ÆLDRE- OG SUNDHEDSUDVALGET Sammendrag Forbrugsoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt Korrigeret Forbrug 012 Borgerservice og IKT 2.521 259.523 259.432 257.822 90 Andre sundhedsudgifter 2.521 2.472 2.382 2.553 67 Personlige tillæg m.v. 5.987 5.987 6.343 68 Førtidspension med 50 pct. refusion 37.924 37.924 38.420 69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 50.267 50.267 52.889 70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 131.696 131.696 125.231 76 Boligydelser til pensionister 19.393 19.393 19.510 77 Boligsikring 11.784 11.784 12.878 022 Kultur og Fritid 842 852 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 842 852 038 Visitations- og Hjælpemiddelenheden 3.091 141.632 142.858 140.666 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 2.287 709 85 Kommunal tandpleje 805 1.019 1.019 636 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 138.563 138.058 137.305 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 190 203 34 Plejehjem og beskyttede boliger 2.250 388 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1.342 1.342 2.132 058 Økonomi 101 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 101 062 Sundhedsstab 105.600 107.130 108.203 111.262 03 Undervisning og kultur
Oprindeligt Korrigeret Forbrug 62 Teatre - 45 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 95.260 95.141 96.641 101.831 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 7.709 9.217 7.717 8.320 85 Kommunal tandpleje 27 42 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.683 1.699 2.772 537 90 Andre sundhedsudgifter 966 1.073 1.073 533 413 Forebyggelses- og Genoptræningscenter 7.962 11.809 12.910 11.457 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 5.435 9.076 10.629 9.222 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2.528 2.734 2.281 2.235 414 Tandplejen 14.834 15.330 16.315 15.242 85 Kommunal tandpleje 14.834 15.330 16.315 15.242 416 Den kommunale sygepleje 30.921 30.545 31.026 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 30.921 30.545 31.026 522 Integrerede pleje Bjergsted 12.513 9.197 15.616 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 12.234 8.804 15.498 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 109-98 - 136 34 Plejehjem og beskyttede boliger 496 591 354 96 Servicejob - 108-100 - 100 524 Integrerede pleje Gørlev 17.906 20.968 19.535 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 17.906 20.968 19.535 526 Integrerede pleje Høng 20.459 21.649 19.830 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 20.513 21.815 20.255 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 514-514 - 490 34 Plejehjem og beskyttede boliger 460 347 65 528 Integrede pleje Ubby-Jerslev 14.756 14.279 13.739 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 14.920 14.423 13.870 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 164-144 - 131 536 Hjemmeplejen - 100 554 5.264
Oprindeligt Korrigeret Forbrug 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 654 5.364 96 Servicejob - 100-100 - 100 540 Dagcentre 10.460 7.994 7.562 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 10.460 7.994 7.562 658 Jernholtparken 31.046 30.603 29.976 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 31.320 30.611 29.978 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - 257-257 - 233 34 Plejehjem og beskyttede boliger - 17 249 230 674 Plejecenter Nyvangsparken 32.688 32.544 32.866 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 31.422 32.499 32.974 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.266 45-108 910 Madservice 900 556 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 900 556 GRAND TOTAL 134.009 706.916 709.903 712.419 Overførsler fra til 2011 På udvalgets område overføres netto i alt -565.200 kr. (minus angiver merforbrug). Der henvises til oversigt i bilag. sresultat Årets regnskabsresultat kan opgøres således (1.000 kr. excl. moms): Korrigeret vedtaget (minus angiver nettoindtægt) 709.903 - Forbrug (minus angiver nettoindtægt) 712.419 Til rest (minus angiver merforbrug) -2.516 - Overførsel til 2011, netto (minus angiver merforbrug) -565 sresultat (minus angiver merforbrug) -1.951
Bemærkninger Borgerservice & IKT Begravelseshjælp og kørsel til læge Udgifter til begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse (hovedsagelig udgifter til Flextrafik) for pensionisters kørsel til læge og speciallæge. Der er en overskridelse på 0,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Imidlertid er der en negativ overførsel fra tidligere år på 0,1 mio. kr., hvilket resulterer i en samlet overskridelse på 0,2 mio. kr. Merforbruget vedrører lovbestemte udgifter til pensionisters befordring til læge og speciallæge. Der er indført visiteringsregler, således at der kun visiteres efter lovgivningen. Der er derfor ikke mulighed for besparelser på området. Antal bestilte kørsler i Movia: 2008 5571 5812 6259 Førtidspensioner og personlige tillæg I forhold til det oprindelige er der et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører hovedsageligt førtidspensioner tilkendt efter den 1. januar 2003 hvor der har været et større antal afgange end forudsat ved lægningen. Område Budgetforudsætning Faktisk nettotilgang/afgang Førtidspension tilkendt inden den Ingen Afgang 56 31. december 1999 (50 % refusion) Førtidspension tilkendt før den 1. Ingen Afgang 35 januar 2003 (35 % refusion) Førtidspension tilkendt efter den 1. januar 2003 (35 % refusion) 13 pr. md. = 156 Tilgang 214 I blev der tilkendt førtidspension til 225 personer. Område Budgetforudsætning Faktisk nettotilgang/afgang Førtidspension tilkendt inden den Afgang 4 pr. md. = 48 Afgang 19 31. december 1999 (50 % refusion) Førtidspension tilkendt før den 1. Afgang 5 pr. md. = 60 Afgang 50 januar 2003 (35 % refusion) Førtidspension tilkendt efter den 1. januar 2003 (35 % refusion) Tilgang 17 pr. md. = 204 Tilgang 128 I blev der tilkendt førtidspension til 208 personer.
Kultur og Fritid Tilskud til sociale formål Opgaven vedrørende frivilligt socialt arbejde (SEL 18) er i flyttet fra Udviklingsstaben til Kultur og Fritid, og været fordelt på 2 udvalg, henholdsvis Ældre og sundhedsudvalget og Socialudvalget. Forbruget har i været afholdt under Socialudvalget. Ældreområdet Generelle bemærkninger Området hørte i under Socialudvalget, men er fra flyttet til Ældre- og sundhedsudvalget. Det bevirker at der under ikke er noget forbrug. Hjemmehjælp er omfattet af BUM-model, hvor den faglige enhed Visitations- og hjælpemiddelenheden har ansat visitatorer, som vurderer borgernes behov og bestiller denne hos udførerne de kommunale og private leverandører. Der afregnes mellem bestiller og udfører jf. en på forhånd beregnet pris pr. time; dog efterreguleres betalingen til den private leverandør jf. de faktiske udgifter pr. time hos de kommunale leverandører. Budgetansvaret er således delt, så bestiller har ansvaret for de økonomiske konsekvenser af antal og niveau for bevillingerne, og udførerne har ansvaret for at producere ydelserne til den aftalte pris. 1.7.10 overgik området til at afregne på leverede timer i stedet for visiterede timer. Det har betydet at frit valgs områderne har skullet omstille sig til den nye afregningsform og det har for specielt Hjemmeplejen i Kalundborg ført til merforbrug. Plejecentrene har rammeter, alene tildelt i forhold til antallet af boliger, dog således at pladser til demens/gerontopsykiatri vægter som 1,25 bolig. Driftsudgifter og indtægter vedr. ejendomme er holdt uden for fordelingen. Fra 1.7.10 har plejecentrene afleveret til en fælles pulje når der har været tomme pladser. Fra 1.1.2011 afregnes plejecentrene efter "pengene følger borgeren" som betyder at plejecentrene har et ramme til bygningsomkostninger m.v. og BUM-afregnes for aktiviteten. Plejecenterydelserne er visiteret og der afregnes i 5 takstkategorier efter tyngde. Udgifter til borgere der vælger at bo på plejecenter i anden kommune samt indtægter for borgere der bosætter sig på Kalundborg Kommunes plejecentre er Visitations- og hjælpemiddelenhedens område. Ældreområdet (excl. Madservice) udviser samlet et netto merforbrug på 3,3 mio. kr., der til dels skyldes overførte merforbrug fra tidligere år. Bemærkninger til de enkelte partnerskabsholdere 038 Visitations- og hjælpemiddelenheden: Den faglige enhed har myndighedsfunktionen og visitationen, og dermed også bestillerrollen i forhold til hjemmehjælp hos de kommunale og private leverandører. Her ud over afholdes udgifter til bl.a. plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem, tilskud til mad til borgere i eget hjem, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehuse, vareudbringning til pensionister m.m., og den faglige enhed afregner mellemkommunale betalinger. Visitations- og Hjælpemiddelenheden har endvidere afholdt udgifter til social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever for i alt ca. 11,7 mio. kr. Budgettet som var på 9,9 mio. kr. var finansieret af dels plejecentrene og dels fritvalgsområdet, men da flere er berettiget til voksenelevløn, forlænger uddannelsen og færre springer fra uddannelsen har dette betydet en merudgift på dette område på ca. 1,8 mio. kr.
Der har været et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. (heraf 0,4 fra sundhedsområdet) som skyldes færre udgifter til private plejehjem samt en mindre afregning til de kommunale leverandører af hjemmehjælp. Genoptræning og vedligeholdelsestræning er i overført til Forebyggelses- og Genoptræningscentret. 058 Økonomi: Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. som skyldes ikke forbrugte puljemidler. Puljen er en opsparingspulje og kommer fra ledige pladser på plejecentrene. 416 Den kommunale sygepleje: Merforbrug på 0,5 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 0,6 mio. kr. 522 Integrerede pleje Bjergsted: Merforbrug på 6,4 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 5,9 mio.kr. Der er i arbejdet på at nedbringe serviceniveauet så det svarer til det terede serviceniveau. Det har bevirket en del afskedigelser i løbet af året og dermed feriepengeberegninger som belaster regnskab. 524 Integrerede pleje Gørlev: Mindreforbrug på 1,4 mio. kr. indeholder en positiv overførsel fra på 2,8 mio. kr. 526 Integrerede pleje Høng: Mindreforbrug på 1,8 mio. kr. indeholder en positiv overførsel fra på 0,6 mio. kr. 528 Integrerede pleje Ubby-Jerslev incl. Enggården: Mindreforbrug på 0,5 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 0,8 mio. kr. Både Frit valg-området og Enggården har i et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. 536 Hjemmeplejen (Kalundborg): Merforbrug på 4,7 mio. kr. indeholder en positiv overførsel fra på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes en ændret afregningsmetode i fra visiterede til leverede timer. Det har medført ca. 8,5% færre afregnede timer og dermed lavere indtægt. Der er i arbejdet på at bringe serviceniveau og i balance. Det har bevirket en del afskedigelser i løbet af året og dermed feriepengeberegninger som belaster regnskab. 540 Dagcentre: Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 0,8 mio. kr. 658 Jernholtparken: Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 0,1 mio. kr. 674 Plejecenter Nyvangsparken: Merforbrug på 0,3 mio. kr. indeholder en negativ overførsel fra på 1,6 mio. kr. 910 Madservice: Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indeholder en positiv overførsel fra på 0,9 mio. kr. Sundhedsområdet Visitations- og hjælpemiddelenheden Omsorgstandplejen udviser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Sundhedsstab Omfatter kommunens aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsenet, ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140), vederlagsfri fysioterapi, projekter,
kampagner og tiltag med henblik på sundhedsfremme og forebyggelse samt udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter. Der har de sidste år været et stigende forbrug specielt vedr. somatisk indlagte og ambulante besøg. Den vederlagsfri fysioterapi er et tilbud der efter overenskomsten henvises fra praktiserende læger. Medfinansieringen i har de første 6 måneder været på niveau med tet. I de sidste 6 mdr. steg udgifterne med ca. 1,0 mio. kr. ekstra pr. måned, således at der har været et merforbrug i forhold til tet på disse områder på 5,8 mio. kr. Projekter, kampagner og tiltag med sundhedsfremme og forebyggelse udviser et mindreforbrug i på 2,2 mio. kr., som bl.a. er statstilskud vedr. projekter der løber over flere år. Genoptræning Omfatter Sundhedsloven (genoptræning af borgere der udskrives med en genoptræningsplan), Vederlagsfri fysioterapi til udvalgte kronisk syge borgere, Serviceloven (genoptræning af borgere med et funktionstab som følge af sygdom, der ikke er behandlet ved indlæggelse på sygehus; vedligeholdelsestræning af borgere der ikke på anden vis er i stand til at vedligeholde deres funktionsniveau), forebyggende tiltag for borgere over 75 år samt andre specielle opgaver i tilknytning til området. Det tiltagende fokus på rationel hospitalsdrift afføder, at stadig flere borgere behandles og udskrives hurtigt fra regionens sygehuse. Denne praksis forventes at give øget efterspørgsel på genoptræning i kommunen, idet regionen kun er ansvarlig for tildeling af genoptræning for indlagte patienter og kommunerne skal levere genoptræning, når borgeren er hjemme. Området må som i de foregående år følges tæt, således at nødvendige justeringer kan foretages. Det har året igennem været intentionen at holde en stram drift, idet omkostningen til frit valg efter sundhedsloven, både internt i forhold til praktiserende fysioterapeuter og eksternt i forhold til andre kommuners tilbud, først viser sit sande omfang sidst på året. Området udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. hvoraf 0,6 mio. kr. er overførsel fra. Endvidere er der tjent på køb/salg af ydelser til andre kommuner. Tandplejen Tandplejen har igennem de sidste 4 år været i gang med at spare sammen til indretning/nyetablering af klinik-, personale- og røntgenrum mm. i forbindelse med eksisterende klinik i Høng. I dag deles huset med Sundhedsplejen i Høng. I forbindelse med opførelsen af Høng ny skole er tandplejen blevet lovet hele huset ultimo 2011/primo 2012, når sundhedsplejen flytter til lokaler på Høng skole. Herved får Tandplejen mulighed for at indrette et klinikrum mere, hvilket Tandplejen har måttet undvære siden lukning af klinikken i Kr. Helsinge. Nøgletal Borgerservice og IKT Antal førtidspensionister, ultimo... 3.134 3.174 Antal boligydelsesmodtagere (pensionister), ultimo... 3.201 3.173 Antal boligsikringsmodtagere (ikke pensionister), ultimo 1.234 1.332
Tandplejen Antal tilknyttede børn... 11.046 10.857 - Heraf hos private tandlæger... 1.412 1.104 Ældreområdet Køb og salg af Plejeboliger Antal borgere i andre kommuner/friplejeboliger... Antal borgere med refusion fra andre kommuner... Levering pleje og praktisk hjælp Antal visiterede timer... Heraf til private leverandører... Udvikling i aldersfordeling hos visiterede borgere (stikprøvekontrol uge 10) Antal borgere > 65 år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Antal borgere 65-79 år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Antal borgere < 80 år visiteret til pleje og/eller praktisk hjælp Udvikling i og fordeling af ydelser kommunalt lev. hjemmehjælp Antal hjemmehjælpsmodtagere i alt (gns./md):... Antal borgere visiteret til pleje(gns./md)*:... Antal visiterede timer til pleje/md... Antal borgere visiteret til praktisk hjælp(gns./md)*... Antal visiterede timer praktisk bistand/md... *Der vil være overlap i grupperne, da mange borgere visiteret til praktisk bistand også modtager personlig pleje samt da ydelseskataloget på området er ændret i 2008 og der kan derfor være personer, der modtager hjælp fra såvel det gamle og det nye ydelseskatalog og derfor tæller dobbelt dette formodes dog at være et fåtal. Udvikling i og fordeling af ydelser privat leveret hjemmehjælp: Antal hjemmehjælpsmodtagere i alt (gns/md):... Antal visiterede timer (kun praktisk bistand)... Hjælpemiddelsager over kr. 100.000 Proteser og hjælpemidler:... Boligændringer:... Ledige pleje- samt ældre-handicapvenlige boliger Plejeboliger:... Ældre-handicapvenlige boliger:... *=Boliger med > 75 ledighedsdage i Budget Estimat 34 17 285.000 15.000 255 560 810 1.450 1.150 19.500 1.300 3.200 600 15.000 20 5 20 15 35* 22* *=gns over året 289.175 14.740 280 572 836 1.393 1.041 19.750 1.089 3.964 555 14.740 6 2 16* 29*