Orientering om budget 2013-2016 August 2012
Borgmesterforslag - Budget 2013
Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Generelle: -1,000-25,029-25,464-25,793 BM1 Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1% til 25,6% 0,000-23,029-23,464-23,793 BM2 Tilskud vanskeligt stillede kommuner BM3 Ø-færgestøtte - forventet beløb 0,000-1,000-1,000-1,000 BM4 Energibesparelser - alle områder -1,000-1,000-1,000-1,000 BM1 Skatteforhøjelse i 2014 og frem fra 25,1% til 25,6% Norddjurs Kommune har fortsat ubalance i økonomien og målsætningen kan kun indfries, såfremt der er mulighed for et skatteniveau, der svarer til de øvrige kommuner i Østjylland. Der indregnes provenue af en skatteforhøjelse på 25,6% i 2014 og frem. BM2 Tilskud vanskeligt stillede kommuner Norddjurs Kommune har søgt. Ved fremlæggelse af budgetforslag er et eventuelt tilskud ikke kendt. Såfremt der opnås tilskud vil de kunne indgå i budgetforhandlingerne. BM3 Ø-færgestøtte - forventet beløb I forbindelse med udligningsreformen får Norddjurs Kommune mulighed for at nedringe det kommunale tilskud til Anholt-færgen. Der indarbejdes 1 mio. kr. fra 2014 og efterfølgende overslagsår. BM4 Energibesparelser - alle områder Der spares 1 mio. kr. pr år 2013-16. Forslaget skal ses i sammenhæng med adgang til investeringer under anlægsoversigten. Besparelsen tilfalder kassen.
Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Økonomiudvalget -6,990 1,010 0,460 0,460 BM5 Serviceforbedringspulje fjernes i 2013-8,000 0,000 0,000 0,000 Personalenormering børne-familieafd. 0,450 0,450 0,450 0,450 Branding og udvikling 0,550 0,550 Kørepenge råd og nævn 0,010 0,010 0,010 0,010 Arbejdsmarkedsudvalget -2,000-2,000-2,000-2,000 BM6 Flere jobrotationsprojekter i kommunen -2,000-2,000-2,000-2,000 Mentorkorps unge BM5 Serviceforbedringspulje fjernes i 2013 BM6 Flere jobrotationsprojekter i kommunen Der spares 2 mio. kr. i hvert af årene 2013-16 ved gennemførelse af jobrotation i Norddjurs Kommune.
Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 Kultur- og udviklingsudvalget 1,000 0,550 0,550 0,550 Havnejubilæum 0,450 Gl. Estrup 0,200 0,200 0,200 0,200 Talentudvikling Kulturskolen 0,100 0,100 0,100 0,100 Ungdomsunivers drift 0,250 0,250 0,250 0,250
Borgmesterforslag - Budget 2013 Nr. Udvalg - forslag 2013 2014 2015 2016 BM9 Børne- og ungdomsudvalget -0,600-0,200-0,200-0,200 Juniorklubber - harmonisering 0,400 0,800 0,800 0,800 BM8 Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner -1,000-1,000-1,000-1,000 BM7 BM7 BM8 Voksen- og plejeudvalget -0,295-0,295-0,295-0,295 Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset -0,295-0,295-0,295-0,295 Pulje til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre finansierer udgifter til sundhedshuset Der spares 0,295 mio. kr. i årene 2013-16 i påhusleje og etableringsudgifter til sundhedshuset, idet disse finansieres af sundhedsmidlerne. Desuden afsættes 0,8 mio. kr. til bostøtteunder VPU og 0,2 mio.kr. til handicap-sundheds/idrætsaktiviteter samt 0,715 mio. kr. til kronikerindsatsen under VPU som finansieres af sundhedspuljen. Besparelse på puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner Der spares 1 mio. kr. i årene 2013 i puljen vedr. køkkendrift i daginstitutioner. BM 9 Dagtilbudspuljen. Beløb afsat i teknisk budget (2,777 mio. kr.), samt pulje fra børneby (2,980 mio. kr.) udmøntes samlet som en forbedring af normeringerne i dagtilbuddene, således den forebyggende og kvalitative indsats for de yngste børn kan forbedres.
Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Jordforsyning 2013 2014 2015 2016 Byggemodning, pulje 0,391 0,416 3,310 3,386 Indtægter jordforsyning - boligformål -3,537-3,416-3,310-7,386 Indtægter jordforsyning - erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 Arealerhvervelse + stiadgang fra Åbyen mv. 0,500 4,000 1,000 5,000 Fuglsang/Hessel, vejanlæg 2,925 0,000 0,000 0,000 Hestehaven, færdiggørelse af stamvej 0,721 I alt 0,000 0,000 0,000 0,000
Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Kvalitetsfondsområdet 2013 2014 2015 2016 A303 Overbygning Auning 8,370 Daginstitution i Allingåbro 2,440 5,000 A304 Overbygning Kattegat 5,580 A307 Daginstitution (Kattegat) 8,000 11,500 A308 Daginstitution (Auning) 7,000 8,800 A301 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 0,500 4,300 A409 Ørsted Rideklub 1,000 Ikke disponeret kvalitetsfondsområdet 27,257 27,257 A305 It-folkeskolen 4,000 2,000 2,000 2,000 I alt 36,890 31,600 29,257 29,257
Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Øvrige områder 2013 2014 2015 2016 A115 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Implementering af ESDH 1,167 A117 Landsbyggefonden (GD-grunden og VUC) 4,500 1,500 3,000 3,000 Bygningsrenovering og energi 4,000 4,000 4,000 4,000 A511 Hovedgaden Allingåbro m.v. 1,000 A516 Diverse belægninger m.v. 12,000 12,000 12,000 12,000 Kystsikring Anholt -0,800 Note 1 Vedligeholdelse kommunale ejendomme 2,000 2,000 2,000 2,000 A526 Nedrivningspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 A528 Dokning, Grenaa - Anholtfærgen 1,300 1,300 1,300 1,300 A529 Dokning, Udbyhøj kabelfærge 0,800 Letbane 2,000 Grenaa by incl. Bede 1,000 Kabellægning 0,500 0,500 0,500 0,500 Aarhus lufthavn 0,780 NOTE: I Halpulje på drift skal Allingåbro hallen prioriteres.
Borgmesterforslag - Anlæg 2013 Øvrige områder 2013 2014 2015 2016 A405 Kulturhuset Stationen 0,150 A513 Bro ved Ørbæk 0,300 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 A522 Klimahandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 Energiinvesteringer (incl. solceller) 4,000 4,000 4,000 A110/A111 IT-administration - bl.a. DUBU og DHUV i 2013 2,000 2,000 2,000 2,000 Nyt aktivitetscenter Ørsted 0,600 7,920 Ungdomsunivers - fysisk anlæg 0,250 1,000 A116 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 Solceller Grenaa 2,000 A412 P-plads ved Grenaa idrætscenter (GIC) 1,300 1,300 I alt 36,497 38,050 41,770 33,850
Ændringer til Borgmesterens forslag Anlæg Pulje til kommunal medfinansiering af real Dania -projekter på 2 mio. kr. Beløb på Ørsted Rideklub ændres til 1,5 mio. kr. Drift Der er i det tekniske budget afsat 2,777 mio.kr. til kvalitetsforbedring i dagtilbud som er en udmøntning af aftalen mellem regeringen og KL og der er i forbindelse med etablering af børnebyerne frigjort 2,980 mio. kr. til forebyggelse og inklusion. Puljen skal samlet anvendes til forbedring af normeringerne på dagtilbudsområdet.
Torben Jensen (L), Hans Husum (V), Benny Hammer (C) kan ikke støtte skattestigning i årene 2014 2016 og indtægter fra tilskud og udligning øges med 10 mio. kr. i årene 2013-2016 øget lånefinansieringen med 21 mio. kr. i 2014-2016
Ændringsforslag i høring Hans Husum (V) Der afsættes 1,9 mio. kr. til gennemførelse af A517 Udskiftning af bro ved Øster Alling.
Ændringsforslag i høring Benny Hammer (C) 2 ekstra undervisningstimer 0.-9. klasse. Ny daginstitution i Auning udvides fra 120 børnstil 150 børns institution Anlægsbudget ved Auning Skoles overbygning udvides med 3 mio. kr. til i alt 12 mio. kr. Budget på det grønne område udvides med 1,5 mio. kr. Budget til kompetenceudvikling i forbindelse med inklusion forøges med 0,5 mio. kr.
Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (F) Nr. Tekst Mio. kr. 2013 2014 2015 2016 kassebeholdningen Drift - udgifter Økonomiudvalget i alt: 0,900 0,900 0,900 0,900 102 Flere elevpladser 0,400 0,400 0,400 0,400 107 fundraiser - samord. Forvaltningsforslag 0,500 0,500 0,500 0,500 NY flere valgsteder Ændringer - børne- og undgdomsudvalget 3,782 3,782 2,532 2,532 p301 økologi i daginstitutioner 0,532 0,532 0,532 0,532 NY IT-kompetencer 1,000 1,000 0,000 0,000 p306 motorik - sanser - sprog 0,250 0,250 p315 bedre normering i daginstitutioner - grundsats: 30 børn 2,000 2,000 2,000 2,000 Ændringer - Kultur- og udviklingsudvalget 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer - Miljø- og teknikudvalget 0,300 0,200 0,200 0,200 p509 Kolindsund 0,300 0,200 0,200 0,200 NY 2 pers. I grøn jobtræning - ingen pestisider 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer - Voksen- og plejeudvalget 1,983 1,983 1,983 1,983 Ny Psykiatri - forvaltning fordeler 0,400 0,400 0,400 0,400 p706 Samtaler - bostøtte 0,383 0,383 0,383 0,383 p709 Frivillige - også børn 0,200 0,200 0,200 0,200 NY demensindsats 1,000 1,000 1,000 1,000 I alt driftsudgifter 6,965 6,865 5,615 5,615
Ændringsforslag i høring Jytte Schmidt (F) Anlæg - udgifter: 2013 2014 2015 2016 p309 IT - dagtilbud 1,470 1,470 0,270 0,270 NY IT - skoler 2,000 2,000 0,000 0,000 NY cykelpendler p-pladser ved busstop og stationer 0,300 0,300 0,300 0,300 NY cykelstier 1,000 1,000 1,000 1,000 ialt 4,770 4,770 1,570 1,570
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 1. Der åbnes yderligere tre valgsteder med virkning fra KV2013: Gjerrild, Bønnerup og Vivild. Beløb: 0,020 mio. kr. 2. Der afsættes midler til etablering og drift af unges øgede deltagelse i demokratiet i Norddjurs Kommune gennem f.eks. ungdomsråd, fælles elevråd m.m. Beløb: 0,020 mio. kr. 3. Der iværksættes en kampagne under Teknik og Miljø om en Ren Norddjurs Kommune. Kampagnen starter i maj 2013 og skal appellere til at borgere og gæster i kommunen hjælper med og tager ansvar for, at Norddjurs Kommune er en ren og grøn kommune. Ide til slogan (ikke bindende): En ren kommune, - også dit ansvar. Beløb: 0,050 mio. kr.
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 4. Kompetenceudvikling målrettet inklusion i skoler og børnebyer. Afsat beløb i 2012 videreføres i 2013 med det ikke forbrugte beløb. Beløbet forhøjes eventuelt. Beløb: 0,2 mio. kr. ekstra. 5. Investeringer i IT i skole og dagtilbud får først fuld effekt, når lærernes anvendelse af de nye læringsmidler og mulige metoder er optimale. Derfor må der sikres midler til kompetenceudvikling og vidensdeling, så den nødvendige omlægning af undervisningen kan udføres effektivt af den enkelte lærer. Beløb: Må afklares
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) 6. Branding og udvikling af Norddjurs Kommune. I 2014 forøges beløbet med 450, således der i både 2013 og 2014 afsættes 1,000 mio. kr. i alt pr. år (2013 består beløbet af 0,550 mio. kr. til branding og udvikling samt 0,450 mio.kr. til havnejubilæum.) 7. Politisk forslag om flere elevpladser i Norddjurs Kommune P102 fremsættes som ændringsforslag til borgmesterens forslag. Beløb: 0,8 mio. kr. 7. B Seniorjob søges målrettet områder, hvor der er behov for bedre service f.eks det grønne område.
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Anlæg Forslag A707. Etablering af STU-kollegium fremsættes som ændringsforslag. Beløb i 2013: 0,5 mio. kr. Forslag A703. Pulje til velfærdsteknologi fremsættes som ændringsforslag. Beløb i 2013: 0,5 mio. kr. og i 2014: 0,5 mio. kr. Forslag A705: Nyt aktivitetscenter ved grunden ved Ørsted Sygehus. Forslaget fremrykkes: Beløb i 2013: 0,6 mio. kr. og i 2014: 7,920 mio. kr.
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Forøgelse af bygningsrenoveringspuljen. En række renoveringsopgaver optræder som selvstændige anlægsforslag. Det gælder bl.a. A402 (belysning Grenaa Bibliotek: 500), A701 (Tag Hjælpemiddeldepotet: 701), udskiftning af skråtagflader (ståltag) GIC), tag Toubroskolen og en række andre steder. Der ønskes derfor en større bygningsrenoveringspulje, der dog for visse renoveringsopgaver skal ses i sammenhæng med halpuljen. En række renoveringsopgaver skal samtidig ses i sammenhæng med energibesparelser og en større pulje vil være den bedste måde at sikre bygningsvedligehold og energibesparelser i en sammenhæng. Beløb i 2013: 2 mio. kr. Fælles bookingsystem haller, projekt i forbindelse med gebyrpolitikken. Beløb i 2013: 0,3 mio. kr.
Ændringsforslag i høring Valdemar Haumand (A) Finansiering: Særlig vanskeligt stillede kommuner: Tilskud ukendt i skrivende stund. Øget jobrotation Salg af kommunale ejendomme: (må dog kun finansiere anlæg og disse kan eventuelt betinges realiseret før anlæg igangsættes).
Ændringsforslag i høring Hans Fisker - løsgænger Forslag 1. Det foreslås, at der ekstraordinært bevilliges 15 mio. kroner i 2013 til energibesparende foranstaltninger, der finansieres af kassebeholdningen. For 2014 og årene derefter fortsættes med den i overslagsårene foreslåede bevilling. Besparelser af investeringen i 2013 og efterfølgende år anvendes til udbedrings af vejnettet. Forslag 2. Glesborg Børneby tilbydes et pilotprojekt over en 5 årig periode, hvor der sættes fokus på skole for alle børn, inklusion, trivsel og sundhed. Som et led i projektet modtager børnene et dagligt måltid mad, der lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger med bla. ingen sukker og andre tomme kulhydrater. Samtidig skal motion indgå som en fast del af skoledagen. Formålet med disse indsatser er at fremme inklusion og forbedring af indlærings- og koncentrationsevnen. For at fremme inklusion skal det sikres, at alle børn nås med tilbud om indlæring, hvilket betyder der som et led i pilotprojektet kanaliseres flere ressourcer til praktiske fag, f.eks. sløjd, madlavning, cykelmekanik m.m.
Ændringsforslag i høring Hans Fisker - løsgænger Forslag 2 (fortsat) Projektet finansieres dels gennem kommunale bevillinger og projektansøgninger til staten, Dansk Byggeri og andre relevante finansielle kilder. Pilotprojektet etableres i dialog med Glesborg Børneby, der udformer den endelig ramme og pædagogiske projektplan. Forslag 3. A530: Ny vejføring Glesborg m. jorderhvervelse fremsættes som ændringsforslag.
Ændringsforslag i høring Inger K. Andersen (DF) Drift Der afsættes 0,8 mio. kr. til øget indsats for demente Seniorjobordningen for så vidt det er muligt i forhold til de ledige der har kvalifikationerne også tilgodeser ældreområdet Anlæg VPU-anlægsforslag vedr. STU-kollegiet til 0,5 mio. kr. medtages på anlægsbudgettet i 2013
Budgetproces 2013-2016 1. Behandling budget (ØK) Høring -> 17. 9.2012 Borgermøder d. 5.,6. og 10.9. 2. Behandling (KB) 9.10.2012 30. august til 17. september kl. 10 - Høringsperiode 4. september - 1. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 5., 6., 10. september - Borgermøder i Ørum, Auning og Grenaa 9. oktober - 2. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen
Teknisk budget 2013-2016
Teknisk budget 2013 2016 Forudsætninger Budget 2012 - overslagsår Fuld lønfremskrivning ingen prisfremskrivning Kommunalbestyrelsesbeslutninger Aftale mellem KL og regeringen 2,7 mio. kr. til kvalitet i dagtilbud 2 mio. kr. til forebyggelse og hverdagsrehabilitering for ældre Justering af udligningssystemet Befolkningsprognosen for 2012-2021
Befolkningsprognose 2012-2021 Antal personer Ændring 2012-2021 Aldersintervaller 2012 2016 2021 Antal % 0 337 337 341 4 1,1 0-6 2.562 2.509 2.528-34 -1,3 7-16 4.574 4.194 4.040-534 -11,7 17-25 3.894 3.963 3.459-435 -11,2 26-42 6.586 6.164 6.041-545 -8,3 43-59 9.671 9.283 8.714-957 -9,9 60-64 2.822 2.755 2.635-187 -6,6 65-79 5.806 6.417 7.007 1.201 20,7 80-99 1.961 2.056 2.239 278 14,2 I alt 0-99 37.876 37.340 36.663-1.213-3,2
Teknisk budget 2013 2016 Indtægter Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 procent Grundskyld 34,00 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme Beregnet ud fra statsgarantien på skatter, tilskud og udligning
Hovedoversigt 2013-2016 Alle beløb i mio. kr. 2013 2014 2015 2016 Indtægter i alt -2.286-2.300-2.343-2.379 Driftsområdet i alt 2.242 2.274 2.306 2.341 Resultat af ordinær drift -44-26 -37-38 Anlæg i alt* 66 46 47 48 Resultat i alt 22 19 10 10 Lån og finansforskydninger i alt 11 23 24 25 Kasseforbrug (- =overskud) 33 42 34 35 Kassebeholdning ultimo -41-84 -118-154 Kassebeholdning gennemsnit 133 101 66 31 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * eks. ældrebolig handlingsplan
mio. kr. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Udvikling i kassebeholdning - kassekreditregel 2012-2016 Budgetbalance 7. august 2012 Faktiske tal jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 jul-15 okt-15 jan-16 apr-16 jul-16 okt-16 jan-12 apr-12
Teknisk budget 2013-2016 Økonomisk politik Strukturel balance Anlægsinvesteringer > ca. 35 mio. kr. årligt Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. Realvæksten i serviceudgifterne Nedbringelse af gældsprocenten Markedspris på jordforsyning Ingen uudmøntede puljer