Center Tekst der beskriver forslaget 2013 2014 2015 2016 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Lejetab ved fraflytning - Askerød 100 100 100 100 Job&Socialservice DHUV - Besparelse på indsats som følge af skærpet visitation* 0 173 346 346 Job&Socialservice Etablering af døgntilbud i Birkelyparken 1 400 800 800 800 Job&Socialservice Genberegning af mængdereguleringsmodel for døgntilbud???? Job&Socialservice FI: Investering i medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter - besparelse på ekstern behandling 0 500 500 500 Job&Socialservice Revisitation af voksne med særlige behov 2.400 2.400 2.400 2400 Job&Socialservice Særlige klubtilbud for større børn og unge 58 58 58 58 5.03 Hjemmepleje Sundhed&Pleje Takster for valgfrie ydelser på kommunens plejecentre 125 125 125 125 Sundhed&Pleje Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde 250 250 250 250 Sundhed&Pleje Notat: Administrative forslag fra Center for Sundhed&Pleje Samlet for Social-og Sundhedsudvalget 3.333 4.406 4.579 4.579 I 1.000 kr. 2013-priser + = merindtægt/mindreudgift, - = merudgift/mindreindtægt *Besparelse på indsatsen som følge af skærpet visitation forudsætter udgift til DHUV-system på Økonomi- og Planudvalgets område 1.01 Administration
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Borgerservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Lejetab ved fraflytning 100 100 100 100 I alt 100 100 100 100 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013-175 100-75 57 Budget 2014-175 100-75 57 Budget 2015-175 100-75 57 Budget 2016-175 100-75 57 Der er pt. over 100 personer på venteliste til en bolig i Askerød, der er derfor ikke behov for hele tet til lejetab ved fraflytning. Behovet opstår, når boligerne ikke kan lejes ud. Det forventes, at denne tendens fortsætter under forudsætning af, at Askerød fortsat kan tiltrække interesserede lejere i årene frem. Økonomi og tidsplan Besparelsen kan have virkning fra 1. januar 2013. 2
sforslag til 2013-16 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration og 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Fagsystemet DHUV i Job & Socialservice (1.01-500 -346-346 -346 Administration) Besparelse på indsatsen som følge af skærpet 0 173 346 346 visitation (5.02 Voksne og handicap) I alt -500-173 0 0 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013-1.01 Administration 0-500 -500 100 % Budget 2014-1.01 Administration 0-346 -346 100 % Budget 2015-1.01 Administration 0-346 -346 100 % Budget 2016-1.01 Administration 0-346 -346 100 % Korrigeret Budget 2013-5.02 Voksne og handicap -144.301 0-144.301 0 % Budget 2014-5.02 Voksne og handicap -144.301 173-144.128 0,12 % Budget 2015-5.02 Voksne og handicap -144.301 346-143.955 0,24 % Budget 2016-5.02 Voksne og handicap -144.301 346-143.955 0,24 % KL og Socialministeriet igangsatte i efteråret 2009 et fælles projekt på handicap- og udsatte voksneområdet. Det overordnede formål med projektet var at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling og indsats for borgerne på området. KL og Socialministeriet har på den baggrund udviklet en metode til udredning og sagsbehandling på handicap- og udsatte voksneområdet voksenudredningsmetoden. Parterne har desuden i efteråret 2010 etableret et samarbejde om digitalisering og dermed it-understøttelse af Voksenudredningsmetoden - under ét kaldet DHUV (Digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet). Kommunerne har efterspurgt en bedre it-understøttelse på voksenområdet. Den manglende itunderstøttelse er med til at gøre sagsbehandlingen til en tidskrævende proces for både rådgivere og borgere. KOMBIT har på baggrund af kommuners efterspørgsel taget initiativ til et fælles kommunalt udbudsnetværk i forhold til færdigudvikling af kravspecifikation og udbudsproces (med udvikling af udbudsmateriale og selve udbudsprocessen). Byrådet besluttede den 31. januar 2012: 3
1. at der gives bindende tilsagn til KOMBIT om deltagelse i udbudsnetværk i både fase 1 og fase 2 med henblik på anskaffelse af DHUV 2. at deltagelse i udbudsnetværk finansieres på Social- og Sundhedsudvalgets område 5.02 Voksne og handicap på kontoen Konsulentbistand i borgersager ved en formålsbestemt overførsel 2011/2012 på ca. 90.000 kr. samt ved at prioritere finansiering af udbudsnetværket på samme konto i 2012 3. at finansiering af de årlige driftsudgifter til DHUV indgår i forhandlingerne for Budget 2013(-16). Målgruppe Myndighedsfunktionen (Rådgivere) og økonomikonsulenter i Center for Job & Socialservice. Fordele og ulemper Center for Job & Socialservice har ikke i dag et fagsystem, som understøtter myndighedsfunktionens sagsbehandling og økonomistyringen på voksenområdet. Der er derfor behov for et system, som gør det nemmere at få overblik over bevillinger til borgerne, trække ledelsesinformation og styre økonomien. DHUV vil kunne medvirke til en større ensartethed i sagsbehandlingspraksis og en yderligere kvalitetssikring af arbejdet og dermed en styrkelse af borgernes retssikkerhed. Center for Job & Socialservice ønsker derfor at implementere DHUV for at opnå de fordele, der er forbundet med anskaffelsen af systemet som led i at opnå endnu bedre sammenhæng og overblik mellem indsats og økonomi på det specialiserede socialområde. En ulempe ved systemet er, at der ingen integration er med fagsystemet DUBU på børn og ungeområdet. Afledte konsekvenser Der kan være risici forbundet ved at implementere et nyt og uafprøvet it-system. Fx kan borgerne risikere længere sagsbehandlingstid i starten, indtil systemet er fuldt implementeret. Økonomi og tidsplan Der skal påregnes en udgift på 7,10 kr. pr. borger fordelt over 5 år, svarende til 0,346 mio. kr. årligt (2013-priser) til selve systemet, samt en engangsudgift på 0,500 mio. kr. til implementering i kommunen, evt. opgradering af eksisterende systemer, undervisning mv. I alt 2,3 mio. kr. i perioden 2013-2018. Da der er tale om en administrativ udgift, hører denne del af forslaget til Økonomi- og Planudvalgets område på område 1.01 Administration. Til gengæld forventes DHUV at medføre en besparelse på indsatsen på område 5.02 Voksne og handicap som følge af effektivisering og ensretning af sagsbehandlingspraksis i forbindelse med visitation og revisitation sådan at indførelsen af DHUV på sigt (fra 2015) bliver udgiftsneutralt. DHUV forventes implementeret ultimo 2013, og på grund af bl.a. borgernes retssikkerhed (partshøring, klagemuligheder mv.) er tiltag og ændringer lang tid om at slå igennem på området. Besparelsen på område 5.02 vil derfor være 0 kr. i 2013, have halvårsvirkning i 2014, og helårsvirkning fra 2015 og frem. 4
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Etablering af døgntilbud i Birkelyparken 1 400 800 800 800 I alt 400 800 800 800 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013 (*) -103.608 400-103.208 0,4 % Budget 2014 (*) -103.457 800-102.657 0,8 % Budget 2015 (*) -103.457 800-102.657 0,8 % Budget 2016 (*) -103.457 800-102.657 0,8 % (*) Budgettallet udgør det samlede til længerevarende botilbud (SEL 108), midlertidige botilbud (SEL 107) og hjælp, støtte, omsorg mv. i eget hjem (SEL 85) omfattende funktionerne 5.38.50, 5.38.52 og 5.32.33. I Birkelyparken 1 ligger et boligfællesskab med fire 1½ værelses boliger og tilhørende fællesarealer/servicearealer. Boligerne er en del af tilbudsviften i Pædagogisk Psykiatrisk Vejledningscenter (PPV), og anvendes til botræning af unge, der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Ejendommen ejes af Greve Kommune. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 28. marts 2012 (på lukket dagsorden), at tilbuddet i Birkelyparken skal omlægges, og at boligfællesskabet ikke længere skal anvendes til botræning men at der i stedet skal arbejdes på at etablere et botilbud med døgndækning for borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. På samme møde havde Social- og Sundhedsudvalget i sag S9 den første drøftelse om udvalgets udfyldelse af prioriteringsrum 2013-16. Her besluttede udvalget bl.a., at etablering af døgntilbud i Birkelyparken skal indgå i det videre arbejde med at udfylde udvalgets prioriteringsrum. Målgruppe Målgruppen er borgere med betydeligt nedsat funktionsevne og/eller indgribende udviklingsforstyrrelser. Det kan være borgere, der i forvejen er placeret i særligt tilrettelagt og højt specialiseret botilbud (fx enkeltmandstilbud) eller borgere, der fortsat bor hjemme hos forældre, hvor den nødvendige hjælp og støtte helt overvejende er ydet af forældrene men hvor der skal findes et varigt botilbud for voksne. Boligfællesskabet i Birkelyparken indeholder som nævnt 4 lejligheder. Et botilbud med døgndækning forventes at kunne rumme 3 beboere, mens den fjerde lejlighed skal være personalets opholdsrum. 5
Fordele og ulemper På voksenhandicapområdet har SSU de senere år forfulgt en overordnet strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Etablering af et botilbud med døgndækning i Birkelyparken vil være et vigtigt delbidrag i udmøntningen og realiseringen af den overordnede strategi. Og for Greveborgere vil det som udgangspunkt være en fordel at kunne blive boende i Greve Kommune, også selv om man har et omfattende behov for hjælp med dækning hele døgnet. Som ulempe kan nævnes, at et botilbud med døgndækning med kun 3 pladser normalt ikke vil være økonomisk rentabelt, fordi udgifterne til aftenvagt og især nattevagt - bliver forholdsmæssige store, når de skal fordeles på kun 3 pladser. Derfor bliver det en forudsætning i visiteringen, at der kun skal visiteres borgere, der i forvejen er meget udgiftskrævende og/eller har et individuelt særligt tilrettelagt tilbud. Ellers bliver et døgntilbud med kun 3 pladser simpelthen for dyrt. Afledte konsekvenser Som nævnt anvendes Birkelyparken 1 i øjeblikket til botræning af unge, der er udviklingshæmmede, sent udviklede eller psykisk skrøbelige. Botræning vil derfor fremadrettet skulle ske i borgernes individuelle lejligheder, herunder i de 5 ungdomsboliger i Freyas Kvarter, som Job & Socialservice har fået råderet over. Økonomi og tidsplan Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om at arbejde videre med at etablere botilbud med døgndækning i Birkelyparken er på nuværende tidspunkt en principbeslutning, hvor indhold, driftsform, økonomi osv. endnu ikke er konkretiseret, ligesom arbejdet med at kontakte - og eventuelt visitere - potentielle borgere først er sat i gang nu efter udvalgets principbeslutning den 28. marts 2012. Det skal samtidig påregnes, at der er et opsigelsesvarsel i de potentielle borgeres nuværende botilbud, i nogle tilfælde op til ½ år. Derfor er såvel tidsplan som økonomi på nuværende tidspunkt helt uafklaret. Det skønnes dog realistisk, at et botilbud med døgndækning i Birkelyparken kan medføre en besparelse på ca. 0,8 mio. kr. årligt af udgifterne til eksterne botilbud for voksne med særlige behov. Det understreges, at der er tale om et skøn, som på nuværende tidspunkt er usikkert. Med hensyn til tidsplan skønnes det realistisk, at botilbuddet i Birkelyparken kan etableres i løbet af første halvår 2013. Budgetmæssigt forudsættes det i dette forslag, at botilbuddet sættes i drift pr. 1. juli 2013, sådan at der skønnes opnået en besparelse på 0,4 mio. kr. i 2013, svarende til halvdelen af den skønnede besparelse på årsbasis. 6
sforslag til 2013-16 Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.03 Tværgående områder Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Genberegning af mængdereguleringsmodel for???? døgntilbud I alt???? Alle beløb er - mangler fremskrivning: her i 2012 niveau Budget 2013-2.875 Budget 2014-2.875 Budget 2015-2.875 Budget 2016-2.875 Korrigeret Social- og Sundhedsudvalget besluttede som en del af udvalgets arbejde med Budget 2012-2015, at der skal udarbejdes forslag til en mængdereguleringsmodel. Modellen skal medvirke til at gøre tet mere robust over for den forventede stigning i antallet af voksne med særlige behov i de kommende år. Den vedtagne mængdereguleringsmodel bygger på udviklingen i antal helårspladser i perioden 2009 til 2011 på døgntilbudsområdet (botilbud efter servicelovens 85, 107 og 108). Altså en bagudrettet model, men det er meningen, at modellen efterfølgende skal suppleres med en prognose for fremtiden, efterhånden som der udvikles bedre overblik over hvor mange unge med behov for hjælp og støtte, der overgår fra Børn & Familier til Job & Socialservice. Endelig skal nævnes, at Børne- og Ungeudvalget (BUU) og Social- og Sundhedsudvalget (SSU) har besluttet at holde et fælles temamøde den 2. maj 2012 om overgangen fra ung til voksen. Som led i forberedelsen af dette temamøde pågår der et udredningsarbejde i forhold til at få overblik over omfang og økonomiske konsekvenser på henholdsvis BUU s og SSU s ter. Udredningsarbejdet skal medvirke til at kvalificere vurderingen af, hvilke beløb der i de kommende år skal indregnes i mængdereguleringen. Center for Job & Socialservice vil derfor til Social- og Sundhedsudvalgets 2. behandling af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 den 30. maj 2012 revidere mængdereguleringsmodellen i forhold til dels de bagudrettede data og dels i forhold til en prognose for overgangen fra ung til voksen. På sigt (formentlig fra 2014-17) skal modellen også indeholde dagtilbud (aktivitetsog samværstilbud og beskyttet beskæftigelse). 7
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum - FI Serviceramme Ja/Nej: Ja Investering i mere lokal ambulant -1.100-900 -900-900 misbrugsbehandling i form af to medarbejdere til Greve Rusmiddelcenter Besparelse på ekstern behandling 1.100 1.400 1.400 1.400 I alt 0 500 500 500 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013-7.997 0-7.997 0 % Budget 2014-7.996 500-7.496 6,3 % Budget 2015-7.996 500-7.496 6,3 % Budget 2016-7.996 500-7.496 6,3 % Kommunerne skal efter sundhedslovens 141-142 og servicelovens 101 tilbyde hjælp til alkoholbehandling og behandling for stofmisbrug. Hjælpen gives dels i eksterne behandlingtilbud, dels i eget kommunalt regi i Greve Rusmiddelcenter (voksne) og i Omega (børn og unge). Greve Rusmiddelcenter arbejder bl.a. ud fra en overordnede strategi om Flere lokale tilbud mest kvalitet for pengene. Dette forslag handler derfor om at udbygge den lokale dagbehandling i ambulant regi, blandt andet så den nuværende visitationspraksis optimeres og kvalificeres yderligere, hvilket på sigt vil gøre Greve Rusmiddelcenter endnu mere selvforsynende i forhold til de ambulante dagbehandlingstilbud. Samtidig vil misbrugsindsatsen blive endnu mere effektiv og kunne skræddersys til målgruppen, hvilket alt andet lige vil medføre, at borgeren får et kortere og mere intensivt behandlingsforløb og dermed i sidste ende spare kommunen for penge. Forslaget falder ligeledes i tråd med, at Greve Rusmiddelcenter pr. 1. april 2012 har ansat en ny leder, som har mange års erfaring med misbrugsbehandling i privat regi og derfor kan bidrage med egne erfaringer i forhold til at gennemføre de mere intensiverede dagbehandlingsforløb. De nuværende trin 1- samtaler skal således udbygges med mere langvarige forløb, som omfatter både gruppe og individuel terapi. Forslaget indebærer, at der ansættes yderligere to medarbejdere i Greve Rusmiddelcenter, som sammen med de nuværende medarbejdere allerede fra 2013 vil kunne tjene de to medarbejderes løn ind, og fra 2014 forventes en yderligere årlig besparelse på 0,5 mio. kr. 8
Erfaringer fra bl.a. Kolding Kommune viser, at man med en mindre opkvalificering af misbrugsbehandlingen kan hjemtage den ambulante dagbehandling med succes, således at den ikke længere købes ude i byen, men foregår i kommunens eget regi. Forslaget kan udbygges med eksempler på sådanne erfaringer til Social- og Sundhedsudvalgets 2. behandling af prioriteringsrum til Budget 2013-2016 den 30. maj 2012. Målgruppe Borgere med misbrugsproblemer. Fordele og ulemper Forslaget vil som tidligere nævnt yderligere kunne målrette og opkvalificere misbrugsbehandlingen i Greve Kommune til færre penge. Herudover vil arbejdsmetoder i forhold til ambulant dagbehandling kunne udbredes til andre teams i Center for Job & Socialservice og derigennem skabe en mere helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning i forhold til borgerne. Det sikres blandt andet gennem organisatorisk kompetenceudvikling i forhold til nye arbejdsmetoder og samarbejdsrelationer til hinanden og borgerne. Ulempen ved forslaget er, at Greve Rusmiddelcenters nuværende placering på Greve Rådhus vil kræve, at der skal findes egnede lokaler, hvor dagbehandlingen kan foregå, da det ikke kan rummes på rådhuset. Administrationen peger derfor på, at Lænkens lokaler på Jerismosevej eller lokaler i Greve Videnscenter er muligheder, som kan undersøges nærmere. Afledte konsekvenser Ingen på nuværende tidspunkt. Økonomi og tidsplan Forslaget forudsætter, at der skal ansættes to personer i Greve Rusmiddelcenter fra 1. januar 2013. Hertil kommer, at der vil være en engangsudgift til kompetenceudvikling og uddannelse af medarbejderne i Greve Rusmiddelcenter. I alt 0,9 mio. kr. til lønudgifter og 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling i 2013, og 0,9 mio. kr. til lønudgifter fra 2014 og i årene frem. Forslaget forventes at kunne nedbringe udgifterne til ekstern behandling, da behandlingen flyttes til lokalt regi. Alt i alt forventes der at kunne hentes en besparelse på 0,5 mio. kr. ud over udgifterne til de to ekstra stillinger. Besparelsen forventes dog først at kunne hentes fra 2014 og årene frem. 9
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Revisitation af voksne med særlige behov 2.400 2.400 2.400 2.400 I alt 2.400 2.400 2.400 2.400 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013-144.301 2.400-141.901 1,7 % Budget 2014-144.139 2.400-141.739 1,7 % Budget 2015-144.137 2.400-141.737 1,7 % Budget 2016-144.137 2.400-141.737 1,7 % I 2011 har der været stor fokus på stram styring af udgifterne på området Voksne med særlige behov. Blandt de iværksatte tiltag har været: En reduktion af serviceniveauet på visse konkrete områder (aflastning, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud) En styrkelse af visitationen bl.a. ved at nedsætte et visitationsudvalg med ledelsesrepræsentation og ved en beslutning om at revisitere alle borgere i eksterne tilbud. Den samlede besparelse af disse tiltag blev af Job & Socialservice skønnet til at udgøre 2,150 mio. kr. årligt i 2012 og efterfølgende år, og Byrådet besluttede ved vedtagelsen af Budget 2013 (-16) at indarbejde denne skønnede besparelse i tet. Den største andel af den skønnede besparelse 1,2 mio. kr. årligt skønnedes opnået i kraft af revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud. Heraf forudsattes ca. 1 mio. kr. opnået på visitationer efter servicelovens 85 om hjælp, omsorg og støtte mv. til borgere i eget hjem mens de resterende 0,2 mio. kr. forudsattes opnået på andre af servicelovens voksenparagraffer (længerevarende og midlertidige botilbud, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, Borgerstyret Personlig Assistance mv.). Revisitationen er stadig i gang, men forventes afsluttet omkring sommerferien 2012. Det er aftalt med Social- og Sundhedsudvalget, at afrapportering forelægges på mødet den 13. august 2012 inkl. de økonomiske konsekvenser. De økonomiske konsekvenser foreligger således ikke endnu. En stikprøve omfattende 40 konkrete revisitationer sandsynliggør imidlertid, at den samlede besparelse kan blive større end det beløb, der allerede er lagt ind i tet. Det skønnes således realistisk, at den samlede revisitation i kombination med de allerede vedtagne reduktioner i serviceniveau på konkrete områder, kan give en yderligere årlig besparelse på ca. 2,4 mio. kr. 10
Målgruppe Voksne med særlige behov, der er visiteret til tilbud uden for Greve Kommune efter servicelovens voksenparagraffer. Fordele og ulemper Der er ikke tale om et nyt forslag men om en ny økonomisk konsekvensvurdering af allerede trufne politiske beslutninger. Derudover ingen bemærkninger. Afledte konsekvenser Forudsætningen for forslaget er, at de vedtagne politiske beslutninger om reduceret serviceniveau på områderne aflastning, beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud fastholdes. Derudover ingen bemærkninger. Økonomi og tidsplan Implementeringen af reduceret serviceniveau på de nævnte områder er allerede gennemført, og som det fremgår, er revisitationen af alle borgere i eksterne tilbud i fuld gang, og afsluttes i sommeren 2012. Derfor har den skønnede ekstra besparelse på 2,4 mio. kr. årligt helårsvirkning allerede fra 2013. 11
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.02 Voksne og handicap Job & Socialservice Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Særlige klubtilbud for større børn og unge* 58 58 58 58 I alt 58 58 58 58 Alle beløb er i 1- = Udgifter.000 kr. (2013-priser) (merudgift/mindreindtægt), + = Indtægter (mindreudgift/merindtægt) *Forslaget forudsætter at serviceniveau for 36 godkendes på majmøderækken ellers bortfalder forslaget. Korrigeret Budget 2013-58 58 0 100 % Budget 2014-58 58 0 100 % Budget 2015-58 58 0 100 % Budget 2016-58 58 0 100 % Særlige klubtilbud efter 36 i lov om social service er en pendant til aktivitets- og samværstilbud for de +18-årige efter Lov om social service 104. Særlige klubtilbud efter 36 er et klubtilbud tiltænkt større børn og unge op til 18 år. Kommunens forpligtelse omfatter alene aldersgruppen under 18 år. Flere af de særlige klubber, som Greve kommune benytter, har udvidet deres tilbud til også at omfatte 104. Det betyder, at borgere under 18 år, som modtager et klubtilbud, har mulighed for at fortsætte støtten i samme regi efter det fyldte 18. år, blot efter 104. Målgruppe Unge +18-årige med et så særligt behov for støtte og behandling, at det ikke forventes imødekommet i de kommunale ordninger, dvs. kun meget små og helt specielle handicapgrupper. Job & Socialservice har aktuelt ingen borgere i 36-tilbud. Fordele og ulemper Borgerne kan fortsætte i samme tilbud efter det fyldte 18. år blot efter en anden i Lov om social service. en kræver godkendelse af visitationsudvalget i Job & Socialservice, men det vil ikke betyde ændret indhold i tilbuddet, og borgeren vil derfor ikke opleve nogen ændring i serviceniveauet. Afledte konsekvenser 104 erstatter de særlige klubtilbud efter 36, og det vil alt andet lige medføre en aktivitetsstigning på 104. Stigningen vurderes at være 0,5-1 helårsborger årligt til en gennemsnitspris på ca. 20.000 kr. 12
Økonomi og tidsplan Da der er tale om en kommunal kan -opgave, som Greve Kommune derfor ikke er forpligtet til at yde, foreslås tet reduceret til 0. en kan træde i kraft fra 1. januar 2013. 13
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Takster for valgfrie ydelser på kommunens 125 125 125 125 plejecentre I alt 125 125 125 125 Alle beløb er Korrigeret Budget 2013-39.054 125-38.929 0,3 Budget 2014-39.054 125-38.929 0,3 Budget 2015-39.054 125-38.929 0,3 Budget 2016-39.054 125-38.929 0,3 Vedtagelsen af reviderede takster på de valgfrie ydelser på kommunens plejecentre, har blotlagt et økonomisk råderum på 125.000 kr. Råderummet er udtryk for en øget egenbetaling, der medfører, at de valgfrie ydelser ikke længere medfinansieres af de enkelte plejecentre. Målgruppe Forslaget har konsekvenser for terne på kommunens plejecentre. Økonomi og tidsplan Det forventes, at forslaget kan have effekt fra og med 1. januar 2013. 14
sforslag til 2013-16 Social- og Sundhedsudvalget Budgetområde: 5.03 Hjemmepleje Center for Sundhed og Pleje Forslagstype: Prioriteringsrum Serviceramme Ja/Nej: Ja Opsigelse af lejemål i hjemmeplejens udeområde 250 250 250 250 I alt 250 250 250 250 Alle beløb er Korrigeret Budget Budget 2013-250 250 0 100 Budget 2014-250 250 0 100 Budget 2015-250 250 0 100 Budget 2016-250 250 0 100 Indeværende forslag vedrører en flytning af hjemmeplejens U2 udegruppe fra dens nuværende lokaler i Egedalscentret til lokaler i Karlslunde Plejecenter. Målgruppe Forslagets målgruppe udgøres af medarbejderne i udegruppe U2. Fordele og ulemper Forslagets fordel består i en reduceret lejeudgift. Økonomi og tidsplan Forslaget kan gennemføres med virkning fra 1. januar 2013. 15
Notat til dagsordenpunkt Udvalgsbehandling Social- og Sundhedsudvalget Emne Prioriteringskatalog forslag fra administrationen, Center for Sundhed og Pleje edoc sagsnummer 2012-5897 Dato 22. april 2012 Administrativ enhed Center for Sundhed & Pleje Sagsbehandler Hanne Staanum/Jacob Spang-Thomsen Forslag til prioriteringsrum i Budget 2013-2016 fra Center for Sundhed og Pleje 1. Omplacering af de fire rehabiliteringspladser for demente i Hyggekrogen til Hedebo. Dette tiltag vil medføre, at der ikke længere skal være døgnbemanding og udmønte sig i en besparelse på ca. 1 mio. kr. På Hedebo er der i forvejen personale hele døgnet rundt, hvorfor en personaleopnormering ikke vil være nødvendig. Forslaget indebærer, at pladserne til de fire borgere på Hedebo skal konverteres fra faste boliger til rehabiliteringsboliger. 2. Budgettilpasning af elevlønninger. Administrationen har i forbindelse med en audit af området konstateret en ubalance på kontiene til udbetaling af elevlønninger. Der er som følge heraf udarbejdet nye arbejdsgange for rettidig og korrekt refusionshjemtagelse. Det forventede besparelsespotentiale udgør ca. 2,8 mio. kr. 3. Reducere i den praktiske bistand således, at denne ydelsestype tilbydes hver 3. eller 4. uge i modsætning i gældende standard, hvor ydelse tilbydes hver 2. uge. Forslagets besparelsespotentiale er endnu ikke beregnet. 4. Reducere opgaven omkring praktisk bistand ved, at installere robotstøvsugere i brugernes hjem. Forslagets besparelsespotentiale er endnu ikke beregnet. 16