Der skal indkøbes en række hjælpemidler for at kunne overgå til 2-1 forflytning på alle centrene. Med udgangen af 2015 vil der være opsat loftskinner på tre plejecentre (Kildegården, Præstehaven og Tjørnehaven). I løbet af 1. halvår 2016 opsættes loftsliftene på de resterende 6 plejecentre. Loftsliftene er flytbare (til f.eks. et nyt plejecenter i Ry), hvorfor der som udgangspunkt ikke er noget til hinder for at opsætte dem på alle nuværende plejecentre. Uderover loftskinner skal der også indkøbes yderligere stole og vendeunderlag til plejecentrene, disse er illustreret nedenfor. Figur 3 Oversigt over hjælpemidler Billede Navn Funktion Kriterier Pris Sara Steady Vende platform 1. stol pr. 10 boliger 9.905 kr. Højdeeleverbar stol Toiletstol 1. stol pr. 10 boliger 14.153 kr. Carendo Bad og toiletstol 1. stol pr. 20 boliger 49.138 kr. Loftskinne 4*4 m (inkl. Montering) Til at montere loftenhed på Hver bolig 6.833 kr. Løfteenhed Motor til at løfte med 1. motor pr. 10 boliger 6.502 kr. Der er allerede bevilget 2,5 mio. kr. til loftskinner mv. så disse er fratrukket i beregning. Udover indkøb af hjælpemidler, er der også i beregningen afsat 100.000 kr. årligt til drift, vedligehold og service, denne udgift stiger med 25 % pr. år. Uddannelse og vejledning I forbindelse med investering i nye hjælpemidler er der også behov for uddannelse og undervisning af plejepersonalet på centrene. På de 11 plejecentre i kommunen er der fastansat ca. 300 social- og sundhedspersonale, som alle forventes at skulle have 3 timers undervisning. Ligeledes bliver der på hvert plejecenter uddannet en forflytningsvejleder, som kan være coach for de øvrige kollegaer på stedet. Denne forflytningsvejleder modtager 8 timers vejledning hver uge i 8 uger. I alt 64 timer pr. center. Forflytningsvejlederne undervises af nogle forflytningsundervisere fra Aktivitet og Træning. De 3 forflytningsundervisere har i den 8 ugers perioder hver 30 timer pr. uge med vejledning. Da hjælpemidlerne bliver rullet ud af 2 gange, forløber undervisningen både forår og efterår 2016. De samlede udgifter til uddannelse og vejledning er ca. 990 tkr. i 2016 og herefter 50.000 kr. pr. år. Side 4 af 5
Succeskriterier Fremadrettet skal der identificeret nogle succeskriterier for projektet. Disse skal sikre, at det fremadrettet er muligt at kvalificere om projektet kan opfylde de mål der er fastsat. I dette projekt kan mulige succeskriterier være: Opfølgning på at der er etableret loftskinner i alle boliger Opfølgning på at der er indkøbt det krævende antal stole og loftlifte Opfølgning på at alle faste medarbejde har modtaget undervisning i nye forflytningstekniker og brug af loftlifte Opfølgning på at der er en uddannet forflytningsvejleder på hvert plejecenter Opfølgning på antal af forflytninger med 1 plejer (manuel optælling) Opfølgning på sygefravær primært ved ryg- og/eller overbelastningsskader Side 5 af 5