SOCIALUDVALGET Sammendrag oversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden U 40.884 39.702 39.699 32.256 I - 2.646-2.155-2.155-2.184 02 Transport og infrastruktur 31 Busdrift U 1.841 2.185 2.185 1.741 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring U 39.043 37.517 37.514 30.514 I - 2.646-2.155-2.155-2.184 040 Voksenspecialenheden U 334.153 327.701 324.668 312.413 I - 112.987-115.411-112.092-113.685 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning I - 6.777-11.289-6.244-6.424 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede U 14.921 13.896 19.228 19.487 I - 2.378-2.378-2.410 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 80.852 82.412 76.988 61.406 I - 29.094-27.684-26.718-27.092 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) U 3.879 5.214 5.440 5.544 I - 3.149-3.627-3.429-3.482 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 111.637 116.617 118.031 119.763 I - 48.227-50.809-55.316-56.002 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 72.113 61.130 64.253 64.902 I - 7.573-2.752-3.773-3.810 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 3.291 2.619 1.673 1.693 I - 511-163 - 163-166 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 13.974 15.545 14.151 14.336 I - 4.600-5.295-4.613-4.685 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 31.778 27.680 23.096 23.431 I - 12.227-10.077-8.424-8.560
Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 72 Sociale formål U 1.707 2.587 1.808 1.850 I - 828-1.336-1.033-1.054 050 Beredskab U 2.639 3.263 3.288 3.300 I - 22-45 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U 2.639 3.263 3.288 3.300 I - 22-45 506 Center for misbrug U 10.163 9.880 10.075 9.817 I - 410-118 - 118-120 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundheds U lovens pgf. 141) 3.311 3.218 3.608 3.232 I - 58 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) U 6.231 5.956 5.864 5.978 I - 352-118 - 118-120 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U - 52 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 674 707 603 608 510 Bo- og Vækstcenter Kalundborg U 4.643 2.908 2.210 2.948 I - 4.803-2.908-2.908-2.948 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 3.631-15 - 15 88 I - 1.765 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 3 695 592 572 I - 564-564 - 572 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U - 420 375 254 725 I - 353-715 - 715-725 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U 5.134 258-154 1.564 I - 2.581-1.543-1.543-1.564 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U - 3.705 1.595 1.533 0 I - 18 96 Servicejob I - 86-86 - 86-88 512 S/I Esbernhus U - 497 1.113 1.018 1.128 I - 921-1.113-1.113-1.128 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U - 497 1.113 1.018 1.128
Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 I - 921-1.113-1.113-1.128 514 S/I Heradøtrene U - 145 203 184 206 I - 274-203 - 203-206 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) U - 145 203 184 206 I - 274-203 - 203-206 516 Specialcenter Kalundborg U 1.142 1.559 1.210 1.519 I - 1.721-1.269-1.269-1.286 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 5.041 4.590 4.698 0 I - 7 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U - 4.802-9.037-9.160 1.234 I - 1.602-1.217-1.217-1.233 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) U - 398 556 424 53 I - 77-52 - 52-53 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 1.301 5.450 5.249 232 I - 34 530 Bo- og servicecenter Høng U 3.080 3.985 3.472 3.930 I - 3.801-3.985-3.877-3.929 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U - 286-175 - 181 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 4.146 4.736 4.255 3.930 I - 3.796-3.985-3.877-3.929 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) U 128 I - 4 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 44 38 37 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U - 952-614 - 640 0 532 Center for socialpsykiatri U 13.237 12.378 11.950 26.802 I - 2.817-2.094-2.094-2.122 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18 Driftssikring af boligbyggeri U 768 565 560 566 I - 399-406 - 406-412 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede U 15.656 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) U 1.119 950 1.158 879
Regnskab 2012 Oprindeligt Korrigeret. Pr. 01.08.13 2014 I - 900-867 - 867-878 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U 5.085 4.450 3.857 3.350 I - 129 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U 6.266 6.413 6.374 6.351 I - 1.388-821 - 821-832 GRAND TOTAL U 409.300 402.693 397.771 394.317 I - 130.399-129.255-125.874-127.607 *) Korrigeret budget pr. 1. august er incl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. overførsler 2012 til.
Bemærkninger Der er i budget 2014 indarbejdet budgetjustering på 1,0 mio. kr. samt overflytning af rammebudget fra voksenspecialenheden til Center for socialpsykiatri. Der er samtidig indarbejdet rengøringsbesparelse og mindre fremskrivning på varer og tjenesteydelser. Visitations- og Hjælpemiddelenheden tet udgør: 30.071.300 kr. Hjælpemiddelområdet Beskrivelse af området: Myndighedsområdet varetager sagsbehandling i forhold til ansøgninger på en del af Servicelovens område og har et enkelt bevillingsområde vedr. Lov om Trafikselskaber. Hjælpemiddelteamets arbejde omhandler følgende hovedopgaver: Visitation og afregning vedr. fritidskørsel for handicappede, hvor kørslen varetages af Movia. Visitation og afregning for hjælpemidler samt forbrugsgoder, herunder handicapbiler, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler samt genbrugshjælpemidler (kørestole, nødkald, APV-hælpemidler mm). Afregning med staten vedr. særligt dyre enkeltsager. Opkrævning og afregning af mellemkommunale refusioner. forudsætninger: tet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2014 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet (DUT) er der reduceret med 5.954.700 kr. vedrørende høreapparater. Opgaven er overgået til regionen. Udvikling og udfordringer: Den demografiske udvikling viser, at antallet af borgere i aldersgruppen 65-80 år forventes at stige med knap 35 % frem mod 2020. Da Visitations og Hjælpemiddelenheden primært servicerer borgere indenfor denne aldersgruppe, må der forventes øget tilgang. Borgere indenfor denne aldersgruppe forventes mere mobile og selvhjulpne, men grundet den teknologiske udvikling må der forventes en øget efterspørgsel på kompenserende hjælpemidler. Da Kalundborg kommune er en af landets større sommerhuskommuner, må der forventes, at en del af disse boliger fremtidigt bliver permanente boliger for ældre, hvilket kan betyde større pres på pleje- og hjælpemiddelområdet, herunder større boligændringer. Voksenspecialenheden tet udgør: 198.727.200 kr. Beskrivelse af området: Voksenspecialenheden administrerer Servicelovens hjælpeforanstaltninger til fysisk og psykisk handicappede i form af: Hjælp og omsorg Hjælperordning Ledsagerordning Kontaktperson for døvblinde Støtte-kontaktpersonordning Dækning af merudgifter Beskyttet beskæftigelse
Aktivitets- og samværstilbud Midlertidige botilbud Længerevarende botilbud Modtagepligt for grønlændere Kvindekrisecentre Forsorgshjem forudsætninger: tet er et rammebudget på baggrund af budgetoverslag 2014 fremskrevet i henhold til KL s vejledning. Udvikling og udfordringer: Voksenspecialenheden har i de senere år oplevet en kraftig nettotilgang, som har afsmittende effekt på antallet af borgere, der har behov for hjælp og støtte samt tilbud om boformer. Nettotiltagene har ligeledes en afsmittende effekt på økonomien for budget 2014. Tilgangene af borgere kommer fortrinsvis fra børneområdet og det psykiatriske område. For at kunne håndtere og finansiere den kraftige nettotilgang er enhedspriserne reduceret og der fokuseres på den løbende opfølgning. Hjælpemiddeldepot tet udgør: 3.300.300 kr. Beskrivelse af området: Beredskabet udfører opgaven med distribution, rengøring, reparation, og vedligeholdelse af genbrugshjælpemidler, samt udfører nødvendige boligændringer i borgerens hjem. Opgaverne udføres i tæt samarbejde med Visitations og Hjælpemiddelenheden. grundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udvikling og udfordringer: Hjælpemiddeldepotet er indeholdt i udbudsstrategien, udbudsgrundlaget er under udarbejdelse, beredskabet afgiver kontrolbud. Center for misbrug tet udgør: 9.697.700 kr. (Bruttobudget 9.707.200 kr.) Beskrivelse af området: Misbrugscentret tilbyder ambulant behandling til borgere med alkohol- og stofmisbrugsproblemer herunder unge fra 15 år med et problematisk forbrug af rusmidler. Jfr. Servicelovens 101 og Sundhedsloven 141. Behandlingen indeholder udover individuelle samtaler, læge- og psykiatrisk behandling, psykolog- og terapeutiske samtale, rådgivning og vejledning, samt omsorgstilbuddet Støtte- og kontaktperson ordningen. jfr. Servicelovens 99 og 85 forudsætninger: tet består af både BUM og ramme. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling: Social- og integrationsminister har lanceret plan Metoder der virker på misbrugsområdet.
Planen lægger op til, at behandlingen af misbrugere skal baseres på metoder, som har dokumenteret virkning, og samtidig forpligtes kommunerne til at følge op på behandlingen. KL's udspil Kvaliteten i Misbrugsbehandlingen skal løftes Der peges på mere familiebehandling, mere intensiv behandling og bedre screening for psykisk sygdomme. KL lægger op til, at kommunerne skal tidligere ind i forhold til indsatsen overfor socialt udsatte. Den opsøgende og fremskudte indsats er central. forudsætninger I budget 2014 er der foretaget en intern flytning af rammebudgettet for 85 på kr. 15.656.000 til Center for socialpsykiatri. Ordningen etableres som forsøg i 2014 og 2015 og evalueres herefter ift. økonomi og kvalitet i ydelserne. Udfordringer på området: Siden 2007 er sket en fordobling af borgere i behandling (300 indskrevet), budgettet er ikke steget i samme omfang. Det kræver derfor øgede ambulante indsatser og egnede fysiske rammer for fortsat at kunne overholde budgettet. Skal KL s anbefalinger følges kræver det bl.a. egnede fysiske rammer til familie- og gruppebehandling. Passende lokale til læge, sygeplejerske, psykolog og psykiater. Bo- og Vækstcenter Kalundborg tet udgør: 100 kr. (Bruttobudget 54.751.500 kr.) Bo og Vækstcenter Kalundborg er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Centeret yder døgntilbud til borgergruppen efter servicelovens pgf. 107 og pgf. 108 og dagtilbud efter servicelovens lov om beskyttet beskæftigelse efter pgf. 103 og aktivitets- og samværstilbud efter pgf. 104. Døgntilbud: Lillebo - 107 10 pladser Trekløveret - 108 22 pladser Klostermosen - 108 40 pladser. Dagtilbud: Beskyttet beskæftigelse - 103 ca. 110 pladser Aktivitets- og samværstilbud - 104 ca. 55 pladser forudsætninger Centeret er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Hovedtendenser og udvikling. Hovedtendensen for centret har været, at budget og driften er i balance, centret har kørt med en positiv overførsel de seneste to år, som primært kan henføres til variationer i centrets belægning. Udviklingen på området er meget afhængig af, at der stadigt visiteres borgere til bostederne. Udfordringer på området. Centeret er udfordret af, at det er blevet sværere end tidligere, at få en 100 % belægning på bostederne. Klostermosen og Trekløveret har begge haft ledige pladser i en længere periode.
Esbernhus tet udgør: -100 kr. (Bruttobudget 11.438.700 kr.) Esbernhus er en selvejende døgninstitution for voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Institutionen har 30 døgnpladser og 2 dagpladser. Esbernhus har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Institutionen afregnes efter faktisk belægning med en intern takst som er inkl. forrentninger og afskrivninger. forudsætninger Esbernhus er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Heradøtrene tet udgør: 200 kr. (Bruttobudget 2.847.400 kr.) Heradøtrene er et selvejende krisecenter som har driftsoverenskomst med Kalundborg Kommune. Krisecentret har plads til 8 kvinder med børn. Heradøtrene afregnes efter belægningen med en intern takst. Der afregnes kun for kvinderne, der foretages ingen afregning for de medbragte børn. forudsætninger Heradøtrenes Krisecenter er rent BUM-finansieret. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Udfordringer på området. Krisecentret er udfordret af, at der i flere år har manglet mødelokaler og udenomsarealer til legeplads til medbragte børn. Der pågår forhandlinger om inddragelse af yderligere lokaler i nabobygningen. Specialcenter Kalundborg tet udgør: 232.800 kr. (Bruttobudget 44.260.200 kr.) Specialcenter Kalundborg består af Præstehaven - botilbud efter ABL 105/SEL 108, Munkesøen og Vænget som yder støtte efter lov om social service 83-85, Værestederne Nytorv og Blommestien efter lov om social service 83-85 samt Raklevgården - aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven 104 og Raklevgården - beskyttet beskæftigelse efter serviceloven 103. Specialcenter Kalundborg yder pædagogisk og praktisk støtte til ca. 120 borgere med varige funktionsnedsættelser og forskellige former for problemstillinger, herunder udviklingshæmning, synshandicap, autisme, fysiske handicaps, senhjerneskader og sindslidelser m.v. Der er 90 pædagogiske medarbejdere, 2 sekretærer, 3 teamledere og 1 centerchef. forudsætninger tet består af både BUM og ramme. Specialcenter Kalundborg afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, 103 og 104 i henhold til BUM-model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning.
Hovedtendenser og udvikling. Udvikling af væresteder og evt. netværksbofællesskaber. Udfordringer på området. Svingende/reducerede indtægter grundet reviderede kvalitetsstandarder på 85 området. Bo- og Servicecenter Høng tet udgør: 1.100 kr. (Bruttobudget 49.376.900 kr.) Bo og Servicecenter Høng er et af Kalundborg Kommunes specialtilbud til voksne med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau. Servicelovens 107 og 108 og Sundhedsloven udgør grundlaget for den faglige indsats. Centret består af 12 boenheder, med i alt 74 borgere, som ligger i henholdsvis Gørlev og Høng. Herudover er der 2 aktivitets- og samværstilbud, som begge er beliggende i Høng. Der er p.t. 21 borgere i de 2 tilbud. Efter bevilling fra Kalundborg kommune yder centret støtte til borgere i eget hjem i den sydlige del af kommunen. Der ydes p.t. aflastning til en enkelt borger. Aflastningsboligen er beliggende i Gørlev. Aktivitets- og samværstilbud: Aktivitetstilbuddene er et samlet tilbud om aktivitet og samvær til voksne personer med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevner. Servicelovens 104 danner grundlag for indsatsen der ydes med henblik på opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af den enkeltes livsvilkår. 8 borgere har tilbud i Tinghuset og 13 borgere har tilbud i Sofiehuset. Vejledning og støtte: Jf. Servicelovens 85 ydes der vejledning og støtte til 10-15 borgere i eget hjem i Høng og Gørlev området. forudsætninger Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85, 108, og 104 da Centret afregnes efter BUM model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Center for socialpsykiatri tet udgør: 24.679.700 kr. (Bruttobudget 28.853.200 kr.) Socialpsykiatrien yder støtte og vejledning til borgere med sindslidelser og særlige sociale problemer. Omkring 300 borgere modtager hjælp i form af hjemmevejlederstøtte/støttekontaktpersonordning. Fire væresteder for sindslidende tilbyder forskellige aktiviteter herunder undervisning. Der er op til 72 borgere tilmeldt det enkelte værested. Derudover er Medborgerhuset et tilbud til sindslidende samt socialt dårligt stillede borgere, hvor der dagligt kommer 100-120 borgere På botilbuddet Finderuplund er der plads til 14 beboere. Centret råder over 5 Skæve boliger til borgere, der ikke kan bo i den traditionelle boligmasse.
forudsætninger tet består af både BUM og ramme. Centret afregnes efter faktisk belægning med en intern takst på henholdsvis 85 og 108 i henhold til BUM-model. tet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2014 og pris og lønfremskrevet i henhold til KL's vejledning. Der er i budget 2014 tilført Center for socialpsykiatri en rammebevilling vedrørende 85 på kr. 15.656.000, som medfører en reduktion i udgifterne til 85-støtte til socialpsykiatriske borgere på 1,0 mio., stigende til 1,2 mio. kr. i 2015 og frem. Dette sker ved en intern flytning fra voksenspecialenheden.