Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat 2013 - undervisningsdelen Forventet Resultat Budget 28.452.916 28.452.916 Ekstra bevillinger -270.430 573.100 Forventet regulering 605.232 0 Forbrug 28.047.167 27.963.197 Resultat 740.551 1.062.819 Bemærkning: Overskuddet afdrager på gæld, der herefter pr. 1. januar 2014 er kr. 800.000 Forbrug Løn - ledelse 1.636.149 1.636.149 Løn -administration 719.669 615.000 Løn - undervisning 18.546.059 18.566.000 Løn - teknisk/service 1.258.675 1.121.587 Undervisning - materialer mv. 707.860 707.860 Kantine (løn,salg og køb) 100.000-3.500 Bygninger 2.336.520 2.380.952 Administration 410.850 707.519
Skoleudvikling 139.245 140.000 Skolebibliotek 92.140 91.630 Specialklassebetaling 2.100.000 2.000.000 Samlet 28.047.167 27.963.197
Sabro-Korsvejskolen Forventet resultat 2014 - undervisningsdelen Forventet Resultat (foreløbigt) Budget (grundbevilling) 30.124.169 30.124.169 Kendte reguleringer 163.000 1.275.565 Støtte, medarbejder pc, 4. 0. Forventet regulering 229.000 Elevtalsregulering 5/9 100.000 192.414 Budget ifm. Fravær 585.630 Samlet budget 30.616.169 32.177.778 Forventet forbrug 30.510.000 33.122.131 Forventet resultat -93.831 944.353 Forbrug Løn - ledelse 1.680.000 1.910.579 Løn -administration 550.000 530.000 Løn - undervisning 19.390.000 21.208.980 Barselsvikarernes løn er indr Løn - teknisk/service 970.000 1.222.683
Undervisning - materialer mv. 900.000 1.274.160 Lejrskole + elevaktiviteter 135.000 175.000 Administration 60.000 100.000 Kantine (løn,salg og køb) 100.000 95.000 Bygninger, energi og rengøring 3.475.000 3.048.000 Buffer 255.000 0 Investeringer 435.000 832.708 Elev-pc'er, kopimaskine, omb Skoleudvikling 120.000 211.713 Kompetence udvikling IT-drift, licenser mv. 240.000 430.205 Forventet højere udgift grund Specialklassebetaling 2.200.000 2.083.103 Samlet 30.510.000 33.122.131 Baggrund for underskud: - manglende refusioner (barsel, fravær og fleks) 270.000 (retur i 2015) - RULL midler endnu ikke frigivet 510.000 (retur i 2015) - ekstra løn i forbindelse med pæd. ledervikar 67.000 - ekstraordinære investeringer i undervisningsmateriale (musik og dansk) 184.235
. klasse mv. regnet. Derudover er udgiften til UV-tillæg større end forventet
bygning o.lign. det flere pc'er mv.
Sabro-Korsvejskolen Forventet resultat 2015 - undervisningsdelen Forventet Budget (grundbevilling) 32.008.471 Kendte reguleringer 0 IT-budget 190.000 Elevtalsregulering 5/9 0 Diverse (ISAP, omsorgsdage mv.) 120.000 - RULL 510.000 - manglende refusioner fra 2014 270.000 Fleks refusion 600.000 Samlede Budget 33.698.471 Forventet forbrug 33.700.000 Forventet resultat -1.529
Forbrug Løn - ledelse 1.730.000 Løn -administration 720.000 Løn - undervisning 20.775.000 Løn - teknisk/service og IT 1.290.000 Undervisning - materialer mv. 850.000 Lejrskole + elevaktiviteter 135.000 Administration 60.000 Kantine (løn,salg og køb) 100.000 Bygninger, energi og rengøring 3.500.000 Investeringer 500.000 Skoleudvikling 120.000 IT-drift, licenser mv. 340.000 Specialklassebetaling 1.900.000 Buffer 300.000 Gældsafvikling - heraf 600.000 fra ordinært budget - heraf 510.000 i forventet RULL - heraf 270.000 fra manglende 2014 refusioner Afvikling i alt 1.380.000 Samlet 33.700.000
Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat 2013 - SFO Forventet Resultat Oprindeligt budget - 9.821.543 Kendte reguleringer - 198.000 Udvikling i børnetal - -78.000 Buffer - 0 Samlet forbrug - 10.011.901 Resultat - -70.358 Bemærkning: Underskuddet dækkes af akk. overskud på kr. 380.000 Forbrug Ledelse og administration - 1.130.000 Løn - pædagogisk - 8.059.961 Materialer - samlet - 509.940 Administration - 232.000 Bygninger, energi og rengøring - 40.000 Byggeri - 40.000 Samlet - 10.011.901
Sabro-Korsvejskolen Forventet 2014 - SFO Forventet Resultat 2014 Budget (grundbevilling) 9.641.050 9.641.050 Kendte reguleringer 0-156.248 Udvikling i børnetal -550.000-242.432 Har midste færre børn end forventet Samlet budget 9.242.370 Samlet forbrug 9.391.050 9.290.092 Resultat -300.000-47.722 Bemærkning: Underskuddet dækkes af akk. overskud på kr. 380.000 Forbrug Ledelse og administration 1.190.000 1.343.029 Løn - pædagogisk 6.156.530 6.786.335 Vikar- og behov for flere timer grundet flere børn end forventet Materialer - samlet 575.000 316.457 Køb af inventar flyttet til sidste post Administration/kontorhold 75.000 193.067 Bygninger, energi og rengøring 40.000 81.621 Byggeri og inventar 300.000 569.583 Inklusiv inventar Buffer 1.054.520 0
Samlet 9.391.050 9.290.092 Akkumuleret overskud overført til 2015 279.681
Sabro-Korsvejskolen Forventet 2015 - SFO Forventet Budget (grundbevilling) 7.949.648 Kendte reguleringer 179.000 Forventede reguleringer 225.000 Udvikling i børnetal -300.000 Betaling fra UV for USU 649.000 Akkumuleret overskud 279.681 Samlet Budget 8.982.329 Samlet forbrug 7.644.249 Resultat 1.338.080 Forbrug Ledelse og administration 1.050.000 Løn - pædagogisk 5.424.249 Materialer - samlet 200.000 Administration/kontorhold 120.000 Bygninger, energi og rengøring 200.000 Inventar 50.000 Kurser 100.000 Buffer 500.000 Det udmeldte budget på 7,9 mio. bygger på, at vi i snit har 288 børn pr. måned. Tallene pr. 1. januar tyder desværre på, at vi må forvente at køre med maksimalt 259 børn pr. måned frem til sommerferien. Som prognosen ser ud nu, mangler vi således 29 børn pr. måned. Hvis vi holder et gennemsnit på 259 børn pr. måned hele året, står vi til at miste 0,5 mio. kr. Vi kan selvfølgelig håbe på, at vi kan øge antallet af børn i årets sidste fem måneder, men vi kan næppe indhente det tabte det vil kræve, at vi får et plus på 70 børn svarende til 329 pr. måned i årets sidste fem måneder. De to foregående år har vi i snit haft hhv. 288 (2013) og 286 (2014) børn pr. måned. I den forbindelse er det måske værd at bemærke, at vi i 2014 blandt 0-3. klasserne faldt børnetallet fra 234 pr. 1. august til 217 pr. 1. januar. I 2013 var de tilsvarende tal i begge tilfælde 244. Vi må derfor under alle omstændigheder forvente at miste penge i forhold til børnetallet. Samlet 7.644.249