BØRN OG FAMILIEUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, kr. ekskl. moms: Budget Korrigeret budget Oprindeligt budget 2013

Transkript

1 BØRN OG FAMILIEUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, kr. ekskl. moms: U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Fagcenter for Børn og Familie U I Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger U Ungdomsskolevirksomhed U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning I Fælles formål U Dagpleje U Vuggestuer U Børnehaver U Integrerede daginstitutioner U Fritidshjem U Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge U I Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U I Døgninstitutioner for børn og unge U I Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge U Rådgivning og rådgivningsinstitutioner U Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) U 77 0

2 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) U Sociale formål U I Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge U I Småbørn og Undervisning U I Transport og infrastruktur 31 Busdrift U Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U I Syge- og hjemmeundervisning U Skolefritidsordninger U I Befordring af elever i grundskolen U Specialundervisning i regionale tilbud U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Sprogstimulering for tosprogede børni førskolealderen U 0 10 Bidrag til statslige og private skoler U I Efterskoler og ungdomskostskoler U Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen U Specialpædagogisk bistand til voksne U I Produktionsskoler U Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U

3 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Ungdomsskolevirksomhed U I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner U mv Sundhedsområdet 0 89 Kommunal sundhedstjeneste U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10 Fælles formål U I Dagpleje U I Vuggestuer U I Børnehaver U I Integrerede daginstitutioner U I Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Særlige dagtilbud og særlige klubber U Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private U klubber og puljeordninger Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U Undervisning U I Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U I Syge- og hjemmeundervisning U 300

4 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. U Skolefritidsordninger U I Befordring af elever i grundskolen U I Specialundervisning i regionale tilbud U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Bidrag til statslige og private skoler U I Efterskoler og ungdomskostskoler U I Ungdommens Uddannelsesvejledning U Specialpædagogisk bistand til voksne U Produktionsskoler U I Erhvervsgrunduddannelsers skole- ophold U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U I Ungdomsskolevirksomhed U 755 I Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner U mv Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 10 Fælles formål U Børnehaver U 92 I Fritidshjem U I

5 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud U Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Buerup skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Firhøjskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Gørlev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Svallerup skole U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Hvidebækskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U I Høng skole U

6 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget 2014 I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Kr. Helsinge skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Løve/Ørslev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Nyrupskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Raklev skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Rynkevangsskolen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Teatre U 10 0

7 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Rørby skole U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Røsnæs skole og Børnehus U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13 Børnehaver U Sejerø skole U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 13 Børnehaver U Specialcenter Sigrid Undset U I Skolefritidsordninger U Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U Specialpædagogisk bistand til voksne U I Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov U

8 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Fritidshjem U Døgninstitutioner for børn og unge U I Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) U I Skolen på Herredsåsen U I Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Svebølle skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Kathøjskolen U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge U Tejbjergskolen U I Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 U I Tømmerup skole U I - 13

9 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Folkeskoler U I Skolefritidsordninger U Årby skole U Folkeskoler U Skolefritidsordninger U Ungdomsskolen U I Teatre U Ungdomsskolevirksomhed U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 96 Servicejob I S/I Høng erhvervsskole U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23 Døgninstitutioner for børn og unge U I Fritidsklubben Laden U I Ungdomsskolevirksomhed U I BHus ved Fjorden U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U

10 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Vuggestuer U Børnehaver U Integrerede daginstitutioner U Bhus Team Høng U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U Børnehaver U BHus Syvstjernen U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U Børnehaver U Integrerede daginstitutioner U Servicejob I Lærkereden, specialdaginstitution U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13 Børnehaver U Særlige dagtilbud og særlige klubber U BHus Buldervang U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11 Dagpleje U Vuggestuer U Børnehaver U Integrerede daginstitutioner U S/I Kalundborg Asylbørnehave U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 13 Børnehaver U I De 4 Nyruphuse U

11 U/I Regnskab 2012 Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Budget Sociale opgaver og beskæftigelse m.v I 11 Dagpleje U Børnehaver Integrerede daginstitutioner U BHus Bjergsted Bakker U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v U 11 Dagpleje U Børnehaver U GRAND TOTAL U *) Korrigeret budget pr. 10. juli 2013 er inkl. tillægsbevillinger og omplaceringer, men ekskl. overførsler 2012 til 2013.

12 Bemærkninger Børn og Familie Samlet nettobudget for området: kr. Generelt Budgettet er udarbejdet som en rammemodel. Budget 2014 er udarbejdet på baggrund af en fremskrivning af budget Forudsætningerne for budgettet er udarbejdet på baggrund af overslag, pris- og lønfremskrevet i.h.t. KL s vejledning. Ud fra det fremskrevne budget er der beregnet pris gange mængde på følgende områder: Dele af 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Dele af 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Dele af 5.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Tabt arbejdsfortjeneste (del af 5.72) Andre områder er vurderet på baggrund af en konkret vurdering af niveau af sager og udgifter. Det vedrører følgende områder: Dele af 5.20 Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Dele af 5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Dele af 5.24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Antallet af sager forventes ikke umiddelbart at falde i 2014, men der forventes at ske en forskydning af sagerne fra dyre anbringelsessager til billigere foranstaltninger, der arbejdes fortsat videre med i højere grad at anvende forebyggende foranstaltninger. Følgende initiativer er iværksat og fortsætter i 2014: Fokus på reducering af udgifter ved hurtig intervention af unge, så særligt dyre anbringelser undgås. Opstramning af reglerne for tildeling af ekstraydelser under anbringelser. I større grad benyttelse af interne tilbud. (psykologiske undersøgelser, kontaktpersoner, dagtilbud samt familiebehandling m.v.) Pædagogisk psykologisk Rådgivning PPR arbejder i henhold til Folkeskoleloven. Psykologer og tale-høre lærere rådgiver og vejleder skoler og dagtilbud, udarbejder pædagogisk/psykologisk vurderinger og stiller forslag foranstaltninger for børn, hvis udvikling i henhold til 20, stk. 2, kræver særlig hensyntagen eller støtte. Småbørn med særlige behov, der endnu ikke har påbegyndt skolegang, er også omfattet af Folkeskoleloven SSP-samarbejde SSP - Samarbejdet mellem "Skole, Socialforvaltning og Politi" er samlet i den faglige enhed Børn- og Familie. SSP-arbejdet er organiseret i 6 lokale SSP kontaktudvalg. Arbejdet bliver overordnet styret af en central koordinationsgruppe. Socialpædagogiske fripladser i skolefritidsordninger, klubber og daginstitutioner/dagpleje Socialpædagogiske fripladser ydes helt eller delvist efter økonomisk beregning til børn med særlige vanskeligheder, hvor forældrenes økonomi vanskeliggør, at barnet kan optages i daginstitution. Vurderingen sker ud fra familiens samlede økonomiske forhold og en beskrivelse af barnets vanskeligheder.

13 Barnets reform Barnets reform trådte i kraft den 1. januar Reformens overordnede målsætning er at understøtte udsatte børn og unges muligheder for at trives og udvikle deres personlige og faglige kompetencer samt styrke deres forberedelse til at få et selvstændigt voksenliv. Barnets reform skal ses i sammenhæng med anbringelsesreformen, der trådte i kraft 1. januar Anbringelsesreformen havde fokus på at styrke det faglige grundlag for at vurdere, hvordan børnene, de unge og deres familier bedst kunne hjælpes. Barnets reform supplerer ved sit fokus at sikre, at den indsats, der tilbydes, er den bedst mulige. I midten af 2012 blev det indført at unge, der er eller var anbragt uden for hjemmet på eget værelse, kollegium eller kollegielignende opholdssted skal have tilbudt kontaktperson frem til det 19 år. Endvidere blev ledsagerordningen ændret til at gælde til unge mellem 12 og 18 år, mod tidligere 16 til 18 år. Plejefamilier og opholdssteder m.v. Området omfatter børn anbragt uden for hjemmet i plejefamilier, på opholdssteder samt på kost- og efterskoler, eget værelse samt skibsprojekter. Der er fortrinsvis tale om frivillige anbringelser med forældrenes samtykke. Hvor det er muligt foretages netværksanbringelser hos familie eller venner. Antallet af anbragte børn har været stigende siden Kommunalreformen, herunder en række dyre enkeltsager. Denne udvikling går igen i en række kommuner. Der arbejdes på at bryde denne udvikling. Det sker bl.a. ved at omlægge indsatsen til billigere foranstaltninger som anbringelse på eget værelse og i familiepleje i stedet for på opholdssteder og institutioner. Det sker derudover ved en øget brug af familiebehandling og fokus på forebyggende tiltag. Imidlertid vil effekten af en forebyggende indsats først kunne registreres på et længere sigt. Fra 1. januar 2014 træder den nye lov om socialtilsyn i kraft. Efter 1. januar skal Kalundborg Kommune som udgangspunkt alene forestå tilsyn med konkret godkendte plejefamilier og dagtilbud på det specialiserede socialområde. Der udover er det forsat den visiterende kommune, der har ansvar for det personrettede tilsyn. Fra ovennævnte dato er 5 kommuner udpeget til at forestå godkendelse af og tilsyn med sociale døgntilbud. De fem socialtilsyns driftsomkostninger skal finansieres gennem betalinger fra samtlige kommuner. Betalingerne beror på takstfinansiering og objektiv finansiering. Kalundborg kommunes udgifter skal udgiftsføres under området plejefamilier og opholdssteder. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Området omfatter en række forebyggende foranstaltninger, bl.a. støtte i hjemmet, aflastningsordninger, dagforanstaltninger, kontaktpersoner samt familiebehandling. Det forsøges ud fra det mindst mulige men tilstrækkelige indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. Endvidere omfatter området tilbud om støtteperson til forældremyndigheds indehaver i forbindelse med barnet eller den unges anbringelse uden for hjemmet, samt udgifter til koordinator til unge, der er idømt en sanktion efter straffelovens 17. Området omfatter tillige midlertidig eller varigt støtte der - i henhold til Servicelovens 44 jr skal ydes til børn og unge der har behov for personlig hjælp/pleje og praktisk støtte til nødvendige opgaver i hjemmet. samt afløsning eller aflastning til forældre eller andre nære pårørende, der passer et barn eller en ung med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, jævnfør servicelovens 44 jf. 84. Aflastningen i henhold til 44 kan gives i de tilfælde, hvor behovet for aflastning er opstået alene på grund af barnet

14 eller den unges funktionsnedsættelse. Det er endvidere en forudsætning, at aflastningen gives af hensyn til den øvrige familie. Aflastning efter 44 kan gives uden en forudgående undersøgelse af barnets forhold efter servicelovens 50. Der arbejdes fortsat med på at omlægge indsatsen fra anbringelser udenfor hjemmet til forebyggende foranstaltninger. Det sker bl.a. i form af iværksættelse af familiebehandling samt tildeling af kontaktpersoner. Familiebehandlingen er en udførende funktion, placeret i Børn og Familie. Arbejdet med familierne udføres i familiernes hjem eller i familiebehandlingslokalet i Kalundborg. "Mødestedet" er ligeledes en udførende funktion, det sted hvor kontaktpersonordninger udgår fra. Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge. Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Området omfatter sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder sikrede afdelinger i tilknytning til døgninstitutioner. Desuden registreres udgifter til betaling af unge kriminelles ophold i Kriminalforsorgens institutioner. Finansieringen på dette område er delt op i to. Den ene del er baseret på objektiv finansiering, og den anden del baseres på kommunernes faktiske forbrug af sikrede pladser. Den del af finansieringen, som er baseret på kommunernes forbrug, finansieres via en grundtakst pr. helårsplads efter forbrug på 1,3 mio. kr. årligt, som betales af den kommune, hvor den unge kommer fra. Den anden del af finansieringen, dvs. forskellen mellem taksten på 1,3 mio. kr. (2013-niveau) og den reelle udgift i forbindelse med pladsen, opkræves via objektiv finansiering. Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området omfatter betaling til regionen vedrørende kommunernes medfinansiering af de mest specialiserede lands- eller landsdækkende tilbud. bl.a. synsvejledning. Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Forældre, der forsørger et barn med handicap i hjemmet, er berettiget til at få dækket nødvendige merudgifter i forbindelse med barnets handicap når udgifterne overstiger et standardbeløb på kr kr. pr. år (2013-niveau). Ligeledes er forældre berettiget til tabt arbejdsfortjeneste, hvis de grundet pasning eller behandling af barnet har behov for at passe barnet i hjemmet. Ansøgning om dækning af merudgifter og tabt arbejdstjeneste behandles skønsmæssigt og ud fra den konkrete sag. Den 1. januar 2011 blev indført et loft over tabt arbejdsfortjeneste. Loftet var i kr. pr. måned. Dette loft er imidlertid hævet til kr. pr. måned (2013- niveau). Familierådgivning til kvinder - og psykologbehandling til børn på kvindekrisecentre Kalundborg er som kommune, med et kvindekrisecenter beliggende i kommunen, forpligtet til at levere familierådgivning til kvinder på Hera Døtrenes krisecenter i forbindelse med deres udflytning til egen bolig. Tilsvarende er det kommunens pligt at levere psykologbehandling i mindst 4 timer og maksimalt 10 timer til alle børn på kvindekrisecentre.

15 Det er således, at den kommune som kvinder og børn boede i umiddelbart før opholdet fortsat er betalingskommune, så længe de opholder sig på krisecentret. Kalundborg kommune kan tilbyde ydelserne mod refusion fra den tidligere kommune. Børn og Familie har ansvaret for at levere begge ydelser. Hjemmetræning af børn med handicap Forældre har siden 2008 haft mulighed for at kunne træne deres barn med et handicap i hjemmet. Det forudsætter at forældrene er i stand til at følge nogle af de programmer der er udviklet bl.a. i USA og på den måde sætte ind i hjemmet, gerne i forbindelse med at de bliver frikøbt til at være hjemme. Kommunen har ikke muligheder for at afvise hjemmetræning alene med henvisning til andre relevante tilbud eller en kommunalpolitisk beslutning. Ordningen må ikke overskride et loft på kr pr. barn pr. år. (2013-niveau). Da der ikke ydes yderligere statslig refusion på udgifterne, er denne funktion økonomisk sårbar, såfremt der kommer flere end 1 2 ansøgere om hjemmetræning. Der er tillige ikke noget der tilsiger, at etablering af hjemmetræning vil kunne erstatte behovet for specialbørnehaver, idet der er stor efterspørgsel efter disse. Ledsageordning Området omfatter tilbud om 15 timer ledsagelse pr. måned til unge mellem 16 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Særligt dyre enkeltsager Der er på børne- og unge området indført nye satser for refusion fra staten i forbindelse med særligt dyre enkeltsager. I de tilfælde hvor udgiften til hjælp og støtte efter lov om social service til personer under 18 år, eller personer der modtager hjælp efter servicelovens 76 (tilbud til unge mellem 18 og 22 år) overstiger kr årligt (2013-niveau) refunderer staten 25 pct. af den del af udgifterne, som ligger over dette beløb. For den del af udgifterne, der overstiger kr.1,44 mio. (2013-niveau) refunderes 50%. Ovenstående refusionsgrænser gælder ligeledes for kommunens samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven, hvis fire eller flere børn i samme husstand er anbragt. Nøgletal Budget 2014 var som tidligere nævnt for væsentlige funktioner udarbejdet som en vurdering af pris gange mængde. På 5.20 Døgninstitutioner, plejefamilier og opholdssteder er følgende udregnet på gennemsnitstal: Regnskab 2012 antal Budget 2013 Enhedspris Kr. Budget 2014 Enhedspris Kr. Enhedspris kr. Plejefamilier Netværksplejefamilier Opholdssteder for børn og unge Kost og efterskoler Eget værelse Døgninstitutioner

16 Sikrede institutioner 0, , , Udover anbringelser omfatter funktionen en række forebyggende foranstaltninger hvor man forsøger ud fra det mindste mulige men tilstrækkelige - indgrebs princip, at hjælpe barnet og familien i nærmiljøet. På 5.21 Forebyggende foranstaltninger viser sig følgende ligeledes udregnet på gennemsnitstal: Regnskab Enhedspris Budget Enhedspris Budget Enheds kr kr pris kr. Dagbehandling Aflastningsordninger Kontaktpersonordning Der sker fald i antal i kontaktpersonordning, det skyldes at Børn og Familie i højere grad benytter sig af internt tilbud Mødestedet. På 5.72 er følgende udregnet på gennemsnitstal: Tabt arbejdsfortjeneste Høng Erhvervsskole Samlet nettobudget for området: 0 kr. Høng Erhvervsskole er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge med særlige behov Høng Erhvervsskole har et 0-budget, da de er omfattet BUM-ordningen. Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag, og pris og løn fremskrevet i.h.t. KL's vejledning. Afvikling af underskud fra 2012 indgår med en handlingsplan i budgettet. Lov 564 om særligt tilrettelagt uddannelse for unge med særlige behov har i stigende grad betydning for efterspørgsel på pladser og krav til tilbuddets kvalitet desuden udfordres skolen i stigende grad på ydelse og pris af de kommuner, der køber pladser, og det mindre økonomiske råderum hos kommunerne. Skolen er inde i en god dialog med Børn og Familie, Voksenspecialenheden og Jobcentret om fortsat samarbejde. Skolen har gennem de sidste år foretaget store besparelser og personaletilpasninger. Der er generelt øgede forventninger fra anbringende myndigheder i relation til kvalitet og dokumentation, hvilket lægger yderligere pres på de pædagogiske ressourcer og gør det vanskeligt at spare på lønbudgettet nu og fremover.

17 Småbørns- og undervisningsområdet Fagcenter for Småbørn og Undervisning Samlet nettobudget for fagcentrets område: kr. Busdrift Omfatter central kørselspulje til institutioner. I 2014 og 2015 er afsat hhv kr. og kr. Skolevæsenets fællesudgifter omfatter bl.a.: Pulje til regulering af skolernes budgetter pr. 1. august 2014 som følge af forventede ændringer i klasse- og elevtal. Beløbet på kr. kan kun anvendes til regulering af skolernes budgetter som følge af ændringer i klasse- og elevtal, og indgår derfor ikke ved opgørelse af den faglige enheds overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2014 til Implementeringspulje vedr. folkeskolereform. Der er afsat kr. i Midlerne er en central pulje, der skal anvendes til uforudsete udgifter i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen. Puljen kan også anvendes til skoler, som ønsker at åbne skolen for det omkringliggende samfund ved inddragelse af andre faggrupper i de nye understøttende undervisningstimer. Folkeskolereform. En pulje på kr. i 2014 og kr. i årene er afsat i forbindelse med implementering af ny folkeskolereform pr. 1. august 2014 (flere undervisningstimer og understøttende undervisning). Specialundervisning Forudsætningen er en mere rummelig og inkluderende folkeskole. Det er endvidere forudsat, at budgettet til specialundervisning vil kunne reduceres yderligere ved omlægning fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen. Til implementering af den første del af analysen er der omlagt midler til skolerne på kr. For 2014 er udlagt yderligere kr. som følge af faldende elevtal på Specialcenter Sigrid Undset og i specialklasserne. Implementeringerne sker dels på skolerne i forhold til de omlagte midler, og via udviklingskonsulentfunktioner på området, der skal udvikle, fastholde og igangsætte pædagogiske projekter på området indenfor inklusion. Faldet i antallet visiterede elever i 2014 forventes derfor at være tydeligere end det har været i Faldet i antallet af visiterede elever til specialklasserne forventes først at få fuld gennemslagskraft i 2016 jfr. specialundervisningsanalysen, som har været gennemført på folkeskoleområdet. Udviklingsarbejde i folkeskolen, hvor der er afsat en pulje på kr. pr. år. Puljen er til disposition for Børn og Familieudvalget. Pulje vedr. naturfagsstrategi. Strategien er gjort permanent. Til formålet er afsat kr. pr. år. Betaling for elevers undervisning i anden kommune. Der er budgetteret med en nettoudgift på kr.

18 Specialundervisning og specialpædagogisk bistand bevilget af visitationsudvalget. Der er afsat en pulje på kr. Puljen er reduceret fra kr., idet der iht. specialundervisningsanalysen er udlagt kr. til skolerne. Syge- og hjemmeundervisning Dækker særligt bevilget syge- og hjemmeundervisning. Skolefritidsordninger Forældrebetaling inkl. søskendetilskud og økonomiske fripladstilskud. Forældrebetalingen fremgår af særskilt takstblad. Befordring af elever i grundskolen Omfatter befordring af undervisningspligtige elever i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 10. januar 1995 bortset fra udgifter vedr. specialundervisning i regionale tilbud og specialundervisning på specialskoler mv. Ifølge bekendtgørelsen skal kommunen sørge for befordring mellem hjem og skole efter følgende kriterier: Afstand Trafikfarlige veje. Udgifter til befordring i forbindelse med specialundervisning i regionale tilbud og udgifter til befordring i forbindelse med henvisning af elever til specialundervisning på specialskole eller en anden skole end distriktsskolen, herunder til dagbehandlingshjem, konteres under de respektive funktioner. Kommunalbestyrelsen har i 2011 godkendt retningslinjer for befordring af elever i folkeskolen. Specialundervisning i regionale tilbud Omfatter undervisning af børn med vidtgående handicap. Opgaven er i forbindelse med kommunalreformen overgået fra det tidligere Vestsjællands Amt til Kalundborg Kommune. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Kommunale specialskoler Undervisningen sker dels i egne tilbud dels i andre kommuners tilbud. Specialskolerne har rammebetingelser. Bidrag til statslige og private skoler Omfatter de direkte kommunale udgifter til elever i frie grundskoler og private gymnasiers grundskoleafdelinger. Kommunen betaler bidrag til staten for elever, som pr. 5. september året før var tilmeldt en fri grundskole eller et privat gymnasiums grundskoleafdeling. Staten yder et tilskud til de frie grundskoler på 71 % af den gennemsnitlige udgift pr. folkeskoleelev, hvoraf kommunerne betaler 91 % af tilskuddet. For 2014 er bidraget beregnet til kr. pr. elev i børnehaveklasse 10. klasse og kr. pr. elev i skolefritidsordning. Der er budgetlagt med elever i børnehaveklasse 10. klasse og 442 elever i skolefritidsordning. Bidrag til efter- og ungdomskostskoler Kommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år, som pr. 5. september året før var tilmeldt en efterskole. Desuden betales bidrag for elever på husholdnings- og håndarbejdsskoler, såfremt betingelserne for at opnå statslig støtte til ophold på en efterskole ville kunne opfyldes.

19 Bidraget er for 2014 beregnet til kr. pr. elev på efterskoler og kr. pr. elev på husholdningsskoler. Budgettet er beregnet på baggrund af 275 elever på efterskoler og 1 elev på husholdningsskole. Ungdommens Uddannelsesvejledning Dækker udgifter til skole- og ungdomsvejledning via det fælleskommunale samarbejde UU-Nordvestsjælland. Holbæk Kommune er administrationskommune. Vejledningsordningen omfatter også de frie grundskoler. Afregning sker på baggrund af kommunens indbyggertal pr. 1. januar i budgetåret. Specialpædagogisk bistand til voksne Lov om specialundervisning for voksne pålægger kommunen at sørge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør kan få specialundervisning og specialpædagogisk bistand, der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af disse handicap. I regionale tilbud forventes køb af nedenstående antal pladser: På Specialcenter Sigrid Undset købes 15,5 pladser. Ungdomsuddannelser Ungdomsuddannelserne omfatter produktionsskoler, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 1) Produktionsskoler Dækker den kommunale andel af udgifterne til drift af produktionsskoler i henhold til gældende lovgivning. Bidraget udgør kr. for elever under 18 år og kr. for elever på 18 år og derover. Der er budgetlagt med 70 elever under 18 år og 60 elever på 18 år og derover. 2) Erhvervsgrunduddannelser (Egu) Udgiften omfatter tilskud til 10 unges deltagelse i erhvervsgrunduddannelse. Refusionsordningen på området indebærer, at kommunen skal indhente refusion på 65 pct. på udgiften til skoleydelse, 50 pct. refusion på undervisningsudgifter og 50 pct. refusion på de supplerende tilskud efter egu-lovens 13, stk. 1. 3) Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Udgiften omfatter undervisning i henhold til lov nr. 564 af 6. juni 2007 om ungdomsuddannelser for unge med særlige behov. Loven giver kommunerne ansvaret for en ny 3-årig individuelt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge under 25 år, som ikke er i stand til at følge en ordinær ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. Uddannelsen skal understøtte, at flere unge får en ungdomsuddannelse. Budgettet for ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov er beregnet på baggrund af 27 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 4 unge på Kathøjskolen og 24 unge i tilbud i andre kommuner. Der har dog været en tilgang af elever til uddannelse, således at Kalundborg kommune i 2014 forventer 28 unge på Specialcenter Sigrid Undset, 17

20 unge på Kathøjkolen og 47 unge i tilbud i andre kommuner, regionale tilbud og private tilbud, og der ses en generelt stigning i antallet af unge der benytter tilbuddet. Tilskud til statsligt finansierede selvejende institutioner Dækker diverse udgifter til almen voksenuddannelse til unge under 18 år, folkehøjskoler, landbrugsskoler samt befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser. Ved ændring af lov om almen voksenuddannelse m.m. (avu-loven) er der sket en ændring af målgruppen, der kan modtage undervisning til også at omfatte unge under 18 år. Uddannelsesforløbet skal være led i en uddannelsesplan, der er udarbejdet i samarbejde mellem den unge, forældremyndighedsindehaver og Ungdommens Uddannelsesvejledning. For kursister, som ikke er fyldt 18 år på den første dag af undervisningsmodulet, betaler bopælskommunen tilskud efter en enhedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove. Der er afsat en ramme på kr. til formålet. Til befordring af midlertidigt syge til ungdomsuddannelser (gymnasier, VUC, social- og sundhedsskoler mv.) er afsat en ramme på kr. Den kommunale sundhedstjeneste Sundhedstjenesten har med virkning fra 2012 fået en ny arbejdsopgave som praktikvejleder for sygeplejersker, som i forbindelse med uddannelsen, nu skal i lønnet praktik i kommunerne. Praktikken var tidligere SU- berettiget. Praktiktiden er 2 x 3 mdr. årligt. Indsatser over for unge familier Sundhedstjenesten har fokus på unge gravide og unge familier med en særlig indsats i samarbejde med ungdomsskolen, jobcentret, jordemødrene og frivillige organisationer. Indsatsen er fordelagtig, da investeringer i forebyggende social støtte og familierådgivning for unge mødre viser sig at føre til færre anbringelser, mindre kriminalitet og lavere antal kontanthjælpsmodtagere i målgruppen. Samtidig har Kalundborg Kommune en høj grad af unge mødre i alderen år sammenlignet med de øvrige kommuner i region Sjælland, der lægger op til, at området har behov for særlig fokus. Tidlig integrationsindsats Sundhedstjenesten har siden 2010 prioriteret Tidlig integrationsindsats i form af graviditetsbesøg og ekstra hjemmebesøg i etniske småbørnsfamilier og særligt tilbud om international netværksskabende mødregruppe. Sundhedstjenesten fik tilført ekstra ressourcer til denne ekstra indsats i et enkelt år, men har fortsat indenfor egen ramme indtil sommeren Efter reducering af budgettet svarende til 2 fuldtidsstillinger, begrundet i det faldende børnetal ophører denne ekstra indsats. Øget indsats i svangeromsorgen I forbindelse med tidligere udskrivning af fødende er antallet af genindlæggelser grundet f.eks. vanskeligheder med amning, forlænget gulsot, dehydrering af barnet m.fl., steget med 13 % (tal fra KL). En yderligere indsats i svangeromsorgen kan muligvis forebygge disse genindlæggelser, set i lyset af kravet om kommunal medfinansiering, der bevirker, at Kommunen skal betale 30 % af udgiften forbundet med genindlæggelsen. Det skal dog bemærkes at der i Kalundborg Kommune har været få genindlæggelser, og en følgelig lav udgift til medfinansiering. Dagtilbud til børn og unge - fælles formål Trepartsaftalen omkring den øgede dimensionering på den Pædagogiske Assistentuddannelse PA (tidligere PGU/PAU) betyder, at der i Kalundborg Kommune i 2014 ansættes op til 55 PA-elever. Der optages ca. 20 nye elever hvert år. Som pulje for omfordeling af midler styret af ProKap benyttes bufferpuljen. Beløbet i bufferpuljen er beregnet ud fra 16 børnehavebørn og kan kun anvendes til regulering af institutionernes budgetter som følge af ændringer i normeringen.

21 De selvejende og kommunale dagtilbud har forsyningsforpligtelsen. Ved oprettelse af private dagtilbud efter gældende regler, skal de kommunale og selvejende dagtilbud være i stand til hurtigt at justere børnetallet. Sprogskolen for småbørn Primo 2011 hjemtog Kalundborg Kommune opgaven omkring sprogsvage børn. Denne opgave var tidligere tilkøbt fra anden kommune. Ved hjemtagelsen var der indskrevet 24 børn. Der forventes i 2014 indskrevet 18 børn, hvilket svarer til det reducerede budget på området. Tilskud til privat pasning Vedr. privat pasning ydes tilskud til 29 helårsbørn. Vedr. tilskud til pasning af egne børn ydes tilskud til 5 helårsbørn. Således ydes tilskud til i alt 34 helårspladser. Pris x mængde vurderinger: Område/gruppering Antal Enhedspris Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling til andre offentlige myndigheder Mellemkommunal betaling vedr. undervisning i folkeskolen Betaling fra andre offentlige myndigheder Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til andre offentlige myndigheder ,41 Specialpædagogisk bistand til voksne Betaling til andre offentlige myndigheder 2, Fra budget 2013 til budget 2014 Væsentligste ændringer: Implementeringspulje vedr. folkeskolereform (uforudsete udgifter mv.). Pulje vedr. folkeskolereform (flere undervisningstimer og understøttende undervisning). Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud for SFO og klubber som følge af ændringer i medfør af folkeskolereformen. Øvrige korrektioner Tilretning af forældrebetaling, økonomiske fripladstilskud og søskendetilskud til aktuelt niveau Institutionerne Folkeskoler inkl. skolefritidsordninger og børnehaver

22 Området omfatter 17 folkeskoler med tilhørende skolefritidsordning. Ved 15 af skolerne er oprettet SFO2. Røsnæs Skole og Sejerø skole omfatter desuden børnehave. Under skolerne hører endvidere A-klasse ved Gørlev Skole, sprogklasser ved Årby Skole, Yggdrasil ved Rørby Skole og kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen. 8 skoler omfatter børnehaveklasse 6. klasse, 8 skoler omfatter børnehaveklasse 9. klasse. På 1 skole, Skolen på Herredsåsen, er oprettet 10. klassecenter. På 4 folkeskoler er etableret specialklasserækker. Specialklasserne er placeret på Firhøjskolen, Hvidebækskolen, Kr. Helsinge Skole og Rynkevangskolen. Visitationen foregår via fælles, centralt visitationsudvalg. Sejerø Skole er ikke omfattet af ressourcetildelingsmodellen, men tildeles en fast ressource. Modellen tildeler de øvrige skoler en økonomisk ramme baseret på folkeskolelovens vejledende undervisningstimetal og en række nøgletal. Modellen indebærer bl.a. at den enkelte skole for hver 28 elever på en årgang ekskl. elever i special- og modtageklasser får tildelt ressourcer til 1 klasse. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende elevtal: Børnehavekl. 6. klasse elever klasse elever 10. klasse 100 elever Specialklasserækker 129 elever A-klasse ved Gørlev Skole 27 elever Sprogklasser ved Årby Skole 38 elever Yggdrasil ved Rørby Skole 13 elever Kulturklasser ved Skolen på Herredsåsen 22 elever Modtageklasse 9 elever Tosprogede elever i almene klasser 366 elever I alt elever, heraf 366 tosprogede. SFO-ordningerne dækker børnehaveklasse 3. klasse indtil Som led i folkeskolereformen, der indebærer en længere skoledag for eleverne, nedlægges SFO2 og SFO1 udvides til også at omfatte elever på 4. klassetrin. Ordningen er på alle skoler. I skoleferierne kan der lokalt være etableret særlige ferieordninger. Elever på 5. og 6. klassetrin tilbydes plads i andre klubtilbud. Tildelingen for 2014 er baseret på: Morgenplads: 88 børn Eftermiddagsplads: 855 børn pr , pr Heldagsplads: 799 ekskl. 25 femlinge. SFO2 dækker kl. Ordningen er et fritidstilbud, som er åbent på skoledage. I visse lokalområder er ordningen erstattet af egentlige klubtilbud i egne lokaler. Tildelingen for 2014 er baseret på 544 børn (omregnet til 444 fuldtidspladser). Normeringen er fastsat til 1 fuldtidsstilling pr. 20 børn. Pr nedlægges SFO2 og børnene tilbydes plads i andre klubtilbud. Ved Røsnæs Skole og Sejerø Skole er tilknyttet børnehaver. Der er 22 pladser i Røsnæs Børnehave og 14 pladser i Sejerø Børnehave. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i klasse- og elevtal. Folkeskolernes budgetter er fastlagt på baggrund af ressourcetildelingsmodel godkendt af kommunalbestyrelsen (rammebudgetter).

23 Normeringen i SFO, der er beregnet efter en belastningsgrad på 16,5, er konkret udmøntet via vedtaget økonomimodel (rammebudgetter). Fra budget 2013 til budget Faldende klasse- og elevtal. Kommunale specialskoler Samlet nettobudget for området: kr. Beskrivelse af området Omfatter undervisning for børn og unge med særlige behov. Undervisningen finder sted på: Heldagsklasserne på Svallerup Skole (40 pl.) Kathøjskolen (56 pl.) og 3-årig ungdomsuddannelse (4 pl.) Specialcenter Sigrid Undset (børneskole (88 pl.) Tejbjerg (40 pl.) Yggdrasil på Rørby Skole (13 pl.) er budgetlagt under folkeskoler (Rørby Skole) Til befordring af elever i skolefritidsordningen Tulla er afsat en pulje på kr. Visitation foregår via fælles, centralt visitationsudvalg (Det Fælles Visitationsudvalg). Specialcenter Sigrid Undset omfatter desuden: Kursusafdeling (15,5 pladser) 3-årig ungdomsuddannelse (28 pladser) Skolefritidsordningen Tulla (80 pladser) Aflastningsinstitutionen Kildebo (8 pladser) Netværkstilbud Klubtilbud for STU-elever (13 pladser). Børneskolen og skolefritidsordningen ved Specialcenter Sigrid Undset er fra 2013 ændret til rammebudgetter. Øvrige tilbud under Specialcenter Sigrid Undset og den 3-årige ungdomsuddannelse ved Kathøjskolen er budgetlagt som BUM-modeller. Øvrige tilbud har rammebudgetter. Fra budget 2013 til budget 2014 Faldende elev- og børnetal i børneskolen og skolefritidsordningen Tulla under Specialcenter Sigrid Undset. Stigende elevtal i den 3-årige ungdomsuddannelse. Ungdomsskolevirksomhed (ekskl. SSP) Samlet nettobudget for området: kr. Beskrivelse af området Ungdomsskolens virksomhed omfatter ungdomsskolevirksomhed samt juniorklubber i Gørlev og Kalundborg. Ungdomsskolevirksomheden omfatter bl.a. almen undervisning, knallertkøreskole samt klub- og fritidsvirksomhed. Juniorklubben i Gørlev er et tilbud for klasse fra Gørlev Skole, friskoler og specialskoler i området. Juniorklubben i Kalundborg er et tilbud til klassetrin i Kalundborg by.

24 Gørlev Juniorklubs budget er beregnet efter 48 børn. Budgettet for Juniorklubben i Kalundborg er beregnet efter 65 børn. I ungdomsskolens virksomhed deltager ca cpr.-elever. Laden omfatter børnegruppen fra 10 til og med 14 år. Klubben har åbent alle hverdage, dog er der sommerferielukning i juli måned. Klubben er normeret til minimum 70 børn. Ved regnskabsafslutningen reguleres budgettet på baggrund af antal faktisk indskrevne børn, såfremt dette har oversteget 70. Til Laden er tilknyttet en juniorklub, der har åbent 3 aftener om ugen for børn på klassetrin. Klubben er lukket i maj, juni og august. Klubben har en normering på 27 timer pr. uge i 30 uger. Som led i folkeskolereformen, hvor skoledagens længde udvides, omlægges Gørlev og Kalundborg Juniorklubber samt Laden pr og erstattes af nye klubtilbud for 5. og 6. klasse i tilknytning til ungdomsskolen. Fritidstilbuddet kører som et forsøg i skoleåret 2014/15. I foråret 2015 evalueres tilbuddet med henblik på, om det skal øges permanent. Til etablering af nye klubtilbud er afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2014 og Klubtaksterne for perioden fremgår af særskilt takstbilag. Nye takster pr fastsættes, når tilbuddet er beskrevet. Dagtilbudsområdet Samlet nettobudget for området: kr. Det afsatte beløb på kr. til Det gode Børneliv bliver fordelt efter de samme kriterier, som gælder for daginstitutionernes ressourcetildelingsmodel. Den kommunale dagpleje Den kommunale dagpleje er budgetteret med 481 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. Daginstitutioner De kommunale daginstitutioner er i 2014 normeret med 298 vuggestuepladser, 41 småbørnspladser samt børnehavepladser. Ressourcetildelingen for daginstitutioner blev vedtaget ved budgetlægningen for Ressourcetildelingsmodellen er efter princippet pengene følger barnet. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuebørn 298 Småbørn 41 Børnehavebørn De 2 områdeinstitutioner De 4 Nyruphuse og Børnehusene på Herredsåsen er pr sammenlagt, til ny institution kaldet Børnehusene Fjorden. Daginstitutionerne har åbningstider på timer pr. uge, bortset fra Asylbørnehaven og Skovbørnehaven, som har åbningstider på hhv. 57,5 timer og 42,5 timer pr. uge. LP-modellen er en analysemodel, som skal anvendes af det pædagogiske personale for at finde frem til hensigtsmæssige pædagogiske tiltag med udgangspunkt i de udfordringer, som findes i dagtilbuddets daglige arbejde med børns trivsel og læring.

25 Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i børnetal. Fra budget 2013 til budget 2014 Puljebeløb til Det gode Børneliv er fordelt til kommunens institutioner. Odinsborgen er nedlagt som daginstitution og børnene er fordelt på Team Høngs øvrige daginstitutioner. Den private dagpleje under de Frie børnehaver Dagplejen under De Frie Børnehaver er placeret i Børnehuset Hobitten med en normering på 68 pladser. Dagplejerne har en åbningstid på 48 timer pr. uge. De selvejende daginstitutioner De selvejende daginstitutioner er i 2014 normeret til 24 vuggestuepladser, 6 småbørnspladser samt 228 børnehavepladser. Ressourcetildelingen for de selvejende daginstitutioner er identiske med de kommunale dagtilbud. Tildelingen for 2014 er baseret på følgende børnetal: Vuggestuepladser 24 Småbørn 6 Børnehavebørn 228 Særlige dagtilbud og særlige klubber Børnehaven Lærkereden er Kalundborg Kommunes specialtilbud for børn mellem 0-6 år. I Lærkereden indskrives børn med vidtgående psykiske og fysiske handicap med en betydelig og varig funktionsnedsættelse. Lærkeredens budget er fra 2013 ændret til rammebudget. Privatinstitutioner Der er 4 private institutioner i Kalundborg Kommune, med i alt 114 pladser fordelt på følgende institutioner: De fire årstider i Bjergsted med 26 børnehavepladser. Bondegården i Vinde Helsinge med 12 småbørn og 18 børnehavebørn, i alt 30 pladser. Naturbørnehaven Bregnen 30 børnehavepladser. Sæby Hallenslev Fribørnehave 28 børnehavepladser. Budgetgrundlag Forudsætninger for budgettet er udarbejdet på baggrund af budgetoverslag 2013 reguleret for ændringer i børnetal samt pris og lønfremskrevet i.h.t. KL's vejledning. Lov- og regelændringer Nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen skal, med et ekstra besøg af sundhedsplejersken, forebygge at spædbørn blive indlagt. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorgen er ændret. Kapitel 15 i Sundhedsstyrelsen anbefalinger er skrevet om. Ændrede anbefalinger retningslinjer betyder bl.a., at sundhedsplejerskerne skal tilbyde at aflægge et tidligt hjemmebesøg på dagen efter fødslen, hvis familien er udskrevet indenfor 72 timer efter fødslen og efter hjemmefødsler. Besøget er et ekstra besøg, og vil også ligge på lørdage og evt. helligdage. De ændrede anbefalinger træder i kraft pr. 1. oktober 2013.

26 Fra budget 2013 til budget 2014 Det normerede børnetal har ændret sig således fra 2013 til 2014: Børn i dagtilbud (normering) Kommunale daginstitutioner inkl. dagplejen 0-2 årige årige Selvejende daginstitutioner inkl. privat dagpleje 0-2 årige årige Privatinstitutioner 0-2 årige årige Lærkereden - specialinstitution 0-2 årige årige Tilskud til privat pasning 0-2 årige årige Børn i dagtilbud i alt