J.nr. 16.09.00-G01-263-07 Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 (Personaleudgifter m.v. er udgifter i regnskab 2012 tillagt stigningstakt. Derimod er ejendomsudgifter ændret til de nye forhold efter ibrugtagning af Sundhedscenter i Hadsund. Udgifterne er et skøn, da ejendomsskatter, udgifter til el og varme uden byggeaktiviteter osv. endnu ikke er kendte. Der medtages en %-del af udgifterne i forhold til beregnet andel af forbrug. Løn til 2 ansatte fysioterapeuter: (Incl.pension, uddannelse, forsikringer og kørsel m.v.) Træningsmaterialer, inventar og aktivitetsudgifter Leje af lokaler, 2 timer/uge, 45 uger/år: Lokaleforbrug Brogade 3: Sundhedscenter Hadsund - se nedenfor Andel af ledelse, kontorplads o.a. overhead Se nedenfor Samlede udgifter Den kommunale vederlagsfri fysioterapi har i 2012 haft (Nogle har kun haft en enkelt eller få behandlinger, men det gælder også hos de private leverandører) Fastholdes dette niveau i 2013 fås en gennemsnitspris på 782.352 kr. 33.014kr. 22.500kr. 18.660kr. 14.778kr. 55.485kr. 926.789 kr. 98brugere 9.457 kr. pr. bruger Skønnede ejendomsudgifter til Sundhedscenter Hadsund
Samlede anlægsudgifter afholdt pr. maj 2013 Afskrives lineært over 40 år. Årlig afskrivningsudgift: Rengøringsudgifter Pedelbistand Skønnede udgifter til el, vand, varme, forsikring,og renovation og ejendomsskatter Samlede ejendomsudgifter incl. afskrivning: 13.901.000 kr. 347.525 kr. 96.000kr. 71.000kr. 70.000kr. 584.525 kr. Samlet areal i Sundhedscenter Hadsund 1.098m2 Areal v. 2 træningssale incl. bad og omklædning og 277,6m2 gang Træningssalenes andel af 25,3% Sundhedscenteret Vederlagsfri fysioterapi foregår i Sundhedscenter Hadsund Kapacitet ved brug i 30 timer pr. uge pr. sal: Vederlagsfri fysioterapis andel af forbruget af træningssalene: (Timetallet kan være lavt sat, da salene også bruges af andre i aftentimerne.) Vederlagsfri fysioterapis andel af ejendomsudgifterne 6timer pr. uge 60timer pr. uge 10,0% 14.778 kr. Overheadberegning for de to ansatte til vederlagsfri fysioterapi Antal ansatte til 2 vederlagsfri fysioterapi: Ansatte i Sundhed og Omsorg 1.156(incl. konto 6-personale) Ansatte i alt (ultimo 2011) 3.284 Andel af alle 0
ansatte Andel ansatte i Sundhed & Omsorg 0 Der regnes med udgifter til direkte leder, IT, Løn og Personale incl. IT-systemer. Desuden er indregnet en anslået andel af Sekretariatet for Sundhed, Ældre og Handicap. Der regnes ikke med andel af rådhusudgifter, da de ikke har kontoarbejdsplads der. Dog er indregnet kontorplads til leder - men anslået 80.000 kr. pr. år alt inklusive. Der er heller ikke økonomi-bistand til området - der er ingen afregninger eller andet. Udgifterne er korrigeret budget 2012 i 1.000 kr. Område Udgifter Andel Overheadudg. IT-afdeling 7.118 0,061% 4.336 Lønafdeling 6.935 0,061% 4.224 Lønsystem 1.749 0,061% 1.065 Sekretariat 1.423 0,173% 2.463 Leder 575 5% 28.750 Kontoplads, Leder 80 5% 4.000 Kontorplads 2 ansatte 585 2% 10.647 Samlede overheadudgifter 55.485 Udgifter til Vederlagsfri fysioterapi hos private leverandører: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos private fysioterapeuter udgør i 2012: (Dertil kommer ca. 86.000 kr. til administration af udbetalingerne, men de er udeladt i denne beregning.) 9.001.631 kr. Der er ikke opgjort pris pr. behandling, men pr. ydelse. En behandling kan bestå af én ydelse, men vil ofte bestå af 3 og i sjældne tilfælde 4 ydelser. I alt er der i 2012 betalt for: Disse ydelser er leveret af 45.406ydelser 64Fysioterapeuter/
En del terapeuter har ydet meget få behandlinger. ydernumre. De 8 største leverandører, der alle er placeret i Mariagerfjord Kommune, har i alt ydet: 34.963ydelser hvilket er en andel af alle ydelser på: 77% Der er i alt leveret vederlagsfri fysioterapi til En del af disse har fået behandling ved flere terapeuter. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger er i 2012: 626brugere 14.380 kr. Denne udgift er højere end når man ser på udgiften pr. leverandør. Det skyldes, at en del brugere for ydelser hos flere leverandører. Det gælder formodentlig især, hvor flere ydernumre deler klinik. I nedenstående ses udgifter pr. de 8 største leverendører i Mariagerfjord Kommune (En 9. leverandør, også med et stort antal ydelser, ophørte i august og er udeladt.) Navn Antal brugere Antal ydelser Udgift Udgift /bruger Alle ydernumre (64) 626 45.406 9.001.631 14.380 1 207 11.646 2.186.429 10.562 2 74 5.657 1.146.843 15.498 3 117 5.686 1.162.501 9.936 4 78 3.999 740.479 9.493 5 49 2.338 398.739 8.138 6 47 2.266 424.911 9.041 7 55 1.720 373.538 6.792
8 27 1.651 272.576 10.095 De 8 i alt 654 34.963 6.706.016 10.254 Som det fremgår har disse en gennemsnitspris pr. borger på: 10.254 kr.