Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/30581 Telefon: 76631463 Dato: 18. november 2011 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 28. november 2011. Budgettilpasningen indeholder primært budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet samt en enkelt sag, hvor udvidelsen af psykiatrisygehusets budget finansieres af kontoen til kommunal medfinansiering. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt 1.10.01 Somatik Sygehus Lillebælt 63.737-11.137 52.600 OUH Odense 131.512 0 131.512 OUH Svendborg 3.417 0 3.417 Sydvestjysk Sygehus 30.250 0 30.250 Sygehus Sønderjylland -7.988 0-7.988 Friklinik i Give 25.000 0 25.000 Rammer og centrale bevillinger -287.978 11.137-276.841 1.10.01 Psykiatri -22.319 0-22.319 1.20 Sygesikring 900 0 900 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet -450 0-450 1.70.50 Fælles formål og administration 3.497 0 3.497 1.90 Finansiering 0-3.051-3.051 Anlæg 9.153 0 9.153 Overførsel til 2012 57.820 0 57.820 Balanceposter angående omkostningsposter -3.500 0-3.500 3.051-3.051 0 Der er jævnfør 3. økonomi- og aktivitetsrapportering en vis usikkerhed om, hvorvidt der er råderum til at indfri ekstraordinært leasinggæld inden for aftaleoverholdelse. Såfremt regnskabsvurderingen medio december muliggør indfrielse af gæld, vil sundhedsdirektøren foretage de nødvendige budgetneutrale omflytninger inden for fællesområdet. Side 1 af 14

Jævnfør beslutning på Regionsrådsmødet den 13. december 2010 er sundhedsdirektøren og socialog psykiatridirektøren bemyndiget til at justere hovedkonto 1 s omkostningsbudgetter ultimo januar, således at omkostningsbudgettet går i balance og regnskabsresultatet svarer til det styringsmæssige resultat. 2. Somatik 2.1 Meraktivitetsafregning for 2011. Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS-taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 231,412 mio. kr. for den forventede mer-/mindreaktivitet i 2011 inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Sygehusenes prognose for meraktivitetsafregning Mio. kr. OUH-S OUH-O SVS SLB SHS I alt Meraktivitet 2,083 130,890 21,141 50,637-11.994 192,757 Særlig afregning 2,400 13,300 5,193 9,935 0 30,828 Hurtig forundersøgelse 1,417 1,710 0 4,700 0 7,827 Meraktivitetsmidlerne -5,900-145,900-26,334-65,272 11,994-231,412 I alt 0 0 0 0 0 0 Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2011 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2012, såfremt der er væsentlige afvigelser i forhold til en ny prognose. Endelig afregning for mer-/mindreaktivitet 2011 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2011 til 2012. Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. 2.2 Nedsættelse af ejendomsskat. SLB Region Syddanmark har i samarbejde med en advokat klaget over sygehusenes ejendomsvurderinger. Klagesagen vedrørende ejendomsvurderingen i 2008 blev afsluttet i 2010, men der er senere opnået en mindre regulering vedrørende Vejle Sygehus. Reguleringen har medført en tilbagebetaling på 0,105 mio. kr. vedrørende 2010 og 0,122 mio. kr. vedrørende 2011. Det indstilles, at driftsbudget på Sygehus Lillebælt reduceres med 0,227 mio. kr. i 2011 og 0,122 mio. kr. i 2012 og frem svarende til reguleringen i ejendomsskatten. Bevillingen tilgår prioriteringspuljen. Side 2 af 14

2.3 Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændring af bygningsmassen. I sygehusenes driftsbudgetter er indeholdt betaling af el, vand, varme, rengøring, vedligehold mv. Størrelsen af disse udgifter afhænger bl.a. af sygehusets bygningsmasse og ændringer heri håndteres som udgangspunkt ikke af Region Syddanmarks generelle finansieringsmodel. Der er udarbejdet et fælles regelsæt, hvor sygehusenes driftsudgifter bliver reguleret op og ned efter de samme principper ved udvidelser eller reduceringer i bygningsmassen. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger som følge af ændringer i bygningsmassen: Byggeri 1.000 kr. Sygehus Lillebælt 2011 2012 og frem Sengepavillionen blok 43 11.144 3.498 Kontor overbygning ambulancehal 610 340 Mor-Barn Center 1.220 1.245 P-huset 750 612 B140 Kontor og Kræftlaboratorium 1.147 878 B130 Skopi 477 487 A810-20-30 1.880 1.535 A800 2.246 764 I alt 19.478 9.359 A conto bevilling budgettilpasning dec. 2010-6.000 Strukturkontoen -13.478-9.359 I alt 0 0 Bevillingerne finansieres af strukturkontoen, hvor besparelsen på nedlagte matrikler placeres og tilsvarende finansieres nye m2 fra kontoen. 2.4 Varde-matriklen Regionens bygningsafdeling overtager pr. 1. januar 2012 driften af Varde-matriklen fra Sydvestjysk Sygehus. Matriklen benyttes af psykiatrien, lægevagten, Sydvestjysk Sygehus og nogle eksterne lejere. Sydvestjysk Sygehus har på nuværende tidspunkt en acontobevilling på 4,387 mio. kr. til bygningsdrift, som reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Lægevagten har ligeledes på nuværende tidspunkt en bevilling, som dækker deres andel af huslejen, men psykiatrien har ikke tidligere betalt husleje for deres benyttelse. Huslejeindtægten fra Hjertecenter Varde, som fraflyttede matriklen i 2010, er tidligere blevet konteret direkte på en central konto, hvor der er et indtægtsbudget svarende til huslejen. Provenuet foreslås at tilfalde strukturkontoen, hvorfra udgifter til afledt bygningsdrift ved ibrugtagning af nye m2 afholdes jævnfør punkt 2.3 Sydvestjysk Sygehus acontobevilling for 2011 foreslås reguleret ud fra sygehusets estimat på at udgifterne i 2011 bliver 2,250 mio. kr. Bevillingen reguleres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Side 3 af 14

Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: 1000 kr. 2011 (11PL) 2012 og frem (12PL) Acontobevilling SVS -2.137-4.387 Psykiatri husleje 658 SVS husleje 517 Central indtægtskonto vedr. hjertecenter Varde 993 Bygningsdrift Varde Udgifter på central konto 2.043 Bygningsdrift Varde Indtægter på central konto -2.043 Strukturkontoen 2.137 2.219 I alt 0 0 2.5 Akutlægebil Sønderborg Regionsrådet har den 27. juni 2011 besluttet, at akutbilen i Sønderborg omdannes til en lægebil i tidsrummet kl. 7.30 18.00 og fortsætter som akutbil med paramediciner resten af døgnet. Det indstilles, at der overføres 1,454 mio. kr. i 2011 og 2,843 mio. kr. i 2012 og frem til dækning af Sygehus Sønderjyllands merudgifter til lægebilen. Bevillingen finansieres af præhospitalkontoen 2.6 Lægebilsjournal OUH Odense Universitetshospital får øgede udgifter til lægebilsjournaler grundet etableringen af lægebil i Sønderborg jævnfør punkt 2.5 og har endvidere anmodet om at få tilført midler til pukkelafvikling i 2011. Det indstilles, at Odense Universitetshospital tilføres 0,077 mio. kr. i 2011 og 0,075 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen finansieres af præhospitalkontoen. 2.7 Nyt billedarkivsystem Region Syddanmark skal i lighed med de 4 andre regioner kunne udveksle røntgenbilleder og beskrivelser, således at det kliniske personale kan anvende dette i arbejdet med patienten, uanset hvor billederne er blevet taget. Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) har besluttet, at pejlemærket regionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehus i Danmark skal være realiseret med udgangen af 2011. For at udveksle billedmateriale skal der etableres et fælles billedarkiv, hvorfra billeder og beskrivelser kan distribueres. I budget 2012 har regionsrådet meddelt en anlægsbevilling til oprettelse af et fælles interregionalt billedarkiv. I det interregionale perspektiv realiseres dette ved en it-platform placeret i Region Sjælland. Anvendelse af det fælles interregionale billedarkiv kræver, at det integreres automatisk med de regionale billedsystemer på regionens sygehuse. Der skal derfor tilvejebringes et it-system, som konsoliderer regionens billedarkiv og samtidig gennemfører integration til det interregionale billedarkiv. Det nye it-system skal i EU-udbud. Til forberedelsen af udbudsforretningen etableres en projektgruppe, som skal have til opgave at udarbejde analysemateriale og kravspecifikation samt at gennemføre et EU-udbud på et fælles billedarkiv og billedudvekslings-system. Side 4 af 14

Billedarkiv-systemet forventes udbudt i 2012, sådan at valg af leverandør forventelig kan ske medio 2012. Regionsrådet vil blive forelagt særskilt sag om indkøb af det nye it-system. Udgiften forventes at kunne afholdes over rammen til Investering i sundheds it-systemer De samlede udgifter til projektgruppen forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr. i 2012. Udgiften foreslås finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer i 2012. 2.8 Diætistuddannelse alle sygehuse Der resterer en enkelt udmøntning fra lov og cirkulære programmet vedrørende etablering af et nyt tilbud på overbygningsuddannelsen Klinisk Diætetik ved UC Syddanmark. Budgetmidlerne skal tilføres sygehusene, hvor de ledende kliniske diætister har opgaven med at vejlede eleverne under praktikopholdet. Region Syddanmark har modtaget vores bloktilskudsandel på 0,065 mio. kr. i 2011 og 0,043 mio. kr. i 2012 og frem til formålet, men da uddannelsesforpligtigelsen alene vedrører Region Syddanmark, kan disse beløb ikke dække de estimerede udgifter. Det foreslås, at restfinansieringen dækkes af prioriteringspuljen. Der er oprettet 10 praktikpladser i 2011 og 12 pladser fra 2012. Praktikpladsfordelingen mellem sygehusene fra 2012 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Midlerne foreslås derfor placeret på puljen for trepartsmidler, hvorfra de administrativt kan fordeles efter antallet af praktikpladser, når fordelingen er kendt. Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: 1.000 kr. 2011 2012 og frem SHS 52 SLB 35 OUH-Odense 35 OUH-Svenborg 17 SVS 35 DUT- midler -65-43 Trepartsmidler 213 Prioriteringspuljen -109-170 I alt 0 0 2. 9 Ekstraordinære elever alle sygehuse I 2010 og 2011 er der indgået en aftale om en udvidelse af elevpladserne i regioner og kommuner. For Region Syddanmark betyder det ca. 85 ekstra elevpladser pr. år. hovedparten af disse på sygehusene. Ordningen finansieres delvis ved en forhøjelse af den præmie, der kan søges hos AER. Præmien kan søges for alle elever ikke kun de ekstraordinære og en del af midlerne tilgår den centrale SOSU-konto, hvor lønnen til alle SOSU-elever afholdes. For 2010 og 2011 er det aftalt, at sygehusene får dækket deres konkrete nettoudgifter til de ekstraordinære elever og restfinansieringen tages fra SOSU-kontoen. Det er aftalt med sygehusene, at de får en a conto bevilling i forbindelse med denne budgettilpasning - den endelige afregning for 2011 sker i forbindelse med saldosagen i foråret 2012. Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: Side 5 af 14

Mio. kr. 2011 SVS 5,200 OUH 3,500 SLB 3,200 SHS 2,500 SOSU-kontoen -14,400 I alt 0 2.10 Energiprojekt SHS Regionsrådet godkendte på møde den 31. januar 2011 nedlæggelse af en dampcentral og etablering af 4 decentrale gasfyrede kedelanlæg i Sygehus Sønderjylland. Regionsrådet besluttede, at sygehusets driftsbudget skulle reduceres med den årlige energibesparelse på 1,750 mio. kr. fra 2012. Efterfølgende er nogle af planlægningsforudsætningerne ændret således, at de nye kedelanlæg først kommer i brug fra juni 2012, og den estimerede energibesparelse er ændret til 2,835 mio. kr. pr. år. Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland tilføres 0,333 mio. kr. i 2011 svarende til halvårsvirkningen af energibesparelsen, og samtidig reduceres budgettet med 1,085 mio. kr. i 2013 og frem svarende til de øgede energibesparelser. Bevillingen tilgår strukturreformkontoen. 2. 11 Revidering af budget, Syddanske Vaskerier I forbindelse med overgangen fra udgiftsstyring til omkostningsstyring i 2010 fik Syddanske Vaskerier (SDV) tilført omkostningsbudgetter til afskrivning m.v., og driftsbudgettet plus investeringsrammen blev reduceret med en negativ tillægsbevilling. Dette har resulteret i, at SDV ved tilbagegangen til udgiftsstyring i 2011 har fået et samlet budget med et indtægtskrav på 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem, idet afskrivninger ikke længere er en del af vaskeriets styringsgrundlag. Det indstilles, at SDV s får en bevilling på 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem, således at der samlet set vil være balance på drifts- og investeringsbudgetterne. Samtidigt nedskrives omkostningsbudgettet med 3,5 mio. kr. Bevillingen placeres på investeringsrammen. 2.12 Teletrombolyse SHS Regionsrådet besluttede den 26. april 2010 at etablere teletrombolyse på Sønderborg Sygehus og sygehuset fik efterfølgende bevilling hertil i 2010 og frem. Bevillingen blev trukket tilbage ved 1. budgettilpasning i 2011, da Sundhedsstyrelsen ikke havde givet tilladelse til funktionen. Funktionen er nu godkendt, og behandlingerne kan gennemføres fra 1. januar 2012. Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland får tilført 0,820 mio. kr. fra 2012 og frem til teletrombolyse. Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. Side 6 af 14

2.13 Sundhedsprofilundersøgelse 2012-2015 Region Syddanmark skal som led i aftalen om landsdækkende sammenlignelige sundhedsprofiler udarbejde en ny profil i 2013. Projektet omkring ny profil begynder i 2012 med videreudvikling og opsætning at spørgeskema, gennemførelse og analyse i 2013, offentliggørelse og udarbejdelse af temarapporter i 2014 og dataudtræk og rådgivning til kommunerne i 2015. De estimerede udgifter til projektet er opgjort til 8,4 mio. kr., hvoraf de 3,1 mio. kr. kan finansieres af de afsatte midler til rådgivning. Det indstilles, at prioriteringspuljen dækker restfinansieringen på 5,3 mio. Budgetmidlerne ønskes fordelt med 1,6 mio. kr. i årene 2012-2014 og 0,5 mio. kr. i 2015. 2.14 Besparelser på indkøbsområdet I budgettet for 2012 og frem er der indarbejdet en indkøbsbesparelse på 10 mio. kr., som skal fordeles mellem somatik og psykiatri. Regionens indkøbsafdeling opgør løbende besparelser forbundet med nye udbud og opfølgning på gældende prisaftaler. De forventede indkøbsbesparelser i 2012 kan aktuelt opgøres til 11,0 mio. kr. i 2012, men fordelingen mellem sygehusene udtrykker et øjebliksbillede, som vil blive påvirket af nye kontrakter. Det forslås derfor, at besparelsen fordeles efter sygehusenes andel af varekøb i regnskab 2010. Andelen af varekøb giver følgende fordeling af indkøbsbesparelsen: 1.000 kr. 2012 og frem SVS -1.256 OUH-Odense -4.286 OUH-Svendborg -453 SHS -1.159 SLB -2.601 Psykiatrisygehuset -245 Effektivisering af administration 10.000 I alt 0 2.15 Økonomi til elektronisk patientjournal (EPJ) og patientadministrativt system (PAS) På regionsrådsmødet den 23.november 2009 blev bevilget midler til anskaffelse af EPJ systemet Cosmic fra Cambio leveret af Logica til Sydvestjysk Sygehus, psykiatrien og OUH, Svendborg. Cosmic er allerede udrullet på OUH, Odense og i Sygehus Sønderjylland. Anlægsregnskabet for anskaffelsen i Sygehus Sønderjylland viser et mindreforbrug på ca. 32 mio.kr. På regionsrådsmødet den 26.april 2010 blev givet en anlægsbevilling til nyt fælles PAS, som omfattede systemanskaffelser, uddannelse, projektorganisering og integrationer, men ikke udgifter til etablering af regionalt driftsmiljø, og ikke udgifter til parallel drift af systemer i en overgangsperiode. Dette er over en flerårig periode forudsat finansieret inden for den samlede driftsøkonomi til eksisterende pas- og epj-systemer. Det er ikke muligt at køre videre med de eksisterende tekniske platforme, og for at gennemføre beslutningerne om fælles systemer til EPJ og PAS skal der derfor etableres et nyt fælles driftsmiljø (teknisk driftsplatform). Side 7 af 14

Til etablering af det regionale driftsmiljø og parallel drift er der behov for en midlertidig bevilling. I takt med at de gamle løsninger udfases vil dette give en række besparelser. Konsolideringen af driftsplatformene og indføringen af nyt PAS og EPJ vil efter indføringen give årlige besparelser for regionen, men i indkøringsfasen vil der være nettoudgifter. Med baggrund i ajourførte tidsplaner for udrulningen af epj- og pas-systemerne på regionens sygehuse kan nettoudgifterne nu opgøres med baggrund i ajourførte tidsplaner oktober 2011. Gennemgangen viser, at der i perioden 2011-2013 vil være nettomerudgifter på samlet 29,6 mio.kr., mens der fra 2014 vil være en nettobesparelse på 12,3 mio.kr. i 2014, 11, 3 mio.kr. i 2015 og 10,3 mio.kr. i 2016. Dobbeltdriften vil således være finansieret over en periode på 3 år. I opgørelsen er indregnet økonomi til driften af det nye fælles medicinkort på 4,360 mio.kr., jf. regionsrådet beslutning herom den 26. april 2011. Det foreslås, at merudgiften finansieres af reguleringskontoen med tilbagebetaling til samme konto fra 2014 og frem, jf. nedenstående tabel: UDGIFTER TIL DRIFT OG FINANSIERING AF COSMIC 1.000 kr. (2012-priser) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Driftudgifter PAS applikation 1.962 11.886 13.411 13.411 13.411 13.411 EPJ applikation 0 12.071 12.071 19.036 19.036 19.036 Udvikling (PAS/EPJ) 0 0 0 4.000 5.000 6.000 Teknisk drift af platform i alt (incl. reinv) 5.010 20.706 20.706 24.075 24.075 24.075 Forvaltning og datakonsulenter (fkt. 1.70.50) 1.750 2.300 2.300 2.300 2.300 Forvaltning og datakonsulenter (fkt.1.60.40.) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Fælles medicinkort 4.360 4.360 4.360 4.360 Driftsudgifter, i alt 6.973 47.513 53.948 68.282 69.282 70.282 Finansiering IT-staben (fkt. 1.60.40) 0 0 0-13.200-13.200-13.200 IT-staben (fkt. 1.70.50) 0 0-16.118-25.668-25.668-25.668 OUH 0-19.584-24.477-24.477-24.477-24.477 SVS 0 0 0-4.296-4.296-4.296 SHS 0-5.921-11.842-11.842-11.842-11.842 Behandlingspsykiatri 0 0-799 -1.117-1.117-1.117 Reguleringskonto -6.973-22.008-712 12.318 11.318 10.318 Finansiering, i alt -6.973-47.513-53.948-68.282-69.282-70.282 Endvidere tilpasses budget for Fælles formål og administration fra 2014-2015 i overensstemmelse med punktet IT-staben (fkt. 1.60.40) jf. ovenstående tabel, herunder tilpasning af fordeling af udgifter mellem driftsområderne. Realiseringen af besparelserne på de anførte tidspunkter forudsætter en stram styring af tidsplanerne for udrulningen og opsigelse af eksisterende kontrakter. Det bemærkes, at udfasningen af de gamle systemer forudsætter, at der etableres en arkiveringsløsning til historiske patientdata. Der vil forventeligt januar 2012 blive forelagt sag for regionsrådet vedr. arkiveringsløsningen. Side 8 af 14

Kontrakten vedr. teknisk drift af ny platform udformes således, at en del af betalingen bliver et indtrædelsesvederlag dækkende leverandørens udgifter til etablering og anskaffelse af den nye platform. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 32 mio. kr. til dækning af indtrædelsesvederlaget, finansieret af uforbrugte midler i 2011 vedr. udrulningen af epj-systemet i Sygehus Sønderjylland. 2. 16 Konteringspraksis vedrørende selvbetalere - SLB Ved dannelsen af Region Syddanmark blev det aftalt, at alle patientrelaterede indtægter for behandling af andre regioners borgere, selvbetalende udenlandske borgere mv. skulle bogføres på centrale konti. Afregningen til sygehusene for behandlingen sker via den almindelige model for afregning for meraktivitet mv. Bevillingsmæssigt indebar dette, at sygehusenes indtægtsbevillinger vedrørende patientbehandling blev nulstillet. På Sygehus Lillebælt indgik afregningen for selvbetalere ikke i opgørelsen over de indtægtsbevillingerne, der blev nulstillet, og sygehuset har derfor videreført praksis med at bogføre indtægterne herfra i sygehusets driftsresultat. Med virkning fra 2010 bogfører sygehuset indtægterne på centrale konti, og derfor skal sygehusets samlede indtægter nedskrives med 4,170 mio.kr. i 2011, inkl. efterregulering for 2010 og årligt 2,127 mio.kr. fra 2012 og frem. Bevillingsændringen finansieres med en opskrivning af indtægterne under fremmede sygehuse. 2.17 Samhandel med Region Midt SLB Region Syddanmark har siden 2007 haft en aftale med Region Midtjylland om betaling for ydelser, der leveres til sygehuse og borgere på tværs af regionsgrænsen. Der er tale om afregning for ydelser og aktiviteter, der ikke registreres i de almindelige DRG-betalinger. Aftalen vedrører primært afregning indenfor laboratorieområdet på Sygehus Lillebælt samt i mindre omfang afregning for IT-ydelser. De samlede indtægter for samhandlen er budgetlagt på en central konto, mens udgiften på laboratorieområdet indgår som en del af driftsgrundlaget for Sygehus Lillebælt. Det er aftalt med Sygehus Lillebælt, at indtægterne fremadrettet tilgår sygehuset. Som konsekvens heraf foreslås, at sygehusets indtægtsbudget opskrives med 15,307 mio.kr i 2011 og 15,616 mio. kr. i 2012 og frem. 2.18 Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer - SLB Projektet hovedvandledning, faldstammer og elevatorer på Sygehus Lillebælt, Kolding er et løbende renoveringsprojekt, som startede sammen med interimsplanen i 2008 og forventes afsluttet i 2017 jævnfør regionsrådets beslutning den 22. juni 2009. På grund af tidsforskydning i projektet foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. i 2013 fremrykkes til 2012. På denne måde kan elevatorrenoveringen afsluttes i 2012. og således vil der kun være udskiftning af faldstammer tilbage. Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling 2.19 Projekter Danske Regioner Rammen for fælles projekter Danske Regioner blev ved budgettilpasningen i juni 2010 tilført 3,0 mio. kr. i 2010 til uafviselige udgifter til nationale projekter i regi af Danske Regioner, og den samlede ramme blev brugt. Det forventede udgiftsniveau er steget lidt siden og forventes ikke at falde de Side 9 af 14

kommende år. Det indstilles derfor, at budgettet øges med 3,847 mio. kr. i 2011 og 3,907 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen. 2.20 Dallund Regionsrådet godkendte på møde den 24. november 2008, at de regionale kræftrehabiliteringsopgaver skulle styrkes ved i højere grad at integrere dem i de enkelte kræftpakkeforløb på sygehusene. Ved samme møde blev det besluttet at opsige aftalen med Rehabiliteringscenter Dallund pr. 1. januar 2010. Der er afsat 1,927 mio. kr. i 2011 og 1,991 mio. kr. i 2012 og frem til benyttelse af Dalbund på en central konto og disse foreslås overført til prioriteringspuljen. 2.21 Friklinikken Økonomi- og aktivitetsrapporteringen for Friklinikken i Give viser, at klinikken forventes at have et merforbrug i 2011 på 25 mio. kr. i forhold til budgettet. Overskridelsen modsvares af et forventet mindreforbrug på kontoen vedr. det udvidede frie valg 2011. Friklinikken styres i kraft af sin status som garantklinik ikke på baggrund af den fastsatte rammebevilling, men udgiftsrammen fastlægges i stedet med udgangspunkt i den producerede DRGværdi. Afregningen udgør p.t. 75 % af DRG-værdien vedrørende smertebehandling og 61 % af DRGværdien ved øvrig behandling. Det indstilles, at Friklinikken i 2011 og frem tilføres 25,0 mio. kr. fra meraktivitetsmidlerne, således at Friklinikkens budget er i bedre overensstemmelse med klinikkens udgiftsramme. 2.22 Bariatri SVS Sydvestjysk Sygehus fik på regionsrådsmødet den 26. april en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med indførelse af bariatrisk kirurgi. Projektet er nu færdigt og udgifterne er løbet op i 1,7 mio. kr., hvoraf de 0,882 mio. kr. er afholdt under anlægsprojektet og de resterende 0,818 mio. kr. er afholdt på driften jævnfør gældende konteringsregler for anlæg og drift. Det indstilles, at Sydvestjysk Sygehus driftsbudget øges med 0,818 mio. kr. i 2011, hvoraf de 0,518 mio. kr. finansieres af uforbrugte anlægsmidler og de resterende 0,3 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen. 2.23 Tjenestemænd SLB I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af tjenestemandspensioner. Sygehus Lillebælt har færre tjenestemænd ansat nu. De afgåede tjenestemænd er herefter erstattet af overenskomstansatte, hvor udgiften til pension afholdes som en almindelig driftsudgift. Sygehuset anmoder derfor om at få flyttet 4,199 mio. kr. i 2012 og frem fra omkostningskontoen til pensionshensættelser til almindelige driftsudgifter. 2.24 Justering af investeringsrammer. Indenrigs- og sundhedsministeriets konteringsregler foreskriver, at investeringer over 100.000 kr. skal konteres på anlægskonti. Investeringsbudgetterne, der tidligere har været en del af sygehusenes driftsbudgetter, står derfor på en særskilt investeringsramme under anlæg. Side 10 af 14

Der er fremsendt følgende ønsker om justering af rammerne i 2011 og 2012 i mio. kr.: Anlæg 1.000 kr. Finansiering 2011 2012 Investeringsramme OUH-S Driftsbudget OUH-S 2.500-9.808 Investeringsramme OUH-O Driftsbudget OUH-O 18.000-20.791 Investeringsramme SLB Driftsbudget SLB 18.021 2.25 Anskaffelse af billedsystem til Røntgenafdelingerne i Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt har et ældre billedsystem til radiologiske afdelinger, som er grundnerven for afdelingens virke. Systemet er anskaffet via EU udbud i 2003 og var på anskaffelsestidspunktet state of the art. Nu er systemet forældet, og leverandøren kan ikke garantere fremtidig support af systemet, hvorfor det ønskes at skifte det ud med et mere tidssvarende. Systemet er ikke driftssikkert og går ned fra tid til anden til stor gene for personalet på sygehuset samt giver unødig ventetid på udredninger af patienterne. Det forventes, at det nye system vil være billigere driftsmæssigt end det nuværende system. Systemet anskaffes via SKI miniudbud med implementering i foråret 2012. Prisen for det samlede projekt forventes at andrage 4 mio. kr. Finansiering af service/vedligehold foreslås finansieret af ramme i it-staben til nuværende billedsystem. Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 124,9) og afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2012, finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer. Endvidere indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling. 2.26 Cosmic booking Program for Klinisk IT blev etableret i maj 2010 med det formål at foretage en koordineret udrulning af Cosmic PAS og EPJ på alle regionens sygehuse. Som led i udrulningen vedtog styregruppen for sundheds IT en implementeringsstrategi, der bl.a. skal håndtere kendte risici ved projektets gennemførelse. Et succeskriterium er at sikre sygehusene mod tab af booking funktionalitet ved implementering af Cosmic PAS i regionen og udfasning af eksisterende PAS systemer. Derfor blev projektporteføljen i Program for Klinisk IT tilført PAS Booking, og det såkaldte luk huller projekt baseret på en analyse af manglende funktionalitet. Program for Klinisk IT udmønter implementeringsstrategien ved at sørge for, at ingen sygehuse har ringere booking funktionalitet til rådighed efter udrulningen af COSMIC PAS end de havde før udrulningen. Afklaringen af hvilke huller, der således lukkes, er foretaget i samarbejde med sygehusene. Afklaringen har resulteret i en tillægsaftale og 2 ændringsanmodninger med Logica. Tillægsaftalen og ændringsanmodningerne koster 7,9 mio.kr. Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,9 mio.kr. ( indeks 124,9) og afsættes og frigives rådighedsbeløb til formålet i 2012. Udgiften foreslås finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer i 2012. 2.27 Ændring af administrationsbudget. Med virkning fra 2011 er bloktilskuddet reduceret som følge af, at arbejdet med rammeaftaler er overgået til kommunerne. De udgiftsmæssige konsekvenser af primært denne beslutning samt Side 11 af 14

opnormering af juristfunktionen i HR-huset indebærer en opskrivning af sundhedsområdets bidrag til Fælles formål og administration med 3,497 mio.kr. Ændringen foreslås finansieret af prioriteringspuljen i 2011. De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningerne er indarbejdet i budgettet for 2012. 3. Psykiatri 3.1 Udmøntning af kommunal medfinansiering til SATS projekter 3.1.1 SATS pulje 2007-2010 Seks projekter under SATS pulje 2007-2010 har ikke fået udmøntet den kommunale medfinansiering, som indgår i projekterne. Region Syddanmark har for projektperioden ikke modtaget finansiering til disse udgifter, men pga. sagens alder rejses der ikke en sag over for staten. Det indstilles derfor, at sygehuset tilføres et engangsbeløb i 2011 på i alt 6,711 mio. kr., svarende til den kommunale medfinansiering for alle projekterne. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen 3.1.2 SATS pulje 2010-2013 SATS projekt 61.703 (indførsel af 3 OP-teams), projekt 57.603 (styrket behandlingsindsats over for selvmordstruede) og projekt 61.630 (akut visitations funktion) er nu igangsat. Sygehuset skal derfor have udmøntet den kommunale medfinansiering, som forudsættes at indgå i projekterne. Det indstilles, at sygehuset tilføres et engangsbeløb i 2011 dækkende både 2010 og 2011 på i alt 3,051 mio. kr. samt at der for 2012 udmøntes 2,027 mio. kr. og for 2013 udmøntes 2,047 mio. kr. Den samlede udmøntning for alle projekterne i perioden er 7,125 mio. kr. Udvidelsen af psykiatrisygehusets driftsbudget finansieres ved at indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering hæves tilsvarende i de nævnte år. Region Syddanmarks udgiftsloft er p.t. ikke hævet som følge af den kommunale medfinansiering, hvorfor der er taget kontakt til Danske Regioner, som forventer at få korrigeret fejlen i næste års lov og cirkulæreprogram. 3.2 Permanentgørelse af SATS projekt på RCT-området I forbindelse med udmøntningen af lov og cirkulæreprogrammet for 2011 udvides fritvalgsrammen for de selvejende institutioner på RCT området (permanentgørelse af SATS projekt). Det indstilles derfor, at RCT Jylland tilføres 1,788 mio. kr. årligt fra 2011 og frem svarende til RCT Jyllands andel af den samlede udvidelse af fritvalgsrammen. Bevillingen finansieres af puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne. 3.3 Etablering af lokalpsykiatriske centre Implementeringsplanen for Fremtidens psykiatri tilsiger etablering af lokalpsykiatriske centre i de større byer/kommuner senest i 2015. I forbindelse med etableringen af lokalpsykiatriske centre, har der i de tidligere projekter været en lang række etableringsudgifter. For at imødegå disse udgifter, og sikre den bedst mulige etablering/indflytning, ønskes dels at styrke servicefunktionen på sygehuset og dels at sikre de nye lokalpsykiatrier hver i sær tilføres midler i etableringsperioden, øremærket til indflytning/inventar/skiltning/ sikringssystemer mv. Nedenstående bevillingsønsker omhandler etablering af lokalpsykiatrierne i Aabenraa (Opnørgaarden), Middelfart, Sønderborg, Kolding, Vejle, Esbjerg og Odense. Side 12 af 14

3.3.1 Styrkelse af servicefunktion på sygehuset Det indstilles, at sygehuset får tilført 0,55 mio. kr. årligt i årene 2012 til 2015, i alt 2,2 mio. kr. Af tekniske årsager tilføres sygehuset bevillingen for begge årene 2014 og 2015 i 2014. Således indstilles det, at sygehuset tilføres 0,55 mio. kr. i 2012, 0,55 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. i 2014. Bevillingen finansieres af puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne. 3.3.2 Etableringsudgifter lokalpsykiatriske centre Det indstilles, at der samlet gives anlægsbevilling på 11,12 mio. kr. (indeks 124,9) til at dække perioden 2012-2015, at der afsættes årligt rådighedsbeløb på 2,780 mio. kr. årligt i 2012-2015 og at psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte rammen. Etableringsudgifter til lokalpsykiatriske centre Etablering lokalpsykiatri Middelfart 1.500 Etablering lokalpsykiatri Esbjerg 1.920 Etablering lokalpsykiatri Sønderborg 1.320 Etablering lokalpsykiatri Vejle 1.440 Etablering lokalpsykiatri Kolding 1.440 Etablering lokalpsykiatri Odense 2.400 Etablering lokalpsykiatri Opnørgaarden/Aabenraa 1.100 I alt 11.120 Beløbet finansieres af prioriteringspuljen i 2011, hvorfra det overføres til sygehusets anlægsramme. 3.3.3 Ejendomsudgifter Opnørgården hjemtagning pga. forsinket opstart Pga. af uforudsete omstændigheder, så forventes opstart af lokalpsykiatrien i Aabenraa at blive forsinket ca. 4 måneder. Det indstilles derfor, at der hjemtages huslejebudget svarende hertil. Således hjemtages 0,235 mio. kr. i 2011 og 0,24 mio. kr. i 2012, i alt 0,475 mio. kr. Budgettet hjemtages fra sygehuset og placeret centralt på puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne. 3.4 Udmøntning af midler til IT-Kommunikation/ projektleder i 2011 I forbindelse med implementering af strategien for elektronisk kommunikation, er det besluttet at ansætte en projektkoordinator i en 2årig periode. Lønudgifterne deles af sygehusadministrationen og af psykiatristaben. Det indstilles derfor, at der i 2011 overføres et engangsbeløb på 0,45 mio. kr. til sygehuset. Beløbet finansieres af psykiatristabens administrationsbudget. 3.5 Overflytning af stilling fra Anlægssekretariatet til Serviceafdelingen I forbindelse med udrulningen af byggeprojekterne på psykiatriområdet har sygehuset behov for at få opnormeret en stilling i Serviceafdelingen, som kan bistå herved. Stillingen opslås som tidsbegrænset til og med 2015. Det indstilles at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9), samt at der 2011 til 2015 årligt afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., finansieret via Anlægssekretariatets budget. 3.6 Psykiatriens IT-Udviklingspulje Regionsrådet besluttede den 26. september 2011 at fremrykke udbygningen af telepsykiatrien og en generel IT-hardware opgradering via psykiatriens IT-udviklingspulje. I forlængelse heraf indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. årligt på IT-udviklingspuljen i årene 2012-2014, finansieret Side 13 af 14

via konvertering fra drift fra prioriteringspuljen i 2011. Der søges samtidig om anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. (indeks 124,9) hertil. 4. Anlæg 4.1 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger herunder konverteringer mellem drift og anlæg Den følgende tabel er en opsummering af ønskede ændringer inden for anlæg. De enkelte sager er beskrevet i ovenstående punkter på nær de to sidste, som udelukkende er konverteringer mellem anlæg og drift grundet de nye konteringsregler. Anlæg 1.000 kr. Finansiering JF. punkt Bevilling Rådighedsbeløb 2011 2012 Investering i sundheds it systemer 2.7-1.100-1.100 Nyt billedarkivsystem 2.7 1.100 1.100 2013 og Investeringsramme SDV Omkostningsbudget SDV 2.11 7.000 3.500 3.500 3.500 PAS-EPJ 2.15 32.000 32.000 EPJ på Sygehus Sønderjylland 2.15-32.000-32.000 Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer- SLB frem 2.18 1.630 1.630-1.630*) Bariatri - SVS SVS-driftsbudget 2.22-518 -518 OUH-S investeringsramme OUH-S driftsbudget 2.24-7.308 2.500-9.808 OUH-O investeringsramme OUH-O driftsbudget 2.24-2.791 18.000-20.791 SLB- investeringsramme SLB-driftsbudget 2.24 18.021 18.021 Nyt billedsystem - SLB 2.25 4.000 4.000 Investering i sundheds it-systemer 2.25-4.000-4.000 Cosmic 2.26 7.900 7.900 Investering i sundheds it-systemer 2.26-7.900-7.900 Etablering af lokalpsykiatriske centre Psykiatriens prioriteringspulje 2011 3.3 11.120 2.780 2.780**) Psykiatriens Anlægssekretariat 3.5-2.500-500 -500-500**) Psykiatrisygehusets serviceafdeling 3.5 2.500 500 500 500**) Psykiatriens IT-Udviklingspulje Psykiatriens prioriteringspulje 2011 3.6 14.700 4.900 4.900***) Værktøj til løbende patientvurderinger Somatikkens prioriteringspulje 550 550 Investeringsramme Ølgod Lægehus Rekruttering og fastholdelsespuljen, Sygesikringen -900-900 I alt 41.504 9.153 14.211 9.550 *) Kun i 2013 **) Til og med 2015 ***) Til og med 2014 Det indstilles: at der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,153 mio. kr. netto i 2011, i alt 14,211 mio. kr. netto i 2012, i alt 9,550 mio. kr. netto i 2013, i alt 11,180 mio. kr. netto i 2014 og i alt 6,280 mio. kr. netto i 2015 til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 41,504 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter. Side 14 af 14