Resultat af udvalgsbehandlingen politikområde Dagpasning OMPRIORITERINGER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt I 2011-priser i hele tusinder -=mindreudgifter, + = merudgifter Nummer Omprioriteringsforslag Funktion 2011 2012 2013 2014 Bemærkninger og konsekvenser 1 Fripladser i daginstitutioner 500 500 500 500 Der er merudgifter til fripladser. Merudgiften er opstået efter lovændring, hvor indtægtsgrænsen for friplads er flyttet med 50.000 kr. for enlige forældre. Bloktilskudskompensationen har ikke kunnet dække merudgiften i Næstved Kommune. 2 Pladsantallet / dækningsgraden. Den fastsatte vippenormering (antal daginstitutionspladser) for året 2010/11 overstiger de afsatte midler til pladser 800 800 800 800 Udviklingen i antal o-6 årige i kommunen kompenseres efter demografiberegningen. Men hvis der er en ændring i dækningsgraden altså hvor stor en andel af forældrene der ønsker en plads dækkes en evt. større efterspørgsel ikke af budgetfremskrivningen, men skal dette dækkes af udvalget ved kompenserende besparelser. 3 Besparelse på ledelsesstrukturen -500-500 -500-500 Der er nedsat en arbejdsgruppe, som ser på behovet for enten at justere den nyværende ledelsesstruktur eller at indføre
en ny områdeledelsesstruktur. Kravet til arbejdet i arbejdsgruppen er, at der min. skal indhøstes en netto besparelse på kr. 0,5 mio. Brutto besparelse ca. 667.000 kr. 4 Børn med særlige behov -500-500 -500-500 Børneudvalget har besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsforslag til, hvordan den socialpædagogiske indsats på førskoleområdet kan omorganiseres, så de økonomiske og faglige resurser udnyttes bedst muligt. Der stilles krav om, at der indarbejdes forslag til en besparelse på 0,5 mio. i det samlede forslag, som forventes opnået ved rationalisering, ledelsesomlægning eller lignende. Brutto besparelse på kr. 667.000. 5 Rammebesparelse i dagplejen -300-300 -300-300 Til konkret udmøntning i dagplejen. Jfr. prioritering i dagplejeledelsen/bestyrelsen så må det forventes, at besparelsen vil betyde gennemførsel af et eller to af følgende forslag: I alt 0 0 0 0 Nedlæggelse af pædagogstilling eller en adm. stilling, spare gruppebeløb til indkøb, omlægning af MUS til GRUS samtaler eller omlægning af afspadseringsmøder til betaling. Bruttobesparelse kr. 450.000.
RAMMEREDUKTIONER Udvalg: Børneudvalget Politikområde: 11 Dagpasning Dato: 23. august 2010 Udfyldt af: Johnni Helt Indledende bemærkninger: I den oprindelige godkendte Budgetstrategi i Økonomiudvalget skulle der beskrives besparelser på dagtilbudsområdet på samlet kr. 11,6 mio. netto eller kr. 15,5 mio. brutto, hvilket samlet ville medføre en reduktion af udgiftsniveauet svarende til ca. 3,5 %. Herudover skulle der jfr. konkret sag om budgetrapportering pr. 1.4.2010, findes kompenserende besparelse på kr. 1,3 mio. netto (kr. 1,625 mio. brutto) på grund af merudgifter til bl.a. økonomiske fripladser. Ifølge de gældende budgetretningslinjer, så skal Udvalget finde kompenserende besparelser for evt. overskridelser. Der henvises til budgetsagen bilag 5. Så samlet var der krav om, at Børneudvalget skal finde besparelsesforslag på kr. 17,1 mio. brutto. Ifølge den indgåede politiske aftale af 2. juni 2010 er reduktionskravet nu nedsat til 2 % eller netto kr. 6,6 mio. eller kr. 8,8 mio. brutto. Hertil kommer de netto kr. 1,3 (kr. 1,625 mio. brutto) i kompenserende besparelser for forventede budgetoverskridelser jfr. budgetkontrollen for 2010. Så det samlede krav til besparelser på dagtilbudsområdet er nu på netto kr. 7,9 mio. eller brutto kr. 10,4 mio. Af den politiske aftale fremgår det, at a. Børneudvalget skal udarbejde forslag til et antal deltidspladser med en tilsvarende reduktion i normeringen. b. Der skal udarbejdes et forslag om at fremrykke datoen for børns overgang fra børnehave til SFO, fra SFO til klub til f.eks. 1. april eller 1. maj. c. Udvalget kan også vurdere mulighed for fælles ledelse og andre initiativer, der evt. kan frigøre råderum til anden anvendelse indenfor dagtilbudsområdet. Endvidere fremgår det af aftalen, at der skal søges gennemført effektiviseringer svarende til 1 % i hvert af årene 2011 til 2014. Denne del af aftale betyder, at der ud over spareforslagene skal findes netto kr. 3,4 mio. eller brutto kr. 4,5 mio. i 2011, i 2012 stiger beløbet til netto kr.
6,8 mio. eller brutto 9,0 mio., i 2013 er beløbet netto kr. 10,2 mio. eller brutto kr. 13,5 mio. og endelig i 2014 er beløbet på netto kr. 13,6 mio. eller brutto kr. 18,0. Effektiviseringer forbliver på området og kan anvendes jfr. ønsker i udvalget. Økonomiudvalget har besluttet, at igangsætte et arbejde med evaluering af ledelsesstrukturen med henblik på evt. at ændre den. Arbejdet forventes færdigt til oktober 2010. I denne udgave af spareforslagene er der medtaget forskellige modeller til besparelser på ledelsestiden. Endvidere har Børneudvalget besluttet, at der skal ses nærmere på organisering af indsatsen overfor børn med særlige behov. Også dette arbejde forventes først færdigt til efteråret. Og endelig har Byrådet besluttet, at den indførte sommerferielukning skal evalueres for 2010 og den planlagte evaluering forventes at kunne forelægges for Børneudvalget på et møde i november 2010. Jfr. Hovedaftale/overenskomst så skal alle forslag, som har indflydelse på personalets arbejdsvilkår forhandles med de faglige organisationer, hvilket forventes at kunne ske inden Byrådets endelige beslutning om spareforslagene. Der kan være konkrete forslag, som forældrebestyrelserne skal udtale sig til, således at synspunkter herfra kan indgå i Byrådets beslutningsgrundlag. F.eks. hvis der foreslås sammenlægning af institutioner, områdeledelse m.v. Forvaltningen har ikke medtaget besparelsesforslag om andre driftskonti, f.eks. administration, rammebevilling og bygningsvedligeholdelse, idet disse områder tidligere er blevet så væsentligt beskåret, at der ikke vurderes at kunne spares yderligere. På baggrund af Børneudvalgets drøftelse om budget 2011 på mødet den 21. juni 2010 indgår der nu følgende forslag til vurdering og behandling til mødet den 23. august 2010. I 2011-priser i hele tusinder -=mindredugifter, +=merudgifter Nummer Rammeændringsforslag Funktion 2011 2012 2013 2014 Bemærkninger og konsekvenser 1 Deltidspladser 05.25-750 -1.500-3.000-3.000 Det foreslås, at forslaget til en deltids- eller modulpladser i Næstved indføres fra 1. januar 2011. Forslag om, at der indføres et antal deltidspladser på hver daginstitution. Max. 10 % af børnene kan have en 25 timers Den store usikkerhed ved forslaget er, at der IKKE opnås en besparelse, såfremt forældrene ikke vælger at benytte deltidspladserne. Det betyder, at hvis forslaget endeligt besluttes og forældre ikke benytter deltidspladser i det omfang som forudsat, så skal
plads og max. 20 % af børnene kan have en 35 timers plads. Hvis der indføres en sådan model, så vil ca. 270 børn i vuggestuer kunne få en deltidsplads og i børnehaver er det ca. 400 børn. beløbet findes et andet sted indenfor området eller eftergives. Pr. vuggestuegruppe er der således 1 plads på 25 timer og 2 pladser på 35 timer. Pr. børnehavegruppe er der 2 pladser på 25 timer og 4 pladser på 35 timer. Af hensyn til sikring af at medarbejderne kan udføre det pædagogiske arbejde med udvikling af børnene, som lovgivningen fastlægger, så bør der fastsættes en tidsramme, hvor pladserne kan benyttes. En 25 timers plads kunne benyttes mellem kl. 8 14 og en 35 timer plads kunne benyttes mellem kl. 7.30 15.30. Forslag til takster i 2010 med deltid/modul: (udgangspunkt for forslaget til takster er en forholdsmæssig nedsættelse af betaling for en deltidsplads. Der kunne evt. vælges en anden model, hvor betalingen for en deltidsplads forhøjes idet det må forventes, at deltidsbørn har en højere procentvis benyttelse af tiden. Samlet må der dog kun opkræves 25 % af driftsudgifterne i forældrebetaling) Vuggestue. Nuværende takst kr. 2.593 25 timers takst kr. 1.390 35 timers takst kr. 1.945 Børnehave. Nuværende takst kr. 1.483 25 timers takst kr. 825 35 timers takst kr. 1.150 Børneudvalget fastlægger i efteråret 2010 de nærmere regler for anvendelse af deltidspladserne. For at dække den mindre forældrebetaling jfr. ovenfor, så skal der ske en nedsættelse af personalenormeringen med følgende personaletimer: Vuggestue.
Pr. 25 timers plads -1,6 time pr. uge Pr. 35 timers plads - 0,9 time pr. uge Børnehave. Pr. 25 timers plads -0,9 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,5 time pr. uge Hvis alle deltidspladser benyttes af forældrene, så vil den samlede manglende forældrebetaling udgøre ca. kr. 6,0 mio. og for at dække mindre indtægten skal personalenormeringen samlet nedsættes med det samme beløb, som ca. udgør 18 stillinger. For at opnå en netto besparelse på forslaget ved fuld udnyttelse af pladserne på kr. 3,0 mio, så skal personalenormeringen i alt nedsættes med følgende pr. deltidsplads: Vuggestue. Pr. 25 timers plads -2,65 time pr. uge Pr. 35 timers plads -1,5 time pr. uge Børnehave. Pr. 25 timers plads -1,5 time pr. uge Pr. 35 timers plads -0,85 time pr. uge Hvis deltidspladser benyttes fuldt ud i det forventede omfang, så svarer den samlede reduktionen til en reduktion/besparelsen på ca. kr. 9,0 mio. eller ca. 27 stillinger. Da forslaget indebærer reduktioner af personalenormeringen forventes forslaget ikke at kunne gennemføres med fuld virkning i 2011.
Der er regnet med en indfasning med 25 % i 2011, 50 % i 2012 og fuldt ud i 2013. 2 Børnehavebørn overflyttes til SFO pr. 1. marts I forslaget er regnet med, at alle kommende børnehaveklassebørn overflyttes til en før- SFO-ordning pr. 1.3. på de skoler hvor der er fysisk plads (der er ikke plads på Ll. Næstved, Holsted og Margretheskolen = ca. 220 børn) og at børn udmeldes fra SFO pr. 28.2 det år hvor barnet går i 3. klasse. Det bemærkes, at der allerede i dag findes flere former for deltidspladser i kommunen. En ordning med delepladser (hvor to børn deler den samme plads) på alle daginstitutionerne i kommunen og en ordning med deltidspladser på 35 timer på 7 af kommunens største daginstitutioner geografisk fordelt i hele kommunen. Der er pr. maj 2010 22 børn som benytter delepladser og 87 børn, som benytter deltidsplads. Endvidere er Rudolf Steiner børnehaven et deltids tilbud til 20 børn, som har åbent i 40 timer om ugen. Ved fuld gennemførsel af forslaget, så vil der fra 2013 være ca. 700 børn i deltidspladser mod de nuværende ca. 100 børn. 05.25/3.05-4.667-5.600-5.600-5.600 Der er ca. 600 børn på en årgang i Næstved, som skal overflyttes til en heldags SFO plads på de skoler, hvor der er plads og som fra pr. 1. marts kan overflyttes til en før-sfo-ordning, hvor overflytning i dag sker pr. 1. august. Det samlede antal børn der skal starte i bh.klasse er ca. 950. Da der allerede i dag regnes med at de fleste børn udmeldes fra 1.7., så vil der kun kunne opnås en besparelse for 4 måneder. En overflytning af skolebørn pr. 1.3 betyder, at henholdsvis minimum og maksimum børnetal i børnehaverne nedsættes med ca. 200 børn over hele året. Det vil være nødvendigt for daginstitutioner og skolen (SFO), at revurdere hvordan arbejdet med brobygningen skal være i fremtiden. En af fordelene ved overflytning allerede pr. marts måned vil være, at
børnene - ikke som nu samtidig starter i en ny fritidsordning og i børnehaveklasse pr. 1.8. Udgangspunkt for beregningen er, at der fastsættes den samme belastningsgrad for normering i før-sfoordningen, som gælder i SFO. I børnehave regnes med en belastningsgrad på 10,598, i SFO regnes med en belastningsgrad på 14,22. Belastningsgraden er en lokalt fastlagt norm (serviceniveau) for, hvilken økonomi/personale der tildeles den enkelte pasningsordning. Jo lavere belastningsgrad, jo højere personale/økonomi. Ordningen vil få virkning fra 1.3.2011 og dermed også kun 10 måneders økonomisk effekt i 2011. Konsekvenser for Dagtilbudsområdet. Besparelse svarende til at der Er 201 børn mindre i børnehave kr. 6.849.826 - Konsekvenser for Skole/SFO området. Med samme beregningsfaktor som gældende for SFO børn (er brugt i økonomiskemaet) Merudgift svarende til, at ca. 600 Børn starter i SFO pr. 1.3. kr. 3.548.964 Mindreudgift p.g.a. at 484 børn udmeldes af SFO pr. 28.2 Mindreudgift kr. 2.270.086 - Samlet årlige besparelse kr. 5.570.948 Der er regnet med, at børnene indgår i den eksisterende sommerferielukning uden kendt voksendeltagelse.
Det gennemsnitlige antal børnehavepladser i daginstitutionerne skal reduceres med ca. 200 børn. Der er regnet med, at alle børn betaler børnehavetakst som udgør kr. 1.483 pr. måned. Hvis forslaget indføres med virkning fra 1.3.2011, så må Børneudvalget senere i en konkret sag vurdere om de særlige ordninger ved Korskildeskolen (17 pladser) og Holmegårdsskolen (ca. 80 pladser) skal fortsætte eller om der kunne være behov for at harmonisere ordningerne. I disse ordninger overflyttes børn pr. august året før de skal starte i skole. Ved en harmonisering kunne dette ændres til at følge modellen med overflytning pr. 1.3 og de fysiske rammer kunne overgår til at være afdelinger af en af daginstitutionerne i området. Der er ingen økonomiske konsekvenser af denne del. Såfremt SFO børn fra 3. klasse skal kunne fortsætte i SFO, så vil besparelsen blive reduceret med kr. 2.270.000 og det er ikke vurderet/undersøgt, hvilke konsekvenser det evt. vil have for de fysiske rammer i SFO`erne. Der er ikke regnet på konsekvenserne drift og anlæg såfremt børnene i stedet skulle overflyttes til en plads i SFO II eller fritidsklub. 3 Beløb til prioritering +500 +2.000 +2.000 Merbesparelse som Børneudvalget senere kan prioritere anvendelsen af. Herunder kan indgå tidligere fremsatte forslag om forbedring af legepladssikkerhed (225.000 kr. årligt) og juniormedarbejdere (90.000 kr. årligt) I alt -5.417-6.600-6.600-6.600 Sparekrav -6.600-6.600-6.600-6.600
Ifølge ovennævnte forslag, så opnås fra 2012 balance i forhold til det fastsatte sparekrav på kr. 6,6 mio. Det kan overvejes om en del af merbesparelsen fra 2012 skal dække den manglende besparelse i 2011. Udvalget har desuden fået forlag følgende spareforslag, som de har valgt ikke at indstille: - Overgang til SFO pr. 1.4, med SFO-forældrebetaling fra overflytning for de børn der kan overflyttes. Besparelse 3.158.000 kr. i 11 og 4.211.000 kr. årligt fra 2012. Forslaget betyder, at børn fra 3. klasse udmeldes af SFO pr. 31.3. Endelig kan oplyses, at forvaltningen har beregnet besparelsen ved overgang til SFO for alle børn også på de skoler hvor der pt. ikke er fysisk plads (Margretheskolen, Ll. Næstved skole og Holsted skole). Ved overgang pr. 1.3 og hvor der opkræves SFO takst bliver besparelsen 7,7 mio. kr. Hvis der opkræves børnehavetakst bliver besparelsen 6,7 mio. kr.