Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen, Niels Dueholm, Anders Bertel, Nikolai Norup, Gregers Laigaard, Åse Kubel Høeg Ingen

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar 2015...2 2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2014...3 3. Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015...6 4. Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet...8 5. Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp 2015...10 6. Tildeling af 18 midler - 2. runde 2015...12 7. Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse...14 8. Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts 2015...16 9. Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg...17 10. Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014...18 11. Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer...21 12. Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder...23 Underskriftsside...24 1

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-1. Økonomisk ledelsesinformation opgjort ved udgangen af februar 2015 Sagsnr.: 15/11606 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Økonomiudvalget behandlede på møde den 23. februar 2011 proceduren for fremtidige budgetopfølgninger og det besluttedes her, at udvalgene hver måned får forelagt en overordnet budgetopfølgning baseret på ledelsesinformation. Ledelsesinformationen for 2015 pr. 28. februar 2015 der beskrives nærmere i selve ledelsesinformationsbilaget kan danne grundlag for en gennemgang på udvalgsmødet. Der gøres opmærksom på, at der i det korrigerede budget og forventede årsresultat i bilag nr. 1 ikke er indregnet evt. overførsler af budgetmidler fra 2014 til 2015. Overførslerne behandles af Byrådet på mødet den 22. april 2015. BILAG 1 Åben Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 92315/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015 BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede den udarbejdede ledelsesinformation pr. 28. februar 2015. 2

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-2. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskabsresultat for 2014 Sagsnr.: 14/63576 Sagsansvarlig: Bjarne Hansen SAGSFREMSTILLING Forvaltningen har nu opgjort det endelige regnskabsresultat for 2014. På mødet den 15. april 2015 bliver Viborg Kommunes samlede regnskabsresultat for 2014 forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget, og det vil herefter blive behandlet af Byrådet den 22. april 2015. Efter Byrådets godkendelse vil regnskabet blive oversendt til revisionen, og når den endelige revisionsberetning foreligger (senest 15. juni 2015), vil regnskabet inkl. revisionsberetning blive forelagt Økonomi- og Erhvervsudvalget og Byrådet til endelig godkendelse. Inden behandlingen i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 15. april 2015 orienteres alle fagudvalgene om regnskabsresultatet for det enkelte udvalgs ansvarsområder. Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets regnskab: (1.000 kr.) Politikområde SERVICEUDGIFTER OG OVERFØRSELSUDGIFTER Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Serviceudgifter Beskæftigelsestilbud 32.912 15.232 10.480-4.752 Voksenhandicap 396.942 412.114 416.783 4.669 I alt 429.854 427.346 427.263-83 Overførselsudgifter Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 811.110 741.446 734.149-7.297 Pensioner og boligstøtte 474.940 453.587 454.438 851 I alt 1.286.050 1.195.033 1.188.587-6.446 Total 1.715.904 1.622.379 1.615.850-6.529 Overførsel af over-/underskud fra 2014 til 2015 Byrådet godkendte på mødet den 23. maj 2012 (sag 120) nye principper for overførsel af budgetbeløb mellem årene gældende fra overførsler fra 2012 til 2013. Ifølge principperne kan decentrale enheder uden ansøgning overføre overskud op til 5 % af det korrigerede budget og underskud på op til 3 % af det korrigerede budget. Der kan ansøges om overførsel af eventuelt overskud ud over 5 %. På centrale områder (dvs. budgetbeløb, som ikke er videredelegeret til decentrale enheder og afdelinger) sker der en automatisk overførsel af underskud på politikområde niveau. Overskud kan overføres efter ansøgning fra den/de budgetansvarlige chefer. Det foreslås, at der på de enkelte politikområder under Social- og Arbejdsmarkedsudvalget overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) 3

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 Politikområde Afvigelse i Decentrale enheder Centrale områder regnskab Overføres Overføres ikke Overføres Overføres ikke Beskæftigelsestilbud -4.752-3.859* -288-605 Voksenhandicap 4.669-3.865 8.140 394 Arbejdsmarkeds- og -7.297 19-7.316 overførselsområdet Pensioner og 851 851 boligstøtte Total -6.529-7.724 7.871-6.676 * 1,3 mio. kr. overføres til 2016 Overførslerne er specificeret i bilag 1. ANLÆG (1.000 kr.) Oprindeligt budget Korrigeret budget Regnskab 2014 Afvigelse (minus = mindreudgift) Sum 58.079 67.269 11.189-56.080 Overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015 på anlæg Det indstilles til Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der overføres følgende beløb fra 2014 til 2015: (1.000 kr.) Afvigelse i Overføres Overføres ikke regnskab Sum -56.080-30.985-25.095 De overførte beløb vedrører fortrinsvis disse projekter: Opførelse af bofællesskab uden døgndækning på Asmild Toft Renovering af Albo Velfærdsteknologi HPU Vibohøj - fase 1 Trepas - Væksthus i Hald Ege Skriversvej 8 - Tilbygning til aktivitetshuset Skriversvej IT-system personsagsområdet HPU REGNSKABSBEMÆRKNINGER Regnskabsbemærkningerne for 2014 tager udgangspunkt i budgettet for 2014. Som en del af årsregnskabet for 2014 indgår der for hvert politikområde regnskabsbemærkninger bestående af en oversigt over regnskabsresultatet suppleret med overordnede forklaringer. Herefter følger opfølgning på politikområdets fokusområder i 2014 jf. budgettet samt ligeledes opfølgning på de effektmål, der er opstillet for politikområdet i budgettet for 2014. Der udarbejdes et tabelhæfte som bilag til årsregnskabet for 2014. Tabelhæftet består for hvert politikområde af tabeller, der specificerer regnskabsresultatet, og tabeller der viser udviklingen i pris og mængde i forhold til det budgetterede. 4

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 Regnskabsbemærkningerne og tabelhæfte til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets politikområder fremgår af bilag 2 og 3. BILAG 1 Åben Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 93961/15 2 Åben Regnskabsbemærkninger - regnskab 2014 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93962/15 3 Åben Pris x mængde - regnskab 2014 - Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 93963/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at regnskabsresultatet for 2014 tages til efterretning, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget anbefaler de foreslåede overførsler af drift og anlæg fra 2014 til 2015 til Økonomi- og Erhvervsudvalget. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Økonomi- og erhvervsudvalget, at de foreslåede overførsler af drift og anlæg flyttes fra 2014 til 2015 Regnskabsresultat 2014 blev taget til efterretning. Ove Kent Jørgensen udtrykte bekymring omkring de generelle besparelser, i forhold til udmøntningen på Fynbohus. 5

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-3. Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Sagsnr.: 14/55230 Sagsansvarlig: Bent Frederiksen SAGSFREMSTILLING PricewaterhouseCoopers (PwC) har i marts 2015 fremsendt revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 (Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014), jf. bilag nr. 1. Beretningen er umiddelbart efter modtagelsen fremsendt elektronisk til Byrådets medlemmer. Revisionsberetningen indeholder på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets område en revision af sociale ydelsesområder med statsrefusion inden for beskæftigelsesområdet (afsnit 2.8). Konklusionen i dette afsnit er: På baggrund af de samlede resultater af vores gennemgang, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af de områder, som varetages i Jobcentret og Ydelsesafdelingen, og som har relation til de sociale og beskæftigelsesmæssige områder, som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret 2014. Kommunen er - i kraft af de frikommuneforsøg som er godkendt - fritaget fra den stramme regulering af tid for og omfang af samtaler og aktiveringstilbud, hvilket betyder, at indsatsen kan tilrettelægges med udgangspunkt i, hvad der er bedst for den enkelte borger - og mest hensigtsmæssigt og meningsfuldt i den konkrete sag. Det er vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. På områderne særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt på integrationsområdet, er vi på baggrund af vores gennemgang af bevillingssagerne af den opfattelse, at området ikke administreres tilfredsstillende, idet der er konstateret fejl i alle bevillingssager, herunder fejl med udbetalings- og refusionsmæssig betydning. Af beretningens afsnit 3 fremgår de formelle revisionsbemærkninger, som Byrådet efterfølgende skal svare på overfor tilsynsmyndigheden. Revisionsbemærkningerne vedrører sagsgennemgangen på henholdsvis særlig støtte efter Aktivlovens 34, forsørgelse af forældreløse børn efter Aktivlovens 84 samt Integrationsområdet som nævnt i den ovenstående konklusion. Af bilag nr. 2 fremgår Forvaltningens notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne. Notatet fremsendes sammen med revisionsberetningen til tilsynsmyndigheden, som besvarelse på revisionsbemærkningerne. I notatet fremgår det, at der i tre af de gennemgåede sager er forhold i sagsbehandlingen, der har haft betydning for udbetalingen af ydelser. I to af sagerne er der udbetalt for meget, hhv. 2.029 kr. og 38.798 kr. I den sidste sag er der udbetalt 1.956 for lidt - dette er senere efterbetalt. I notatet er der endvidere redegjort for årsager til fejlene, samt for de tiltag, Forvaltningen har gjort for at forhindre yderligere fejl i sagsbehandlingen fremover. 6

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 BILAG 1 Åben Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 2 Åben Notat vedrørende opfølgning på revisionsbemærkningerne i Revisionsberetning nr. 5 92286/15 92296/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben foreslår, at Social - og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne, BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget indstiller til Byrådet, at revisionsberetning nr. 5 vedrørende den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 tages til efterretning, og at notatet jf. bilag 2 fremsendes til tilsynsmyndigheden som besvarelse på revisionsbemærkningerne Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog forvaltningens orientering til efterretning, og udvalget følger området tæt. 7

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-4. Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet Sagsnr.: 14/55588 Sagsansvarlig: Maria Eeg Smidt Kristensen SAGSFREMSTILLING Baggrund Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 13. august 2014 (sag nr. 3) en økonomisk handlingsplan for Socialområdet. Af den økonomiske handlingsplan fremgår en række tiltag og analyser, der er blevet igangsat for at skabe budgetoverholdelse inden for Socialområde på kort og langt sigt. Et af handlingsplanens tiltag er gennemgang af aktivitetsområdet indenfor handicapområdet med henblik på en vurdering af den fremtidige dimensionering af aktivitetsområdet, samt en vurdering af om samarbejdspotentialet med Beskæftigelse kan udnyttes bedre end det sker i dag. På dagens udvalgsmøde præsenteres et oplæg til en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Oplægget foreslås sendt til kvalificering ved relevante parter i april måned, hvorefter forvaltningen vil udarbejde et oplæg til en endelig strategi til politisk godkendelse. Strategioplæggets formål og indhold På baggrund af handlingsplanen blev der i efteråret 2014 udarbejdet et kommissorium for arbejdet med at formulere en strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet. Heraf fremgår det, at sigtet med strategien er at skabe en mere fleksibel tilbudsvifte for borgerne samt at øge det beskæftigelsesrettede sigte i kommunens aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet. Målet er at sikre og tilgodese borgerens individuelle behov og at skabe størst mulig valgfrihed. Samtidig er målet at skabe en fremtidig organisering af aktivitets- og samværstilbuddene, der understøtter, at ressourcerne anvendes bedst muligt. Ønsket med strategien er at frigøre ressourcer til at skabe en ny retning for aktivitetsområdets tilbud til gavn for borgerne en retning, der sigter mod øget inklusion og samarbejde med aktørerne i lokalsamfundene fx i forbindelse med aktiviteter, fritidstilbud og etablering af små lokale nyttejobs. Proces omkring strategioplægget Strategioplægget er udarbejdet med afsæt i en indledende værdiproces. Her har først afdelingsledere og medarbejdere, og dernæst borgere og pårørende været inviteret til at give deres input til, hvilke værdier og principper udviklingen af aktivitetsområdet bør bygge på. Derudover har der været mulighed for at byde ind med konkrete ideer til udvikling og organisering af aktivitetsområdet. I det vedlagte strategioplæg gives indledningsvis en opsamling på, hvilke principper for udviklingen af aktivitetsområdet, der er kommet frem i den indledende værdiproces. Herefter er der beskrevet en status for målgrupper og udviklingsmuligheder for de forskellige tilbud inden for aktivitetsområdet. I strategioplægget peges desuden på konkrete forslag til, hvordan man kan tilpasse kapacitet og fysiske rammer i de eksisterende tilbud på aktivitetsområdet, så kapaciteten samlet set holdes inden for den eksisterende ramme. 8

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 BILAG 1 Åben Oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet 104508/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1) at oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj 2015. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede det vedlagte oplæg til strategi for udviklingen af aktivitetstilbuddene inden for handicapområdet (bilag 1). Oplægget sendes til kvalificering ved Handicapråd, Bruger/pårørende råd inden for handicapområdet samt i relevante ledelsesområder med henblik på fornyet udvalgsbehandling og godkendelse på udvalgsmødet den 26. maj 2015. 9

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-5. Opsamling på Viborg Uddannelses Boot Camp 2015 Sagsnr.: 15/15909 Sagsansvarlig: Daniella Lise Jeppesen SAGSFREMSTILLING Viborg Kommune afholdt i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv Uddannelses Boot Camp den 26.-27. februar 2015. Omkring 170 tilmeldte bidrog til arbejdet på fem tematiske spor med at formulere målsætninger og forslag til konkrete handlinger. Forvaltningen har efter Boot Camp en bearbejdet de foreslåede målsætninger. Afrapportering til de tre an-svarlige politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet sker i form af tre dokumenter: Foreløbigt ud-kast til en uddannelsesstrategi for Viborg Kommune, som fremgår af bilag nr. 1; katalog med forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 2; oversigt over øvrige ideer, som er fremkommet på Boot Camp en, men ikke indarbejdet i strategi og handlingskatalog, fremgår af bilag nr. 3. Det foreslås, at udvalget drøfter de i bilag nr. 1 foreslåede målsætninger. Herudover foreslås, at udvalget drøfter, om målsætningerne under temaerne Tidlig inspiration og sammenhængende udskoling for alle (spor 1) og Alle unge i uddannelse (spor 5) med fordel vil kunne slås sammen til ét tema. Viborg Kommune arbejder på at etablere en styregruppe i henhold til styrelseslovens 17, stk. 4, til sikring af en tværgående indsats for ledige unge under 30 år. Målet for denne indsats er på samme tid at reducere ungeledigheden og understøtte erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft. Kommissoriet behandles i Økonomi- og Erhvervsudvalget den 18. marts 2015. Fastlæggelse af endelige målsætninger og handleplan for børn- og unge-, arbejdsmarkeds- og erhvervssporet bør afvente Byrådets afklaring af denne indsats. Det foreslås videre, at udvalget drøfter og prioriterer de i bilag nr. 2 foreslåede handlinger med henblik på, at forvaltningen foretager evt. sammenskrivning og endelig formulering af forslag til handleplaner. Endelig foreslås det, at udvalget drøfter og fastlægger forslag til konkrete og målbare milepæle for indsatsen under de enkelte temaer til brug for den løbende vurdering af målsætningernes realisering. I det videre arbejde med uddannelsesstrategien forudsættes Byrådet at have ansvar for godkendelse af og opfølgning på målsætningerne, mens de politiske udvalg, Uddannelsesrådet og Erhvervsrådet vedtager og gennemfører tilhørende handleplaner. En grafisk oversigt over strategi og handleplan fremgår af bilag nr. 4. Den udmeldte tidsplan for færdiggørelse af uddannelsesstrategien fremgår af bilag nr. 5. Denne ændres og tilpasses i overensstemmelse med politisk vedtagelse af nedsættelse af det omtalte 17, stk. 4-udvalg. Målet er fortsat endelig vedtagelse af uddannelsesstrategien i Byrådet inden sommerferien. Til kvalificering af målsætningerne på erhvervsområdet drøftes uddannelsesstrategien på repræsentantskabsmøde i Erhvervsrådet den 14. april 2015. BILAG 1 Åben Udkast til Uddannelsesstrategi for Viborg Kommune 98228/15 2 Åben Forslag til mulige handlinger til understøttelse af uddannelsesstrategien 98225/15 3 Åben Supplerende idékatalog fra Uddannelses Boot Camp 2015 98227/15 4 Åben Grafisk oversigt over arbejdet med uddannelsesstrategien og tilhørende 98603/15 handleplaner 5 Åben Tidsplan for færdiggørelse og godkendelse af uddannelsesstrategien 98224/15 10

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, og at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter de fremlagte forslag til målsætninger i en kommende uddannelsesstrategi, herunder vurderer om målsætningerne for spor 1 og spor 5 kan formuleres under ét, Målsætningerne kan formuleres under 1, idet det politiske hovedansvar på delområderne skal høre under de respektive fagudvalg. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og prioriterer forslag til handlinger til understøttelse af målsætningerne, idet udvalget lagde særligt vægt på mentorfunktionen og tæt på den unge, individualiseret indsats for de unge og deres problemstillinger, unge som rollemodeller, det relationelle, medarbejdere med appel til de unge, det forpligtigende i indsatsen, andre gerne alternative indsatser, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og fastlægger forslag til milepæle. 11

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-6. Tildeling af 18 midler - 2. runde 2015 Sagsnr.: 14/49161 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Baggrund Ifølge servicelovens 18 skal Kommunalbestyrelsen hvert år afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. I Viborg Kommune fordeles midler til frivilligt socialt arbejde efter 18, også kaldet frivillighedspuljen, af Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, og dette sker med udgangspunkt i kriterierne for samarbejde med de frivillige sociale organisationer og foreninger i Viborg Kommune. Der kan søges om støtte fra Frivillighedspuljen tre gange årligt, nemlig pr. 1. oktober, 1. februar, 1. juni. Frivillighedspuljen 2015 Det samlede beløb til rådighed til frivilligt socialt arbejde i 2015 fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kroner Til disposition 2015 2.929.000 Merforbrug 2014-3.000 + PUF midler retur De frivilliges hus +? -Forhåndsbevillinger De frivilliges hus og IOGT -1.120.000 -Pensionistforeninger (4.000) -128.000 -Bevillinger I alt fra 1. runde 2015-1.133.047 -Bevillinger fra Frivillighedsrådet 2. runde 2015-86.500 I alt tilbage 2014 458.453 Der er til 2. ansøgningsrunde 2015 med frist 1. oktober 2014, indkommet 24 ansøgninger. Frivillighedsrådet har vurderet ansøgningerne, og Frivillighedsrådet har derefter på møde d. 5. november 2014 tildelt midler for kr. 86.500,- Der er i den 2. runde 2015 ansøgt midler for over 20.000 i 5 tilfælde, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget herefter bedes tage stilling til. Bilag 1. viser oversigt over disse ansøgninger. Bilag 2. er ansøgning og regnskab fra Kirkens Korshærs varmestue, som Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har efterspurgt på tidligere møde. BILAG 1 Åben 18 - ansøgerliste til 2. runde 2015 med SAUS beslutninger 115349/15 2 Åben Kirkens Korshærs Varmestue, ansøgning og regnskab.pdf 91242/15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning om tildeling af 18 midler 12

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Værestedet Aktivisten tildeles 30.000 kr. jf. ansøgning nr. 53 fra første runde 2015, idet der er fremkommet nye oplysninger i sagen. Midler fordelt jf. revideret bilag. 13

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-7. Ansøgning om 18 midler fra Røde Kors Viborg Afdeling / Nørkerne i Ørum - genoptagelse Sagsnr.: 14/49160 Sagsansvarlig: Lene M. Rasmussen SAGSFREMSTILLING Formanden for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har anmodet om genoptagelse af ansøgningen om 18 midler fra Røde Kors Viborg afdeling / Nørkerne i Ørum. Ansøgningen blev behandlet på Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde af den 25. november 2014,- hvor Røde Kors Viborg Afdeling / Nørklerne i Ørum blev tildelt 4.000,- 6 3 Røde Kors, Viborg / Nørklerne i Ørum D 2-3 Tilskud til driften. Ældre, handicappede og ensomme. ----------------------- Ejendommen Toftevænget 2a, Ørum, 8830 Tjele, stilles til rådighed for Røde Kors, Nørklerne, Ørum. Der laves en 3-årig lejeaftale med Viborg Kommune, og Røde Kors betaler alene driftsudgifterne til ejendommen, som vil beløbe sig til 30.000 kr. pr. år. Der søges om tilskud til driften af ejendommen, idet Røde Kors selv dækker udgifter til aktiviteter og også selv kan dække en andel af driftsudgiften på ca. 5.000 kr. pr. år. Røde Kors vil sørge for renholdelse såvel indvendig som udvendig, så ejendommen kan være med til at fremstå ordentligt i byen. Godt initiativ. Men vi undrer os over, at der ikke er undersøgt muligheder for at anvende andre lokaler i lokalområdet (Ørum) Det er i øvrigt en meget lille målgruppe. Det er ikke meningen at 18 midlerne skal bruges til at finansiere kommunens ejendomme. Vi foreslår, at de fremsender ny ansøgning til aktivitetsdelen til næste ansøgning, hvor denne vil blive behandlet på lige fod med andre foreningers. Enige med forvaltningen. 4.000,- 25.000 0,- 0,- 4.000,- 14

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 BILAG 1 Åben Nørklerne i Ørum -Ansogning_ pgf_ 18.pdf 104524/15 2 Åben Nørklerne i Ørum - Regnskab_2013.pdf 104557/15 INDSTILLING Kommunaldirektøren indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til tildelingen af 18 midler til Røde Kors Afdelingen Viborg / Nørkerne i Ørum BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Sagen udgår. 15

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-8. Forslag til dagsordenspunker til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets fællesmøde med Frivillighedsrådet 31. marts 2015 Sagsnr.: 14/57776 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING For at sikre et godt og givtigt samarbejde vedrørende det frivillige sociale arbejde i Viborg Kommune har Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastsat et halvårligt fællesmøde med Frivillighedsrådet i Viborg Kommune. Der er derfor planagt møde med Frivillighedsrådet tirsdag den 31. marts 2015 kl. 12.30-14.00 i lokale 1.4 i Viborg Rådhus. Der udarbejdes dagsorden og referat til fællesmøderne. Fra Frivillighedsrådet er modtaget ønske om et enkelt punkt til drøftelse og følgende dagsorden foreslås derfor til det kommende møde: Velkomst ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets formand Kriterier for tildeling af 18-midler (Frivillighedsrådet) Eventuelt Afslutning ved Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets næstformand Frivillighedsrådet har fremsendt en række bemærkninger til den hidtidige praksis og forslag til ændringer i praksis. Disse er vedlagt som bilag 1. BILAG 1 Åben Frivillighedsrådets bemærkninger til bemærkninger og forslag til fordelingen af 18-midler 95383/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger dagsorden for fællesmødet med Frivillighedsrådet 31. marts 2015. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Drøftet. 16

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-9. Udpegning af medlemmer til Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg Sagsnr.: 15/17487 Sagsansvarlig: Steen Lindkvist Nielsen SAGSFREMSTILLING Byrådet besluttede på sit møde 17. december 2014, at der skulle etableres et forum, hvor arbejdsmarkedets parter, uddannelsesinstitutionerne og ViborgEgnens Erhvervsråd sammen med repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kan drøfte relevante emner i forhold til Viborg Kommunes beskæftigelsespolitik. Beslutningen blev taget på opfordring fra bl.a. det tidligere Lokale Beskæftigelsesråd, LO m.fl. og efter indstilling fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. Forvaltningen har efterfølgende udsendt invitation til de umiddelbart relevante organisationer samt annonceret muligheden for at indstille kandidater på Viborg.dk samt i Viborg Kommunes faste annonce i Viborg Nyt. Fristen for indsendelse af kandidater var fastsat til 9. marts med henblik på, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget kunne udpege medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum på dagens møde. De indkomne indstillinger ser således ud: Medlem 2 repræsentanter fra LO Ingen indstilling endnu 1 repræsentant fra FTF Jeanette Winther, Viborg Lærerkreds 1 repræsentant fra AC Anders K. Kristensen, Region Midtjylland 1 repræsentant fra ViborgEgnens Erhvervsråd 3 repræsentanter fra arbejdsgiverorganisationerne 2 repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne, 3 repræsentanter fra Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Svend Aage Møller Ingen indstilling endnu Mercantec (navn følger) Kent H. B. West Kristensen, VUC Skive-Viborg Søren Gytz Olesen (formand) Niels Dueholm Åse Kubel Høegh Det første møde i Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg er planlagt til mandag den 30. marts kl. 15-17. De indstillede kandidater er varskoet om dette allerede. INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget udpeger medlemmerne af Beskæftigelsespolitisk Forum Viborg. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Beskæftigelsespolitisk Forum nedsat med Søren Gytz Olesen, Niels Dueholm og Åse Kubel Høeg som repræsentanter for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget. 17

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-10. Orientering om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 Sagsnr.: 12/4697 Sagsansvarlig: Marianne Villekold SAGSFREMSTILLING Den kommunale tilsynsforpligtigelse Kommunalbestyrelsen skal i henhold til gældende lov føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynsforpligtigelsen omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Frem til 1. januar 2014 varetog kommunerne størstedelen af opgaverne i forbindelse med godkendelse og tilsyn med tilbud i kommunen, men fra 1. januar 2014, overgik tilsynsforpligtelsen med størstedelen af de sociale døgntilbud til Socialtilsynet. Viborg Kommune varetager fortsat tilsynet med følgende tilbud, idet det bemærkes at de konkret tilbud fremgår af vedhæftede bilag: Aktivitets- og samværstilbud, der ikke ligger i tilknytning til botilbud Beskyttede beskæftigelsestilbud Tilbud inden for lov om friplejeboliger. Viborg Kommunes tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet Tilsynsopgaverne varetages af Tilsynsenheden i Job og Velfærd. Tilsynsenheden er organisatorisk adskilt fra driftsenhederne for at sikre uafhængighed af samme i varetagelsen af tilsynsopgaverne. Tilsynsenheden i Job & Velfærd anvender, indenfor de uanmeldte tilsyn, fem graduerede vurderingsterminologier i den samlede bedømmelse af tilbuddene. Disse er: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Neutral Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende Handicaptilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: En Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. Psykiatritilbuddene har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: Tre Meget tilfredsstillende. To Tilfredsstillende. 18

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 Beskyttede beskæftigelsestilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. De private tilbud har fået følgende vurderinger i tilsynsrapporterne: To Meget tilfredsstillende. En Tilfredsstillende. Handicapområdet I 2014 er der gennemført tilsyn på de tre aktivitets- og samværstilbud på området. Skriversvej, Gimle og Solsikken. Det generelle indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats er, at tilbuddene er velfungerende. Tilbuddene har generelt fokus på udvikling af brugernes ressourcer samt deres selvbestemmelse og medindflydelse. Medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø har enkelte steder været påvirket grundet organisationsændringer og ændringer i ledelsen. Psykiatriområdet På psykiatriområdet er der et botilbud, hvor Viborg Kommune fortsat har tilsynsforpligtelsen. Det drejer sig om Gl. Finderupvej. Derudover har tilsynsenheden effektueret tilsyn på de fire aktivitets- og samværstilbud, Daghus Viborg, Værestederne i henholdsvis Bjerringbro og Karup samt i Huset. Konklusionen på tilsynene er, at tilbuddene generelt er velfungerende. Tilgangen til brugerne er baseret på gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange, med fokus på udvikling af brugernes ressourcer. Der er stor opmærksomhed på brugernes selvbestemmelse og medindflydelse. Beskyttet beskæftigelsestilbud I 2014 er der gennemført tilsyn på de to beskyttede beskæftigelsestilbud Nørremarken og Trepas. Også for beskæftigelsestilbuddene, er det generelle indtryk på baggrund af det pædagogiske arbejde og den faglige indsats, at tilbuddene er velfungerende og tilsynet har ikke fundet anledning til at give anbefalinger til den pædagogiske praksis. Den brugeroplevede kvalitet med forholdene på tilbuddene var meget tilfredsstillende. Private tilbud Viborg Kommunes tilsynsenhed på det sociale voksenområde, førte i 2014 tilsyn med i alt tre private tilbud. Det drejer sig om Behandlingscenter Tjele, Aktivitets- og samværstilbuddet Hatten samt døgntilbuddet indenfor handicapområdet Hjertebo, der opført efter lov om friplejeboliger og derfor indgår i den kommunale tilsynsvifte. Tilsynets samlede indtryk af det pædagogiske og omsorgsmæssige arbejde samt den generelle faglige indsats, er tilfredsstillende. Der er tale om velfungerende tilbud, hvor tilgangen til brugerne er præget af gode værdier, indsigt i målgruppen og gode faglige tilgange. En uddybende beskrivelse af konklusionerne på baggrund af tilsynsbesøgene i 2014 fremgår af bilaget. Det anbefales, at Handicaprådet orienteres om tilsynene inden for det sociale område i 2014 BILAG 1 Åben SAU Sammenfatning Tilsyn socialområdet og beskæftigelsesområdet 2014.pdf 80995/15 2 Åben Overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune 81026/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- & Personalestaben indstiller, 19

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om tilsyn på det sociale område og beskæftigelsesområdet 2014 til efterretning, Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog overblik over tilbudsvifte i Viborg Kommune pr. 1. januar 2015 til efterretning. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget sender sagen til orientering i Handicaprådet. 20

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-11. Ungestrategi - godkendelse af værdigrundlag, formål, mål og temaer Sagsnr.: 14/59198 Sagsansvarlig: Annemette Kjærulff Carril SAGSFREMSTILLING Baggrund Børne- og Ungdomsudvalget og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på udvalgsmøderne 3. marts 2015 kommissorium for udarbejdelse af Ungestrategi for Viborg Kommune. Forslag til værdigrundlag, formål, mål og temaer Referencegruppen for Ungestrategien har på flere møder drøftet udkast til overordnet værdigrundlag, formål, mål og temaer for strategien. Derudover har en række fagpersoner deltaget i et inspirationsmøde og kvalificeret udkastet. I inspirationsmødet deltog blandt andet repræsentant fra Viborg Idrætsråd, Borgerhuset Stationen, klubmedarbejdere, forebyggelseskonsulenter, frivillighedskoordinator, SSP-konsulent, Ungdomsskolelederen, leder for UU og leder af Socialafdelingen. Netop den brede repræsentation var medvirkende til at udkast til ikke mindst temaer blev udbygget og nuanceret. Følgende overordnet værdigrundlag for Ungestrategien foreslås: I Viborg Kommune: er alle unge betydningsfulde tager alle unge ansvar spiller vi de unge gode Følgende formål for Ungestrategien foreslås: Viborg Kommunes Ungestrategi understøtter at: alle unge skaber sig et godt ungdomsliv Følgende mål for Ungestrategien foreslås: Alle unge er aktive medborgere Alle unge indgår i og bidrager til sunde fællesskaber Følgende temaer for Ungestrategien foreslås: Et godt ungdomsliv - som udgangspunkt for at være aktiv og engageret medborger ansvar til de unge relevante tilbud empowerment (robuste unge med tro på sig selv) Uddannelse til alle - så flest mulige unge får en uddannelse (sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien og tværgående indsats for unge ledige) fleksible uddannelsestilbud praktikmuligheder Styrket indsats for unge i risikozone for ikke at opnå uddannelse eller job sammentænkes med øvrige tværgående tiltag, herunder uddannelsesstrategien tværgående indsats for unge ledige) fleksible løsninger mentorordninger og Samarbejde og partnerskaber - alle har ansvar for det gode ungdomsliv 21

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 rollemodeller sammenhæng på tværs (fx Børn & Unge og Job & Velfærd) gode overgange aktiv inddragelse af både forældre og unge samarbejde med det omgivende samfund, herunder erhvervslivet Inddragelsesproces Inddragelse af unge og deres input til Ungestrategien er afgørende for, at strategien bliver relevant og værdifuldt. For at sikre dette afvikles frem til uge 20 forskellige aktiviteter, blandt andet overvejes en ungekonference, hvor en bred repræsentation af unge inviteres til at drøfte og komme med input til Ungestrategiens temaer. Derudover overvejes fokusgruppeinterviews med unge, for i tillidsvækkende og vante rammer at sikre, at alle unge kommer til orde. Den endelige planlægning og afvikling af inddragelsesprocessen sker i tæt samarbejde med Ungdomsrådet og relevante uddannelses- og fritidstilbud. En uddybende beskrivelse af elementerne i inddragelsesprocessen fremgår af bilaget. BILAG 1 Åben 81229-15_v1_Inddragelsesproces for ungestrategien.pdf 93039/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte udkast til værdigrundlag, formål, mål og temaer for Ungestrategien. Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tog orienteringen om inddragelsesprocessen til efterretning, idet udvalget også noterede sig at unge fra produktionsskolen også kan være indenfor gruppen af udsatte. 22

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015-12. Meddelelser og gensidig orientering, herunder meddelelser ved formanden, dels om afholdte møder m.m., siden sidste udvalgsmøde, dels om planlagte møder Sagsnr.: 14/77040 Sagsansvarlig: Bettina Frimor SAGSFREMSTILLING Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015 er vedlagt som bilag. BILAG 1 Åben Forslag til Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets mødeplan 2015.pdf 94366/15 INDSTILLING Direktøren for Økonomi- og Personalestaben indstiller, at Social- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til mødeplan 2015 til efterretning. BESLUTNING I SOCIAL- OG ARBEJDSMARKEDSUDVALGET DEN 24-03-2015 Til efterretning. 23

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 24-03-2015 Underskriftsside Søren Gytz Olesen Ove Kent Jørgensen Niels Dueholm Anders Bertel Nikolai Norup Gregers Laigaard Åse Kubel Høeg 24

Bilag: 1.1. Ledelsesinformationsfil ultimo februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 92315/15

Økonomisk ledelsesinformation Pr. 28. februar 2015 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomisk ledelsesinformation: Introduktion Den økonomiske ledelsesinformation er opgjort pr. politikområde. Den viser: - Det korrigerede budget. - Det forventede årsresultat i indeværende regnskabsår. - Forventet afvigelse i forhold til korrigeret budget. - Det hidtidige forbrug i indeværende regnskabsår. - Hvor stor en del af det korrigerede budget, der er forbrugt i indeværende regnskabsår. - Forbrugsprocenten i sidste regnskabsår: Hvor meget forbruget på samme tidspunkt af året udgjorde af årsforbruget. Den økonomiske ledelsesinformation er baseret på både dranst 1 (driftsudgifter) og dranst 2 (statsrefusioner).. På den grafiske præsentation ses det korrigerede budget og det forventede årsresultat. Det forventede årsresultat er lig med den seneste budgetopfølgning. I kommentarerne vil man kunne læse, hvis årsresultatet forventes at afvige væsentligt fra budgettet. Derudover vil der kunne være andre kommentarer, der forklarer de viste tal. Side 2

Økonomisk Ledelsesinformation Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Beskæftigelselsestilbud 10,4 10,4 0,0 3,7 35,6% 20,3% Socialområdet 430,5 430,5 0,0 70,9 16,5% 12,7% Arbejdsmarkeds og overførselsomr. 733,2 733,2 0,0 106,5 14,5% 14,9% Pensioner og boligstøtte 475,7 475,7 0,0 76,5 16,1% 16,6% Kommentarer: Den høje forbrugsprocent på Beskæftigelsestilbud skyldes konteringsmæssige forskydninger samt, at der er udbetalt grundtilskud til produktionsskolen. På Socialområdet er der også konteringsmæssige forskydninger. Uden forskydningerne ville forbrugsprocenten i 2015 have været 13,4%. side 3

Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder ) (1) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Anlæg i alt (ekskl. ældreboliger) 218,0 218,0 2,8 36,5 16,8% 7,0% Børne- og Ungdomsudvalget 92,7 92,7 0,0 10,0 10,8% 5,2% Kultur- og Fritidsudvalget 23,5 23,5 0,0 1,1 4,6% 6,2% Teknisk Udvalg 73,6 73,6 0,0 4,1 5,6% 2,7% Ældre- og Sundhedsudv. (ekskl. ældreb.) 9,8 9,8 0,0 2,2 22,1% 76,7% Kommentarer: Overførsel af ikke anvendte budgetbeløb fra 2014 til 2015 er ikke indregnet i tallene. Overførslerne vil blive behandlet i Byrådet på mødet den 22. april 2015. Det forventes, at der på det skattefinansierede område vil blive søgt overført ca. 150 mio. kr. Den høje forbrugsprocent i 2014 på Ældre- og Sundhedsudvalget skyldes købet af sundhedscentret, som var en stor del af budgettet. side 4

Økonomisk Ledelsesinformation Anlæg (ekskl. forsyningsvirksomheder) (2) Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomheder) Mio. kr. Korr. budget Forventet årsresultat Forventet afv. i forhold til korr. budget ( + = merforbr) Kommentarer: Se foregående side. Forbrug pr. 28. feb. Forbrugs - % 2015 i forhold til korr. budget Forbrugsprocent 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalget (alm. anlæg) 7,4 7,4 2,8 17,4 234,4% -9,0% Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 5,5 5,5 0,0 0,8 14,8% 1,2% Klima- & Miljøudvalget 5,5 5,5 0,0 0,0 0,2% 0,9% Beredskabskommissionen 0,0 0,0 0,0 0,9-0,9% Ældreboliger 12,9 12,9 0,0 0,1 0,6% -0,4% side 5

Bilag: 2.1. Specifikation af overførsler fra 2014 til 2015 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93961/15

Ansøgninger på T2 niveau med strategiske ledere T2 40 T2-TXT Social- og arbejdsmarkedsudvalget Auto Ansøgt I alt Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet 19 19 Arbejdsmarkedschef 19 19 Beskæftigelsestilbud -2.038-2.109-4.147 Arbejdsmarkedschef -2.038-2.109-4.147 Socialområdet 5.624-1.350 4.274 Chef for HPU 7.206-1.185 6.021 INAKTIV x 0 0 Leder af handicapområdet Leder af psykiatriområdet Leder af udsatteområdet Sekretariatschef 40 Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt -435-435 -33-33 -951-951 -163-165 -328 3.605-3.459 146 Centrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Decentrale overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt Pulje overførsler Social- og arbejdsmarkedsudvalget i alt 8.140-3.078-1.457-288 7.852-3.171-6.249 0-1.457 TOTAL 3.605-3.459 146 10. marts 2015 Side 1 af 1

Bilag: 2.2. Regnskabsbemærkninger - regnskab 2014 - Socialog Arbejdsmarkedsudvalget Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: 24. marts 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 93962/15

Beskæftigelsestilbud Regnskabsresultat Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Ungdommens Uddannelsesvejledning 8.361 7.749 9.667 6.903-2.764 Produktionsskoler 3.052 3.464 4.164 3.876-288 Beskyttet beskæftigelse -1.519 18.205-519 -1.531-1.012 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 1.471 1.305 1.802 1.232-570 Servicejob 0 2.189 118 0-118 I alt 11.365 32.912 15.232 10.480-4.752 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Mindreforbruget på 4,8 mio. kr. fordeler sig med 3,1 mio. kr. vedrørende decentrale konti, 0,9 mio. kr. vedrørende centrale konti og 0,8 mio. kr. vedrørende puljer. På de decentrale konti er der et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende Ungdommens Uddannelsesvejledning. Der blev i september 2014 tilført 1,3 mio. kr. i lov- og Cirkulæreprogrammet til særligt tilrettelagt tilbud for 15-17 årige. Det var ikke forventet og blev tilført området så sent på året, at beløbet ikke blev brugt. Den resterende del af mindreforbruget på Ungdommens Uddannelsesvejledning skyldes tilbageholdenhed, da ændret lovgivning forventes at presse området i 2015. Desuden er der på de decentrale konti et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende Trepas, bl.a. som følge af at store leverandørregninger først er fremsendt i 2015. På de centrale konti er der mindre afvigelser på de forskellige områder, der til sammen giver et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årsberetning 2014

Fokusområder Minister mål I 2014 har Beskæftigelsesministeren fastsat 4 landsdækkende indsatser. Et af dem er: Flere unge skal i uddannelse (se under effektmål) Beskyttet Beskæftigelse Med baggrund i bl.a. førtidspensionsreformen er tilgangen til beskyttet beskæftigelse faldende og hermed også indtjeningen fra andre kommuner. Indsatsen er tilpasset denne situation og antallet af pladser er reduceret med 4 helårspladser og der er sket en omlægning, således flere førtidspensionister kommer ud i virksomhedspraktik og løntilskudsansættelse på ordinære virksomheder. Social økonomisk virksomhed Et af de planlagte nye initiativer i 2014 har vi måttet annullere, idet lovgivningen, trods godkendelsen af frikommuneforsøget om at gøre Nørremarken til en socialøkonomisk virksomhed, ikke giver mulighed for iværksættelsen. Ungdommens Uddannelsesvejledning For at realisere visionen om, at alle unge skal være i uddannelse eller job har Jobcenter Viborg udvalgt en række strategiske indsatsområder: Fortsat styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne og det lokale erhvervsliv og i sammenhæng hermed udbygge og styrke en bred koordinering blandt aktørerne omkring de unge, så der er garanti for, at de unge altid har et tilbud om uddannelse eller et forløb, som fører til uddannelse Sikre, at tilbud til unge har fokus på styrkelse og vedligeholdelse af kompetencer Udbygge og styrke overgangsinitiativer (udover de nuværende lovpligtige tilbud som uddannelsesparathedsvurdering og mentor). Fx ved at: o styrke de uddannelsesforberedende tiltag for unge, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse o etablere praktikforløb med uddannelsesmæssigt sigte o tilbyde vejleding om valg af uddannelse på tværs give unge kompetencer til valg af uddannelse o sikre forskellige veje til uddannelse Tage udgangspunkt i demokratiske medborgerskab, og dermed tydeliggøre mulighederne for unge, give unge lige muligheder, men forskellig indsats alt efter behov og øge unges muligheder for selv at tilrettelægge deres indsats Produktionsskole i Viborg I 2014 kom alle de budget- og organisatoriske forhold på plads og i foråret 2015 åbner en produktionsskole i Viborg Kommune. Årsregnskab 2014

Effektmål Effektmål Mål i 2014 Resultat Beskæftigelsesministerens mål 1: Uddannelsesgraden for unge uden uddannelse i jobcenteret Flere unge skal have en uddannelse - Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden ud- skal i december 2014 (år til dato) være på 26,1 pct., svarende dannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse til en stigning på 8,2 procentpoint fra december 2012 til december 2014 Lokalt mål: Flere unge skal i job/uddannelse kont- /uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Uddanne ufaglærte ledige på tværs af målgrupper og alder Løntilskud til førtidspensionister (skånejob) En stigning af antallet af løntilskud til førtidspensionister (skånejob) på 5 % pr. år. (En nedgang i antallet af borgere i beskyttet beskæftigelse). Max. 1100 helårspersoner tilmeldt 600 personer aktiveres via ordinær uddannelse Der foreligger ikke længere landsdækkende målinger på jobindsats, hvorfor der ikke kan følge op på resultatet direkte. Resultat: 1286 dog faldet fra 1411 i 2013. Ufaglærte unge er fra jan. dec. 2014 reduceret med 82 helårspersoner. Resultat: 1001 personer 172 personer 184 personer Årsregnskab 2014

Voksenhandicapområdet Regnskabsresultat Beløb i 1000. kr. (2014 P/L) Regnskab 2013 Budget 2014 Korr. Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse Driftsikring af boligbyggeri 955 789 789 1.112 323 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.073 11.545 11.545 7.389-4.156 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 16.503 12.537 12.718 11.074-1.644 Kommunal tandpleje 3.466 2.397 2.397 3.328 931 Andre sundhedsudgifter 1.271 1.542 1.542 502-1.040 Indtægter på den centrale refusionsordning -11.097-11.095-11.095-8.553 2.542 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0 0 0 298 298 Ældreboliger -6.400-6.052-5.869-4.927 942 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 36.800 35.748 35.676 33.149-2.527 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 194.449 207.848 201.009 198.336-2.673 Plejehjem og beskyttede boliger -2.535 0 0 0 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1.704 2.174 1.611 2.591 980 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 8.357 9.011 6.283 7.965 1.682 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 2.520 2.311 2.623 2.602-21 Behandling af stofmisbrugere 16.040 16.323 17.447 17.311-136 Botilbud til længerevarende ophold 59.456 50.429 51.368 52.496 1.128 Botilbud til midlertidigt ophold 26.188 23.406 22.256 26.087 3.831 Kontaktperson- og ledsageordninger 4.773 4.628 4.710 5.217 507 Beskyttet beskæftigelse 23.177 2.204 21.280 21.802 522 Aktivitets- og samværstilbud 39.166 34.630 37.403 35.340-2.063 Øvrige sociale formål 3.428-3.433-1.579 3.665 5.244 I alt 427.295 396.942 412.114 416.783 4.669 Anm.: (-) er lig mindreforbrug/indtægt Regnskabet for politikområdet viser en forbrugsprocent på 101,1%. Merforbruget udgør 4,7 mio. kr., som fordeler sig på følgende måde: Mio. kr. Decentrale konti -3,1 Centrale konti 8,1 Puljer mv. -0,3 I alt 4,7 På de decentrale områder er underskuddene fra regnskab 2013 indenfor såvel Handicap som Psykiatri stort set afviklet i 2014. Merforbruget på de centrale konti på 8,1 mio. kr. vedrører hovedsageligt tidligere beslutninger og udfordringer på området, som det ikke er lykkedes at finde finansiering for. Årsberetning 2014