144 Fagligt område: Politiske mål: Undervisning Hensigtserklæringer: Folkeskolen Den enkelte skole skal så vidt muligt tilbyde undervisning svarende til de vejledende timetal. Skolebesparelsen skal hæftes med den bemærkning, at det er rationalet, som viser sig i den udmeldte aftale. Ikke et fast beløb på 10 mio. kr. Dagtilbud Åbningstiden i daginstitutionerne fastsættes lokalt, dog således at åbningstiderne koordineres centralt, så åbningstidens placering ikke er ens i alle institutioner (opmærksomheden henledes på forældre med børn i flere institutioner). Lukkedage i daginstitutionerne besluttes lokalt, dog således at lukkedage i daginstitutionerne koordineres centralt, så ikke alle institutioner har lukket samtidig. 03.22.01 Folkeskoler Der er 18 kommunale folkeskoler. På 4 folkeskoler er etableret specialklasserækker. Specialklasserne er placeret på Firhøjskolen, Hvidebækskolen, Høng Skole og Rynkevangskolen. Visitationen foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Kommunalbestyrelsen har i foråret 2007 godkendt en økonomifordelingsmodel for skolerne. 3 skoler, Røsnæs Skole, Sejerø Skole og Svallerup Skole, tildeles uændrede ressourcer i forhold til tidligere. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Nøgletallene fremgår af bilag 1. Tildelingen for 2008 er baseret på følgende elevtal: Børnehavekl. 6. kl. 3.423 elever 7. 10. klasse 1.605 elever Specialklasser 208 elever Tosprogede elever i almene klasser Modtageklasse 352 elever 7 elever I alt 5.243 elever, heraf 359 tosprogede. Som følge af gennemførelse af harmonisering/centralisering af skolernes serverdrift og ensretning af skolernes egne decentrale IKT-servermiljøer med Koncept Skole-IT er der indregnet besparelser på i alt 1.075.000 kr. i budgettet.
145 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Kommunalbestyrelsen har sendt forslag til ændring af skolestrukturen til høring. Forslaget indebærer bl.a., at antallet af skoler reduceres til 12. Den forventede besparelse på 4,0 mio. kr. i 2008 og 10 mio. kr. i 2009 og fremover er indregnet under fællesudgifterne. Når Kommunalbestyrelsen har taget endelig stilling til skolestrukturen, vil den opnåede besparelse blive indregnet i skolernes budgetter. Herudover omfatter fællesudgifterne: Pulje til regulering af skolernes budgetter pr. 1. august 2008 som følge af et stigende elevtal. På baggrund af kommunens elev- og klassetalsprognose er regnet med en forøgelse på 3 klasser og 65 elever. Udgiften er for 5 måneder i 2008 beregnet til 1.148.000 kr. Beløb på 2.092.000 kr. til udmøntning af fritidstilbud til elever på 4. 6. klassetrin. Beløbet, der blev afsat i budget 2007, er endnu ikke udmøntet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som forventes at fremkomme med forslag til struktur på området. Udviklingsarbejde i folkeskolen. Beløbet på 1.342.000 kr. er til disposition for Den faglige enhed Undervisning. I beløbet indgår udgift på 304.000 kr. vedr. anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i arbejdet med evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen. Betaling for elevers undervisning i anden kommune. Der er forudsat en indtægt på netto 5.658.000 kr. Øvrige fællesudgifter er samlet i en pulje på 1.665.000 kr. Puljen fordeles senere af Den faglige enhed Undervisning, når der er større overblik over udgifterne på området. 03.22.03. Syge og hjemmeundervisning Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning. 03.22.05 Skolefritidsordninger Kommunalbestyrelsen har vedtaget at harmonisere skolefritidsordningerne pr. 1. august 2007. Ordningerne dækker børnehaveklasse 3. klasse. Normeringen er fastsat til 1 fuldtidsstilling pr. 15 børn. Forslag til harmonisering af området er sendt til høring. Når Kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om strukturen, vil budgetterne blive tilrettet.
146 03.22.06 Befordring af elever i grundskolen Omfatter al befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier: Afstand Trafikfarlige veje. Udgifterne omfatter desuden befordring af elever til specialundervisning i regionale tilbud. 03.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. 03.22.08 Kommunale specialskoler Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov. Undervisningen finder sted på: Heldagsklasserne på Vesterbjerggård Kathøjskolen Sprogklasserne på Tømmerup Skole Sigrid Undset Skolen Tejbjerg Yggdrasil A-klasserne på Gørlev Skole. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Som følge af ensretning af skolernes egne decentrale IKTservermiljøer med Koncept Skole-IT er der indregnet besparelse på Sigrid Undset Skolen på 51.000 kr. I 2009 indgår desuden besparelser på Kathøjskolen og Tejbjerg hver med 36.000 kr. 03.22.10 Bidrag til statslige og private skoler Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 75 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne
147 betaler 85 % af tilskuddet. For 2008 er bidraget beregnet til 31.840 kr. pr. elev i børnehaveklasse 10. klasse og 10.005 kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med 1.268 elever i børnehaveklasse 10. klasse og 471 elever i skolefritidsordning. 03.22.12 Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes. Bidraget er for 2008 beregnet til 31.816 kr. pr. elev på efterskoler og 31.488 kr. pr. elev på husholdnings- og håndarbejdsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 271 elever i efterskole og 5 elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler. 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune. Pr. 1/8 2007 omfatter vejledningsordningen også de frie grundskoler. I 2008 er afsat et budget svarende til 82,72 kr. pr. indbygger. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. Budgettet dækker tilbud til 3 personer. 03.30.44 Ungdomsuddannelser Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til gældende lovgivning. Bidraget udgør 30.208 kr. for elever under 18 år og 52.020 kr. for elever på 18 år og derover. Der er budgetlagt med 21,268 elever under 18 år og 28,342 elever på 18 år og derover.
148 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. 03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed Dækker udgifter til ungdomsskolevirksomhed, herunder bl.a. ungdomsklubber og juniorklubber, samt cafétilbud. Kommunalbestyrelsen har besluttet at harmonisere ungdomsskolen pr. 1/8 2007, organiseret med én leder + afdelingsledere. Som følge af ensretning af skolernes egne decentrale IKTservermiljøer med Koncept Skole-IT er der indregnet besparelse på 25.000 kr. 03.38.78 Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Dækker diverse udgifter til folkehøjskoler, landbrugsskoler og husholdningsskoler. Der er afsat 30.000 kr. til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler mv.). 05.25.10 Fælles formål (dagtilbud til børn og unge) Dækker udgiften til søskendetilskud til forældre med børn i dagtilbud for børn og unge. 05.25.13 Børnehaver Dækker udgifter til Røsnæs Børnehave og Sejerø Børnehave. De to børnehaver hører ledelsesmæssigt under skolelederen. Der er 22 pladser i hver af institutionerne.
149 05.25.14 Integrerede daginstitutioner Dækker udgifter til Odinsborgen i Høng, som omfatter 20 børnehavepladser og 40 fritidshjemspladser. 05.25.15 Fritidshjem Dækker udgifterne til fritidshjem i Høng. Fritidshjemmene omdannes til skolefritidsordninger pr. 1. januar 2008 eller snarest muligt derefter. Der søges etableret et samlet fritidstilbud til 4. 6. klasse samt klubtilbud til 7. klasse 18 år. Dækker endvidere udgiften til specialfritidshjemmet Tulla, som servicerer børn fra Sigrid Undset Skolen. 05.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Dækker udgifter til fritidsklubben Laden og Juniorklubben (begge i Høng). 06.45.51 Administrationen Med baggrund i organisationsændringer blev der i forbindelse med budgetlægningen drøftet muligheden for at samle det administrative personale i en ny enhed. Dette er dog ikke sket helt endnu idet udgifterne til uddannelse, transport, møder og rejser m.v. er overført til Sundhed. Herefter står alle lønsummen til de administrative personale tilbage på området. Der er en samlet normering på 7 stillinger svarende til en lønsum på 3,0 mio. kr.
150 BILAG 1 Tildeling af undervisningstid efter elevtal mv. (timer pr. elev pr. år): Børnehaveklasse 10. klasse inkl. specialklasser 4,90 Tosprogede elever 28,00 Specialklasseelever 150,00 Elever i modtageklasse 70,00 Øvrig undervisning 3,86 Undervisningspct. 42,80 Tildeling til ledelse (timer pr. år): Grundtildeling, skoler under 150 elever 1.000,00 Grundtildeling, skoler 150 elever og derover 1.100,00 Ledelsestid, pr. elev 5,50 Tildeling til administrativt arbejde (timer pr. år): Grundtildeling 520,00 Faktor pr. elev: Børnehaveklasse 6. klasse 4,00 7. 10. klasse inkl. special- og modtageklasser 6,40 Øvrige tildelinger vedr. personale: Teknisk personale (timer pr. m2) 0,50 Vikarer, pct. af lønsum 3,53 Uddannelse, pct. af lønsum 1,08 Personaleudgifter pr. stilling 2.324,00 kr. Øvrige tildelinger vedr. elever mv.: Rammebevilling (pr. elev): Almen elev Elever med særlige behov Tolkebistand pr. tosproget elev 1.676,00 kr. 2.337,00 kr. 188,00 kr. Administration, pr. elev Rengøringsartikler, pr. m2 Rengøringsselskab, pr. time Skolebestyrelse, pr. medlem IT-anskaffelser, pr. elev 104,00 kr. 10,23 kr. 197,00 kr. 1.529,00 kr. 256,00 kr.
151 Inventar, pr. elev Indvendig vedligeholdelse, pr. m2 Vedligeholdelse af udenomsarealer, pr. m2 156,00 kr. 20,62 kr. 0,52 kr. Herudover tildeles: Løve-Ørslev Skole Tillæg for placering på 2 matrikler Skolen på Herredsåsen Tillæg for tosprogede i børnehaveklasse 569.900 kr. 103.900 kr.