Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV
ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision 0 Dato 08-03-2013 Udarbejdet af Søren Vesterby Knudsen Kontrolleret af Klaus Fafner Godkendt af Mikael Bastholm Beskrivelse Projektforslag: Fjernvarmeforsyning i Himmelev Ref. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C T +45 6542 5800 F +45 6542 5999 www.ramboll.com/energy
INDHOLD 1. Indledning 1 2. Ansvarlige for projektet 1 3. Forholdet til den kommunale planlægning m.v. 1 3.1 Forsyningsforhold 1 3.2 Varmeplanlægning 1 3.3 Forhold til anden lovgivning 2 4. Fastlæggelse af forsyningsområde samt fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, der påtænkes etableret samt anlæggenes kapacitet, forsyningssikkerhed og andre driftsforhold 3 4.1 Forsyningsområde 3 4.2 Nettovarmebehov 3 4.3 Tekniske anlæg 5 4.3.1 Distributionsnet 5 5. Tidsplan 5 6. Arealafståelser, servitutpålæg m.m. 6 7. Forhandlinger med forsyningsselskaber 6 8. Økonomiske konsekvenser for brugerne 6 8.1 Takster 6 8.1.1 Særtarif 6 8.1.2 Normal tarif 7 8.1.3 Brugerøkonomi 8 9. Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfundsog selskabsøkonomiske vurderinger 10 9.1 Samfundsøkonomiske beregninger 10 9.1.1 Følsomhed for tilslutningsgrad 11 9.1.2 Følsomhed for renteniveau 12 9.1.3 Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov 12 9.2 Selskabsøkonomiske beregninger 13 9.2.1 Særtarif 13 9.2.2 Normal tarif 14 9.2.3 Investeringer og energibesparelse 14 9.2.4 Varmekøb fra VEKS m.m. 15 9.2.5 Likviditet og nuværdi 15 10. Konklusion 16
1 1. INDLEDNING Nærværende projektforslag er udarbejdet for Roskilde Forsyning, der hermed ansøger Roskilde Kommune om godkendelse af fjernvarmeprojekt. Projektforslaget vedrører etablering af fjernvarmedistributionsnet i de dele af Himmelev, der ikke allerede har fjernvarme. Det drejer sig om op mod i alt ca. 1.500 fjernvarmetilslutninger over perioden 2014-2019, hvorved der i alt bliver konverteret et opvarmet bygningsareal på omkring 260.000 m 2 med et årligt varmebehov på omkring 37.000 MWh. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse nr. 795 af 12. juli 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Hvis projektforslaget godkendes, vil områdeafgrænsningen ændres, så hele Himmelev kan fjernvarmeforsynes. 2. ANSVARLIGE FOR PROJEKTET Roskilde Kommune er som varmeplanmyndighed ansvarlig for behandling af nærværende projektforslag. Roskilde Forsyning er ansvarlig for udarbejdelse af projektforslaget. Det er udarbejdet i samarbejde med Rambøll Energi, Hannemanns Allé 53, 2300 Københavns S. Roskilde Forsyning vil være ansvarlig for etablering og drift af fjernvarmeforsyning til de nye fjernvarmeområder. 3. FORHOLDET TIL DEN KOMMUNALE PLANLÆGNING M.V. 3.1 Forsyningsforhold Ved konvertering til fjernvarme kobles varmeforbrugerne til det storkøbenhavnske kraftvarmesystem (VEKS og CTR), der har den nødvendige kapacitet til rådighed til projektforslagets nye fjernvarmeforbrugere. Kraftvarme er samproduktion af el og varme. Opvarmning af boliger med kraftvarme er energieffektivt og giver høj brændselsfleksibilitet med mulighed for miljøvenlig varmeproduktion. Ved samtidig produktion af varme og el udnytter man på den mest effektive måde overskudsvarmen fra elproduktion til varmeproduktion. En stadig stigende del af produktionen i fjernvarmesystemet baseres på affaldskraftvarme, og derudover benyttes der i stigende grad klimavenlige energikilder, f.eks. biobrændsler på Avedøreværket. 3.2 Varmeplanlægning Projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning af områder, der i dag er udlagt til naturgas. Dette indebærer, at godkendelse af dette projektforslag ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med 7 fra projektbekendtgørelsen: 7. Projekter for naturgasdistributionsnet og fjernvarmedistributionsnet kan kun godkendes af kommunalbestyrelsen, hvis projektet ud fra en konkret vurdering er samfundsøkonomisk fordelagtigt, og hvis projektet ikke ændrer områdeafgrænsningen mellem naturgasforsyningen og fjernvarmeforsyningen, jf. dog stk. 2-3.
2 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan, uanset stk. 1, dog godkende projekter, der er omfattet af stk. 1, og som ændrer områdeafgrænsningen, hvis samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen, og hvis områdeafgrænsningen kan ændres, uden at de berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold forrykkes væsentlig, jf. dog stk. 3. Samlet betyder 7.2, at det er tilladt at ændre områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og dermed også konvertering fra naturgas til fjernvarmeforsyning, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske beregninger i afsnit 9.1 viser en samfundsøkonomisk gevinst ved projektforslagets områdeændring. I henhold til Energiklagenævnets afgørelser på området vurderes det, at gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt ved den ændrede områdeafgrænsning, da naturgassalget til de berørte ejendomme er meget lille sammenlignet med HMN Naturgas' samlede naturgassalg. Samlet set vurderes det, at betingelserne i 7.2 i projektbekendtgørelsen er opfyldt, og godkendelse af projektforslaget vil derfor være i overensstemmelse med gældende varmeplanlægningsregler. Endelig er projektforslaget i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015'. 3.3 Forhold til anden lovgivning Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Kommunen skal ifølge Projektbekendtgørelsens 5 drage omsorg for, at varmeplanlægningen koordineres med anden lovgivning herunder planloven, miljøvurderingsloven og VVM-reglerne.
3 4. FASTLÆGGELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE SAMT FAST- LÆGGELSE AF HVILKE TEKNISKE ANLÆG, DER PÅTÆN- KES ETABLERET SAMT ANLÆGGENES KAPACITET, FOR- SYNINGSSIKKERHED OG ANDRE DRIFTSFORHOLD 4.1 Forsyningsområde Tabel 1 viser udbygningstakt og de ejendomme, som Roskilde Forsyning med dette projektforslag ønsker at fjernvarmeforsyne. Årstallene angiver, hvornår der etableres fjernvarmeledninger i de enkelte områder. Forsyningsområdet er vist i bilag 1. År Områder Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år 2014 Havslunde, Egelund, Haraldskær, Ravnsholt 101-366 4.876 157, Rørholm, Langagervej, Jernstøberiet, Klosterengen 102-148, 107-153, Lillevej, Gadevang, Tværvej 2015 Thorsminde 2-14, 15-19, Egebjerg, Egegårdsvej, 285 6.155 Himmelev Bygade, Store Valbyvej 1-23, Børnehøjen, Odensevej, Kertemindevej, Svendborgvej, Assensvej 1-22, Middelfartvej, Bogensevej 2016 Himmelev Sognevej, Nyvej, Åvej, Åvænget, Klostervej, 321 8.281 Nordvej, Norddalen, Strandgårdsvej, Haralds- borgvej 55-146, Strandhøjen, Strandparken 2017 Fynsvej, Assensvej 30-32, Nordhøjen, Fjordparken, 283 6.547 Fåborgvej, Nyborgvej, Engholmparken, Østre Kirkevej, Engholmvej, Lundemarken 2018 Frederiksborgvej 79-171, 102-144, Vestre Kirkevej, 168 8.448 Grønningen, Kirsebærhaven, Tranevej, Skomagerkrogen 2019 Frederiksborgvej 173-217, 196-230, Fjordvænget, 120 3.721 Søro, Thomas Bredsdorffs Allé, Himmelevgårdsvej, Store Valbyvej 25-27, Højen Total 1.543 38.028 Tabel 1: Oversigt over udbygningstakt og omfattede ejendomme. I bilag 2 illustreres udbygningstakten af ledningsnettet. 4.2 Nettovarmebehov Nettovarmebehovet og antal stikledninger for ejendommene i Tabel 1 er vist i Tabel 2 fordelt på opvarmningsform. Varmebehovene for de naturgasforsynede ejendomme er baseret på oplysninger fra HMN om gasforbrug, mens varmebehovene for ejendomme med oliefyr, elvarme og varmepumper er baseret på nøgletal for varmeforbrug alt efter bygningernes anvendelse og alder og areal ifølge BBR. Opdelingen i opvarmningsform er ligeledes sket på baggrund af BBR oplysninger for ejendommene. Antal tilslutninger Varmebehov MWh/år Naturgas 1329 32.491 Oliefyr 149 4.142 Elvarme, varmepumpe m.m. 65 1.394 Total naturgas+olie 1.478 36.633 Total 1.543 38.028 Tabel 2: Varmebehov og antal stikledninger. Det samlede årlige varmebehov i området udgør ca. 38.000 MWh, men i projektforslagets samfundsøkonomiske beregninger er der i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference kun medtaget de 36.633 MWh for ejendomme med naturgaskedler og oliefyr. Dette skyldes, at det ikke er så sandsynligt, at ejendomme med specielt elvarme - men også med varmepumper - tilslutter
4 sig, da det kan være forbundet med en stor anlægsudgift til ændring af det interne radiatoranlæg. Ejendommene må imidlertid gerne tilslutte sig fjernvarme, hvis de ønsker det. Varmebehovene for ejendommene med elvarme og varmepumper er dog medtaget i dimensioneringen af fjernvarmledningerne, således at der er kapacitet i ledningerne til at disse ejendomme også kan forsynes. Figur 1 viser varmebehov og antal stikledninger blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr ved udbygningstakten skitseret i Tabel 1. 9.000 8.000 Varmebehov Antal 450 400 7.000 350 Varmebehov [MWh]] 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 300 250 200 150 100 50 Antal stik [ ] 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 Figur 1: Varmebehov og antal stik blandt ejendomme med naturgaskedler og oliefyr fordelt på årstal for udbygning. Vedrørende aldersfordelingen af gaskedlerne i området, så har HMN oplyst, at 31% er under 5 år, 21% er mellem 5 og 10 år, 22% er mellem 10 og 15 år, og 25% er over 15 år. Aldersfordelingen er oplyst medio 2012. Da udbygningen af fjernvarmenettet er planlagt til at starte to år senere i 2014 og den vil forløbe over 6 år, så vil gaskedlerne være endnu ældre, når fjernvarmen, når frem til de pågældende områder end i ovenstående aldersfordeling fra 2012. Samtidig planlægger Roskilde Forsyning at introducere attraktive rabatter på tilslutningen samt udbetale energisparetilskud (rabatterne og tilskud beskrives i afsnit 8.1.2). Samtidig forventes håndværkerfradraget genindført for i første omgang 2013-2014, således at der opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation. Derfor er der i de samfunds- og selskabsøkonomiske beregninger regnet med en tilslutningsgrad på 75 % blandt de naturgasfyrede ejendomme i områderne. De oliefyrede ejendomme forventes at tilslutte sig fjernvarme, så snart der er mulighed for det. I naturgasreferencen antages de oliefyrede ejendomme at konvertere til naturgas, i de samme år som de i fjernvarmeprojektet antages at tilslutte sig fjernvarme.
5 4.3 Tekniske anlæg Der skal etableres fjernvarmedistributionsnet i forsyningsområdet og stikledninger til de ejendomme, der skal tilsluttes. Fjernvarmedistributionsnettet er vist i bilag 1. Fjernvarmedistributionsnettet i Himmelev forsynes fra vekslerstation ved Knolden, som forsynes fra VEKS' transmissionsnet. Distributionsnettet i Himmelev er planlagt til 10 bar og dimensioneret ud fra dette. Hos de enkelte ejendomme, der tilsluttes, skal der etableres varmevekslere for tilslutningen. 4.3.1 Distributionsnet Distributionsnettene er dimensioneret på baggrund af en afkøling på 40ºC. Distributionsnettet antages så vidt muligt udført i twinrør. Det årlige varmetab fra distributionsnet og stikledninger er ved fuld tilslutning beregnet til 3.241 MWh, mens det ved 75% tilslutning er beregnet til 2.974 MWh. Stikledninger til parcelhuse antages i gennemsnit at være 15 m og udført i Alupex20. Stikledninger til rækkehuse antages i gennemsnit at være på 10 m og udført i Alupex16. Tabel 3 viser ledningslængder og dimensioner for distributionsnettene inkl. stikledninger. Bilag 3 viser distributionsnettet med dimensioner. Dimension 100% tilslutning Længde m 75% tilslutning Længde m Stik 19.975 14.981 DN25 9.611 9.611 DN32 3.884 3.884 DN40 2.090 2.090 DN50 2.554 2.554 DN65 2.109 2.109 DN80 1.024 1.024 DN100 1.188 1.188 DN125 67 67 DN150 2.092 2.092 DN200 95 95 Total 44.688 39.695 Tabel 3: Dimensioner og ledningslængder for distributionsnet inkl. stikledninger ved henholdsvis 100% tilslutning og 75% tilslutning. De samlede anlægsomkostninger til distributionsnet og stikledninger ved 75% tilslutning er anslået til ca. 96,5 mio. kr. ekskl. moms. Som følge af at udbygningen sker over 6 år er anlægsinvesteringen i ledningsnettet fordelt over perioden 2014-2019. 5. TIDSPLAN Før projektforslaget kan realiseres, er der en række institutionelle og lovgivningsmæssige forhold, der skal bringes på plads. Nedenfor er angivet den forudsatte tidsplan: Høringsperiode: mar. 2013 apr. 2013
6 Endelig projektgodkendelse: Medio 2013 Anlægsarbejder kan således forventes påbegyndt i 2014. Udbygningen af fjernvarmenettet vil ske etapevis over en periode på 6 år. Bilag 2 illustrerer udbygningstakten af ledningsnettet. 6. AREALAFSTÅELSER, SERVITUTPÅLÆG M.M. Distributionsledninger vil fortrinsvis blive fremført i eller langs offentlig vej. I eventuelle tilfælde, hvor ledningerne ikke fremføres i offentlig vej, søges indgået aftale med berørte lodsejere. I forbindelse med projektets gennemførelse forventes det ikke, at ekspropriation vil blive anvendt. Ekspropriation vil dog være mulig iht. Varmeforsyningslovens kapitel 3. Evt. deklarationer ved ledningsføring af ikke-stikledninger over privat vej er ikke vurderet nærmere på nuværende stade. For stikledninger ind på de kommende kunders matrikler gennemføres tinglysning normalt ikke. 7. FORHANDLINGER MED FORSYNINGSSELSKABER Der har ikke været ført forhandlinger med HMN Naturgas omkring dette projektforslag. Dog har HMN Naturgas oplyst gasforbrug og aldersfordeling på gaskedler. VEKS er orienteret om projektforslaget, og VEKS har tidligere tilkendegivet, at der er kapacitet i transmissionsnettet til, at VEKS kan forsyne området. 8. ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 8.1 Takster Roskilde Forsyning opererer i naturgasforsynede områder med to tariffer; en særtarif for større ejendomme, og den normale tarif for alle øvrige ejendomme. Særtariffen tilbydes som udgangspunkt større ejendomme, hvor det opvarmede areal pr. stikledning er på mere end 1000 m². Særtariffen tilbydes ikke til fritliggende enfamilieshuse (bygningsanvendelseskode 120 i BBR). 8.1.1 Særtarif Kunder, der tilsluttes efter særtariffen, tilbydes gratis tilslutning, gratis stikledning og en gratis kundeinstallation. Særtariffen er udformet således, at de nye kunder årligt skal betale en garantipris på 95% af de ækvivalente udgifter til naturgasfyr, dvs. køb af naturgas plus udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. De kunder der tilsluttes på særtariffen forpligter sig til at betale særtariffen, indtil Roskilde Forsynings samlede investering i projektet er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig. Det forventes at ske inden for ca. 25 år. Det vil sige, at de nye kunder under særtariffen vil blive tilsluttet gratis samtidig med, at de vil spare 5% om året på de årlige varmeudgifter. Når Roskilde Forsynings samlede investering i projektet (distributionsnet, stikledninger og brugerinstallationer) er afskrevet til et niveau, hvor en prissænkning vil være økonomisk forsvarlig, vil kunderne gå over til Roskilde Forsynings normale tarif.
7 Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder er godkendt af Energitilsynet. Taksterne for særtariffen beregnes i 4. kvartal for det kommende år på baggrund af foregående års naturgaspriser. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet. 8.1.2 Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Taksterne skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Taksterne består af en engangsbetaling i form af tilslutningsbidrag og en årlig betaling. Tilslutningsbidragene består af investeringsbidrag og stikledningsbidrag, hvor bidragene afhænger af type ejendom, der tilsluttes samt størrelse af stikledning. Den årlige betaling består af en fast betaling, der afhænger af det tilsluttede etageareal samt et variabelt bidrag, der afhænger af det årlige varmeforbrug. Endelig har Roskilde Forsyning en incitamentstarif for at sikre en lav returtemperatur fra fjernvarmeforbrugerne. Ved incitamentstariffen udbetales en bonus ved lav returtemperatur og der opkræves en ekstra afgift, hvis returtemperaturen er for høj. Tabel 4 viser størrelsen i 2013 på det variable og faste bidrag. Takst element Ekskl. moms Inkl. moms Variabelt bidrag 484,75 kr./mwh 605,94 kr./mwh Fast bidrag 0 500 m² 15,69 kr./m² 19,61 kr./m² Fast bidrag 500 10.000 m² 12,55 kr./m² 15,69 kr./m² Fast bidrag over 10.000 m² 3,14 kr./m² 3,92 kr./m² Tabel 4: Takster i 2013 for det variable og faste bidrag. Med henblik på at fremskynde tilslutningen til fjernvarme overvejer Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Konvertering fra individuel naturgas og olie til kollektiv fjernvarme kan af Roskilde Forsyning indregnes som en energibesparelse, og konverteringerne kan være med til at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. For at fremme tilslutningen udbetaler Roskilde Forsyning et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Størrelsen på energibesparelsen beregnes efter de gældende regler, pt. Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi, HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum Derudover forventes det såkaldte håndværkerfradrag genindført foreløbig for 2013-2014, således at der kan opnås skattefradrag for arbejdslønnen i forbindelse med installation af fjernvarmeinstallation.
8 8.1.3 Brugerøkonomi I dette afsnit foretages en sammenligning mellem omkostninger ved naturgasfyring og fjernvarmeforsyning for et enfamilieshus på 130 m2. Varmebehovet er 18,1 MWh/år i et normalt år. Dette "standardhus" anvendes af Dansk Fjernvarme i forbindelse med prisstatistikker. De 18,1 MWh/år svarer til et naturgasforbrug på 1.645 m3 for en kondenserende kedel og til et naturgasforbrug på 1.936 m3 for en ældre gaskedel med en virkningsgrad på 85 %. Roskilde Forsyning planlægger, som beskrevet i 8.1.2 at tilbyde de nye fjernvarmekunder i Himmelev gratis tilslutning (det vil sige ingen investeringsbidrag og stikledningsbidrag) og energisparetilskud for at fremme tilslutningen. Ved naturgasforsyning er de samlede årlige omkostninger beregnet for fire tilfælde: 1. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fornylig har investeret i en ny gaskedel, 2. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde investerer i en ny gaskedel, 3. ét tilfælde hvor en nuværende oliefyrskunde investerer i en ny gaskedel og i tilslutning til naturgasnettet, 4. ét tilfælde hvor en eksisterende naturgaskunde fortsætter med sin nuværende ældre gaskedel Der er anvendt Roskilde Forsynings takstblad for 2013, samt den aktuelle gaspris hos HMN pr. marts 2013 på 8,549 kr./m3 inkl. moms. Omkostningerne ved naturgasforsyning er ligeledes beregnet for den høje gaspris på 9,67 kr./m³ inkl. moms fra sommeren 2008. En fjernvarmeunit antages at koste 22.500 kr. inkl. moms. Et nyt naturgasfyr antages at koste 42.500 kr. inkl. moms og tilslutning til naturgasnettet antages at koste 15.000 kr. inkl. moms. Da håndværkerfradraget endnu ikke er endelig vedtaget, så er det ikke medtaget i denne beregning. Prisen for fjernvarmeunits er baseret på de seneste priser i forbindelse med den aktuelle konvertering i Himmelev, samt at Roskilde Forsyning forventer at kunne opnå endnu bedre priser ved at samarbejde med grundejerforeningerne om at opnå fordelagtige priser på fjernvarmeunits. Ved beregning af årlige kapitaludgifter ved investering i installationer og tilslutning er der regnet med en kalkulationsrente på 3 % og en teknisk levetid på 25 år for fjernvarmeunit og 20 år for gaskedel. En fjernvarmeunit består af færre mekaniske og elektroniske dele end en naturgaskedel, og derfor er den tekniske levetid længere for en fjernvarmeunit. Kalkulationsrenten på 3% er en real rente svarende til et lån med en rente på 5% (f.eks. VEKS-lån) og minus en inflation på 2%. Ved denne størrelse hus er energibesparelsen ved konvertering fra kondenserende gaskedel til fjernvarme ca. 3 MWh, mens det for en ældre gaskedel er ca. 6 MWh. Tabel 5 viser en oversigt over de samlede årlige omkostninger til opvarmning ved de beskrevne tilfælde. Beregningerne er vist i bilag 6.
9 Investering Fjernvarme - gratis tilslutning - energisparetilskud 20.684 kr. inkl. moms Ny naturgaskedel 42.500 kr. inkl. moms Ny naturgaskedel + tilslutningsbidrag 57.500 kr. inkl. moms Årlige varmeudgifter inkl. D&V Fjernvarme 14.167 kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel 16.016 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel 18.512 kr. inkl. moms Naturgas - kondenserende kedel (høj gaspris) 17.791 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) 20.225 kr. inkl. moms Årlige udgifter (varmeudgifter og kapitaludgifter) Fjernvarme - konvertering fra ældre gaskedel 15.355 kr. inkl. moms Fjernvarme - konvertering fra kondenserende gaskedel 15.410 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel 16.016 kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel 18.873 kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel + tilslutningsbidrag 19.881 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel 18.512 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kondenserende kedel (høj gaspris) 17.791 kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel (høj gaspris) 20.648 kr. inkl. moms Naturgas - ny kondenserende kedel+tilslutning (høj gaspris) 21.656 kr. inkl. moms Naturgas - eksisterende kedel (høj gaspris) 20.600 kr. inkl. moms Tabel 5: Oversigt over samlede årlige omkostninger til opvarmning. Det ses, at de laveste samlede årlige omkostninger opnås ved konvertering til fjernvarme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på 600-650 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008 vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2400 kr. om året. Dertil kommer, at hvis håndværkerfradraget indføres, som det forventes, så vil de årlige kapitalomkostninger ved fjernvarme kunne reduceres med 140-200 kr. I de øvrige beregnede tilfælde opnår de nye fjernvarmekunder en årlig besparelse på mindst 3100 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Intervallerne fra Tabel 5 for de samlede årlige omkostninger mellem de nuværende lave gaspriser og de høje gaspriser fra sommeren 2008 er illustreret i Figur 2. Heraf fremgår det, at fjernvarmeforsyning er klart konkurrencedygtig, hvilket betyder at det vil være attraktivt for de omfattede ejendomme at tilslutte sig fjernvarme.
10 Årlige samlede udgifter [kr. inkl. moms] 22.000 21.000 20.000 19.000 18.000 17.000 16.000 15.000 14.000 Eks. kond. NG kedel Ny kond. NG kedel Fjernvarme konv. ældre NG kedel Eks.NG kedel Ny kond. NG kedel + tilsl. Fjernvarme konv. Kond. NG kedel Figur 2: Illustration de samlede årlige omkostninger ved de fire tilfælde ved naturgasforsyning samt ved fjernvarmeforsyning. Historisk set har fjernvarmeprisen været meget konstant i Roskilde, og den aktuelle fjernvarmepris er 25 kr./mwh inkl. moms lavere end i 2007. Modsat sættes naturgasprisen hver måned og svinger en del, og for forbrugerne er der dermed en større usikkerhed omkring varmeprisen forbundet med at være naturgaskunde. På den baggrund og sammenholdt med Roskilde Forsynings fordelagtige tilbud ved tilslutning i forbindelse med etablering af fjernvarmedistributionsnettet kombineret med genindførslen af håndværkerfradraget må der forventes en høj tilslutning, så snart fjernvarmen udrulles til de enkelte områder. 9. ENERGI- OG MILJØMÆSSIGE VURDERINGER SAMT SAM- FUNDS- OG SELSKABSØKONOMISKE VURDERINGER 9.1 Samfundsøkonomiske beregninger De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra april 2005 samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, september 2012 prisreguleret til 2013-niveau. Der er gennemført samfundsøkonomiske beregninger på projektforslaget samt en reference med fortsat naturgasfyring. Det er i de samfundsøkonomiske vurderinger regnet med 5 % kalkulationsrente. Anlægsudgifterne antages at starte i 2014, og driftsperioden er sat til årene fra 2015 til 2034, dvs. alt i alt en tidshorisont på 20 år. I beregningerne er det antaget, at kunderne tilsluttes det årstal, der er angivet i Tabel 1, dog med tilslutningsgraden beskrevet i afsnit 4.2. Det er så antaget, at anlægsomkostningerne afholdes det pågældende år, og varmesalget starter det efterfølgende år. Forskelle i forventet teknisk levetid er reguleret ved at indregne scrapværdier i år 2034. Der antages følgende tekniske levetider: Nyt fjernvarmenet: 40 år Fjernvarmebrugeranlæg: 25 år Nye naturgasstikledninger: 40 år
11 Gaskedler: 20 år Fjernvarmenettets tekniske levetid på 40 år er baseret på fortsat høj vandkvalitet, høj ledningskvalitet med svejste muffer samt indlagt alarmtråd i isoleringen. I referencen antages gaskedler for større ejendomme, hvor der er foretaget teknisk gennemgang (Hotel Comwell, Stryhns, Himmelev Strandpark og Haraldsborgvej 86-128), udskiftet 20 år efter etablering af nuværende kedel, dog tidligst samme år som fjernvarme alternativt er nået frem. De oliefyrede ejendomme antages i referencen af skifte til naturgas samme år som de alternativt skifter til fjernvarme. Der er regnet med en anlægsomkostning på 12.000 kr. ekskl. moms for etablering af naturgasstikledning. Ved øvrige ejendomme antages det, at der sker en jævn udskiftning af naturgaskedler med en 20-årig cyklus., hvilket er en konservativ betragtning, idet de 16%, der er ældre end 20 år, rettelig burde regnes, som om de skal udskiftes i 2014. Der er regnet med en investering på 18.000 kr. ekskl. moms for fjernvarmeunit og 34.000 kr. ekskl. moms for naturgaskedel. Ved de ejendomme som nævnt ovenfor, hvor der er foretaget teknisk gennemgang, er der foretaget en konkret vurdering af omkostninger til henholdsvis fjernvarmetilslutning og til udskiftning af naturgaskedel. I fjernvarmeprojektet er der medtaget omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledning. Frakobling vil ske samtidig med etablering af fjernvarmetilslutning, og Roskilde Forsyning vil derfor stå for gravning og reetablering. Der er derfor medtaget omkostninger på 2.000 kr. ekskl. moms for mindre ejendomme og omkostninger på 4.000 kr. ekskl. moms for større ejendomme. Tabel 6 viser nøgletal for den samfundsøkonomiske beregning med 75% tilslutning. Beregningerne ses i bilag 7. Det ses, at der er en samfundsøkonomisk gevinst på 5.416.000 kr. svarende til en intern rente på 5,5%, hvilket er over Energistyrelsens vejledende krav på 5%. Samfundsøkonomi 75% tilslutning Fjernvarmeprojekt Naturgasreference Nuværdi, 2013-priser 1000 kr. 1000 kr. Investering 100.967 27.389 Produktion og miljø 50.082 120.333 D&V 9.776 18.519 Samfundsøkonomisk omkostning 160.825 166.241 Besparelse ved fjernvarmeforsyning 5.416 Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,5% Tabel 6: Nøgletal fra samfundsøkonomisk beregning med 75% tilslutning. De samlede CO 2 -ækvivalente emissioner over 20 år er beregnet til i alt 46.200 ton ved fjernvarmeprojektet, mens emissionerne er på 111.600 ton ved naturgasreferencen. Det vil sige en reduktion på omkring 59 %. Når områderne er fuldt udbyggede, og der er opnået 75% tilslutning, så vil den årlige reduktion i CO2-emissionen være på 3.700 ton/år. Dette svarer til ca. 2-3% af den samlede CO2-emission forbundet med varmeforsyningen af bygningsmassen i Roskilde Kommune, som den er opgjort i Roskilde Kommunes 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015' fra november 2010. 9.1.1 Følsomhed for tilslutningsgrad Der er foretaget følsomhedsberegninger, hvis der i stedet opnås en tilslutningsgrad på henholdsvis 70% og 85%. Tabel 7 viser resultatet af denne følsomhedsberegning.
12 Samfundsøkonomi 85% tilslutning 70% tilslutning Nuværdi, 2013-priser 1000 kr. 1000 kr. Besparelse ved fjernvarmeforsyning 10.136 3.229 Intern rente ved fjernvarmeforsyning 5,9% 5,3% Tabel 7: Resultat af samfundsøkonomisk beregning med henholdsvis 70% og 85% tilslutning. Det ses, at hvis tilslutningsgraden øges til 85%, er der et samfundsøkonomisk overskud på omkring 10 mio. kr. ved fjernvarmeforsyning, mens det reduceres til 3,2 mio. kr., hvis tilslutningsgraden bliver 70%. Det betyder, at der er et samfundsøkonomisk overskud selv hvis tilslutningsgraden mod forventning skulle blive lavere end 70%. 9.1.2 Følsomhed for renteniveau På det seneste har der været en del debat omkring niveauet for kalkulationsrenten. Regeringen har i sit regeringsgrundlag skrevet at kalkulationsrenten skal sænkes til 3-3,5 %. Dette er dog ikke sket endnu. EU anbefaler, at der anvendes en kalkulationsrente på 3,5 % i samfundsøkonomiske analyser, og vores nabolande anvender kalkulationsrenter på 3-4 %. I Varmeplan Danmark 2010 Forudsætningskatalog for samfundsøkonomiske beregninger på energiområdet er det foreslået, at der i en følsomhedsanalyse anvendes en kalkulationsrente på 3 %. Samtidig er den udmeldte kalkulationsrente på 5 % kun vejledende. På den baggrund er der foretaget en følsomhedsberegning med en kalkulationsrente på 3,5 %. Beregningen viser, at der vil være et samfundsøkonomisk overskud på 24,6 mio. kr. ved fjernvarmeprojektet med 75% tilslutning. 9.1.3 Følsomhed for anlægsinvestering og varmebehov Udover kalkulationsrenten er der foretaget følgende følsomhedsvurderinger for projektet med 75% tilslutning: Generelt 10% højere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Generelt 10% lavere anlægsinvesteringer i både fjernvarmeprojekt og naturgasreference Varmebehovet er 10% lavere end antaget Varmebehovet er 10% højere end antaget Resultatet af følsomhedsberegningen er vist i Tabel 8. Det ses, at hvis anlægsinvesteringen bliver 10% højere, eller hvis varmebehovet bliver 10% lavere, så er der en samfundsøkonomisk omkostning ved projektet på henholdsvis 1,9 mio. kr. og 2,3 mio. kr. Den interne rente er dog på henholdsvis 4,8% og 4,8%, det vil sige lige under Energistyrelsens vejledende krav. Så hvis den vejledende kalkulationsrente i nær fremtid sættes ned til 3-4%, så vil der være et pænt samfundsøkonomisk overskud ved projektet, selvom det skulle blive dyrere end antaget, eller hvis varmebehovet skulle blive lavere end antaget. Hvis anlægsinvesteringen bliver 10% lavere eller hvis varmebehovet bliver 10% højere, så vil det samfundsøkonomiske overskud øges til henholdsvis 12,8 mio. kr. og 13,1 mio. kr. Den interne rente er på 6,3% og 6,2%.
13 Samfundsøkonomi Samfundsøkonomisk besparelse Intern rente Nuværdi, 2013-priser ved fjernvarmeforsyning ved fjernvarmeforsyning 1000 kr. % Projektforslags beregning 5.416 5,5% 10% højere anlægsomkostninger -1.941 4,8% 10% lavere anlægsomkostninger 12.774 6,3% 10% højere varmebehov 13.083 6,2% 10% lavere varmebehov -2.250 4,8% Tabel 8: Følsomhedsberegning vedrørende anlægsomkostninger og varmebehov. 9.2 Selskabsøkonomiske beregninger 9.2.1 Særtarif Som nævnt i afsnit 8.1.1 så planlægger Roskilde Forsyning at indføre en særtarif for de større naturgaskonverterede kunder, hvor de får gratis tilslutning og herefter skal betale en garantipris på 95% af summen af de ækvivalente udgifter til et naturgasfyr, dvs. køb af naturgas samt udgift til drift og vedligehold af naturgasfyr. Garantiprisen skal betales indtil Roskilde Forsynings investeringer i projektet er afskrevet. I det aktuelle projekt er det vurderet, at afskrivningsperioden for investeringerne vil være således, at prissænkning kan komme på tale efter ca. 25 år. Dette er inden for varmeforsyningslovens rammer. Ved hjælp af Energistyrelsens fremskrivning af naturgasprisen an forbruger, er der regnet med en udvikling i naturgasprisen som vist i Figur 3. Der er selvfølgelig en usikkerhed i, om denne prognose holder stik. Til sammenligning svinger naturgasprisen for trin 1+2 for tiden omkring 6,5-7,0 kr./nm3 ekskl. moms. Roskilde Forsynings særtarif for naturgaskonverterede storkunder har været til prøvning i Energitilsynet med positivt resultat. Naturgasprisprognose i faste 2013-kr. 9,00 8,00 Naturgasnet afskrevet i 2017 7,00 6,00 kr./m3. 5,00 4,00 3,00 2,00 Naturgaspris Trin 1-2 1,00 Trin 3 Trin 4 0,00 2014 2019 2024 2029 2034 År Figur 3: Fremskrivning af naturgaspris (trin refererer til forbrugerstørrelser i HMN's takstblad). Prisen forventes at falde i 2017, da HMN Naturgas i 2016 har afskrevet deres ledningsnet.
14 9.2.2 Normal tarif De kunder, der ikke tilbydes særtariffen, vil blive afregnet efter Roskilde Forsynings normale tarif. Taksterne fastsættes af bestyrelsen for Roskilde Forsyning. Takster skal anmeldes til Energitilsynet. I bilag 5 er Roskilde Forsynings godkendte takstblad for 2013 vist. Dog planlægger Roskilde Forsyning at introducere en rabat på tilslutningen som beskrevet i afsnit 8.1.2. 9.2.3 Investeringer og energibesparelse Det er i den selskabsøkonomiske analyse regnet med, at Roskilde Forsyning afholder anlægsomkostninger til distributionsnet, kundeinstallationerne hos de større ejendomme på særtarif samt omkostninger til afbrydelse af naturgasstikledninger. Konvertering fra naturgas til fjernvarme kan indregnes som en energibesparelse, og konverteringen kan være med til, at Roskilde Forsyning opnår sin energispareforpligtigelse. Som nævnt i afsnit 8.1.2 planlægger Roskilde Forsyning, at udbetale et energisparetilskud til kunderne på 300 kr./mwh energibesparelse. Dette er i de selskabsøkonomiske beregninger ikke indregnet som en omkostning, i det der regnes med at Roskilde Forsyning alternativt ville bruge beløbet til at opnå energibesparelsen på anden vis. Tabel 9 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. Der er beregningsteknisk foreløbigt regnet med, at de første investeringer i ledningsnet sker i 2014, mens varmesalg sker fra primo 2015. Beregningerne er foretaget i faste 2013 priser ekskl. moms. Figur 4 viser de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning i perioden 2014-2019 fordelt på årstal og type investering på baggrund af forventet tilslutning på 75%. Investering 1000 kr. Ledningsnet 96.385 Kundeinstallationer 1.796 Afbrydelse af naturgasstikledninger 2.011 Total 100.193 Tabel 9: Anslåede investeringer for Roskilde Forsyning. 28.000 26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 2014 2015 2016 2017 Anlægsinvestering [1000 kr.] 2018 2019 Afryd NG stik Kundeinstallation Ledningsnet Figur 4: Illustration af de anslåede investeringer for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning.
15 9.2.4 Varmekøb fra VEKS m.m. Der er regnet med en variabel varmekøbspris fra VEKS på 90,44 kr./gj. Både varmekøbsprisen og varmesalgsprisen er holdt konstant i perioden. Det forventes, at Roskilde Forsyning fritages for fast afgift til VEKS for nye fjernvarmekunder i 4 kalenderår efter tilslutningsåret for de nye fjernvarmekunder. Der er regnet med en fast afgift til VEKS på 19,51 kr./gj. Der er i beregningerne af løbende indtægter/udgifter ikke indregnet scrapværdi efter 20 år. Der er dog også foretaget en nuværdiberegning af investeringen over 20 år, hvor ledningsnettet er afskrevet over 30 år, hvilket svarer til den maksimalt mulige afskrivningslængde, jf. Afskrivningsbekendtgørelsen for varmeforsyning. Fjernvarmeledningerne har dog typisk en levetid på 40 år. Ved nuværdiberegningen er der benyttet en kalkulationsrente på 3% svarende til markedsrenten minus inflationen. Der er regnet med 2% i interne renteudgifter (i faste priser, dvs. fratrukket inflation), indtil projektet giver positivt akkumuleret likviditet. 9.2.5 Likviditet og nuværdi Tabel 10 viser nøgletal fra den selskabsøkonomiske beregning. Bilag 8 viser den selskabsøkonomiske beregning. Det ses at med de anvendte forudsætninger, så har Roskilde Forsyning tjent investeringen hjem på 29 år, og der er en nuværdiomkostning over 20 år på 9,6 mio. kr. Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi Faste 2013-priser 1000 kr. Likviditet ultimo 2014-18.565 Likviditet ultimo 2034-34.380 Likviditet ultimo 2044 8.381 1. år med positiv likviditet 2043 Nuværdigevinst (rente 3%) -9.558 Tabel 10: Selskabsøkonomiske nøgletal for Roskilde Forsyning ved 75% tilslutning. Ligesom ved de samfundsøkonomiske beregninger er der lavet en række følsomhedsanalyser for selskabsøkonomien: Generelt 10 % højere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Generelt 10 % lavere anlægsinvesteringer for Roskilde Forsyning Varmebehovet er 10 % lavere end antaget Varmebehovet er 10 % højere end antaget Tabel 11 viser resultatet af følsomhedsberegningerne. Det ses, at tilbagebetalingstiden svinger mellem 25-32 år, samt at nuværdiomkostningen over 20 år svinger mellem 2,1 17,2 mio. kr. Selskabsøkonomi 10% højere 10% lavere 10% højere 10% lavere Faste 2013-priser anlægsomkostn anlægsomkostn varmebehov varmebehov 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. Likviditet ultimo 2014-20.421-16.708-18.565-18.565 Likviditet ultimo 2034-48.989-20.160-28.087-40.674 Likviditet ultimo 2044-8.792 22.454 17.078-1.245 1. år med positiv likviditet 2046 2039 2041 2045 Nuværdigevinst (rente 3%) -17.195-2.057-5.746-13.370 Tabel 11: Selskabsøkonomiske nøgletal ved følsomhedsberegninger Figur 5 viser udviklingen i projektets likviditet selskabsøkonomisk for Roskilde Forsyning.
16 Likviditet [1000 kr.] 40.000 20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 2014 2019 2024 2029 2034 2039 2044 Selskabsøkonomi Omkostninger plus 10% Omkostninger minus 10% Varmebehov plus 10% Varmebehov minus 10% Figur 5: Projektets likviditet for Roskilde Forsyning ved de forskellige følsomhedsberegninger samt den oprindelige beregning. 10. KONKLUSION Projektforslaget udviser en fornuftig samfundsøkonomi ved etablering af fjernvarme i den resterende del af Himmelev, som ikke har fjernvarme. Det anbefales derfor, at kommunalbestyrelsen i Roskilde Kommune godkender dette projektforslag, der indebærer at Roskilde Forsynings forsyningsområde udvides (bilag 1) til resten af Himmelev. Godkendelsen af det nye forsyningsområde kan gives på baggrund af 7 stk. 2 i Projektbekendtgørelsen, da samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme i de pågældende områder. Den selskabsøkonomiske analyse viser, at projektforslaget har en nogenlunde fornuftig selskabsøkonomi for Roskilde Forsyning. Tilbagebetalingstiden på projektet er på baggrund af diverse følsomhedsberegninger beregnet til 25-32 år. For at fremskynde tilslutningen til fjernvarme planlægger Roskilde Forsyning at tilbyde en rabat på tilslutningsbidraget (både investerings- og stikledningsbidrag). Rabatten udgør: 100 % ved tilslutning det 1. år det er muligt for ejendommen at tilslutte sig 50 % ved tilslutning året efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom 20 % ved tilslutning to år efter at tilslutning er mulig for den enkelte ejendom Derudover planlægger Roskilde Forsyning at fremme tilslutningen at udbetale et energibesparelsestilskud på 300 kr./mwh energibesparelse til kunder, der tilslutter sig fjernvarme. Brugerøkonomisk viser beregningerne, at fjernvarmeforsyning giver de laveste samlede omkostninger for de berørte ejendomme. Selv for de kunder, der relativ fornylig har investeret i en kondenserende gaskedel, vil der være en besparelse på 600-650 kr. om året i de samlede årlige udgifter. Hvis gasprisen stiger til niveauet fra sommeren 2008, vil disse naturgaskunder kunne spare i omegnen af 2.400 kr. om året. Kunder med et ældre gasfyr, eller som står alternativt at skulle investere i et nyt gasfyr, opnår en besparelse på mindst 3.100 kr./år i de samlede årlige omkostninger.
17 Endelig viser en beregning af CO2-emissionen, at CO2-emissionen uden for kvotemarkedet ved varmeforsyning af de nye områder kan reduceres med omkring 59 % i forhold til referencen. Desuden vil projektet bidrage til at fremme den langsigtede politiske målsætning om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. Endelig er projektforslaget helt i tråd med Roskilde Kommunes visioner i 'Strategi for varme- og energiforsyningen i Roskilde Kommune i 2010-2015'.
Bilag 1 ROSKILDE VARME A/S PROJEKTFORSLAG Himmelev Signatur: Nyt distributionsnet Nyt forsyningsområde Godkendt forsyningsområde 1:12000 0 120 M 240 M 360 M 480 M 600 M Oversigtskort Forsyningsområder og tracé 06.11.2012
Bilag 4 Signatur: 2014 ROSKILDE VARME A/S 2015 2016 PROJEKTFORSLAG Himmelev 2017 1:12000 2018 2019 0 120 M 240 M 360 M 480 M 600 M Udbygningsplan årstal for udbygning tilslutningspligt 08.11.2012
Bilag 5 Bilag 5 Pris for fjernvarme Roskilde Forsynings priser for fjernvarme pr. 1. januar 2013. Som kunde hos Roskilde Forsyning betaler du for den fjernvarme, du har brugt plus et fast årlig abonnement afhængig af arealet af din bolig. Varmepris Pris uden moms Pris med moms Varmepris 364,39 kr/mwh 455,50 kr/mwh Statsafgift 97,16 kr/mwh 121,45 kr/mwh CO 2 -afgift 23,11 kr/mwh 28,88 kr/mwh SO 2 -afgift 0,09 kr/mwh 0,11 kr/mwh Samlet varmepris 484,75 kr/mwh 605,94 kr/mwh Arealpris Pris uden moms Pris med moms 0-500m 2 15,69 kr/m 2 /år 19,61 kr/m 2 /år 500-10.000 m 2 12,55 kr/m 2 /år 15,69 kr/m 2 /år over 10.000 m 2 3,14 kr/m 2 /år 3,92 kr/m 2 /år BEMÆRK: Arealet er fastsat udfra de oplysninger, der er registreret i BBR. Har du mere end 500 m 2 opvarmet areal, vil prisen blive reduceret. Eksempel: En opvarmet bygning på 1000 m 2 De første 500 m 2 skal der betales 19,61 kr/m 2 De sidste 500 m 2 reduceres med 20 % til 400 m 2, der afregnet med 19,61 kr/m 2. Dvs. at der er betalt 15,69 kr/m 2. Roskilde Forsyning tager forbehold for trykfejl. 1
Bilag 5 Tilslutningspriser Hvis du skal tilsluttes fjernvarme hos Roskilde Forsyning, skal du betale for det. Du kan se herunder hvad investeringen koster. Har du specielle ønsker eller behov, er du velkommen til at kontakte os. Prisen for fjernvarmetilslutning 2013 Investeringsbetaling Pris uden moms Pris med moms Bolig Parcelhus 18.360,00 kr. 22.950,00 kr. Kæde/rækkehuse 12.240,00 kr. 15.300,00 kr. Etageboliger 9.180,00 kr. 11.475,00 kr. Ungdomsboliger 3.672,00 kr. 4.590,00 kr. Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Stikledningsbetaling Bolig Parcelhus ø15/ø18 kobberrør 13.325,00 kr. 16.656,00 kr. Større dimension kontakt os for beregning 2
Bilag 5 Stikledningsbetaling Erhverv/større ejendomme Kontakt os for beregning Byggemodningsbetaling Prisen for byggemodning udgør maksimalt varmeværkets faktiske omkostninger til etablering af gadeledninger i udstykningsområdet. 3
Bilag 6 - Brugerøkonomi Brugerøkonomi Faste priser Opvarmet areal m2 130 Nettovarmebehov MWh/år 18,1 Naturgasforbrug ny kedel Nm3/år 1.645 Naturgasforbrug eks. Kedel Nm3/år 1.936 Energibesparelse konv. ny kedel MWh 2,9 Energibesparelse konv. eks. kedel MWh 6,1 Energibesparelsesrabat kr./mwh 300 Real rente 3% Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra ældre gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m2 2.550 kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh 10.967 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 13.517 kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg 22.500 kr. Energibesparelsesrabat -1.816 kr. Samlet brugerinvestering 20.684 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år 1.188 kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter 15.355 kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Fjernvarme - gratis tilslutning - konvertering fra kondenserende gaskedel Priser 2013 inkl. moms Tarif/enhedspris Forbrug Udgifter Fast afgift 20 kr./m2 130 m2 2.550 kr./år Forbrugsafgift 606 kr./mwh 18,1 MWh 10.967 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 13.517 kr./år Investeringsbidrag 0 kr. Stikledningsbidrag 0 kr. Brugeranlæg 22.500 kr. Energibesparelsesrabat -857 kr. Samlet brugerinvestering 21.643 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 25 år 1.243 kr./år Drift og vedligehold 650 kr./år Samlede årlige udgifter 15.410 kr./år Noter: Evt. betaling for manglende afkøling efter afkølingstariffen er ikke indregnet. Side 1/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m3 1.645 m3 14.141 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 14.516 kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 16.016 kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m3 1.645 m3 14.141 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 14.516 kr./år Brugeranlæg investering 42.500 kr. Samlet brugerinvestering 42.500 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 2.857 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 18.873 kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m3 1.645 m3 14.141 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 14.516 kr./år Brugeranlæg investering 42.500 kr. Tilslutningsbidrag 15.000 kr. Samlet brugerinvestering 57.500 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 3.865 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 19.881 kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Side 2/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m3 1.645 m3 15.916 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 16.291 kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 17.791 kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m3 1.645 m3 15.916 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 16.291 kr./år Brugeranlæg investering 42.500 kr. Samlet brugerinvestering 42.500 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 2.857 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 20.648 kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Nyt kondenserende gasfyr inkl. tilslutning - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m3 1.645 m3 15.916 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 16.291 kr./år Brugeranlæg investering 42.500 kr. Tilslutningsbidrag 15.000 kr. Samlet brugerinvestering 57.500 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 3.865 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 21.656 kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 3/4
Bilag 6 - Brugerøkonomi Eksisterende gasfyr Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 8,594 kr./m3 1.936 m3 16.637 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 17.012 kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 18.512 kr./år Noter: Gaspriser aktuel marts 2013 Eksisterende gasfyr - høj gaspris Priser 2013 inkl. moms Enhedspris Forbrug Udgifter Gasudgifter 9,673 kr./m3 1.936 m3 18.725 kr./år Fast afgift 375 kr. 375 kr./år Årlige varmeudgifter i alt 19.100 kr./år Brugeranlæg investering 0 kr. Årlige kapitaludgifter 3% 20 år 0 kr./år Drift og vedligehold 1.500 kr./år Samlede årlige udgifter 20.600 kr./år Noter: Gaspriser efter høj gaspris sommer 2008 Side 4/4
Bilag 7 1 Bilag 7 2 Samfundsøkonomisk analyse Tilslutningsgrad 75% 3 Tilslutning af Himmelev (Parcelhuse), inkl. afbrydelse af naturgas 4 Driftsår Faktorer Nutidsværdi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 Årstal Levetid Enhed Beregn. Faktor Sum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 6 7 GENERELT 8 9 Diskonteringsfaktorer 5,0% 13,46 1,000 0,952 0,907 0,864 0,823 0,784 0,746 0,711 0,677 0,645 0,614 0,585 0,557 0,530 0,505 0,481 0,458 0,436 0,416 0,396 0,377 10 Nuværdi af driftsperiode 2015-34 12,46 11 Nettoafgiftsfaktor 1,17 12 Skatteforvridningsfaktor 1,20 13 14 VARMEGRUNDLAG 15 16 Antal kundeanlæg 0 271 478 716 928 1.059 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 1.148 17 Nettovarmebehov MWh/år 301.994 0 3.822 8.302 14.564 19.457 26.839 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 29.659 18 19 Fjernvarmeprojekt 20 Nettab MWh/år 30.958 0 517 1032 1637 2218 2680 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 2974 21 Bruttovarmebehov MWh/år 332.952 0 4.339 9.334 16.201 21.675 29.520 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 32.633 22 23 SAMFUNDSØKONOMISKE ENHEDSPRISER 24 25 Projekt: CTR-VEKS ab system 26 Fjernvarme ab VEKS kr./mwh 147 131,9 131,7 133,0 135,3 136,5 139,9 143,1 143,6 146,0 148,6 148,3 150,8 153,3 155,4 157,6 159,9 161,9 163,6 166,2 167,4 169,9 27 D&V distributionsnet kr./mwh 5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 28 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 10 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 29 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 30 31 Reference: Individuelle gasfyr ekskl. D&V 32 Brændsel og miljø kr./mwh 390 345,7 347,8 352,9 357,9 362,6 370,6 378,6 383,6 388,7 393,7 398,7 403,8 408,3 412,8 417,3 421,9 426,4 429,9 433,4 436,8 440,3 33 D&V-brugeranlæg, variabel kr./mwh 20 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 34 D&V-brugeranlæg, fast kr./anlæg 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 35 36 37 SAMFUNDSØKONOMI 38 39 Varmeforsyningsprojekt 40 41 Investeringer levetid, år 42 Ledningsnet 40 1000 kr. 77.853 66.541 96.528 17.260 16.974 19.933 18.604 14.847 8.909 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-53.679 43 Kundeanlæg 25 1000 kr. 20.963 17.917 22.325 5.423 3.726 4.461 3.816 3.302 1.598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-6.277 44 Andet - 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 Afbrydelse af naturgas - 1000 kr. 2.151 1.838 2.011 516 378 405 360 207 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 Investeringer i alt 1000 kr. 100.967 86.296 120.865 23.199 21.078 24.798 22.780 18.356 10.652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-59.956 47 48 Drifts- og miljøomkostninger 49 Produktion og miljø 1000 kr. 50.082 0,0 571,6 1241,2 2191,5 2958,1 4128,9 4668,8 4684,9 4766,0 4849,2 4839,2 4920,4 5003,2 5071,7 5142,5 5217,3 5282,5 5338,7 5423,7 5463,6 5545,0 50 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 9.776 8.355 0,0 141,2 273,1 441,5 581,4 733,6 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 804,0 51 52 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 160.825 53 54 Reference: Individuelle gasfyr 55 56 Investeringer levetid, år 57 Ledningsnet 40 1000 kr. 1.402 1.198 1.788 192 216 444 384 360 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.010 58 Kundeanlæg - store 20 1000 kr. 2.300 1.966 2.728 822 0 0 0 659 0 0 569 0 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-636 59 Kundeanlæg - oliekonv 20 1000 kr. 4.943 4.225 5.066 544 612 1.258 1.088 1.020 544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-660 60 Kundeanlæg - række/parce 20 1000 kr. 18.744 16.021 33.711 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686-16.013 61 Investeringer i alt 1000 kr. 27.389 23.410 43.293 3.244 2.514 3.388 3.158 3.725 2.422 1.686 2.254 1.686 2.364 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686-18.319 62 63 Drifts- og miljøomkostninger gaskedler 64 Produktion og miljø 1000 kr. 120.333 0,0 1329,2 2930,1 5212,1 7055,6 9947,0 11228,4 11377,9 11527,4 11676,8 11826,3 11975,7 12109,8 12243,9 12378,0 12512,0 12646,1 12749,4 12852,7 12956,0 13059,3 65 Kundeanlæg 1000 kr. 18.519 15.829 0,0 293,2 548,4 864,3 1131,7 1383,8 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 1511,2 66 67 68 Samfundsøkonomiske omk. 1000 kr. 166.241 69 70 Samfundsøkonomisk gevinst ved projekt i forhold til reference 71 72 Investeringer 73 Ledningsnet 1000 kr. -76.452-65.343-94.740-17.068-16.758-19.489-18.220-14.487-8.717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52.668 74 Kundeanlæg 1000 kr. 5.025 4.295 19.180-2.371-1.428-1.517-1.042 62 632 1.686 2.254 1.686 2.364 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686-11.032 75 Andet 1000 kr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76 Afbrydelse af naturgas 1000 kr. -2.151-1.838-2.011-516 -378-405 -360-207 -146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 Investeringer i alt 1000 kr. -73.578-62.887-77.571-19.955-18.565-21.411-19.623-14.632-8.231 1.686 2.254 1.686 2.364 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 1.686 41.637 78 79 Drifts- og miljøomkostninger 80 Produktion og miljø 1000 kr. 70.250 0 758 1.689 3.021 4.098 5.818 6.560 6.693 6.761 6.828 6.987 7.055 7.107 7.172 7.235 7.295 7.364 7.411 7.429 7.492 7.514 81 Distribution og kundeanlæg 1000 kr. 8.744 7.473 0 152 275 423 550 650 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 82 83 Samfundsøkonomisk gevinst 1000 kr. 5.416-23.348-20.785-23.040-19.443-12.378-3.051 9.359 10.158 9.561 10.421 9.787 9.855 9.906 9.972 10.035 10.094 10.163 10.210 10.228 10.292 57.057 84 Samfundsøkonomisk intern rente % 5,5% 2% 2% 3% 6% 85 86 Samfundsøkonomisk gevinst akkum. 1000 kr. -23.348-43.143-64.041-80.837-91.020-93.411-86.427-79.208-72.736-66.019-60.011-54.249-48.733-43.445-38.377-33.521-28.865-24.411-20.161-16.088 5.416 Bilag 7