Spareforslag MKB - 1. CØP, Sekretariatet og Aarhus Events. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Transkript

1 Spareforslag MKB , CØP, Sekretariat og Aarhus Events CØP, Sekretariatet og Aarhus Events CØP Eff Sekretariatet Eff Aarhus Events Reduk Personaleændringer 0,5 1,0 1,0 CØP I forhold til besparelsen fra 2017 og frem vil CØP gå følgende veje: Kanalstrategisk effektivisering (dvs. elektronisk datafødsel og elektronisk godkendelsesflow herunder kulturbearbejdning omkring holdning til anvendelse af IT) Yderligere indtægtsdækket virksomhed (pt. udgår dette ca. 10% af CØP s aktiviteter) Effektiviseringer på øvrige driftskonti ved reduceret forbrug Tilpasning af medarbejderressourcer Konkret udmøntning drøftes foråret 2016 i samarbejde MED-udvalget. CØP vil sikre implementering af en række tværgående forslag i Aarhus kommune, som dermed vil være med til sikre effektiviseringerne: E-rekruttering IT-udgifter (reduktion af udgifter til serverdrift og telefoni) Fakturaplan Hjemtagelse af lønopgaver til afdelingen Sekretariatet I sekretariatet vil der ske effektiviseringer på øvrige driftskonti ved reduceret forbrug, ligesom sekretariatets opsparing vil indgå til at finansiere besparelsen i efterfølgende år Aarhus Events Aarhus Events blev på baggrund af byrådsbeslutning etableret d. 1. januar Samtidig besluttede byrådet en eventstrategi. Aarhus Events er en meget lille enhed og besparelserne ligger derfor på Aarhus Events eventpulje. Budget: CØP: 14,9 mio. kr. Sekretariatet: 7,6 mio. kr. Aarhus Events: 21,9 mio. kr. i 2017, 17,9 mio. kr. i 2018 og 16,6 mio. kr. i Besparelse i %: CØP: 3,1% fra Sekretariatet: 1,1 % fra Aarhus Events 0,7 % fra 2019.

2 Spareforslag MKB Borgerservice og Biblioteker Borgerservice Samling af callcenterfunktion Eff i BoB Effektiviseringer og Eff kanalstrategiske initiativer i Borgerservice Reduktion af åbningstiden i Reduk Borgerservice Lukkedage i Borgerservice Reduk Personaleændringer Samling af callcenterfunktioner i BoB - Telefonianalysen i Aarhus Kommune viste en effektiviseringsgevinst. BoB samler bibliotekernes telefonifunktioner i Borgerservices Telefoni. Forslaget forventes at have en minimal betydning for borgerne (risiko for marginal længere ventetid). Effektiviseringer og kanalstrategiske initiativer Omlægning af telefoni internt i Borgerservice. Der skæres 3 timer fra kl om torsdagen i den telefoniske åbningstid i Opkrævningen. De få opkald der for nuværende er, viderestilles til Borgerservice kontaktcenter, hvor de håndteres af kontaktcentrets personale i det omfang det er muligt, ellers henvises til den øvrige telefoniske åbningstid. Omlægning af håndtering af adresseforespørgsler - Arbejdsgangen med håndtering af adresseforespørgsler i Folkeregistret optimeres og ændres. Øgede gebyrindtægter på nævnsområdet Gebyrsatserne vedr. huslejenævnet er ændret i ny lejelovgivning, hvorved forventes en merindtægt. Borgerservice vil derudover udvikle og implementere yderligere kanalstrategiske initiativer og effektiviseringer i takt med den digitale udvikling.

3 Reduktion af åbningstid - Der reduceres 5 timer ugentlig i den fysiske åbningstid i Borgerbetjeningen i Borgerservice på Dokk1 (fra 32 til 27 timer/uge) fra Der reduceres en time dagligt i ydertimerne, hvor der generelt er færrest henvendelser. Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl , torsdag: kl Der reduceres ikke i den telefoniske åbningstid. Forslaget må forventes at medføre øget ventetid. Den fysiske åbningstid i Folkeregisteret vil følge forslaget for Borgerbetjeningen. Lukkedage - Borgerservice (Dokk1) lukker Grundlovsdag og fredag efter Kr. Himmelfartsdag fra Forslaget vil flytte henvendelser til andre tidspunkter med risiko for øget ventetid. Budget for området: 78,8 mio. kr. Besparelse i %: 2,14 %

4 Spareforslag MKB Borgerservice og Biblioteker ITK og Fællessekretariatet ITK og Fællessekretariat Eff Personaleændringer IT-K og fællessekretariatet i BoB iværksætter en række effektiviseringstiltag. Nedenfor er der nævnt eksempler: Øget anvendelse af Central Bibliotekets tilbud i forhold til valg af medier. Reduktion i personaleforbrug forbundet med de administrative opgaver knyttet til: o Materialeindkøb o IT-support og programmeringsopgaver o Sekretariatsbetjening. Budget for området: 18 mio. kr. Besparelse i %: 4,1%

5 Spareforslag MKB Borgerservice og Biblioteker Bibliotekerne Ændret ledelsesstruktur Eff Samling af teknisk service og Eff ændret håndtering af reserverede materialer Dokk1, tilpasning af bemanding Eff Harmonisering af lukkedage i Lokalbibliotekerne Reduk Personaleændringer Ledelsesstruktur - Med ønsket om at sikre større synergi, udnyttelse af kompetencer på tværs og forenkle ledelsesstrukturen foreslås der en ændret ledelsesstruktur for bibliotekerne i Aarhus Kommune. Dette skal have effekt fra 2017 (fuld økonomisk effekt fra 2018). De to stillinger som chefer for Lokalbibliotekerne og stillingen som chef for Hovedbiblioteket nedlægges. Der etableres i stedet en stilling som chef for bibliotekerne i Aarhus Kommune og herunder en stilling som områdeansvarlig for de 18 lokalbiblioteker. Samtidig samles den administrative understøttelse af bibliotekerne på Dokk1, hvorved der flyttes administrative ressourcer fra Lokalbibliotekerne og Forvaltningssekretariatet. Dette bidrager til synergi, videndeling og optimering af administrative ressourcer. Teknisk service og håndtering af reserverede materialer Samling af den tekniske service for Hovedbiblioteket og Lokalbibliotekerne på Dokk1 og dermed muligheden for at samle kompetencer og opgaveløsninger. I forbindelse med ibrugtagning af Dokk1 blev arbejdsgange omkring håndtering af reserverede materialer til lånerne omlagt. Brugerne har taget godt imod det og foreslås overført til Lokalbibliotekerne. Tilpasning af bemanding i Dokk1

6 I forlængelse af ibrugtagning af Dokk1 afsluttes en række arbejdsopgaver i forbindelse med indretning, flytning og udvikling af Familie- og børneområdet. Hovedbiblioteket reducerer medarbejderantallet med 1 projektmedarbejder. Hovedbiblioteket igangsætter en analyse af publikums besøgsmønster og behov for betjening. Biblioteket vil differentiere betjeningsniveauet herefter. Lukkedage Bibliotekerne i Viby, Højbjerg, Åby, Risskov, Tranbjerg, Hasle, Gellerup, Lystrup og Tilst holder lukket de tre dage før Påske samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Den hidtidige bemandede åbningstid på disse dage konverteres til ubemandet åbningstid. Tiltaget iværksættes fra Der vil være op til 11 dage i træk uden bemanding i forbindelse med Påsken. Budget for området: 95,9 mio. kr. Besparelse i %: 2,8%

7 Spareforslag MKB Borgerservice og Biblioteker Låneomlægning og Lokalarkiver Ændret afdrag på Dokk1 Eff Ophør af honorering af frivillige i Lokalarkiverne Reduk Personaleændringer Ændret afdrag på Dokk1 I forbindelse med indflytning i Dokk1 blev der afsat 17,7 mio. kr. til investeringer i inventar og sorteringsanlæg. Beløbet blev jf. regnskab 2008 finansieret via udlæg fra MKBs opsparing og derfra gradvist afdraget med lidt over 1 mio. kr. i gennemsnit. Beløbet er ved udgangen af regnskab 2015 reduceret til 8,4 mio. Gælden er dermed reduceret med 9,3 mio. kr. inden byggeriet for alvor er taget i brug. Der foreslås derfor, at det årlige afdrag nedsættes fra ca. 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Ophør af honorering af frivillige i Lokalarkiverne Lokalarkiverne er baseret på frivilligt arbejde. De enkelte lokalarkiver er organiseret som selvstændige foreninger. Der aflønnes dog i dag 11 personer, typisk arkivansvarlige i 1 4 timer ugentligt. Det er alene historisk betinget, hvilke lokalarkiver, der har lønnede medarbejdere, hvor høj lønnen er, samt hvor mange timer der er tildelt det enkelte arkiv. Forslaget indebærer afskaffelse af lønnede medarbejdere i lokalarkiverne. I dag anvendes ca. 2/3 af det samlede budget til løn. Det foreslås, at 1/3 af besparelsen tilbageføres til Lokalarkiverne til indsamling, formidling og øvrige aktiviteter. Det giver en samlet besparelse på i alt kr. Budget for lokalarkiver: 0,52 mio. kr. Besparelse i %: 38%

8 Spareforslag MKB Kultur og Sport/Fritid Tværgående effektivisering og ligestilling Ligestilling i fremskrivning af tilskud Personaleændringer Med dette forslag fremskrives tilskudsbudgetter til selvejende institutioner og tilskud på kultur/sport/fritidsområdet efter samme principper som budgetterne for kommunens øvrige drift jf. kommunens økonomiske politik. Hermed forudsættes det at tilskud tager højde for, at lønbudgetter skal fremskrives med lønfremskrivning, mens køb af varer og tjenesteydelser ikke fremskrives. Ligeledes omfattes tilskudsområdet også af et krav om en effektivisering på 1 procent. De fulde tilskud til selvejende aktiviteter og institutioner er traditionelt blevet fremskrevet med prisfremskrivningen. Der har altså ikke været differentieret mellem hhv. løn og varer og tjenesteydelser. Effektiviseringskravet på selvejende aktiviteter og institutioner vil med forslaget være på linje med det effektiviseringskrav, som møder de kommunale institutioner som fx idræts- og svømmeanlæg og Musikskolen. Med forslaget vil de selvejende institutioner og aktiviteter i 2016 få fremskrevet deres budgetter med 0,29%. Budget for området: 251,4 mio. kr. i 2019 Besparelse i %: 2,6 % fra 2019

9 Spareforslag MKB , Kultur Administration Forslag * Adm. i kulturforvaltningen Eff Personaleændringer -0,5-0,5 Effektivisering af administrationen i Kulturforvaltningen ved, at en vakant stilling ikke genbesættes som en fast fuldtidsstilling. Budget for området: 8,5 mio. Besparelse i %: 3% fra 2019

10 Spareforslag MKB , Kultur Initiativpuljen Initiativpuljen Reduk Personaleændringer Gennem Initiativpuljen støttes mindre kulturarrangementer med op til kr. Puljen er på kr. årligt. I perioden var puljen midlertidigt reduceret med kr. årligt, og udmøntningen blev tilpasset til dette reducerede niveau. Puljen foreslås tilbageført til det reducerede niveau fra 2018 og fremad med en årlig besparelse på kr. Budget for området: 0,93 mio. kr. Besparelse: 22,7 % fra 2018

11 Spareforslag MKB , Kultur Øgede indtægter på Kulturområdet Filmby Aarhus Eff Musikskolen Eff Godsbanen Eff Personaleændringer Filmby Aarhus: Filmby Aarhus vil øge indtægterne med kr. i 2017, kr i 2018 og frem. Dette sker ved at hæve udlejningen af studierne og ved at øge indtægterne på fagrelaterede projekter. Musikskolen: Musikskolen vil øge indtægterne med kr. i 2017 og kr. i 2018 og fremad ved øget indtægtsdækket virksomhed i form af salg af kurser eksternt og en forventet effektivisering af Musikskolens undervisning. Musikskolen vil derudover effektivisere musikskoleundervisningen ved at fokusere mere på gruppeundervisning, hvilket vil forbedre budgettet med kr. i 2017 og kr. i 2018 og fremad. Godsbanen: Godsbanen oplever en stor interesse og efterspørgsel på lokaler og lejemål. På den baggrund er forventningen, at indtægterne kan øges med kr. i 2017 og i 2018 og fremad. Budget for området: 17,3 mio. kr. Besparelse i %: 3,3 % fra 2018

12 Spareforslag MKB , Kultur og Borgerservice Aarhus Symfoniorkester og Musikhus Symfoniorkesteret (ASO) Eff Musikhuset Eff Personaleændringer Aarhus Symfoniorkester Det foreslås, at ASO først rammes af de kommunale besparelse i 2018 og frem og med et relativt begrænset beløb. Baggrunden for dette skyldes flere forhold, som er nævnt nedenfor. Den konkrete reduktion foreslås implementeret ved at omlægge chefstillingen fra en åremålsansættelse til overenskomstansættelse. Derved spares ca. 20% af lønudgiften. I forbindelse med partiernes fremsendelse af budgetforslag blev, der bl.a. stillet forslag om et fuldt besat symfoniorkester (forslag 73b). I besvarelsen af dette forslag blev det påpeget, at ASO har et væsentligt strukturelt underskud på ca. 1,5 mio. kr. Det kan herudover oplyses, at ASO forventer en akkumuleret gæld på ca. 1,6 mio. kr. ved udgangen af regnskab Staten reducerer tilskuddet til ASO fra oprindeligt 21,2 mio. kr. i 2015 til 19,6 mio. kr. i Kultur og Borgerservice har derfor igangsat et større analysearbejde, hvis formål det er at bringe ASO i økonomisk balance såvel strukturelt som i forhold til akk. gæld. Det er således aftalt, at dette arbejde afsluttes primo 2016, hvorefter de konkrete planer indarbejdes i bl.a. målsætningerne. Der vil ske inddragelse af MED-udvalget i processen. Elementerne for ASO i økonomisk balance er bl.a.: Aktivitetsbaseret budgetstyring/mere effektiv programplanlægning ved reduceret brug af assistenter(=vikarer). Indtægter (sponsorer, fonde, billetter, billetpriser, salg af musiker til

13 virksomheder, events osv.) Ressourceoptimering (herunder lokalaftaler). Musikhuset Musikhuset til iværksætte en række omkostningsreduktioner og indtægtsforøgelser. Eksempler på dette er nævnt nedenfor. Den væsentligste parameter for Musikhusets økonomi er kontinuerligt, at udvikle forretningssystemerne med det formål at styrke indkøb, markedsføring, salg af arrangementer, samt evnerne til at disponere og monitorere omkostninger og investeringer. Eksempler på tiltag: Reduceret forbrug af eksterne håndværkere Øget billetsalg og p-kort Besparelse billetudbud Forbedret hotelaftale Optimering af marketing fra analog til digital Øget salg af teknikere og udstyr ASO: Det kommunale tilskud: 20,2 mio. kr. Besparelse i %: 1,1% fra Den statslige besparelse er på ca. 7,5% Musikhuset: Der betales ikke kommunalt driftstilskud. Det giver derfor heller ikke nogen mening af opgøre en besparelsesprocent.

14 Spareforslag MKB , Sport & Fritid Nedlæggelse af lederstilling og eff. af tilsyn/rengøring Lederstilling mv. Eff Personaleændringer -1,2-1,2 Der foretages en ledelsesmæssig reduktion på idræts- og svømmeanlæggene hertil kommer effektiviseringer på det tekniske område på fritidshusene i form af ændringer i arbejdsgangene indenfor tilsyn og rengøring. Budget for området: 47,4 mio. kr. Besparelse i %: 1,6 % fra 2018

15 Spareforslag MKB , Sport & Fritid Låneomlægning vedr. private idrætsfaciliteter Låneomlægning, private idrætshaller (lokaletilskud) Eff Personaleændringer Enkelte private idrætshaller har haft behov og mulighed for at omlægge deres lån. Resultatet heraf vil betyde en mindreudgift for hallen og en afledt mindreudgift for Kommunen. Mindreudgiften på lokaletilskudskontoen vil ligge i størrelsesordenen ca kr., når omlægningerne får fuld effekt. Budget for området: 29,8 mio. kr. Besparelse i %: 3,0 % fra 2019

16 Spareforslag MKB , Sport & Fritid DM-festen DM-festen Reduk Personaleændringer Den årlige DM-fest, som afholdes for Aarhusianske mestre foreslås reduceret. Konceptet om fejring af mestrene er blevet udvidet til at om fatte tv-dækning, udvidet underholdning m.v. Det foreslås, at der fremadrettet arbejdes med et andet koncept evt. uden tvdækning. Der foreslås en reduktion på kr. Budget for området: Budget for DM-festen: 1,0 mio. kr. Besparelse i %: 25 % fra 2017