UDVALGET FOR BØRN OG UNGE REDUKTIONSBLOKKE Oprettet:19.maj 2009 Rev.:20.maj 2009

Transkript

1 3.01 Skoler kr Pædagogisk Central - omorganis Omlægning til takstfinansiering Sejladsprojekt Naturskolen Færdelssskolen Vindebyøre Lejrskole SFO ressourceaftalen minus forældrebetaling Skolestruktur Befordringsudgifter fra Generel rammebesparelse Ændret klassestørrelse Bh.kl. særlig støtte SFO fællestid / indskoling Hømarkskolen, integrationsproj Østre Skole, to-sprogslærer Forøget forældrebetaling SFO I alt = udgift, - = indtægt 1. Pædagogisk Central - omorganisering Som følge af omorganisering foreslås besparet 0,2 mio.kr. i lønsum på Pædagogisk Central. I forbindelse med omorganiseringen af hele Børn og Unge-området skal der også ske en omorganisering af Pædagogisk Central. Herved forventes der at kunne findes en besparelse på lønsummen på 0,2 mio.kr. Det kan muligvis forventes at enkelte opgaver placeres på de decentrale enheder (skolerne). Der vil som følge af reduktionsforslaget skulle ske en reduktion i personale svarende til ca. ½ stilling. 2. Omlægning til takstfinansiering Omlægning af Sejladsprojektet, Naturskolen, Færdselsskolen og Vindebyøre Lejrskole til takstfinansiering forventes at give en årlig besparelse centralt på skoleområdet på 1,79 mio.kr, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Som følge af forslaget vil folkeskolerne og øvrige brugere få forøget deres udgifter til disse aktiviteter.

2 Omlægningen af Sejladsprojektet, Naturskolen, Færdselsskolen og Vindebyøre Lejrskole til takstfinansiering vil give mulighed for en besparelse svarende til de nuværende budgetter til de 4 projekter (henholdsvis kr., kr., kr. og kr.), i alt 1,79 mio.kr. årligt, i 2010 dog kun 5/12 heraf. En omlægning til takstfinansiering forventes ikke at ændre ved ansættelsesforhold i projekterne og ved de tilbud, som de nuværende projekter har til deres brugere. Dog vil en faldende efterspørgsel kunne medføre et ændret tilbud (og ændrede ansættelser) og i værste fald en afvikling af projekterne. Det vil medføre en merudgift for skoler og andre brugere, såfremt ovenstående aktiviteter bliver takstfinansieret, men merudgiften for den enkelte institution er ikke beregnet. Institutionerne skal desuden påregne ekstraudgifter til befordring til de eksterne aktiviteter. I øjeblikket afholdes disse udgifter centralt af skoleområdet. Den forventede besparelse på befordringskontoen er ikke indregnet i nærværende besparelsesforslag, idet der i forvejen er merforbrug på kontoen til ekstern kørsel. Omlægning til takstfinansiering bør ikke få personalemæssige konsekvenser, idet det forudsættes, at de nuværende ca. 2½ medarbejdere fortsat vil være ansat på projekterne. Det er dog en forudsætning herfor, at en omlægning til takstfinansiering ikke medfører en faldende efterspørgsel. 3. SFO ressourceaftalen En ændring af ressourceaftalen på SFO-området via en forhøjelse af det nøgletal, der tildeler midler udfra antallet af børn pr. pædagog med 5%, vil give en årlig nettobesparelse på kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. I den foreliggende ressourceaftale på SFO-området tildeles lønmidler til SFO erne udfra antallet af indskrevne børn kombineret med en række nøgletal, herunder antallet af børn pr. pædagog. Indtil 60 børn er normtallet 12 børn pr. pædagog, mens det over 60 børn hedder 17 børn pr. pædagog. Derudover tildeles der timer til ledelsestid og fællestid samt til ekstra tid, når SFO en er delt på flere bygninger. Ved f.eks. at forhøje antallet af børn pr. pædagog med f.eks. 5 % (dvs. fra f.eks 12 børn pr. pædagog til 12,6 børn pr. pædagog) vil der kunne opnås en besparelse på 1,8 mio.kr på årsbasis under forudsætning af, at det nuværende antal indskrevne børn er uændret. Derfra skal fratrækkes forældrebetalingen på 56%, således at den reelle nettobesparelse bliver på kr. årligt, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Der ses ikke umiddelbart påvirkning på andre områder. En lønbesparelse på 1,8 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på omkring 5 pædagogstillinger. 4. Skolestruktur

3 En ændring af skolestrukturen i Svendborg Kommune fra og med skoleår 2011/2012 forventes at kunne give en årlig besparelse på 5 mio.kr. I 2011 dog kun 5/12 heraf, dvs. 2 mio.kr. Klassekvotienten i Svendborg Kommunes folkeskoler ligger på ca. 19, hvilket er lavt set i relation til den maksimale klassestørrelse på 26 elever. En ændring af skolestrukturen i kommunen forventes at kunne give en besparelse på omkring 10 klasser af ca kr. bestående af lønudgifter og afledt drift. En sådan ændring af skolestrukturen vil dog først kunne iværksættes fra og med skoleåret 2011/2012, hvorfor fuldårseffekten på 5 mio.kr. først vil være tilstede i år I 2011 vil besparelsen beløbe sig til ca. 2 mio.kr. (5/12).?? Størstedelen af besparelsen på 5 mio.kr. vil være lønmidler, og besparelsen vil således medføre et behov for omkring 10 færre stillinger i folkeskolerne. 5. Befordringsudgifter fra 2012 Byrådet vedtog primo 2008 forbedrede regler for fribefordring af elever i forhold til folkeskolelovens bestemmelser. En tilbagevenden til folkeskolelovens regler for fribefordring vil kunne give en årlig besparelse på kr. fra 2012, hvor den nuværende kontrakt med Vester Skerninge Bilerne udløber. Ifølge folkeskoleloven har elever, der benytter distriktsskolen, ret til gratis befordring til/fra skole, såfremt afstanden mellem hjem og skole overstiger et vist kilometerantal, gradueret efter klassetrin. Byrådet besluttede primo 2008 at nedsætte kilometergrænsen for fribefordring af elever i de små klasser fra 2,5 km. til 1 km. Samtidig besluttede man at give friskoleelever samme mulighed for fribefordring som folkeskoleleverne. Der blev afsat 2,2 mio.kr. årligt fra og med 2008 til denne udvidelse. Det foreslås, at denne særlige ordning med lavere kilometergrænse for de små elever og den særlige ordning for friskoleelever fjernes, således at der atter udelukkende befordres elever ifølge folkeskolelovens regler. Den indgåede kontrakt med Vester Skerninge Bilerne om befordring af elever ud fra principperne for fribefordring vedtaget af Byrådet primo 2008 udløber 31. december 2011, hvorfor en eventuel besparelse først vil kunne ske fra år Den årlige besparelse fra og med 2012 vil dog kun udgøre ca. 0,7 mio.kr., idet der efter kommunesammenlægningen har været et merforbrug på kørsel til ekstern undervisning, som hidtil har været finansieret af mindreforbruget på den almindelige skolekørsel. Netto forventes det således, at der kan spares 0,7 mio.kr. ved udelukkende at følge folkeskolelovens regler for fribefordring af skoleelever.?? Der er ingen personalemæssige konsekvenser af forslaget. 6. Generel rammebesparelse

4 Der foreslås en årlig rammebesparelse på skoleområdet på 2 mio.kr. Besparelsen er ikke begrundet i benchmarking / ECO nøgletal, idet folkeskolerne allerede på nuværende tidspunkt ligger under gennemsnittet for Region Syddanmark. En rammebesparelse på 2 mio.kr. årligt på de 19 folkeskoler vil svare til 0,6 % af skolernes samlede driftsbudgetter. Ifølge ECO nøgletallene for 2009 ligger folkeskolerne i Svendborg Kommune dog allerede på nuværende tidspunkt under gennemsnittet for Region Syddanmark.?? Det er usikkert, om en rammebesparelse på skoleområdet vil have personalemæssige konsekvenser. 7. Ændret klassestørrelse Ved en forhøjelse af klassestørrelserne i folkeskolen fra 26 til 28 elever pr. klasse (folkeskolelovens maksimum) kan der forventes en årlig besparelse på 2,9 mio.kr, i 2010 dog kun 5/12 heraf. Ifølge Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler må elevtallet i Svendborg Kommunes folkeskoleklasser maksimalt være på 26 elever. Det foreslås, at det maksimale elevtal i folkeskolens klasser hæves fra 26 elever til 28 elever, hvilket svarer til det maksimale antal elever pr. klasse ifølge folkeskoleloven. Med den nuværende fordeling af elevtal på de 19 skoler kan det forventes, at en forhøjelse af klassekvotienten fra 26 til 28 vil medføre nedlæggelse af ca. 9 klasser. I følge skolernes ressourcetildelingsmodel tildeles Undervisningsministeriets minimumstimetal til hver klasse, men ved en forhøjelse af antal elever i klasserne vil besparelsen på tildeling af minimumstimetal pr. klasse skulle modregnes en forøget tildeling som følge af højere klassekvotienter. Gennemsnitligt vil hver sparet klasse kunne medføre en besparelse på knap ¾ lærerstilling, svarende til ca kr. pr. klasse. Ved en besparelse på 9 klasser vil der dermed kunne spares 2,9 mio.kr. årligt. I 2010 vil besparelsen kun kunne svare til 5/12 heraf.?? En lønbesparelse på 2,9 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på 6-7 lærerstillinger. 8. Børnehaveklasse, særlig støtte Fjernelse af den særlige ordning, hvor der tildeles ekstra børnehaveklasseleder-ressourcer ved børnehaveklasser med høje klassekvotieter, vil kunne betyde en årlig besparelse på omkring kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf.

5 I følge skolernes ressourcetildeling og Vedtægt for styrelsen af Svendborg Kommunes folkeskoler tildeles der ½ ekstra børnehaveklasseleder pr. børnehaveklasse med klassekvotienter over 22. Ved at fjerne denne særlige tildeling, vil der kunne spares et antal børnehaveklasselederstillinger, men antallet varierer meget mellem de enkelte år. Det forventes dog, at der på årsbasis vil kunne spares ca. 1 fuldtids bh.kl.lederstilling svarende til ca kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Muligheden for at have ekstra børnehaveklasseleder-dækning i børnehaveklasser med store klassekvotienter vil bortfalde. Som følge af besparelsen vil der blive behov for 1½ børnehaveklasseleder mindre. 9. SFO fællestid/indskoling En ændring af ressourceaftalen på SFO-området i form af en halvering af det antal timer, der tildeles til fællestid (pædagoger i skoledelen) vil kunne give en årlig besparelse på 2,7 mio.kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. I den foreliggende ressourceaftale på SFO-området tildeles lønmidler til SFO erne udfra antallet af indskrevne børn i kombination med en række nøgletal. Bl.a. tildeles der via aftalen timer til fællestid, dvs. timer hvor SFO-pædagogerne deltager i den almindelige undervisning i skolen. Fællestiden tildeles i forhold til antallet af klasser på årgang med 5 lektioner ugentligt pr. klasse. Ved en reduktion af fællesstiden til halvdelen, dvs. til 2½ lektion pr. uge pr. klasse, vil der kunne opnås en lønbesparelse på 2,7 mio.kr. under forudsætning af uændret klasseantal i forhold til de nuværende, i 2010 dog kun 5/12 heraf. En beskæring af fællestiden finansieret via SFO-ressourcemodellen vil betyde forringede muligheder for støtte mv. i skoledelen og samarbejde mellem skole og SFO (?????). En lønbesparelse på 2,7 mio.kr. årligt vil svare til en reduktion på knap 8 pædagogstillinger. 10. Hømarkskolen, integrationsprojekt Integrationsprojektet på Hømarkskolen tildeles årligt midler svarende til ca. 1,9 lærerstilling, som kan bespares, såfremt projektet skæres væk, dvs. en årlig besparelse på kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Siden 1995 har Hømarkskolen fået tildelt midler til et integrationsprojekt vedr. to-sprogede elever, og midlerne er indarbejdet i den lærerlønsramme, der tildeles via den årlige ressourcemodel til skolerne. Hømarkskolen får således årligt tildelt 1307 U-timer (ca. 1,9 lærerstilling) til et integrationsprojekt omhandlende ekstra dansktimer, lektiehjælp, information i daginstitutioner og forældremøder med tolk. Såfremt integrationsprojektet skæres væk vil der kunne spares ca kr. på årsbasis, i 2010 dog kun 5/12 heraf.

6 ?? Besparelsen på kr. svarer til en reduktion på ca. 1,9 lærerstilling. 11. Østre Skole, to-sprogslærer Den særlige tildeling til Østre Skole til to-sproget lærer foreslås fjernet, således at der årligt kan spares kr., i 2010 dog kun 5/12 heraf. Via ressourcetildelingen på skoleområdet tildeles Østre Skole ressourcer til en to-sproget lærer svarende årligt til knap ¾ lærerstilling, i alt kr. årligt. Normeringen ligger udover den normering, som skolen tildeles til modtageklasser og øvrig to-sprogsundervisning / støtte. Den særlige tildeling foreslås fjernet, således at der kan spares kr. årligt, 2010 dog kun 5/12 heraf.?? Besparelsen på kr. svarer til en reduktion på ca. ¾ lærerstilling årligt. 12. Forøget forældrebetaling SFO En forøgelse af forældrebetalingen på SFO-området fra 56% til 58% vil give en nettobesparelse på ca. 1 mio. kr. årligt. Den nuværende forældrebetaling på SFO-området udgør 56% af de samlede udgifter. Ved en forøgelse af forældrebetalingen med 1 mio.kr. fås med baggrund i nuværende budgetter og nuværende børnetal en forøgelse af forældrebetalingen til 58%. Prisen for et morgenmodul vil stige med omkring 35 kr, mens eftermiddagsmoduelt stiger med 130 kr. og heldagsmodulet med 165 kr. Det har i 2009 vist sig, at der sandsynligvis grundet de forøgede takster har været en noget lavere udnyttelsesgrad end de 98%, der normalt regnes med, hvorfor udnyttelsesgraden i nærværende forslag er sat ned til 92%. De nuværende 2009-takster i SFO i Svendborg og øvrige udvalgte fynske kommuner fremgår af nedenstående tabel (pris pr. måned i 11 måneder årligt). Kommune Morgenmodul Eftermiddagsmodul Heldagsmodul Assens 540 kr kr. Fåborg-Midtfyn 882 kr kr kr. Middelfart 355 kr kr kr. Nyborg * 439 kr kr kr. Odense ** 353 kr kr kr. Svendborg 415 kr kr kr. Gn.snit de 6 kommuner 497 kr kr kr. *) Den anførte pris for eftermiddagsmodul gælder for pasning i perioden kl Der kan vælges en kortere pasning, nemlig kl til kr. pr. måned. **) Prisen for morgenmodulet dækker en åbningstid fra kl Ønskes ½ time ekstra, koster det 117 kr. ekstra pr. måned, mens ½ time mindre koster 117 kr. ekstra.

7 Forhøjelsen af forældrebetalingen kan medføre at flere forældre vælge at udmelde deres barn/børn, hvorved indskrivningen i SFO mindskes og flere børn passes hjemme. Måske på sigt jf. indskrivningen.

8 3.01 Dagtilbud kr Generel rammereduktion minus forældrebetaling Tidl. Rammebesp. Harmonis minus forældrebetaling I alt = budgetforøgelse, - = budgetreduktion 13. Generel rammereduktion Det er besluttet at sammenligne Svendborg Kommunes udgifts- og serviceniveau med kommuner i region Syddanmark ud fra ECO-nøgletallene. Sammenligningen sker på baggrund af vedtaget budget 2009, og tager således ikke højde for eventuelle mer/mindreforbrug i regnskabsåret. Tilpasningen af udgiftsniveauet i Svendborg Kommune i forhold til kommuner i Region Syddanmark resulterer i forslåede besparelser i 2010 på netto 5 mio. kr. stigende til 10 mio. kr. i 2011, 12 mio. kr. i 2012 og 15 mio. kr. i Sammenligning af Svendborg Kommune og tal for Region Syddanmark viser, at Svendborg Kommune har afsat kr. til børnepasning pr. 0-5 årig, Region Syddanmark har afsat kr. pr. barn. Tallene er opgjort netto dvs. inkl. indtægter vedr. forældrebetaling og udgifter til fripladser, søskenderabat mv. Omregnes til indeks, har Svendborg Kommune et udgiftsniveau, der er 11 procentpoint højere end Regionens udgiftsniveau. Dette resulterer i, at dagtilbudsområdet har et budget, der er 21,4 mio. kr. over det niveau, kommuner i Region Syddanmark budgetterer med. Ingen. Principaftalen på dagtilbudsområdet er sammensat således, at der er 5,8 timer pr. enhed (et vuggestuebarn tæller som to enheder) ved gennemsnitlig pædagogansættelse på trin 30 (2008 niveau). En reduktion på 5 mio. kr. vil betyde en reduktion på knap 15 pædagoger på trin 30 og vil udgøre en reduktion i tid på 0,22 time pr. enhed. En reduktion på 15 mio. kr. (fuld effekt i 2013) vil resultere i en reduktion på godt 44 pædagoger på trin 30 og vil udgøre en reduktion i tid på 0,65 time pr. enhed. 14. Tidligere rammebesparelse (harmonisering) Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 21/ i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen vedr. budgetforliget for 2009, at tilbageføre besparelse på netto 1,3 kr. vedr. harmonisering (tidligere udvidelse af området). Der blev således reduceret med 0,2 mio. kr. af de forslåede 1,5 mio. kr. I budgetforliget for 2008 blev der afsat 3 mio.kr. til kvalitets- og normeringsforbedring primært til dækning af udgifter i forbindelse med langtidssygdom og barsel. Puljen på 3 mio. kr. blev fordelt med 1,5 mio. kr. til udvidelse af lønsummen.

9 I henhold til den indgåede Principaftale på dagtilbudsområdet er der indarbejdet 1,850 mio. kr. (netto 1,5 mio. kr.) til ekstra timer til børnene. Af de 1,5 mio. kr. blev der ved budgetforliget for 2009 reduceret 0,2 mio. kr. Det skal bemærkes, at Principaftalen udløber pr. 31. december Implementering drøftes med de faglige organisationer iht. indgået principaftale. En reduktion af rammen på netto 1,3 mio. kr. vil betyde en reduktion med cirka 4 pædagoger (trin 30). Principaftalens forudsætning med 5,80 time/enhed vil reduceres med 0,07 time/enhed til at udgøre 5,73 time/enhed.

10 3.02 Familieafdelingen kr Initiativer vedr. tidlig og forebyggende indsats I alt = udgift, - = indtægt 15. Initiativer vedr. tidlig og forebyggende indsats Som følge af den gennemførte forvaltningsrevision på familieområdet med efterfølgende igangsatte initiativer vurderes det, at der fra 2012 og frem vil kunne hentes en besparelse på området. Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 10. juni 2009 at der skulle indføjes rammebesparelse på familieområdet. Det forventes, at udgifterne som følge af de iværksatte initiativer kan reduceres med henholdsvis 3 mio. kr. i 2012 og 6 mio. kr. i Ingen. Ingen.

11 3.03 PPR / Vidtgående specialundervisning kr Specialpædagogernes lønsum Lønsum/benchmarking I alt = udgift, - = indtægt 16. Specialpædagogernes lønsum Besparelse på specialpædagogernes lønsum med 0,5 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge besluttede d. 21/ i forbindelse med udmøntningen af rammebesparelsen vedr. budgetforliget for 2009 at tilbageføre besparelse på 0,5 kr. dækkende 1 stilling. Denne besparelse foreslåes nu gennemført. 17. Lønsum, benchmarking Det er besluttet at sammenligne Svendborg Kommunes udgifts- og serviceniveau med kommuner i region Syddanmark ud fra ECO-nøgletallene. Sammenligningen sker på baggrund af vedtaget budget 2009, og tager således ikke højde for eventuelle mer-/mindreforbrug i regnskabsåret. Tilpasningen af udgiftsniveauet i Svendborg Kommune i forhold til kommuner i Region Syddanmark resulterer i forslåede besparelser i 2010 på 0,752 mio. kr. stigende til 1,252 mio. kr. i 2011, 2012 og 2013.

12 3.06 Specialinstitutionerne kr Rammebesparelse takstinst. 2 % Rammebesparelse CSV 2 % I alt = udgift, - = indtægt 18. Rammebesparelse takstinstitutionerne på 2 % Rammebesparelse på 2% af institutionernes driftsbudgetter. Der påregnes en generel rammebesparelse med deraf takstnedsættelse for 2010 og frem til 2013 på takstinstitutionerne. Mindreudgift for myndighedsafdelingerne, da der kan påregnes en takstnedsættelse. Ingen 19. Rammebesparelse CSV på 2 % CSV budget er beregnet ud fra en entreprenøraftale indgået mellem 9 fynske kommuner. Ydelsen leveres via abonnement til de fynske borgere mod en betaling pr. indbyggere. I 2010 forventes aftalen opsagt og der overgås til takstopkrævning. Der påregnes en generel rammebesparelse med deraf takstnedsættelse for 2010 og frem til 2013 på CSV Mindreudgift for myndighedsafdelingerne da der kan påregnes en takstnedsættelse.

13 3.07 Administrative afdelinger kr Rammebesparelse lønsum I alt = udgift, - = indtægt 20. Rammebesparelse på lønsummen Besparelse på lønsummen med 0,4 mio. kr. En generel nedsættelse af lønsummen på det administrative område, dog undtaget familieafdelingens sagsbehandlere. Besparelsen vil alt andet lige medføre afskedigelser.