Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt pl heraf 1.372,3 2.777,6 4.243,4 8.393,3 Pr. 18092013 i 1.000 kr. Tekniske ændringer i alt 4.519,1 30.391,8 3.633,5 13.226,5 25.317,9 Rammebelagt 8.631,6 1.169,0 1.319,8 822,8 11.943,2 Økonomiudvalget 4.102,0 1.034,3 1.100,1 1.055,1 7.291,6 Administration 4.102,0 1.034,3 1.100,1 1.055,1 7.291,6 Fanøaftaler Kulturskolen justering af overhead 174,9 174,9 174,9 174,9 699,6 Regulering af rykkergebyr i Borgerservice 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 4.000,0 Korrektioner til LCP Pkt. 16 og 45 udgår af puljen og pkt. 10 og 58 nedsættes 370,6 370,1 265,4 271,5 1.277,6 Ændring af administrationsbidraget mellem kt. 6 og kt. 5 Soc 390,7 390,7 390,7 390,7 1.562,8 Nedskrivning af portobudget til UDBDK jf aftale med Økonomi 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Flytning af Jubilæumsstiftelsen fra Socailudvalget til Økonomiudvalget 504,9 504,6 504,6 504,6 2.018,8 Afbalancering ifm. de sidste tekniske ændringer 3.233,5 165,6 126,7 87,8 3.613,6 Plan & Miljøudvalget 2.500,0 2.500,0 Miljø 2.500,0 2.500,0 Opkøb af stemmeret ovf. fra 2013 2.500,0 2.500,0 Teknik & Forsyningsudvalget 518,4 518,4 603,4 151,4 1.791,6 Byggeri, vedligehold og energi 27,4 27,4 27,4 27,4 109,6 Hjortlund gl. Sk./Brandst., solgt 01.05.2013, ændr. M2 vedl. 27,4 27,4 27,4 27,4 109,6 Veje & grønne områder 545,8 545,8 630,8 178,8 1.901,2 Afledt drift Varmebesparelse energitiltag Kgd. Gormsgade 3,5 3,5 3,5 3,5 14,0 Afledt drift Varmebesparelse energitiltag Novrup Krematorium 0,7 0,7 0,7 0,7 2,8 Leje af areal til parkering Nord i Ribe (Ribe Jernindustri) 85,0 133,0 218,0 Tbf af besparelse fra budget 201114 vedr. vandløbsvedligh. 500,0 500,0 500,0 1.500,0 Øgede driftsudg. Stampemølleåen, godk. TFU 6/611, fejl+mgl 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Socialudvalget 504,9 504,6 504,6 504,6 2.018,8 Sociale ydelser 504,9 504,6 504,6 504,6 2.018,8 Flytning af Jubilæumsstiftelsen fra Socailudvalget til Økonomiudvalget 504,9 504,6 504,6 504,6 2.018,8 1
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt Børn & Familieudvalget 643,7 160,8 160,8 160,8 161,3 Skole 210,0 210,0 210,0 210,0 840,0 Energispareprpjekt SRskolen, El 50,0 50,0 50,0 50,0 200,0 Energispareprojekt SRskolen, Varme 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 Kongeådal skole nedrevet drift ophører 150,0 150,0 150,0 150,0 600,0 Familie 853,7 49,2 49,2 49,2 1.001,3 Familiens Hus Pulje overført fra 2013 804,5 804,5 Konsekvens ændret rente pct 49,2 49,2 49,2 49,2 196,8 Kultur & Fritidsudvalget 1.164,9 281,7 281,7 281,7 2.010,0 Kultur & fritid 1.164,9 281,7 281,7 281,7 2.010,0 Endelig tilskudsfastsættelse Bramming Svømmehal, SEPE jf. budgetrevision pr. 300613 281,7 281,7 281,7 281,7 1.126,8 Puljen Større stævner og begivenheder, flyttet fra 2013 196,3 196,3 Voksenundervisning Jf. KFU 110613 ovf. fra 2013 til 2014 med anvist fordeling 311,9 311,9 Fritidsundervisn. opstart 3 uger senere flyttet fra 2013 375,0 375,0 Sundhed & omsorgsudvalget 207,5 207,5 Omsorg & Pleje 207,5 207,5 Justereing af takster indenfor Rammeaftalen Kommunikation 202,1 202,1 Justereing af takster indenfor Rammeaftalen Hjælpemidler 5,4 5,4 Ikke Rammebelagt 44.600,9 44.546,9 43.959,6 43.959,1 177.066,5 Økonomiudvalget 13.561,1 28.498,0 39.014,9 36.751,4 117.825,4 Administration 13.561,1 28.498,0 39.014,9 36.751,4 117.825,4 Fordeling af pulje til sociale udgifter AM 2.698,9 1.644,7 1.644,7 1.644,7 2.235,2 Fordeling af pulje til sociale udgifter SU 16.314,0 26.853,3 36.782,9 34.518,9 114.469,1 Korrektion af pulje til medfinansiering 54,0 54,0 Korrektioner til LCP Pkt. 20 og 22 udgår 587,3 587,8 1.175,1 Socialudvalget 14.062,4 24.601,7 34.531,3 32.267,3 105.462,7 Sociale Ydelser 16.314,0 26.853,3 36.782,9 34.518,9 114.469,1 Tillægsbevilling 5.67 Helbredstillæg Medicin 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 Tillægsbevilling 5.67 Helbredstillæg Fodbehandling 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 Regulering af statsrefusion ifm. tillægsbevilling på 5.67 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 2
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt Ændringer efter opdatering af antal pr. 31.05.2013 16.814,0 27.353,3 37.282,9 35.018,9 116.469,1 Handicappede 2.251,6 2.251,6 2.251,6 2.251,6 9.006,4 Dyre enkeltsager 20142017 2.251,6 2.251,6 2.251,6 2.251,6 9.006,4 Arbejdsmarkedsudvalget 35.119,7 39.463,3 39.463,3 39.463,3 153.509,6 Arbejdsmarked 2.698,9 1.644,7 1.644,7 1.644,7 2.235,2 Ændringer efter opdateringen af antal pr. 30.06.2013 2.698,9 1.644,7 1.644,7 1.644,7 2.235,2 Forsikrede ledige 37.818,6 37.818,6 37.818,6 37.818,6 151.274,4 Ændringer efter opdateringen af antal pr. 30.06.2013 37.818,6 37.818,6 37.818,6 37.818,6 151.274,4 Børn & Familieudvalget 5.746,4 5.746,4 5.746,4 5.746,4 22.985,6 Familie 5.746,4 5.746,4 5.746,4 5.746,4 22.985,6 Statsref. merudg og tabt arb.fortjeneste 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 10.400,0 Merudgifter ifht. Tabt arbejdsfortjeneste 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 10.400,0 Tabt arbejdsfortjeneste 2.600,0 2.600,0 2.600,0 2.600,0 10.400,0 Hjemmetræning 500,0 500,0 500,0 500,0 2.000,0 Refusion dyre enkeltsager korr. ny simulering 3.646,4 3.646,4 3.646,4 3.646,4 14.585,6 Sundhed & omsorgsudvalget 3.233,5 3.233,5 3.233,5 3.233,5 12.934,0 Omsorg & Pleje 3.233,5 3.233,5 3.233,5 3.233,5 12.934,0 Refusion dyre enkeltsager korr. ny simulering 3.233,5 3.233,5 3.233,5 3.233,5 12.934,0 Anlæg 19.390,1 35.108,6 7.013,6 10.095,8 51.416,5 Økonomiudvalget 11.700,0 18.000,0 3.170,0 10.000,0 22.870,0 Byudvikling 6.400,0 6.400,0 Aktiv jordpolitik ovf. fra 2013 7.000,0 7.000,0 Salg Degnehaven ovf. fra 2013 600,0 600,0 Politisk organisation 5.000,0 18.000,0 3.170,0 10.000,0 16.170,0 SU(2005) samling af 12 enkeltmandsforanst. til økudv. 3.000,0 3.170,0 6.170,0 Campus omfordeling af midler. 10 mio kr. reduceres i 2013 i næste budgetrevision 5.000,0 15.000,0 10.000,0 10.000,0 Administration 300,0 300,0 Samling af adm. udbud af bygherrerådgiveropgaven 300,0 300,0 Plan & Miljøudvalget 3.700,0 77,7 3.622,3 Byfornyelse 3.700,0 77,7 3.622,3 Konsekvenser fra budgetrevisionen pr. 30.6.13 3.700,0 77,7 3.622,3 Teknik & Forsyningsudvalget 11.060,1 10.186,3 843,6 95,8 21.994,2 Byggeri, vedligehold og energi 12.388,0 12.388,0 Vindrosen, flytning. Byråd 17.06.2013 1.000,0 1.000,0 3
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt Valdemarskolen, flyttet fra 2013 v/budgetrev. 30.06 5.000,0 5.000,0 Særforanst. Birkevangen, flyttet fra 2013 v/budgetrev. 30.06 4.000,0 4.000,0 Etablering af Remisepark indgår i forslag nr. KF (1059) Streetmekka. Flyttes derfor fra 2013 til 2014 som en teknisk ændring. 2.388,0 2.388,0 Veje & grønne områder 1.327,9 10.186,3 843,6 95,8 9.606,2 Beredskabsgrunden, flytning af TM til nye rammer. Flyttet fra 2013 i budgetrevision pr. 300613 5.100,0 5.100,0 Grøn bolig, prisfremskrivning byggemodning 113,6 49,5 53,5 53,6 270,2 Grøn erhverv, prisfremskrivning byggemodning 27,6 25,5 24,8 77,9 Vej bolig, prisfremskrivning byggemodning 121,6 80,1 145,9 63,4 411,0 Vej erhverv, prisfremskrivning byggemodning 199,1 199,1 100,0 100,0 598,2 Vejbelys., prisfremskrivning og beregning af byggemodning 210,2 267,9 519,4 312,8 148,9 Flytning af budget vedr. Skovrejsning Ribe og Bramming. 3 mio. kr. reduceres i 2013 ved næste budgetrevision 2.000,0 5.000,0 3.000,0 Socialudvalget 8.170,0 7.000,0 3.000,0 1.830,0 Handicappede 8.170,0 7.000,0 3.000,0 1.830,0 SU(2005) samling af 12 enkeltmandsforanst. til økudv. 6.170,0 6.170,0 SU(2051) samling 12 enkeltm. foranst. UCR. Flyttet fra 2013 i budgetrevision pr. 300613 3.000,0 3.000,0 SU(2052) Etabl. botilbud 18 tidssv.boliger UCR. Flyttet fra 2013 i budgetrevision pr. 300613 2.000,0 4.000,0 2.000,0 SU(2053) Etabl. botilbud 20 tidssv.erstatn.boliger UCE. Flyttet fra 2013 i budgetrevision pr. 300613 3.000,0 3.000,0 Etabl. 20 tidssv. boliger UCE flyttet til 2016 3.000,0 3.000,0 Børn & Familieudvalget 1.100,0 1.100,0 Dagtilbud 1.100,0 1.100,0 Pladsanvisningssystem overført fra 2013 i budgetrevision pr. 300613 1.100,0 1.100,0 Hvile i sig selv 2.992,8 3.035,0 3.035,0 3.035,0 12.097,8 Plan & Miljøudvalget 2.992,8 3.035,0 3.035,0 3.035,0 12.097,8 Affald 2.992,8 3.035,0 3.035,0 3.035,0 12.097,8 Korrektion af indtægter Storskrald og haveaffald 3.045,3 3.035,0 3.035,0 3.035,0 12.150,3 4
Budget 201417 = mindreudgift/merindtægt Korrektion af renter Storskrald og haveaffald 52,5 52,5 Finansiering 18.105,5 35.626,1 36.224,7 36.970,6 126.926,9 Økonomiudvalget 18.105,5 35.626,1 36.224,7 36.970,6 126.926,9 Finansiering 18.105,5 35.626,1 36.224,7 36.970,6 126.926,9 Afbalancering beskæftigelsestilskud 37.818,6 38.455,9 39.103,8 39.762,7 155.141,0 Tekninske ændring lånoptagelse/budrev 2 9.145,8 222,5 317,6 327,8 10.013,7 Renter rottebekæmpelse 2,0 1,0 1,0 4,0 Renter affald 187,7 142,2 154,6 152,1 636,6 Lånedispensation til ombygning Tarp plejecenter 7.100,0 527,5 550,9 571,6 5.450,0 Tilskud fra den sociale særtilskudspulje 17 3.510,0 3.510,0 3.510,0 3.510,0 14.040,0 Korrektion bloktilskudsberegningen 147,0 232,0 242,0 322,0 649,0 5