ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3612 Jour. nr.: Ref.: SF Anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. til etablering af integreret landinstitution ved Onsholtvej i Viby. 1. Resume Med denne indstilling foreslås det, at der meddeles anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. (2005- priser) til etablering af en integreret landinstitution til 6 daginstitutionsgrupper på kommunalt ejede arealer mellem Onsholtvej og Bøgeskov Bæk i Viby. Den integrerede landinstitution skal blandt andet erstatte Børnehaven Bøgeskov Høvej 7A, Børnehaven Grøfthøjparken 164, som lukkede pr. 1. januar 2005, Vuggestuen Grøfthøjparken 165 og Vuggestuen Grøfthøjparken 148. Omlægningen fra 4 mindre institutioner til en ny og større landbørnehave er udgiftsneutral. Formålet med etableringen af landbørnehaven er at udskifte en række små, gamle nedslidte institutionslejemål i bunden af boligblokke med en større tidssvarende kommunalt ejet landbørnehave med fokus på et aktivt udeliv og dyrehold. De institutioner, som nedlægges, har i længere perioder haft ledige pladser hvilket ikke mindst vurderes at have baggrund i de dårlige fysiske rammer i de eksisterende lejemål. Det er samtidig vurderingen, at en ny landbørnehave med dyrehold vil være attraktiv for mange forældre i Viby-området. Institutionen foreslås etableret på et 10.000 m 2 stort areal ved Onsholtvej i Viby, der i forslag til lokalplan 728 for et boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby er udlagt til formålet. Nærværende indstilling forudsætter endelig vedtagelse af lokalplanen. Institutionen finansieres gennem huslejebesparelser og driftsbesparelser som følge af, at fire små institutioner med et samlet børnetal på 50 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn omlægges til en stor institution med 48 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. 1
2. Tidligere beslutninger Byrådet vedtog i forbindelse med vedtagelsen af budget 1997, at indføre pasningsgaranti for alle børn der ønsker en garantiplads i perioden august til marts. Pasningsgarantien gælder alle børn i alderen ½ år - skolestart fra 1. august 2000. Byrådet vedtog den 30. august 1999 indstilling om pasningsgaranti hele året. Byrådet vedtog den 24. juni 2004 indstilling om fremtiden for 8 midlertidige daginstitutioner fra 1997/1998 3. Beskrivelse af indstillingen Med denne indstilling foreslås det, at der meddeles anlægsbevilling på 15,3 mio. kr. (2005- priser) til etablering af en integreret landinstitution til 6 daginstitutionsgrupper på kommunalt ejede arealer mellem Onsholtvej og Bøgeskov Bæk i Viby. Den integrerede landinstitution skal blandt andet erstatte Børnehaven Bøgeskov Høvej 7A, Børnehaven Grøfthøjparken 164, som lukkede pr. 1. januar 2005, Vuggestuen Grøfthøjparken 165 og Vuggestuen Grøfthøjparken 148. I 1994 oprettedes landbørnehaven Bøgeskov Høvej 7 A i en landejendom, som blev lejet af KFUM og KFUKs Ejendomme S.I. Lejemålet blev i 1998 opsagt af udlejer til ophør den 31. december 1999 med henvisning til at udlejer selv skulle benytte det lejede. Børn og Unge-afdelingen protesterede mod opsigelsen, og efter en række drøftelser blev det aftalt, at lejemålet foreløbigt kunne fortsætte indtil den 31. december 2001. Efterfølgende fik Børn og Unge-afdelingen tilbud om enten at købe ejendommen eller forlænge lejemålet i højst 6 år - d.v.s.. til udløb den 31. december 2006. Børn og Unge-afdelingen valgte at forlænge lejemålet, dels fordi ejendommens stand var - og er - dårlig, dels fordi Magistratens 2. Afdeling tilkendegav, at der i forbindelse med kommuneplanrevisionen ville blive inddraget kommunalt ejede arealer mellem Onsholtvej og Bøgeskov Bæk i Viby, som ansås for attraktive til en fremtidig landbørnehave. Da lejemålet på Bøgeskov Høvej 7 A som anført ophører med udgangen af 2006, skal der findes erstatningspladser, og i den forbindelse har Børn og Unge-afdelingen foretaget en gennemgang af øvrige institutionslejemål i området med henblik på at vurdere, hvorvidt nogle af disse med fordel kan opsiges, således at disse institutioner lukkes, og der bygges en ny integreret landinstitution til erstatning dels for disse institutioner dels for institutionen Bøgeskov Høvej 7 A, der er normeret til 22 børnehavebørn. 2
Efter denne gennemgang blev det besluttet at lukke børnehaven Grøfthøjparken 164, der var normeret til 30 børn, med virkning fra den 1. januar 2005 med henblik på etablering af erstatningsbyggeri. Herudover har Børn og Unge-afdelingen vurderet, at yderligere 2 daginstitutioner med fordel ville kunne lukkes nemlig vuggestuen Grøfthøjparken 165, der er normeret til 30 børn, og vuggestuen Grøfthøjparken 148, der er normeret til 20 børn. De pågældende institutioner er alle beliggende i boligblokke i Grøfthøjparken og har i forhold til Århus Kommunes øvrige daginstitutioner meget dårlige fysiske rammer. Ved en lukning af institutionerne - herunder den allerede lukkede - kan der opnås så store husleje- og driftsbesparelser, at disse besparelser sammen med besparelsen ved lukningen af Bøgeskov Høvej 7 A kan finansiere en ny integreret landinstitution til 6 daginstitutionsgrupper. Omlægningen fra 4 mindre institutioner til en ny og større landbørnehave vil således være udgiftsneutral. Formålet med etableringen af landbørnehaven er at udskifte en række små, gamle nedslidte institutionslejemål i bunden af boligblokke med en større tidssvarende kommunalt ejet landbørnehave med fokus på et aktivt udeliv og dyrehold. De institutioner, som nedlægges, har i længere perioder haft ledige pladser hvilket ikke mindst vurderes at have baggrund i de dårlige fysiske rammer i de eksisterende lejemål. Det er samtidig vurderingen, at en ny landbørnehave med dyrehold vil være attraktiv for mange forældre i Viby-området. Institutionen foreslås etableret på et 10.000 m 2 stort areal ved Onsholtvej i Viby, der i forslag til lokalplan 728 for et boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby er udlagt til formålet. Nærværende indstilling forudsætter endelig vedtagelse af lokalplanen. Pladssituationen i området: I Viby forventes følgende udvikling i pladsbehovet frem til 2010, med udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose fra januar 2005 (tabel 1). Tabel 1. Mer-/mindrepladsbehov for ½ år - skolestart i Viby (udbudsbaseret): 2006 2008 2010 2006 2008 2010 ½-2 år 3-6 år Garantidistrikt 16 0 1-65 -40-20 Skanderborgvej Anvisningsdistrik t Viby - = overskud af pladser 29 12 14-55 -46-24 3
Tabellen viser, at der umiddelbart må forventes underskud af ½-2-års pladser og overskud af 3-6 års pladser i de kommende år i såvel garantidistrikt som anvisningsdistrikt. Indregnes lukningen af børnehaven Bøgeskov Høvej 7 A, vuggestuen Grøfthøjparken 148 og vuggestuen Grøfthøjparken 165 kan pladsbehovet opgøres således (tabel 2): Tabel 2. Mer-/mindrepladsbehov for ½ år - skolestart i Viby efter lukning af andre institutioner (udbudsbaseret): 2006 2008 2010 2006 2008 2010 ½-2 år 3-6 år Garantidistrikt Skanderborgvej 66 50 51-43 -18 2 Anvisningsdistrik 79 62 64-33 -24-2 t Viby - = overskud af pladser Tabellen viser, at der efter lukning af de 3 nævnte institutioner vil være mangel på ½-2 års pladser og overskud af 3-6 års pladser. Viby er kendetegnet ved en stor nettopendling, således at der er mange børn fra Viby, der passes i andre områder i byen. Pr. 1. januar 2005 var der således 102 vuggestuebørn og 178 børnehavebørn, der blev passet i andre distrikter. Såfremt der etableres en attraktiv institution i lokalområdet, kan det forventes, at en del af disse børn på sigt vil blive hjemtaget til lokalområdet ligesom institutionen vil blive attraktiv for andre lokalområder. I det omfang oprettelsen af landbørnehaven påvirker efterspørgslen efter pladser i andre distrikter, vil der blive foretaget de nødvendige justeringer. Det er ikke muligt at sige noget mere nøjagtigt om, hvorledes pendlingen vil udvikle sig, men det indgår tillige i vurderingen, at den midlertidige institution beliggende Karetmagertoften 2, Højbjerg alene er godkendt indtil udgangen af 2010. Denne institution er normeret til 24 ½-2 års pladser og 40 3-6 års pladser. 4
Dimensionering af en ny landinstitution Den integrerede landinstitution forslås normeret til 6 daginstitutionsgrupper. Institutionen vil blive bygget så fleksibel, at vuggestuepladser let vil kunne ændres til børnehavepladser og omvendt, således at institutionen til enhver tid vil kunne indrettes efter det aktuelle pladsbehov. Areal til en ny landinstitution Der er i oktober 2004 udarbejdet forslag til lokalplan nr. 728 for boligområde ved Bøgeskov Høvej og Onsholtvej i Viby, hvori der udlægges tre arealer til daginstitutionsformål herunder et areal på i alt 10.000 m 2 til en landinstitution. Af arealet vil de 3000 m 2 ligge i byzone og vil kunne bebygges med en daginstitution på op til 1050 m 2. De resterende 7000 m 2 er beliggende i landzone og der må efter lokalplanforslaget opføres bebyggelse på højst 500 m 2 til stalde, lader, dyrehuse, læskure, bålhus, udhuse og lignende mindre bygninger i tilknytning til landinstitutionen. Arealerne er kommunalt ejede. Prisen for byzonearealet er efter forhandling med Borgmesterens Afdeling og Magistratens 2. Afdeling aftalt til kr. 2000,00 pr. etagemeter mulig bebyggelse svarende til i alt kr. 2,1 mio. kr. Landzonearealet forudsættes lejet på langtidslejekontrakt med Magistratens 2. Afdeling for en årlig leje på ca. kr. 2.500,00. Købsprisen for byzonearealet indgår i den samlede anlægsudgift. Lokalplanforslaget forventes endeligt vedtaget ultimo 2005, og den ny landinstitution vil i så fald kunne tages i brug ultimo 2006. Beskrivelse af projektet Magistratens 1. Afdeling ønsker at etablere et attraktivt pasningstilbud i Viby, hvor udeliv med pasning af dyr og dyrkning af frugt, grøntsager og andre afgrøder skal være hovedhjørnestenen i det pædagogiske arbejde.visionen er, at børnene skal lære at omgås og passe dyr, opleve hvorledes de forskellige afgrøder produceres og opnå forståelse for naturens kredsløb. Der kan opføres en institution på 1050 m 2 på det 3000 m 2 store byzoneareal, hvilket giver mulighed for at skabe gode fysiske rammer for børnene. På det 7000 m 2 store landzoneareal kan der opføres indtil 500 m 2 bygninger til stalde, lader, bålhus, læskure m.v., og det tilstræbes, at rammerne for et aktivt udeliv gøres så attraktive som muligt. Det anslås, at den samlede anlægsudgift incl. grundkøb vil udgøre 15,3 mio. kr. (2005-priser). 5
Anlægsudgiften finansieres via de huslejebesparelser og driftsbesparelser, der kan realiseres ved en lukning af eksisterende institutioner. Det skønnes, at der i alt skal bruges cirka 0,5 mio. kr. til retablering af lejemålene, som finansieres af den eksisterende huslejekonto. 4. Økonomiske konsekvenser: Ændringer i driftsudgifter: De samlede udgifter ved drift af de fire institutioner, der enten er eller forudsættes lukket, udgør 7.379.436 kr. (2005-priser). Som følge af at de fire institutioner med et samlet børnetal på 50 vuggestuebørn og 52 børnehavebørn omlægges til en stor institution vil der på baggrund af standardbudgettet opnås en driftsbesparelse i størrelsesordenen ca. 1,5 mio. kr. (2005-priser) afhængig af den endelige børnesammensætning m.v. Af denne driftsbesparelse anvendes 250.000 kr. ( 2005-priser) til dækning af udgifter ved dyrehold. Herudover anvendes 100.000 kr. (2005-priser) til ekstra vedligehold som følge af, at børnehaven indrettes som landbørnehave og 2.500 kr. (2005-priser) til leje af landzoneareal. Med indstillingen reduceres det samlede pladstal i området med 2 vuggestuepladser og 12 børnehavepladser, som forudsættes etableret andre steder i kommunen. Driftsudgiften hertil er 765.000 kr. Den årlige nettodriftsbesparelse vil herefter udgøre ca. 380.000 kr. Heraf anvendes 317.299 kr. til finansiering af anlægsudgiften. De resterende ca. 63.000 kr. anvendes til andre institutionsformål indenfor den samlede daginstitutionsramme. Mindreudgifterne er beregnet ekskl. udgifter til husleje. Ved afvikling af de fire eksisterende lejemål opnås en samlet huslejebesparelse på 567.502 kr. (2005-priser) der er specificeret i tabel 3. Huslejebesparelser: Tabel 3: Huslejebesparelser 6
Huslejebesparelser (2005-priser) Landinstitutionen Bøgeskov Høvej 7A 109.171 Vuggestuen Grøfthøjparken 148 140.081 Børnehaven Grøfthøjparken 164 146.077 Vuggestuen Grøfthøjparken 165 172.173 Samlede huslejebesparelser 567.502 Kapitaliseret værdi af huslejebesparelser over 30 år 9.818.374 Huslejebesparelsen foreslås anvendt til finansiering af den nye landbørnehave. Anlæg og etablering Den samlede anlægsudgift til en 6-gruppes integreret landinstitution anslås at ville udgøre kr. 15,3 mio. kr. (2005-priser), der kan specificeres således: Tabel 4: Etablering af ny institution Etablingsudgift (2005-priser) Inventar, apparatur og dyrehold 1.000.000 Grundkøb 2.100.000 Håndværkerudgifter 11.675.000 Omkostninger 525.000 Anlægsbevilling i alt 15.300.000 Tages der udgangspunkt i, at standardprisen for en daginstitution med 3 grupper udgør 6,911 mio. kr. (2005-priser), kan standardudgiften til etablering af en daginstitution med 6 grupper opgøres til 13,822 mio. kr. (2005-priser). Dette svarer til en gruppepris på 2,304 mio. kr. (2005- priser). Standardprisen indeholder ikke udgifter til arealanskaffelse. Fratrækkes grundkøb fra etableringsomkostningerne er etableringsomkostningerne 13,2 mio. kr. (2005-priser) ved opførelse af landinstitutionen, hvilket svarer til en gruppepris på 2,2 mio. kr. (2005-priser). Når der ses bort fra arealanskaffelse er anlægsudgiften pr. gruppe 104.000 kr. (2005-priser) lavere i landinstitutionen end for en standardinstitution. 7
Til kunstnerisk udsmykning er afsat 110.000 kr. Anlægsbevillingen fordeles med 2.100.000 i 2005, 13.100.000 kr. i 2006, og 100.000 kr. i 2007. Det nødvendige rådighedsbeløb anvises således: Tabel 5: Anvisning af rådighedsbeløb Driftsbesparelser Kapitaliseret værdi Rådighedsbeløb (mio. over 30 år kr. /2005-priser) I alt finansieringsbehov 15,3 Huslejebesparelser 567.502 9.813.263 9,813 (rammekorrigerende) Finansieret ved en del af 317.299 5.486.744 5,487 driftsbesparelse (rammekorrigerende) I alt finansiering af rådighedsbeløb 884.801 15.300.008 15,3 Det nødvendige rådighedsbeløb anvises til konto 5.10.14.00.3-1.00.872 Tilbage af mindreudgiften til drift er der herefter 62.701 kr. (2005-priser) som forbliver på driftsrammen. Udgiften på ca. 0,5 mio. kr. (2005-priser) til retablering af lejemålene finansieres som et engangsbeløb på konto 5.10...(huslejekontoen). Forventet åbningstidspunkt: 1. januar 2007 under forudsætning af, at de planmæssige forudsætninger er opfyldt senest den 1. januar 2006. 5. Konsekvenser i forhold til mål Indstillingen relaterer sig til budgettets mål om at sikre pasningsgarantien ved at tilbyde et dagtilbud til alle børn fra ½ år - skolestart, der ønsker det, samt budgettets delmål om arealretningslinier i daginstitutioner med henblik på målet om at sikre børn i dagtilbud de bedst 8
mulige fysiske og miljørigtige rammer. 9
6. Beslutningspunkter Det indstilles at der afsættes et rådighedsbeløb og samtidigt meddeles anlægsbevilling på 15.300.000 kr. (2005-priser) til oprettelse af integreret landinstitution som beskrevet i indstillingen. Bilagsfortegnelse: bilagsskema 1 og 2 / Flemming Knudsen John Lysholm Jepsen 10