Orientering og drøftelse om økonomien i MKB i kulturudvalget, april 2015 Spørgsmål til udvalget til drøftelse jf. budgetinstruks (slide 2) MKB s decentraliseringsordning (slide 3) MKB s samlede regnskab 2006-2014 (slide 4-6) MKB s samlede ramme 2016-2019 (slide 7) MKB s ramme 2016 opsplittet på forvaltningsniveauer (slide 8-16) MKB s anlægsbudgetter 2016-2019 (slide 17) 6-by nøgletal + finanslov vedr. Symfoniorkester (slide 18-29) De væsentligste økonomiske udfordringer (slide 30-36) På udvalgsmødet vil orienteringen fokusere på slide 4-6 og slide 30-36. Drøftelserne vil tage udgangspunkt i slide 2
Drøftelse af økonomien Følgende punkter ønskes drøftet (bl.a. jf. budgetinstruks): Styringslogik i MKB: Besparelser fordeles efter samme principper, som vedtaget i Byrådet. Hvad tænker udvalget om det? Bør der ske skævvridning? Èn ramme men de 3 politikområder betragtes som relativt adskilte ved økonomiske prioriteringer (f.eks. politikudvikling) Hvad tænker udvalget om det? Er der områder, som skal prioriteres fremfor andet?
MKB s decentraliseringsordning 2006 En samlet pengepose MKB opdeles i en række politikområder/delrammer Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kulturafdelingen, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat og Center for Økonomi og Personale Konsekvensen er at ressourcer hurtigere og smidigere kan dirigeres hen til at sikre målopfyldelsen I forhold til det økonomiske resultat rapporteres der på følgende delrammer: Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kultur, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat, Center for Økonomi og Personale Der rapporteres på mål på følgende områder: Borgerservice og biblioteker, Sport og Fritid, Kultur (incl. Symfoniorkester og Musikhus) Sektoren er underlagt Århus Kommunes generelle kompetencefordelingsprincipper
Driftsresultater 2006 2014 i 1.000 kr. 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Driftsresultat 5.000 0-5.000 Driftsresultat 2006 Driftsresultat 2007 Driftsresultat 2008 Driftsresultat 2009 Driftsresultat 2010 Driftsresultat 2011 Driftsresultat 2012 Driftsresultat 2013 Driftsresultat 2014-10.000-15.000
Opsparing i MKB 2006-2014
MKB s samlede regnskab 2006-2014 Angivet i 1.000 kr. Kultur og Borger-service i alt Status ved dannelsen af Kultur og Borgerservice 59.811 Driftsresultater 89.595 Finansiering af driftstiltag -46.313 Finansiering af anlægsprojekter -65.444 Driftsresultat 2006 25.803 Bevarelse af Åby Bibliotek -5.232 Multimediehuset -9.361 Driftsresultat 2007-1.631 Atletion -6.220 De tre tage (Netto: Bidrag - tilbageførte midler) 724 Driftsresultat 2008 6.808 Kulturforliget 2009-2012 -7.494 Elektroniske træk i Musikhuset -4.610 Driftsresultat 2009-11.261 Kulturpolitik 2014-2016 -4.118 KB-bevillinger i sport og fritid -13.500 Driftsresultat 2010 5.181 Musikhuset - afskrivning af tilgodehavende -1.125 Lyseng -3.500 Driftsresultat 2011 30.542 Sport og Fritidspolitikken 2009-2012 -13.571 Kombi-Bibliotek i Harlev -2.500 Driftsresultat 2012 17.984 Sport og Fritidspolitikken 2013-2016 -4.000 Gellerupbadet -2.000 Driftsresultat 2013 6.361 Kontrolgruppen 1.058 Salg af Tivoli Friheden 4.460 Driftsresultat 2014 9.808 Tilbagebetaling af lån vedrørende Filmbyen -8.797 Renovering af 1. sal på HB -2.720 Eventområdet. Opsparede midler fra tidligere år 525 Etablering af boldbaner i Lystrup -2.137 Diverse mindre ændringer af driftsmæssig karakter 2.661 RFID-chips i biblioteksmaterialer -5.053 BoB ubetjent åbningstid -2.500 Anlægspuljen til forenings-og fritidsfaciliteter -2.000 Forøget budget til moderniseringer bla ifbm energirenovering -5.000 Aktuel opsparing i Kultur og Borgerservice Diverse øvrige overførsler til anlægsområdet -15.748 37.649
MKB s samlede ramme 2016-2019 i mio. kr. og procentvis andel Kalenderår 2016 2017 2018 2019 Kultur og Borgerservice - Samlet ramme 633 628 620 606 Rådmandssekretariatet 9 9 9 9 Center for Økonomi og Personale 17 16 16 16 Borgerservice og Biblioteker 213 212 212 212 Sport og Fritid 201 200 200 200 Kulturforvaltningen * 149 146 140 128 Aarhus Symfoniorkester 20 20 20 20 Musikhuset Aarhus 0 0 0 0 Aarhus Events 20 20 18 *Faldet fra 2015 til 2016 skyldes dels indtægtskrav (udlejning) i Dokk1og at KMD-kontrakter i 2016 falder til et lavere niveau. 17 Fælles ** budgetposter Kulturbudgettet (bl.a. for barselsfond) 2015 indeholder 19mio. kr. vedr. tilskud til Fonden 5 for 2017. Beløbet falder 4 i 2018. Endvidere udløber 4 kulturforliget i 2016. 4 * Faldet skyldes at tilskud til Fonden 2017 ophører i 2019 Kultur og Borgerservice, fordeling af rammer 2016-19 120% 100% 80% 60% 40% Fælles budgetposter Aarhus Events Musikhuset Aarhus Aarhus Symfoniorkester Kulturforvaltningen Sport og Fritid Borgerservice og Biblioteker Center for Økonomi og Personale Rådmandssekretariatet 20% 0% 2016 2017 2018 2019
Kultur og Borgerservice 2016 Samlet decentraliseret økonomisk ramme, netto 632,6 mio. kr. - Angivet i mio. kr. Musikhuset Aarhus 0 Aarhus Events 20 Fælles budgetposter 5 Rådmandssekretariatet 9 Aarhus Symfoniorkester 20 Center for Økonomi og Personale 17 Kulturforvaltningen 149 Borgerservice og Biblioteker 213 Sport og Fritid 201
Sport og Fritid Drift, Nettobudget 2016 i alt godt 200 mio. kr. - angivet i 1.000 kr. Decentraliserede anlæg, fælles 4.302 Private ungdomsklubber 12.587 Træskibs- fiskeri- og lystbådehavn -1.244 Sport og fritid Sekretariat 13.412 Århus Idrætspark -1.626 Daghøjskoler 9.553 Fritidsaktiviteter udenfor FOloven 8.267 Svømme og idrætsanlæg 38.557 Bygninger Sport og Fritid 8.568 Lokaletilskud 29.935 Udendørs Idrætsanlæg 13.219 Eliteidræt 2.256 Foreninger og kredse 22.428 Oplysningsforbund 40.374
Kulturforvaltningen, Drift Nettobudget 2016 i alt 148 mio. kr. - Angivet i 1.000 kr. Godsbanen 8.558 Børnekulturhuset 7.454 Filmbyen -567 Kultur forvaltning 7.648 Århus Musikskole 11.180 Museer, tilskud 34.875 Bygninger Kultur -845 Andre kulturelle opgaver * 48.090 Teatre, tilskud 20.365 * Heraf 19,4 mio. kr. til Fonden Aarhus 2017 Musikarrangementer, tilskud 11.509
Biblioteker og Borgerservice, Drift Nettobudget 2016 i alt 212 mio. kr. - Angivet i 1.000 kr. Stadsarkivet 2.816 BOB forvaltning 5.852 Lokalbiblioteket 45.052 Borgerservice 84.763 Hovedbiblioteket 33.059 ITK * 40.712 * Heraf indkøb af bøger og øvrige materialer på 22,4 mio. kr.
Symfoniorkesteret, Drift bruttoudgifter 2016 i alt ca. 48 mio. kr. - Angivet i 1.000 kr. Symfoniorkesteret, Drift bruttoindtægter 2016 i alt ca. 28 mio. kr. (*) - Angivet i 1.000 kr. Teknik 1.663 Administration 3.556 Koncertindtægt - udenbys 600 Indtægter Teknik ASO 75 Salg af programmer 60 Salg af annoncer 60 Danmarks Radio 40 Øvrige indtægter uden moms 1.100 Orkesteret 43.090 Koncertindtægt - abonnement 2.200 Koncertindtægt - løssalg 2.300 Sponsorgaver - uden moms 200 Tilskud MBU 176 Statstilskud 21.200 (*) Det kommunale tilskud (rammen) udgør 20 mio. kr., samt gratis husleje (på ca. 3,5 mio. kr.)
Musikhuset Aarhus, drift bruttoudgifter regnskab 2014 ca. 71,5 mio. kr. - Angivet i 1.000 kr. Musikhuset Aarhus bruttoindtægter regnskab 2014 svarende til ca. 72,4 mio. kr. Betaling* til Aarhus Kommune 165 Fællesudgifter 6.486 Publikum 5.599 Salg af mandskab & udlejning af udstyr 5.126 Udgifter arrangementer 34.135 Arrangementsa fd. inkl. markedsføring 3.594 Bygning inkl. rengøring og elever 13.653 Produktion 7.899 Indtægter arrangementer 38.037 Huslejeindtægte r 19.912 Forpagtning restaurant 2.125 Sponsorer inkl. udgifter 3.579 Andre indtægter inkl gavekort 3.627 * Musikhuset har en negativ økonomisk driftsramme, dvs. Musikhuset afleverer et beløb til AAK
Aarhus Events, drift budget 2016 i alt knap 20 mio. kr., angivet i 1.000 kr. ISAF Worlds 1.300 Aarhus Events 907 Aarhus Events Sekretariat 1.877 Eventpuljer 15.872 Af budgettet på 20 mio. kr. er ca. 1,4 mio. kr. midlertidige. Hertil kommer 4 mio. kr. afsat på reserven i BA.
CØP budget 2016 i alt ca. 16 mio. kr. inkl. fælleskonti for hele MKB og tilskud til politisk partier - angivet i 1.000 kr. Rådmandssekretariat og kommunikation budget 2016 i alt 8,9 mio. kr. - angivet i 1.000 kr. Tilskud til politiske partier 1.216 Fælleskonti i Kultur og Borgerservice 257 Kommunikatio nsafd. 2.151 Drift CØP 14.785 Rådmandssekr etariatet 6.785
Kultur og Borgerservice, udgifter og indtægter regnskab 2014 300.000 250.000 200.000 150.000 Udgifter Indtægter 100.000 50.000 0
MKB s anlægsbudgetter 2015-19 i 1.000 kr. Udgifter og Indtægter Korrigeret budget Rådighedbelåb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 2015 > =2016 2017 2018 2019 V. B02 V. B02 V. B02 Priskode 0 Priskode 0 Priskode 0 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U I U I U I U Bevillingsprogram * 1.000 * * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Kapitalmidler Bevillingsprogramart DKK 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK * 1.000 DKK Samlet resultat 543.465-318.803 162.546-65.437 21.194-18.146 17.318-11.742 17.318 Anlægsbevillinger 435.167-215.760 61.692-16.335 BOB 4.72 AB Resultat Urban Mediaspace Aarhus 435.167-206.393 61.692-16.335 Salg af Højbjerg - Oddervej 80-80C -9.367 KB KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) 482 0 Sport & Fritid,Anlægsbevillinger AB Resultat 44.863-2.000 23.249 Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn 1.362 Street-Sport 6.832-2.000 Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner 233 Nyt idrætsanlæg i Lystrup 467 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads 3.292 3.292 Renovering og Modernisering af Marselisborghallen 1.747 Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap 539 Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus 24 Erstatningsanlæg for Åhavevej 892 Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup 1.857 412 Kunstgræsbaner - Støjafskærmning 3.987 Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik 2013-16 3.704 FTL Auktionskajen - Genopretning 3.910 Beboerhus Sølystgade, Renovering eller nybygning. -511 Kunstgræsbaner B14 6.362 Atletion, Renoveringer 1.711 Renovering af Beboernes hus i Sølystgade 30 2.455 1.285 Nyt Skytternes hus 3.000 17.260 Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente 3.000 1.000 KB Resultat 32.743 53.412 15.146 11.270 11.270 KB Genopretning 5.143 5.726 2.863 KB Stadion & Idrætsanlæg 1.396 4.803 1.201 1.201 1.201 KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg 5.150 11.270 2.570 2.570 2.570 KB Anlægspuljen til forenings- og fritid 8.605 14.129 3.532 3.532 3.532 KB Atletion anlægstilskud 3.474 2.366 591 591 591 KB Omklædnings- og klubfaciliteter 26 KB Aarhusgarden - genhusning 0 1.046 KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil 617 7.221 3.071 2.058 2.058 KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik 2013-16 100 805 KB Medborgercentre - S&F politik 2013-16 2.298 779 Atletion, Vedligeholdelse 1.620 5.268 1.317 1.317 1.317 Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset 4.315 AB Resultat 21.524 Kulturforvaltning 4.72, Anlæg -101.043-49.102-18.146-11.742 2017 Fonden, Engangsindtægter til finansiering 461-28.208-49.102-18.146-11.742 Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg. 404-52.835 Udvidelse af Filmbyen 658 The Next Level, AROS 20.000-20.000 KB KB Godsbanen afslutning og restarbejder 2.506 Musikhuset 4.72, Anlæg KB Resultat 6.180 24.192 6.048 6.048 6.048 KB Musikhuset, Vedligehold 2.971 11.346 2.836 2.836 2.836 KB Musikhuset, Investeringer 3.210 12.846 3.212 3.212 3.212
Centrale aktivitetsoplysninger vedr. Aalborg, Aarhus Odense Symfoniorkester Finansiering pr. orkester i mio. kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Aalborg Symfoniorkester Stat 20,6 21,1 21,1 21 20,8 20,7 20,6 20,5 Kommune 28,4 28,9 28,4 29 Egenfinansiering 2,9 2,7 2,4 3,8 Samlet finansiering 52 52,7 51,9 53,8 Aarhus Symfoniorkester* Stat 21,7 21,6 21,5 21,4 21,2 21,1 21 20,9 Kommune 21,7 21,3 20,8 20,4 Egenfinansiering 7 8 7,8 7,2 Samlet finansiering 50,3 50,9 50,1 49 Odense Symfoniorkester Stat 21,8 21,7 21,6 21,5 21,3 21,2 21,1 21 Kommune 36,2 33,5 33,5 33 Egenfinansiering 4 5,5 5,5 5,9 Samlet finansiering 61,9 60,8 60,6 60,4 Kilde: Finansloven 2015 * Aarhus Symfoniorkester bor huslejefrit til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. Det kommunale tilskud er derfor reelt dette beløb højere end tabellen viser.
6 by nøgletal Sport og fritid Nettodriftsudgifter til fritidsområdet 2012 Note: 6-by nøgletal udarbejdes hvert andet år på baggrund af regnskabstal. Senest er de udarbejdet i 2013 på baggrund af 2012-regnskabet. Version for 2015 på baggrund af 2014-regnskabet er under udarbejdelse
6 by nøgletal Sport og fritid Antal indbyggere pr. forening - 2012 Tallet viser, at Aarhus Kommune har en høj grad af og tradition for folkeoplysende foreningskultur.
6 by nøgletal BoB Driftsudgifter pr. indbygger til biblioteker
6 by nøgletal BoB Driftsudgifter og Indtægter til bibliotekerne kr. pr. indbygger 2012 Svarende til ca. 5 kr. lavere udgift pr. udlån eller i alt 11,5 mio. kr.
6 by nøgletal BoB Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne 2012
6 by nøgletal BoB Biblioteker aktiviteter og faciliteter 2012 Ca. 10 % mere effektive end de øvrige
6 by nøgletal BoB (kr. pr. indbygger) Biblioteker aktiviteter og faciliteter 2012
6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed pr. indbygger 2012
6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed pr. indbygger 2012
6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til musikskoler kr. pr. elev 2012
6 by nøgletal Kultur Kulturel virksomhed aktiviteter
Økonomiske udfordringer, drift Kulturforvaltningen: Indtægtskrav vedrørende engangsindtægter til finansiering af Kulturhovedstad 2017 (76,8 mio. kr.) Symfoniorkesteret Genopretning, musikere. 2,9 mio. kr. Granhøj Dans Tilskudsreduktion (staten) med ca. 1 mio. kr. fra 1. juli 2015.
Økonomiske udfordringer, drift Kulturforvaltningen, fortsat Midlertidige kulturbevillinger 2015-niveau Fra 2017 Vestdanske filmpulje 1.500.000 Granhøj Dans 1.700.000 Teater Katapult 813.000 ILT-festival 500.000 Pappagallo 203.000 Scenekunstcenter 668.000 Godsbanen Åbne Scene 360.000 I alt 5.744.000 Bevilget ved budget 2015 3.700.000 Manko 2.044.000
Økonomiske udfordringer, drift Sport/Fritid Malling motocross Flytning af jord, mellem 1,5 og 4 mio. kr. jf. ekstern vurdering Havnebad Driften af havnebad inkl. vandrensning ca. 3 mio. kr. årligt Havneplads Pulje til aktiviteter og drift af havneplads. Beløb afhængig af politiske ambitioner
Økonomiske udfordringer, drift Sport og Fritid, fortsat Demografi Anlægsbehov: 30 mio. kr. årligt. Driftsbehov: 1,7 mio. kr. årligt til 2022 (trappemodel)
Økonomiske udfordringer, drift Bibliotek/Borgerservice Valgkontoen Valgbestyrelsen: ca. 0,9 mio. kr. (bl.a. brevafstemnings-steder, Dokk1 som valgsted og befolkningsafhængige udgifter, f.eks. udsendelse af valgkort, valgborde mv.) Tilskud til politiske partier: ca. 0,1 mio. kr. (øget antal stemmer til kommunal valg) Fra fysisk bog til e-bog Prisen pr. udlån for en fysisk bog er ca. 4 kr. og E-bog ca. 16 kr.
Økonomiske udfordringer, drift Bibliotek og Borgerservice, fortsat Faldende bødeindtægter (fra 7,7 til 3,3 mio. kr. dvs. i alt 4,4 mio. kr.) 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Tilbage til MKB samlet
Kultur og Borgerservice totalt Effektivisering ved manglende fremskrivning af art 2+4 (varekøb og tjenesteydelser) År Samlet tab Grundbeløb 109.733 2016 45.115 2015 42.527 2014 39.264 2013 36.802 2012 34.494 2011 31.666 2010 29.030 2009 25.119 2008 23.257 2007 20.014 2006 17.345 2005 14.731 2004 12.291 2003 9.664 2002 8.227 2001 7.072 2000 5.890 1999 4.465 1998 2.775 1997 1.461 Samlet tab 411.209 Alt andet lige, så svarer dette beløb til hvad der effektiviseres for på art 2+4 i 2015 Samlet beløb i hele perioden