Oversigt over området marts 2012

Oversigt over området marts 2012

SOCIALCHEF Torben Rugholm Myndighed: Afdelingsleder Sine Iversen Tilbud Drift og udvikling Matrikkelløs indsats Voksen bo Dagbeskæftigelse Børneområde Behandling (Tværgåen de funktioner) Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Områdeleder Anne E. Hegelund Lene Bruhn Christensen Hanna Bonde Jørgen Groht Anny Laursen Troels Thorndal Side 2 of 28.

Afdelingsleder: Myndighed Sine Iversen Administrativ gruppe Voksne: Faglig leder Sonja Vestergaard Børn 0-14 (0-18): Faglig leder Carina Krarup. Psykiatri Det Sociale Team Handicap voksen rådgivere Voksen handicap Psykiatri voksen rådgivere Socialt udsatte voksne Misbrugsvisitator Handicappede børn Børne handicap rådgivere Side 3 of 28.

Myndighedsafdelingens budget 2012 Budget 2011 - Handicap børn - Handicap voksne - Psykiatri - Udsatte/misbrug 2012 Opr. Budget antal borgere Budget Budget Budget 1.000 kr. (afrundet) 2012 2012 2012 2013 2014 Tilbud til børn med særlige behov - handicap: 88.012 288 88.012 88.012 88.012 STU 13.130 53 13.130 13.130 13.130 Døgnpleje 21.351 46 21.351 21.351 21.351 Plejefamilier 21.351 27 21.351 21.351 21.351 Opholdssteder 14 Andet 5 Forebyggende foranstaltninger 19.997 172 19.997 19.997 19.997 Aflastning 85 Støtte/kontaktpersoner 2.047 20 2.047 2.047 2.047 Andet 17.950 67 17.950 17.950 17.950 Døgninstitutioner 18.910 17 18.910 18.910 18.910 Døgninstitutioner 18.910 17 18.910 18.910 18.910 Sociale formål: 16.059 0 16.059 16.059 16.059 Merudgifter* 7.384 7.384 7.384 7.384 Tabt arbejdsfortjeneste* 8.675 8.675 8.675 8.675 Refusioner/indtægter særligt dyre sager -1.435-1.435-1.435-1.435 Tilbud til voksne med særlige behov - handicap 289.835 289.835 285.014 282.827 Engangsbetaling (juridiske sager, tilbagebetaling m.m.) Voksen Bo (incl. 85 bostøtte) 203.976 630 203.976 199.155 196.968 Dagtilbud - beskæftigelse- og aktivitetstilbud 49.942 172 49.942 49.942 49.942 Specialundervisning m.m. 1.730 1 1.730 1.730 1.730 Handicaphjælpere (BPA) 27.800 46 27.800 27.800 27.800 Specialvejledning 6.700 86 6.700 6.700 6.700 Dispositionsboliger 100 100 100 100 Ledsageordninger 8.374 139 8.374 8.374 8.374 Familiepleje 2.300 14 2.300 2.300 2.300 Boliger adm. af boligforening -5.853-5.853-5.853-5.853 Merudgifter 2.766 2.766 2.766 2.766 Refusioner/indtægter -8.000-8.000-8.000-8.000 Psykiatriområdet 69.233 69.233 69.233 69.232 Tilbud til voksne med særlige behov - alkohol/misbrug 43.270 43.270 44.473 44.473 Forsorgshjem* 10.202 10.202 10.202 10.202 Alkohol 4.327 4.327 4.327 4.327 Stofmisbrug 10.258 10.258 10.258 10.258 Længerevarende botilbud 7.342 7.342 8.542 8.542 Midlertidige botilbud 3.980 3.980 3.980 3.980 Beskyttet beskæftigelse 6.100 6.100 6.100 6.100 Aktivitets- og samværstilbud 1.251 1.251 1.251 1.251 Projekter -190-190 -187-187 Total 490.350 490.350 486.732 484.544 * nettoudgifter Side 4 of 28.

Forventning til forbruget på Voksenområdet 2012, på cpr. nr. niveau: I figuren nedenfor, ses hvordan prisen, antallet af berørte borgere og antallet af årspladser, forventes at fordele sig på voksenområdet i 2012 Side 5 of 28.

Områdeleder: Drift og udvikling Anne Hegelund Fælles administration og eksternt køb Tilbud Administration på udføreområdet Kontrakter Betalingsaftaler Fælles overenskomster Mv. Fælles opgaver på tilbuddene. Tilsynsopgaver. Udviklingsopgaver Herunder udviklingsopgaver under rammeaftalen. Kontakt og implementering af opgaver fra center for metode og innovation Side 6 of 28.

Drift- og udviklingsafdelingen: Områdeleder Anne E. Hegelund Tilbud / Afdeling Drift- og udviklingsafdelingen Laksetorvej 8900 Randers Kontakt/ Daglig leder Anne E. Hegelund Målgruppe Pladser (Rds./ext) Drift- og udviklingsafdelingen har til formål at understøtte driften og udviklingen af institutioner og tilbud inden for socialområdet. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 4,5 1.541.396 2.569.500 I alt 1.541.396 2.569.500 Fokus/ udfordringer Side 7 of 28.

Områdeleder: Matrikelløse Lene Bruhn Christensen Fælles administration og eksternt køb Samarbejde med Den blå paraply Ledsagerordninger Tilbud: afdelingsledere Birthe Sørensen, Klaus Folke Pedersen, Beth Knudsen SKP SKP psykiatri SKP udsatteområdet Projekt 104 og samværs tilbud Dagcenter Løvetand Den Grønne Gren Ungegruppen Øster Tørslev, Langå og Fårup Klub 85 Cafe for senhjerneskadede Cafe for udviklingsforstyrrede Anden aktør Idrætsforenin gen for sindslidende Lavia Lille skole for voksne Projekt følgesvend Bostøtte Senhjerneskadede Udviklingsforstyrrede Bostøtte Asperger (inkl. Bofællesskaber) Bostøtteteam Randers Bostøtteteam Øster Tørslev, Langå og Fårup Ung bostøtte Bostøtte udsatteområdet Teknisk støtte Projekter Familievejledning handicappede Familie konsulenter handicappede Side 8 of 28.

Matrikelløs indsats: Områdeleder Lene Bruhn Christensen Tilbud/afdeling Bostøtte psykiatri almen, Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Bostøtte psykiatri - unge Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Bostøtte udsatte Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ SKP - ordning samt gadeplan Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Grooss Hus aktivitetshus samt bostøtte psykiatri Øster Tørslev aktivitetshus samt bostøtte psykiatri Følgesvend partnerskabsaftale Frivilligværket Klub 85 Slotsgården 5 8900 Randers Kontakt/daglig leder Målgruppe Pladser Antal medarbejd ere Birthe Sørensen Voksne sindslidende 85 På Birthe Sørensens bostøtteområde er der ca. 250 pladser Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Birthe Sørensen Lene Bruhn Christensen Lene Bruhn Christensen Sindslidende mellem 18-30 år Socialt udsatte og isolerede borgere med en psykisk lidelse/misbrug Personer med sindslidelser, med et stof- og alkoholmisbrug samt til personer med særlige sociale problemer, der ikke har elle ikke kan opholde sig i egen bolig. Borgere med en sindslidelse eller svære psykiske problemer ml. 18 og 65 år. Et tilbud til udsatte, isolerede og sindslidende borgere. Tilbud til voksne udviklingshæmmede 85 4 85 2 85 64 4 104 85 104 85 Regnskab 2011 16 Hele området 37.000.000 4 5 25 1 104 80 3 Side 9 of 28. Specialteamet: Lene Bruhn Personer, der har en 85 175 20 Budget 2012 Hele området 34.500.000 Fokus/udfordringer

Udviklingsforstyrrede Senhjerneskadede Familier med handicappede børn Botilbuddet Nørresundbyvej 13 8940 Randers SV Løvetand aktivitetshus Vester Tværvej 11 13 8920 Randers NV Klubben Den Grønne gren Markedsgade 2C 8900 Randers C Ungegruppen være og aktivitetshus Hadsundvej 72 8930 Randers NØ Ledsagerordningen samt fritvalgsordningen Regimentvej 16 F 8930 Randers NØ Christensen Lene Bruhn Christensen Klaus Folke Pedersen Klaus Folke Pedersen Klaus Folke Pedersen Lene Bruhn Christensen udviklingsforstyrrelse ADHD, Asperger eller er senhjerneskadet, har mulighed for at få hjælp, støtte og rådgivning i eget hjem. Derudover familier med børn med vidtgående fysisk eller psykisk funktionsevne. Unge, der har en udviklingsforstyrrelse ADHD eller en Aspergerdiagnose Socialpsykiatrisk dagtilbud for mennesker med psykisk sygdom. Klubben er et aktivitets- og værested for mennesker, der har eller har haft psykiske sygdomme eller vanskeligheder. Unge mellem 18 og 30 år, der har en sindslidelse eller massive psykiske problemstillinger. Personer mellem 16 og 67 år med betydelig varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 85 4 3 103 60 5 104 6 104 30 2 97 150 8 Side 10 of 28.

Områdeleder: Voksen bo Hanna Bonde Fælles administration og ekstern køb Køb af pladser ved 3 bofællesskaber under ældreområdet Tilbud Bosteder for udviklingshæmmede, multihandicappede og autister Bosteder for udviklingshæmmede Bosteder for psykiatri Bosteder for udsatte Bosteder for udsatte Plejeboliger for misbrugere Harridslev, Marienborgvej, Kastanjebo, Små bofællesskaber: Gården, Spentrup, Rebslagervej, Vedøvej, Skelvangsvej Høvejen, Paderup Nørrebrogade, Infanterivej, Sjællandsgade, Vesterbo, Paderuphus Åbo, Blommevej, Perron 4, Hjørnestenen, Slotsgården Ladegården (inkl. dagbeskæftigelse 104) Bostedsleder Bostedsleder Bostedsleder Bostedsleder Forstander Forstander Niels Rasmussen Hanne Vittrup Jane Ahrendt Martin Pedersen Solveig Steen Schultz Jan Hass Side 11 of 28.

Voksen Bo: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for udviklingshæmmede, mulithandicappede og autister: Bostedsleder Niels Rasmussen Tilbud / Afdeling Bosteder for udviklingshæmmede, multihandicappede og autister Bocenter Harridslev Purager 1-5 Harridslev 8930 Randers NØ Tlf. 8777 0800 + Garnisionsvej 8 8930 Randers NØ Tlf. 8915 7220 Bostedet Marienborgvej Marienborgvej 15-17 Kontakt/ Daglig leder Niels Rasmussen Målgruppe Pladser (Rds./ext) Voksne udviklingshæmmede. Herunder 9. svært multihandicappede borgere Voksne udviklingshæmmede. Mulithandicappede og autister. 107, 108 og 85 107, 108 og 85 Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 25+4 10.812.365 10.980.000 27 12.386.380 11.984.000 Bofællesskaber 16.767.691 1) Rebslagervej 12 Voksne 85 13 8900 Randers C udviklingshæmmede. Rebslagervej 18 Voksne 85 12 8900 Randers C udviklingshæmmede. Vedøvej 1 og 3 Voksne 85 9 8930 Randers NØ udviklingshæmmede. Niels Brocksgade 5 Voksne 85 19 8900 Randers C udviklingshæmmede. Skelvangsvej 24 Voksne 85 4 8920 Randers NV udviklingshæmmede. Præstevænget 34 Voksne 85 8 8981 Spentrup udviklingshæmmede. Nordstjernen 17 Voksne 85 4 8920 Randers NV udviklingshæmmede. Grenåvej 12 Voksne 85 16 8960 Randers SØ udviklingshæmmede 17.641.000 1) Fokus/ Udfordringer 1) Incl. hjemmeboende på ca. 4 mio. Side 12 of 28.

Voksen Bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for udviklingshæmmede: Bosteds leder Hanne Vittrup Tilbud / Afdeling Bostedet Høvejen Høvejen 23 8940 Randers SV Bostedet Neptunvej Neptunvej 4 8960 Randers SØ Kontakt/ Daglig leder Hanne Vittrup Hanne Vittrup Målgruppe Pladser (Rds./ext) Voksne udviklingshæmmede Voksne udviklingshæmmede 107, 108 85 Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordringer 37 28 11.953.000 12.917.885 Ombygning. Evt.ændring af mågruppe 107 85 48 35 16.081.251 15.076.287 Ny bolig, ny organisering I alt 91 91 27.461.000 28.322.000 (Rds/ext) = Randers betaler / anden kommune betaler Side 13 of 28.

Voksen Bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for psykiatri: Bostedsleder Jane Ahrendt Tilbud / Afdeling Støttecenter Nørrebrogade Nørrebrogade 19 8900 Randers C Støttecenter Sjællandsgade Sjællandsgade 4 8900 Randers C Støttecenter Vesterbro Vester Tværvej 11 8920 Randers NV Støttecenter Infanterivej Infanterivej 47 8930 randers NØ Paderuphus Paderuplundvej 4 8960 Randers SØ Støttecenter Solstrålen Gl. Stationsvej 11 8940 Randers SV Støttecenter Stuen Viborgvej 98F 8920 Randers NV Støttecenter Solsorten Solsortevej 1 8900 Randers C Kontakt/ Daglig leder Kent Gram Mette Fogh Helle Dreisig Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Voksne med svære 85 14 2.318.654 2.688.100 sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Unge mellem 18-30 år med komplekse sindslidelser. Voksne med svære sindslidelser. Voksne over 50 med svære sindslidelser og evt. somatisk sygdom. Voksne med svære sindslidelser. 85 12 2.414.681 2.997.000 85 14 2.943.525 3.113.100 85 15 3.363.277 3.003.000 108 12 6.627.435 6.113.900 85 17 3.363.835 3.640.100 85 10 3.572.028 3.324.600 85 8 1.679.478 1.946.500 I alt 26.282.913 26.826.300 Fokus/ udfordringer Side 14 of 28.

Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for socialt udsatte: Bostedsleder Martin Pedersen Tilbud / Afdeling Bostedet Åbo Hvidemøllevej 1 F 8920 Randers NV Kontakt/ Daglig leder Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Voksne med svære 110 10 9 3.707.108 3.891.000 sindslidelser ofte med misbrug. Fokus/ udfordring Blommevej Blommevej 41 8930 Randers NØ Perron 4 Jernbanegade 4D 8900 Randers. Voksne med svære sindslidelser eller sociale problemer ofte med misbrug. Voksne med sociale problemer ofte med misbrug. 85 10 6 42.039 Blev opstartet setpember 2011 15 8 2.277.471 Blev omlagt i driften sommer 2011 2.863.000 3.548.000 I alt 6.026.618 10.302.000 Side 15 of 28.

Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Bosteder for socialt udsatte: Forstander Solveig Steen Schultz Tilbud / Afdeling Hjørnestenen Søren Møllers Gade 5a 8900 Randers C Stop Struggling Along Søren møllers Gade 10 Kontakt/ Daglig leder Ziggy Heilsberger Lene Lomborg Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordring Hjemløse 110 18 14 12.851.342 9.835.000 Flere med 18 -? demens. Stort arbejde at udrede ventetid hos læger og hospital. Svært syge (psykisk) uden erkendelse af egen sygdom Unge 18-25 10 5 Hvem skal tage over efter UP, når de unge er udredt og / eller over 25? I alt 12.851.342 9.835.000 Side 16 of 28.

Voksen bo området: Områdeleder Hanna Bonde Ladegården se www.ladegarden.dk - er en alternativ varig boform for mennesker, der har et aktivt misbrug af stoffer eller alkohol. Ladegården er selvejende og tilknyttet landsorganisationen KFUM Socialt Arbejde i Danmark. Se www.kfumsoc.dk Ladegården har driftsaftale med Randers Kommune. Tilbud / Afdeling Ladegården og Ladebo Marienborgvej 8-10 8930 Randers NØ Kontakt/ Daglig leder Forstander Jan Hass tlf. 89157330 Målgruppe Pladser (Rds./ext) Længerevarende 108, Ladegården19 botilbud for voksne 103 Ladebo 6 med misbrug og og massive sociale 85 problemstillinger. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ udfordring 20 8.433.000 8.363.000 Eventuel ændring af samarbejdsrelationen til Randers Kommune. Udvikling af Ladegården til kompetencecenter for sociale boformer. I alt 8.433.000 8.363.000 Side 17 of 28.

Områdeleder: Dagbeskæftigelse Jørgen Groht Fælles administration og eksternt køb Tilsyn med domfældte Tilbud 104 tilbud for udviklingshæmmede (og senhjerneskade de) Uddannelse 103, ydelser til jobcentre og virksomhedsrettede tilbud CBR, Nyholm, Industricenteret, Anden Aktør: (Bifrost (FOF), Gaia, partnerskaber) DAC, Marienborgvej, Ståstedet, Anden aktør: (Bifrost (FOF), Gaia, partnerskaber) STU og senhjerneskadeundervisning Anden aktør: (AOF, Taleinstituttet) Beskæftigelse på særlige vilkår i henhold til servicelovens 103. Ca. 200 pladser fordelt på en meget bred målgruppe Beskæftigelsestilbud i henhold til LAB loven, efter konkret bestilling fra Jobcentret. Ca. 150 årspladser Virksomhedsrettede tilbud Salg til Fredericia, samt vores omegnskommuner Afdelingsleder Mette Krause Afdelingsleder Ole Emil Holst Centerleder Charlotte Sørensen Side 18 of 28.

Dagbeskæftigelse: Områdeleder Jørgen Groht. Tilbud / Afdeling Kontakt/ Daglig leder Dronningborg Aktivitetscenter Stenaltvej 1 8930 Rander NØ Mette Krause Målgruppe Pladse r Borgere med varig betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har brug for hel eller delvis støtte i hverdagen. Enkelte har et sammenhængende verbalt sprog. 104 Antal medarbejdere 77 23 incl. leder. Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer 9.413.587 9.930.000 Utidssvarende fysiske rammer. Frivilligindsats. IKT. Udbygning af tilbud for borgere med autisme. Forventning om fusion med Nyholm. Marienborgvej Aktivitetscenter Marienborgvej 15-17 8930 Randers NØ Ståstedet Egholmsvej 4 8930 Randers NØ CSV Randers Bakkevej 1 8920 Randers NV CSV neuroundervisning Dytmærsken 8, 1 sal Mette Krause Mette Krause Ole Emil Holst Ole Emil Holst Borgere med varig betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Alle har behov for fuld støtte i hverdagen. Enkelte har verbalt sprog. Borgere, der har pådraget sig en hjerneskade. Unge med særlige behov i relation til særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Borgere, der har pådraget sig en hjerneskade. 104 104 UVM Lov nr. 564 af 6. juni 2007 UVM Lov nr. 17 7 2.391.155 2.570.000 Frivilligindsats. IKT. 11 3 667.214 650.000 Utidssvarende fysiske rammer. Flytning af tilbuddet. Frivilligindsats. IKT. 43 og15 placer et ekster nt. 14 medarbejd ere i 12,53 stillinger 14.655.823 16.354.688 Flytning af tilbuddet. Udarbejdelse samt implementering af internt koncept for forældreklager. Digitalt innovationsprojekt via smartphones. Præcisering, med beskrivelse af ydelsesgrundlaget til de hjerneskadede. 32 3 1) Præcisering, med beskrivelse af Side 19 of 28. ydelsesgrundlaget til de hjerneskadede.

Tilbud / Afdeling Kontakt/ Daglig leder Målgruppe Pladse r 8900 Randers C 564 af 6. juni 2007 Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer CBR Ydervangen 1 8920 Randers NV Charlotte Sørense n Borgere med varig nedsat fysisk, psykisk og social funktionsevne samt ofte komplekse personlighedsmæssige problemer Borgere med nedsat eller truet arbejdsevne, der har behov for et jobafklarende og jobudviklende erhvervsrettet tilbud. 103 LAB loven 59 Årsplad ser 150 årsplad ser (forvent ning om ca.500 forløb,) 14 medarbejd ere + leder 16 medarbejd ere + leder 5.900.000 32.000.000 5.019.645 6.000.000 Flytning og fusioner af 103 tilbuddet. Interne sammenlægninger af værkstedstilbud. Udvikling af kompetenceudviklingstilbud med henblik på eksternt beskyttet beskæftigelse samt etablering af virksomhedspartnerskaber. Implementering af nye tilbud i samarbejde med jobcentret. Beskrivelse af ydelsesgrundlaget til sen hjerneskadede (arbejdsrelateret). Etablering af tværgående psykiatriindsats samt virksomhedssamarbejde omkring samtlige tilbud. Industricentret Charlotte Sørense n Borgere med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i relation til psykisk sygdom. 103 16 årsplad er (optil 30 deltage re) Side 20 of 28. 3 1.534.774 Ikke tildelt endnu. Opsigelse og flytning fra tidligere lejemål. Etablering og udvikling af tilbuddet i CBR s kontekst dvs. kombinationstilbud af kompetenceudvikling og jobrettede aktiviteter. Udvikling af partnerskabsaftaler specifik tilpasset psykiatrimålgruppens særlige behov.

Tilbud / Afdeling Partnerskab Kontakt/ Daglig leder Charlotte Sørense n Målgruppe Pladse r Tilbud til alle borgere, der modtager beskyttet beskæftigelse. 103 Pt. 22 aftaler. Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer Udflytning af borgere i beskyttet beskæftigelse til partnerskaber. Opgaven er højt prioriteret og der forventes etableret et særligt team omkring denne indsats. Nyholm Nyholmsvej 12 8930 Randers NØ Gaia (selvejende) Charlotte Sørense n Mette Krause Dorte Eiersbo Borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. 103 og 104 103 104. 113 20 6.803.433 7.100.000 Udarbejdet retningslinier for faglig opdeling af målgruppen mellem 103 (65 indskrevne) og 104 (48 indskrevne). Samtidig afholdt samtaler med medarbejdere omkring ønsker og muligheder til den fremtidige opgaveløsning. Forventning om fusion med henholdsvis CBR og DAC 42 indskrevn e 9 studerende 13 3.408.565 4.129.000 IKT Uddannelse af medarbejderne. Arbejde med arbejdsbegrebet (for de indskrevne). Markedsføring. Oprettelse af socialøkonomisk virksomhed inden for Gaia Art Lab. I alt 592 121 76.774.551 51.753.333 1) Kontoplanen er ikke opdelt, så Dytmæsken er særskilt konteret. Side 21 of 28.

Områdeleder: Børneområdet Anny Laursen Holberghus Fælles administration Kometen Stjernen Aflastning Lucernevejens Børnehave 8 pladser 8 pladser 8 pladser 20 pladser Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Afdelingsleder Lotte Uldbjerg Ellen Julsgaard Dorte Juul Hansen Trine Johansen Side 22 of 28.

Børneområdet: Områdeleder Anny Laursen Tilbud / Afdeling Holberghus Holbergstien 6 8900 Randers C Afdeling Kometen Afdeling Stjernen Afdeling Aflastning Lucernevejens Børnehave Lucernevej 61 8920 Randers NV Kontakt/ Daglig leder Anny Laursen 8915 7404 Lotte Uldbjerg Ellen Julsgaard Dorte Juul Hansen Trine Johansen Målgruppe Pladser (Rds./ext) Antal medarbejdere Regnskab 2011 Budget 2012 Udfordringer Børn og unge i alderen 0-24 54 22.378,3 22.273 1) 18 år, med betydelig og 67 varigt nedsat funktionsevne samt børn og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Unge i alderen 18-25 år af ovennævnte målgruppe. Børn med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Børn fra ovenstående målgrupper. Børn i alderen 0-6 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser. 32 20 14 8.959,5 8.781 2) I alt 44 68 31.337,80 31.054 1) Besparelse genopretningsplan i 2011 401.000 kr. Ekstra hensættelser til centrale konti 151.000 kr. 2) Besparelse i 2011 5% af budgettet 394.000 kr. Ekstra hensættelser til centrale puljer i 2011 51.000 kr. Side 23 of 28.

Områdeleder: Behandling Troels Thorndal Fælles administration og eksternt køb Tilbud Alkoholmisbrug Faglig leder/koordinator Selvhenvendelser og rådgivning Servicering og samarbejde med andre tilbud/indsatser Konsulentfunktion for private og offentlige virksomheder Sammenhængen mellem misbrug af alkohol og stof Stofmisbrug Faglig leder/koordinator for længerevarende indsats og substitutionsbehandling på stofmisbrugsområdet Stofmisbrug Faglig leder/koordinator for unge og kortvarende indsats indenfor stofmisbrugsområdet Kirsten Kok Tine M. Nielsen Amanda Hosie Side 24 of 28.

Behandling: Områdeleder Troels Thorndal Tilbud / Afdeling Rusmiddelcenter Randers Toldbodgade 3 8900 Randers C Alkohol Plan 3 Tlf.8915 7070 Stofmisbrug Plan 4 Tlf. 8915 7770 Kontakt/ Faglig leder Troels Thorndal Kirsten Kok Målgruppe Pladser (Rds./ext) Borgere i alle aldre der har problemer med stof- og alkohol. Borgere over 18 år der har problemer med alkohol. Der kan være tale om ambulante samtaler, gruppebehandling, døgnbehandling, antabus- eller anden medicinsk behandling. Borgere med problemer med stofmisbrug. Behandlingen kan være ambulant, døgn-behandling, dag-behandling, medicinsk og stoffri efterbehandling. Sundhedsloven 141 Serviceloven 10 81 101 Sundhedsloven 142 Norm: 200 Pr. 12/8-11 Rds: 167 Ext: 5 I alt: Norm: 220 Pr. 12/8-11 Rds: 227 Ext: 12 I alt: 239 Antal medarbejdere 1 Regnskab 2011 Budget 2012 Fokus/ Udfordringer 8 4.318,28 3.366,0 1) Administrative sammenkøringer og statistiske rutiner. 23 12.458,2 11.594,0 2) Administrative sammenkøringer. Omlægning af visitation. Etablering af nye tilbud. Afgrænsning af ydelser. Stofmisbrug Tine M. 1 - længerevarende Nielsen Stofmisbrug Amanda 1 - kortvarende Hosie I alt 34 16.776,48 14.960,00 1) Besparelser i 2011: 300.000 ved sammenlægning. 251.000 husleje m.v. til central pulje. 27.000 øvrigt til central pulje 2) Besparelser i 2011: 150.000 ved sammenlægning. 401.800 husleje m.v. til central pulje. 78.000 øvrigt til central pulje. Side 25 of 28.

Bilag 1 Oprindeligt (vedtaget) budget 2012 Mio. kr. udgift indtægt netto 1 Forebyggende foranstaltninger og anbringelse af børn og unge med handicap 144,8-54,4 90,5 2 Tilbud til voksne med særlige behov (handicappede) 471,7-182,1 289,6 3 Tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrug og alkohol) 83,9-40,4 43,5 4 Områder, der administreres af Borgerservice 1001,8 456,5 545,3 5 Øvrige sociale formål 6,7-1,3 5,4 6 Psykiatriområdet 145,7-76,5 69,2 Spareforslag fra socialudvalget, besluttet til budget 2012-15 Beløb (1.000 kr.) Nr. Overskrift 2012 2013 2014 2015 Børnehandicap 1 Børnehandicap i alt Tilbud til voksne med særlige behov Engangsbesparelse: Køb af specialundervisning ved eksterne udbydere -200 Besparelser på det matrikelløse område -1.000-1.000-1.000-1.000 Besparelser på misbrugscenteret -1.500-1.500-1.500-1.500 Hjemtagning af regionale tilbud 0-3.900-3.900-3.900 Sammenlægning af små bofællesskaber på handicapområdet. -500-500 -500-500 Nedlæggelse af to pladser på udsatte området -600-600 -600-600 Provenue af genopretningsplanen -600-600 -600-600 2 Tilbud til voksne med særlige behov i alt -4.400-8.100-8.100-8.100 Øvrige sociale formål Boligsociale formål (engangsbesparelse) -1.200 0 0 0 Stop af abonnemet ved Handi info -125-125 -125-125 Udgifter til aktivitetshus afholdt i driften (engangsbesparelse) -600 0 0 0 Samtænkning af opgaver vedr. faglig udvikling og drift på socialområdet (medarbejder delvis projektfinansieret) (engangsbesparelse). -250 0 0 0 Udskydelse af faglige udviklingsopgaver -250 0 0 0 Tilbageholdelse af ikke fordelt fremskrivning/puljer i 1 år (engangsbesparelse) -275 0 0 0 Modvirkning af negative konsekvenser af besparelser på området samt ophør af projekter på området 0 1.125 1.125 1.125 Administrativ besparelse (konto 6) -1.700-1.700-1.700-1.700 5 Øvrige sociale formål i alt -4.400-700 -700-700 SOCIALUDVALGET I ALT -8.800-8.800-8.800-8.800Side 26 of 28.

Nedenstående tabeller viser de ændringer, der er sket fra budget 2011 til 2012, opdelt efter om der er tale om byrådsbeslutninger, lovændringer mv. Ændringer på driftssiden fra budget 2011-14 til budget 2012-15 Børn Side 27 of 28.

Side 28 of 28. Voksne