Plan og Udvikling Sagsnr. 268791 Brevid. 2075848 Ref. JEFJ Dir. tlf. 46 31 37 17 jensfj@roskilde.dk NOTAT: Busbestilling 2016 12. marts 2015 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 1 1.1 Sammendrag, Bustrafikbestilling 2016... 2 2. Passagertal og driftsøkonomi - rutebusser... 2 3. Passagertal og driftsøkonomi - Flextur... 5 4. Miljøvenlig buskørsel... 5 5. Fokuspunkter i busplanlægningen... 6 6. Den videre proces... 6 BILAG 1 aktuelle fokusområder i den kollektive bustrafik... 7 1. Indledning Bustrafikbestilling 2016 foretages med afsæt i:
Side2/8 - Dette notats gennemgang af økonomi og passagertal for den kollektive bustrafik i Roskilde Kommune i 2014. - Movias seneste busbudget for busser i rute 2016. Det er på 53,4 mio. kr., hvilket er en budgetforøgelse på ca.1 mio. kr. (Efter ny Lov om Trafikselskaber fra 2014 overføres tre tværkommunale busruter (123, 230R og 240) til Region Sjælland, hvilket øger den kommunale udgift med 1 mio. kr. Seneste to års regnskaber har dog ligget noget under budget, og udgiften til rutebusser forventes i 2016 ikke at overstige kommunens busbudget). Notatet giver en status på kommunens indsats for mere miljøvenlig buskørsel. Desuden beskrives (I bilag 1) aktuelle fokusområder med mulige tiltag og justeringer for at forbedre busplanen på kort og lang sigt. 1.1 Sammendrag, Bustrafikbestilling 2016 Analyse af driften af rutebusser og Flextur i 2014, samt gennemgangen af Movias budgetforslag for 2016 giver ikke anledning til at justere på busbestillingen i forhold til 2015. Aktuelle tal Flextur forelå ikke inden frist for dagsordenen, men forventes at foreligge til udvalgsmødet, sammen med indstilling og evt. konsekvenser. Passagertallet i rutebusserne er stort set uændret. A-busserne går lidt frem, mens de mindre bybusser samlet har lidt færre passagerer. Forvaltningen har i dialog med Plejecenter Trekroner udarbejdet et forslag med 5 daglige hverdagsafgange til og fra Roskilde st. Forslaget er en linjevariant på linje 204, som finansieres ved at reducere på hverdags dagture på bus 203 fra to til en tur i timen, i fornødent omfang. Indfasning af bus til Trekroner Plejecenter kan ske ved køreplanskift december 2015. Busserne i Roskilde er blevet mere miljøvenlige. To A-busser kører nu på ren biodiesel, hvilket har sænket bussernes samlede CO2 udledning med 6% i kommunen. Forvaltningen undersøger nu muligheden for at styrke miljøindsatsen med elbusser for de 0,8 mio. kr., der årligt er afsat til miljøvenligt materiel. 2. Passagertal og driftsøkonomi - rutebusser Passagerudvikling bybusser Den positive udvikling fra Busplan 2012 fortsatte i 2013, hvor der kom yderligere 200.000 nye passagerer i busserne. I 2014 er passagertallet ca. 70.000 lavere end i 2013. Det er en forholdsvis lille ændring, der dels skyldes en ændring på en tværkommunal linje, dels kan forklares med en mild vinter, hvor flere måske har valgt andre transportmidler. Indeks, 2010 = 100 Passagerindeks Passagertal (mio.) 2010 100 4,5 2011 101,9 4,6 2012 111,7 5,1 2013 116,6 5,3 2014 116,1 5.3 Passagertal, kollektiv bustrafik i Roskilde Kommune 2010 2014. Den største fremgang kom som følge af 2012 planen, og slog igennem i 2012 og 2013. Passagertallet i 2014 ligger 70.000 under.
Side3/8 Efter tre års drift med de store ændringer, der kom med 2012 busplanen, må det forventes at kendskabet til den nye busplan er bredt godt ud, og hvor potentialet for yderligere stigninger i passagertallet er begrænset. Kommunens trafikpolitik fra 2015 har et mål om at øge passagertallet med 5 % inden udgangen 2017. Forvaltningen udarbejder en plan for at indfri dette mål med afsæt i workshop, med deltagelse af embedsmænd og eksterne rådgivere. Målet er, at der kan foreligge en handleplan i maj eller juni 2015. Busøkonomi Kommunens tilskud til rutebusser er faldet fra 50,0 mio. kr. til 49,3 mio. kr. Udgiften til busdriften er dermed 0,7 mio. kr. lavere end i 2013. Det skyldes især øgede indtægter og lavere brændstofpriser. Kommunen har betalt acontobeløb på i alt 51,4 mio. kr. i 2014. Regnskabet for 2014 viser en samlet udgift på 49,3 mio. kr. Der er dermed indbetalt 2,1 mio. kr. for meget og beløbet tilbageføres til kommunen. Ca. 1,4 mio. kr. af de overskydende midler bruges til en omfattende forbedring af stoppesteder med nyt inventar og realtidsvisning (nye displays) i alle større byer i kommunen. Kommunens tilskud pr. påstiger ligger stabilt omkring 9,50 kr. Opgjort I 2010 priser falder tilskuddet pr. påstiger, og er nu lavere end i 2010. Det er en positiv udvikling, som indikerer, at kommunens tilskud til kollektiv trafik bruges stadig mere effektivt. Busdrift 2010-2013 2010 2011 2012 2013 2014 Kom m unalt tilskud, m io. kr. 41.675.698 44.047.016 49.041.506 50.017.571 49.323.625 Indeksreguleret Kom m unalt tilskud. 2010-41.675.698 42.867.363 46.606.821 47.681.720 46246291 Antal tim er til busdrift 111.942 101.159 109.495 112.604 113.270 Passagerertal i kom m unen (m io.) 4.548.550 4.632.815 5.081.771 5.301.890 5.237.914 Tilskud pr. påstiger 9,16 9,51 9,65 9,43 9,42 Tilskud pr. påstiger (2010 priser) 9,16 9,25 9,17 8,99 8,29 Indtæ gt pr. påstiger (2010 priser) 6,08 5,71 5,33 5,57 5,98 Nøgletal for busdriften (rutebusser) 2010 til 2014 Passagerudvikling bybusser Igen i 2014 udvikler A-busserne sig positivt med flere påstigere. De mindre bybusser 203, 204, 205 og 206 har svagt faldende eller næsten uændrede passagertal (Linje 206 er lagt sammen med linje 209, hvilket har medvirket til passagerfremgangen på linje 206).Det undersøges, om køreplanen for linjerne kan optimeres for at få flere passagerer. Fald på 208 skyldes delvis sammenlægning med 202A, som derved har fået overført passagerer i statistikken. A-busserne har nu med næsten 2,0 mio. passagerer og kommunens udgift pr. påstiger ligger væsentlig under de øvrige bybusser. Tallene viser, at A-busserne er attraktive for et stort antal daglige busbrugere, og at prioriteringen af højklassede A-busser, rent økonomisk set, er fornuftig. Den stadige fremgang på A-buslinjerne indikerer et muligt potentiale i at udvide driften. En analyse af passagerantallet om aftenen viser, at de sidste afgange bruges mere og mere. I kombination med udviklingen af Roskilde by, herunder Kildegården, Musicon og bymidten generelt, kan der i de nærmeste år blive brug for at udvide driften aften og evt. nat.
Side4/8 1.200.000 Passagertal bybusser 2012-2014 1.000.000 800.000 Antal passager 600.000 400.000 Påstigere 2012 Påstigere 2013 Påstigere 2014 200.000 0 212 201A 202A 203 204 205 206 208 Linje Tværkommunale busruter Passagertallet er faldet fra 2,77 til 2,,70 mio fra 2013 til 2014. Faldet på 70.000 skyldes især linje 207, som er mere end halveret passagermæssigt. Kommunen skal drøfte årsagen til dette pludselige og markante fald med Movia og Lejre Kommune. I lighed med tidligere år har de fire højfrekvente buslinjer i Roskilde Kommune over 70 % af passagererne. Der har været fokus på den tværkommunale linje 217 mellem Jyllinge og Veksø
Side5/8 station. Egedal Kommune ønsker at ændre ruten. Forvaltningen har samarbejdet med Movia og Egedal Kommune om at finde en mulig løsning. Der er endnu ikke fundet en løsning, fordi den aktuelle busrute er meget vigtig for blandt andet en del ældre i Knudsbjerg området i Roskilde kommune. Desuden har bus 217 haft en meget flot passagerfremgang fra 2012 til 2014 på 56 %. Derfor anbefaler Roskilde Kommune ikke at ændre på ruten, så den kører via Hove, som Egedal ønsker. 3. Passagertal og driftsøkonomi - Flextur Movia har endnu ikke data klar for udgifter og passagerer for Flextur i 2014. Tallene indarbejdes i dette notatet, så snart det er muligt. Punktet vil herefter beskrive udviklingen i udgifter og passagertal frem til 2014. Flextur er en stor succes i Roskilde Kommune. Benyttelsen af tilbuddet blev næsten fordoblet fra 2012 til 2013, fra 6.500 til 11.900 passagerer. I forbindelse med busbestilling 2015, blev det undersøgt, om taksten for Flextur skulle hæves, eller helt eller delvist dækkes af rutebusser. Analysen viste, at fordyrelser af Flextur kun i mindre grad vil begrænse udgiften eller dæmpe brugen af Flextur. Kortlægning af flexturene viste desuden, at flexturene geografisk er meget spredt i kommunen og derfor er vanskelige at dække af rutebetjening. Kommunale udgifter til Flextursordning (mio. kr.) 2013 2012 2011 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Udvikling i kommunens udgift til Flextur. 2011 til 2013 Figuren herover viser udviklingen i det kommunale tilskud til Flextur. Væksten har været stor fra år til år og udgiften er mere end fordoblet fra 2012 til 2013. I 2013 var der tilmeldt 2080 brugere af Flextur i Roskilde. 4. Miljøvenlig buskørsel I budgetforliget for 2014 blev det besluttet at gøre buskørslen mere miljøvenlig, og der blev afsat 0,3 mio. kr. i 2014 og årene fremover til indkøb af miljørigtigt brændstof til de små bybusser, som led i at gennemføre kommunens mål på klimaområdet og reducere CO2-udledningen. Indfasningen har været forsinket til december 2014, hvor det langt om længe lykkedes at tanke busser med syntestisk diesel (BTL), som er anden generation biodiesel. Brændstoffet blev disponeret til 2 af de 11 busser, som dækker kommunens A-busnet. Effekten er beregnet til ca. 6% reduktion på den samlede busdrift i Roskilde Kommune.
Side6/8 Der er gennemført en god kampagne for de grønne busser. Movia har udviklet og gennemført kampagnen. I budgetforliget for 2015 blev det besluttet at forstærke miljøindsatsen i kraft af mere biodiesel eller indkøb af mere miljøvenligt materiel. Der er afsat 0,8 mio. kr. pr. år i fire år. Forvaltningen har fokus på, at indarbejde beløbet i et nyt busudbud med henblik på at få 2-3 elbusser i drift. Forvaltningen har i marts 2015, fælles med Movia, indledt drøftelser med Arriva om få udarbejdet konkrete tilbud om elbusser til kommunen. Der forventes en afklaring på dette inden sommeren 2015. 5. Fokuspunkter i busplanlægningen Forslag om bus til Trekroner plejecenter med indfasning i december 2015 Forvaltningen har i dialog med plejecenteret udarbejdet et forslag med 5 daglige hverdagsafgange mellem plejecenteret og Roskilde st. Forslaget indebærer en linjevariant på de fem afgange på linje 204, som i dag har endestation på Bernadottegården. Fremover vil de få endestation ved Trekroner Plejecenter, og der vil herefter stadig være bus en gang i timen til Bernadottegården. Det koster ca. ½ mio. kr. ekstra at køre til Trekroner Plejecenter, i stedet for Bernadottegården. Dette foreslås finansieret ved at reducere hverdags dagture på bus 203 fra to til en tur i timen, i fornødent omfang. Øvrige bybusser, undtagen A-busserne, har kun en afgang i timen. Indfasning kan ske ved køreplanskift december 2015. 6. Den videre proces På PTU s dagsorden kommer følgende nye initiativer i busplanlægningen inden næste bustrafikbestilling i maj 2016: Maj-juni 2015: Plan for indfrielse af trafikpolitikkens mål om 5% flere passagerer i den kollektive trafik. November-december, 2015: Katalog med forslag til evt. nye tiltag og justeringer af busplanen.
Side7/8 BILAG 1 aktuelle fokusområder i den kollektive bustrafik Forvaltningen arbejder løbende med emner, for eksempel udviklingsprojekter, justeringer af driften og tværkommunale spørgsmål. Listen herunder viser aktuelle fokusområder. Nye busruter og optimering af eksisterende Formål Emne/ Indsats Status/ Proces Udvidelse af driften på A- busser Betjening af Lyndby Landbrugsskole, Efterspørgselen stiger på busser om aftenen og evt. nat. Udvidelse af linje 233 i samarbejde med Lejre kan være en mulighed. Ændring af linje 217 Egedal ønsker omlægning af linje 217, ad Østrupvej og via Hove. Busbetjening af "Bakkekvarteret". Betjening af Trekroner Plejecenter Bus Trekroner - Fløng Ændring af kørselsretning for 202A Stoppesteder Revision og opgradering af stoppesteder Anlæg Ombygning af Allehelgensgade Fremkommelighed for linje 201A Bedre skiltning på Roskilde st Markedsføring Bakkekvarteret har begrænset betjening efter 2012 planen. For nogle ældre er afstanden til Trekroner st. lang. Der er udarbejdet et løsningsforslag med variant på linje 204. Høje Tåstrup ønsker at give bedre forbindelse til uddannelse i Roskilde Kommune. Af hensyn til trafiksikkerhed for mange unge, der skal krydse Maglegårdsvej med den nuværende kørselsretning. En gradvis kvalitetssikring og optimering af kommunens stoppesteder. Løsningsforslaget er udarbejdet Busprioritering i signaler. Busbane. Gatingsignal, mv. Orienteringsskilte i gangtunneller og overskuelige oversigtskort. Behov og muligheder undersøges Behov og muligheder undersøges Egedals behov er blevet undersøgt og beskrevet. Roskilde Kommune har meddelt Egedal Kommune, at kommunen foreslår, at vi arbejder videre på at finde en anden løsning end den Egedal Kommune foreslår, som vil betyde væsentlige forringelser. Pris for tillægsafgang undersøges. Kan realiseres, hvis det besluttes. Løsningsmulighed er udarbejdet. Kan indfases med politisk beslutning. Forslaget bearbejdes i samarbejde med Høje Tåstrup. Forslaget undersøges. Der er ansøgt om fælles puljeansøgning med Regionen og Movia. Finansiering via busbudget. Gennemføres i forbindelse med forsyningsopgave i 2015. Penge er frigivet. Ansøgning på 50% medfinansiering af 6 mio. kr. Forsøges indarbejdet i budget 2016. Indsats iværksættes sammen med Movia. DSB har udarbejdet forslag, som Roskilde Kommune har accepteret og afventer igangsætning.
Side8/8 Formidling af bustilbud og kampagne Udbud Klima og miljø Miljøoptimering af busser Bus og byudvikling Integration af kollekiv bustrafik i Ny Østergade Fokus på Viby St. Opdatering af Roskilde Busguide Udarbejdelse af kommunal strategi med henblik på en gradvis grøn omstilling af den kollektive trafik. Trafikken integreres i byplanlægningen. Der udarbejdes forslag til indretning af forplads, og forbedring af Viby st. som knudepunkt. 100.000 kr. af busdriftsbudgettet til udsendelse sommer 2015 Et første indspil til strategi er udarbejdet. Dialog med - Movia og Arriva Sættes i gang i marts 2015. Første skridt er taget med inddragelse af Movias Mobilitetsafdeling. Der er udpeget konkrete problemstillinger.