BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014
|
|
- Carl Brodersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 14. august 2014
2 Program Velkomst og opsummering Teknisk driftsbudget Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Udfordringer i budget 2015 Politikerspørgsmål/forslag Øvrige temaer Budgetproces Afslutning og afrunding
3 Overblik v. Jesper K. Schmidt
4 Overblik Underskud på 94 mio. kr. i 2015 Færre skatteindtægter end forventet God likviditet 189 mio. kr. men faldende Pulje til særlig vanskeligt stillede søgt, men ikke indregnet Indregnet anlæg for 86 mio. kr. - ca. 79,2 mio. kr. til disponering Løbende effektivisering via manglende prisfremskrivning 25,6 mio. kr. -styrkelse af likviditet kun i 2015 Arbejdsmarkedsbudgettet reduceret med 42,8 mio. kr.
5 Teknisk budget v. Eva Holm Iversen
6 Indtægtsbudgettet
7 Teknisk budget - Indtægter i 2015 Der er indarbejdet uændret skatteprocenter: Kommuneskat 25,1 pct. Grundskyld 34,00 promille Dækningsafgift af statslige grundværdier 15,00 promille Dækningsafgift af andre offentlige ejendomme 15,00 promille Forskelsværdi af offentlige ejendomme 8,75 promille Ingen dækningsafgift af erhvervsejendomme
8 Teknisk budget - Indtægter i statsgaranti for Indkomstskatter Tilskud Udligning Skøn for statsgaranti KL s skøn korrigeret med den historiske udvikling i udskrivningsgrundlaget pr. skattepligtig Udviklingen i antallet af skattepligtige i kommunen.
9 Udviklingen i beskatningsgrundlaget Kroner pr. indb Norddjurs Kommune Region Midtjylland (gns) Hele landet (gns)
10 Udviklingen i beskatningsgrundlaget m.v. Vækst i pct Beskatnings -grundlag (alle værdier som kan beskattes) Udskrivnings- Grundlag (personindkomster) Øvrige grundværdier Produktionsjord (landbrugsjord, skovbrug frugtplantager) Norddjurs Kommune Region Midtjylland 2,4 2,2 3,8 11,3 3,9 3,2 11,7 11,6 Hele landet 3,3 2,7 9,6 6,7
11 Indtægter i mio. kr Indkomstskatter (statsgaranti) Indtægtsbudget , , , ,8 Selskabsskat -12,9-13,4-13,8-13,9 Grundskyld -134,3-137,6-140,9-144,4 Dækningsafgift -2,2-2,2-2,3-2,3 Dødsbobeskatning -2,3-1,8-0,5-0,5 Skatter i alt , , , ,9 Tilskud / udligning i alt -723,9-687,2-693,9 701,8 Beskæftigelsestilskud -90,4-91,8-93,1-94,5 Indtægter total , , , ,3
12 Udgiftsbudgettet
13 Teknisk budget Driftsbudgettet Pris- og lønfremskrivning - KL s skøn fra juni 2014 Reguleret for følgende beslutninger: Fuld lønfremskrivning Ingen prisfremskrivning - enkelte undtagelser Manglende prisfremskrivning => besparelse i 2015 på driften på 12 mio. kr.
14 Korrektioner Tekniske korrektioner i alt -22,715 mio. kr. Gns. tekniske korrektioner de sidste 4 år = 22 mio. kr. Pulje til yderligere tekniske korrektioner på 5,0 mio. kr. Mængdereguleringer i alt -3,348 mio. kr. Gns. Mængderegulering de sidste 4 år -reduktion med 1,6 mio. kr. Lov- og cirkulæreprogram i alt 3,658 mio. kr.
15 Nr. Tekst (mio. kr.) T101 Tjenestemandspensioner og genforsikring -0,833-0,977-2,022-2,047 T102 Tekniske korrektioner ØK Konsekvenser af handle- og betalingsansvar indenfor handicap- og psykiatriområdet 0,325 0,325 0,325 0,325 T103 Adresseregister 0,420 0,260 0,260 0,260 T104 Administrationsudgifter på socialområdet -0,080 0,055 0,055 0,055 T105 Støtte til opførelse af boliger - driftsstøtte -0,490-0,490-0,490-0,490 T107 Mødediæter -0,100-0,100-0,100-0,100 T109 Folketingsvalg ,300 0,000 0,000 0,000 T110 Kommunalvalg ,000 0,000 0,195-0,875 T111 Rådhuset i Grenaa - drift og vedligeholdelse 0,350 0,350 0,350 0,350 T112 Administrationsbygningen i Glesborg - varmeudgifter 0,120 0,120 0,120 0,120 T113 Huslejeindtægt Sønderport 6, Grenaa -0,140-0,140-0,140-0,140 T114 Fotokopi og trykning -0,300-0,300-0,300-0,300 T115 Porto -0,500-0,500-0,500-0,500
16 Nr. Tekst (mio. kr.) T116 Arbejdsskader 1,722 1,722 1,722 1,722 T117 Selvforsikring -0,600-0,600-0,600-0,600 T118 KL-kontingent -0,220-0,220-0,220-0,220 T119 Finansiering af 2 nuværende stillinger i Vej og Ejendom 1,200 1,200 1,200 1,200 T121 Husleje GD-grunden 0,302 0,302 0,302 0,302 T122 Rehabiliteringsteam - administrative udgifter 1,320 1,320 1,320 1,320 T123 Sygedagpenge indtægtspulje - færre indtægter pga. lavere sygefravær 0,437 0,437 0,437 0,437 T124 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0,312 0,435 0,519-0,969 T125 Ejendomsoplysninger 0,375 0,400 0,400 0,400 T126 Tekniske korrektioner ØK Sygedagpengerefusion på andre områder end administrationen 0,069 0,069 0,069 0,069 Økonomiudvalget Total 3,989 3,668 2,902 0,319
17 Tekniske korrektioner AU Nr. Tekst (mio. kr.) T201 Overførselsudgifter mv. -42,900-50,900-56,600-59,800 Arbejdsmarkedsudvalget Total -42,900-50,900-56,600-59,800 Fordeling af den tekniske korrektion I mio. kr. (2015 pl) Sygedagpengelov -10,1-9,9-9,6-9,7 Erfaring - lokaludvikling -11,7-11,7-11,7-11,7 Ændringer pba. KL skøn mv. -20,5-24,4-27,4-27,3 Ændringer pba. befolkningsprognose -0,5-4,9-7,9-11,1 I alt teknisk korr. (T201) -42,9-50,9-56,6-59,8
18 Teknisk budget driftsbudgettet Arbejdsmarkedsområdet: Udgangspunkt i aktuelle situation i halvårsregnskab 2014 Lokale tendenser i Norddjurs Kommune er tillagt større vægt Befolkningsprognose mængderegulering Medfører et reduceret budget < KL s budgetskøn Betyder at budgettet er følsomt for selv mindre konjunkturudsving
19 Teknisk budget driftsbudgettet Kontant- og uddannelseshjælp
20 Forventede nettoudgifter sammenholdt KL skøn mio.kr. (2015 priser) (B)= budgetgaranteret område Teknisk budget 2015 KL-skøn for 2015 Forskel a b a - b Kontanthj., aktiv. og revalidering (B) Førtidspension (B) Sygedagpenge Fleksjob Integration Ledighedsydelse (B) Seniorjob Jobafklaringsforløb Total
21 Beskæftigelsestilskud 2013 Sammenligning af beskæftigelsestilskuddet med driftsudgifterne (budget og regnskab) I mio. kr. Budget 2013 Midtvejsregulering 2014 Efterregulering 2015 Endeligt tilskud Regnskab 2013 Beskæftigelsestilskud -112,716 7,284 0, ,784 Drift 98,544 94,020 Forskel -14,172-10,764
22 Nr. Tekst (mio. kr.) T301 Folkeskolereformen 0,000 0,000 0,000-0,559 T302 Udgift til pension vedr. tre overenskomstansatte skoleledere 0,445 0,445 0,445 0,445 T303 T304 Tekniske korrektioner BUU Afledte driftsudgifter vedrørende anlægsprojekt IT i folkeskolen Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager på myndighedsområdet 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0,400 T305 Etablering af en ekstra klasse på Læsecentret 0,500 0,000 0,000 0,000 Børne- og ungdomsudvalget Total 1,745 1,245 1,245 0,686
23 Tekniske korrektioner KUU Nr. Tekst (mio. kr.) T401 Tilskud Kulturhuset Pavillonen 0,100 0,100 0,100 0,100 T402 FORELØBIG Væksthus Midtjylland Kultur- og udviklingsudvalget Total 0,100 0,100 0,100 0,100
24 Tekniske korrektioner MTU Nr. Tekst (mio. kr.) T501 Georgsmindevej 19, mindreindtægt pga. manglende husleje 0,721 0,721 0,721 0,721 Miljø- og teknikudvalget Total 0,721 0,721 0,721 0,721
25 Tekniske korrektioner EU Nr. Tekst (mio. kr.) T601 Fælles fond for sundhedsinnovation i den midtjyske region 0,076 0,076 0,076 0,000 Miljø- og teknikudvalget Total 0,076 0,076 0,076 0,000
26 Tekniske korrektioner VPU Nr. Tekst (mio. kr.) T701 Overgået handleforpligtigelse og betaling indenfor handicap- og psykiatriområdet 2,203 2,203 2,203 2,203 T702 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 7,448 4,859 4,187 3,244 T703 Refusion vedr. særligt dyre enkeltsager 1,600 1,600 1,600 1,600 T704 Fælles medicinkort 0,538 0,082 0,082 0,082 T705 Merudgift vedr. elevers barsel 0,147 0,147 0,147 0,147 T706 Aktivitetsstigning på sygehusene 1,568 1,568 1,568 1,568 Voksen- og plejeudvalget Total 13,504 10,459 9,787 8,844
27 Udvalg Nr. Tekst (mio. kr.) ØK M101 Mængde korrektioner Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 0,206 0,468 0,891 0,668 ØK Total 0,206 0,468 0,891 0,668 AU M201 UU-Djursland -0,025-0,064-0,089-0,174 AU Total -0,025-0,064-0,089-0,174 BUU M301 Skoleområdet -4,398-5,690-6,267-11,452 M302 SFO -0,484-0,677-0,689-1,173 M303 Dagpasningsområdet -0,354 0,557 0,978 1,778 M304 PPR -0,103-0,154-0,219-0,371 M305 Ungdomsskolevirksomhed 0,023-0,023-0,032-0,129 M306 Tandplejen -0,116-0,144-0,149-0,220 M307 Sundhedsplejen -0,100-0,063-0,035-0,039 BUU Total -5,532-6,194-6,413-11,606 VPU M701 Sundheds- og omsorgsområdet (Ældreområdet) 1,729 1,852 1,604 5,441 M702 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sygehusvæsenet 0,274 0,413 0,603 1,168 VPU Total 2,003 2,265 2,207 6,609 Hovedtotal -3,348-3,525-3,404-4,503
28 Nr. Tekst (mio. kr.) LC102 Stigning i vederlag til KB-medlemmer 0,520 0,520 0,520 0,520 LC103 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,852 0,844 0,807 0,807 LC104 Lov- og cirkulæreprogrammet Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark - effekt af eindkomst og fælles dataenhed 0,000-0,123-0,207-0,240 LC105 Indførelse af midlertidig arbejdsmarkedsydelse 0,316 0,000 0,000 0,000 LC106 Sygedagpengereform medfører lavere udgifter -0,193-0,250-0,250-0,250 Økonomiudvalget Total 1,495 0,991 0,870 0,837 LC201 Tilbagetrækningsreform 0,000 0,000 0,388 0,388 LC202 Midlertidig huslejehjælp efter aktivloven 0,137 0,137 0,137 0,000 LC203 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,704 0,704 0,704 0,704 LC204 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II -0,505-0,578-0,578-0,578 Arbejdsmarkedsudvalget Total 0,336 0,263 0,651 0,514
29 Nr. Tekst (mio. kr.) LC301 Lov- og cirkulæreprogrammet Ny erhvervsrettet 10. klasse med afledt effekt på produktionsskoler 0,095 0,164 0,010 0,010 LC302 UU-vejledning og videreførelse af Ungepakke II 0,138 0,046 0,014 0,014 LC303 Kontanthjælpsreform - merudgifter til administration mv. 0,202 0,202 0,202 0,202 LC304 Ændret finansiering af VISO 0,086 0,000 0,000 0,000 LC305 Ændret finansiering af VISO - reduktion af bloktilskud -0,681-0,681-0,681-0,681 Børne- og ungdomsudvalget Total -0,160-0,269-0,455-0,455 LC501 Effektivisering på beredskabsområdet 0,000-1,173-1,173-1,173 LC502 Effektivisering på befordringsområdet -0,670-0,670-0,670-0,670 Miljø- og teknikudvalget Total -0,670-1,843-1,843-1,843
30 Lov- og cirkulæreprogrammet Nr. Tekst (mio. kr.) LC701 Kræftplan III - Screening for tyk- og endetarmskræft 0,000 0,408 0,428 0,428 LC702 Styrket rehabilitering af kræftpatienter 0,228 0,228 0,228 0,228 LC703 Ændret finansiering af VISO 0,085 0,000 0,000 0,000 LC704 Sammenhængende sundhedsvæsen 2,345 2,345 2,345 2,345 Voksen- og plejeudvalget Total 2,658 2,981 3,001 3,001 Hovedtal 3,659 2,123 2,224 2,054
31 Kommunalbestyrelses beslutninger Udvalg Tekst (mio. kr.) ØK Antenneleje 0,026 0,026 0,026 0,026 Tabulex IT system -0,097-0,097-0,097-0,097 Tinglysningafgift budget overført til udviklingsdir. lønbudget 0,111 0,111 0,111 0,111 Udmøntning af overgrebspakke -0,025-0,025-0,025-0,025 Pensionsbudget til overenskomstansat -0,082-0,082-0,082-0,082 ØK Total -0,067-0,067-0,067-0,067 AMU Servicejob nedlagt 0,100 0,100 0,100 0,100 AMU Total 0,100 0,100 0,100 0,100
32 Kommunalbestyrelses beslutninger Planche er opdateret 15. august 2014 Udvalg Tekst (mio. kr.) BUU Folkeskolereformen 0,002-1,006-0,322-0,322 Bygningsvedligeholdelse Voldby Skole -0,308-0,308-0,308-0,308 Tabulex IT system 0,097 0,097 0,097 0,097 Udmøntning af overgrebspakke 0,025 0,025 0,025 0,025 Lukning af Bønnerup Børnehave -1,596-1,935-1,935-1,935 Pensionsbudget til overenskomstansat 0,082 0,082 0,082 0,082 Ungdomsunivers 0,406 0,406 0,406 0,406 BUU Total -1,292-2,639-1,955-1,955 KUU Erhvervsudviklingspulje -1,000-1,000-1,000-1,000 Ungdomsunivers -0,400-0,400-0,400-0,400 BUU Total -1,400-1,400-1,400-1,400 VPU Bygningsvedligeholdelse Voldby Skole 0,308 0,308 0,308 0,308 Antenneleje -0,026-0,026-0,026-0,026 Tinglysningafgift budget overført til udviklingsdir. lønbudget -0,109-0,109-0,109-0,109 Lukning af Bønnerup Børnehave 0,059 0,059 0,059 0,059 VPU Total 0,232 0,232 0,232 0,232
33 Kommunalbestyrelses beslutninger Udvalg Tekst (mio. kr.) VPU Servicejob nedlagt -0,100-0,100-0,100-0,100 VPU Total -0,100-0,100-0,100-0,100 EU Erhversudviklingspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 EU Total 1,000 1,000 1,000 1,000 Hovedtal -1,527-2,874-2,190-2,190
34 Samlede korrektioner fordelt på udvalg Tekniske korrektioner, mængdereguleringer og lov-& cirkulæreprogram Udvalg ØKU AMU BUU KUU MTU EU VPU Reservepulje Hovedtotal priser i mio. kr.
35 Teknisk budgetbalance
36 Hovedoversigt Alle beløb i mio. kr Indtægter i alt , , , ,3 Driftsområdet i alt 2.292, , , ,8 Resultat af ordinær drift -15,7-1,7-6,6-14,5 Anlæg i alt 86 64,6 62,2 62,2 Resultat i alt 70,3 62,9 55,7 47,7 Lån og finansforskydninger i alt 23,2 23,0 24,4 25,9 Kasseforbrug (- =overskud) 93,5 85,9 80,1 73,6 Kassebeholdning ultimo 69,7-16,2-96,3-169,9 Kassebeholdning gennemsnit 189,4 77,3-16,5-93,1 Kassebeholdningen: + = overskud - = underskud
37 Likviditet mio Faktiske tal Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel
38 Likviditet - forudsætninger Faktiske likviditetstal pr. juli måned 2014 Budget 2014 fortsat i balance Ældrebolighandlingsplan Servicearealtilskud for de resterende byggerier -9,5 mio. kr. i oktober 2014 Anlæg overført fra 2013 til 2014 = 50,1 mio. kr. Anlæg overført fra 2014 til 2015 = 50,0 mio. kr. Anlæg overført fra 2015 til 2016 = 20,0 mio. kr. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet 2014 på 4,7 mio. kr. er indregnet i oktober kvartal 2014
39 Likviditet forudsætninger Overførsel mellem årene på driften uændret fra år til år Frigivelse af deponerede midler på 8,3 mio. kr. er indregnet i oktober måned Ejendomsskat og betaling for stats-og privatskoler er periodiseret Ubalancen i det tekniske budget 2015
40 Økonomisk politik Teknisk budget 2015 Formål Strukturel balance Kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. (kassekreditreglen) Realvækst i serviceudgifter/overholdelse af ramme Nedbringelse af gældsprocent (langfristet gæld ekskl. ældrebolig i forhold til skatteindtægter) Anlæg> 35 mio. kr.
41 Anlæg v. Jesper Kaas Schmidt
42 Anlæg Ikke noget anlægsloft - men koordinering Bindinger på kvalitetsfondstilskud er ophævet. - Ikke længere krav om kommunal medfinansiering - Ikke længere krav om deponering af uforbrugte midler - Ingen efterregulering
43 Igangværende anlæg 2014 disponeret i 2015 Planche er opdateret 15. august 2014 Anlæg Korr. budget 2014 Korr. budget 2015 Børne- og ungdomsudvalget 2,295 9,500 It-folkeskolen 1,795 1,500 Vivild børneby 0,500 8,000 Kultur- og udviklingsudvalget 0,750 0,500 Ungdomsunivers, Arresten 0,750 0,500 Miljø- og teknikudvalget 2,300 Dokning Grenaa-Anholtfærgen ,500 Dokning Udbyhøj kabelfærge ,800 Voksen- og plejeudvalget 0,100 3,900 Hjemmeplejen i Glesborg 0,100 3,900 Hovedtotal 3,145 16,200
44 Anlægsramme til disponering i 2015 Planche er opdateret 15. august 2014 (mio. kr.) Anlægsramme Disponeret Rest Øvrige anlæg 85,959 16,200 69,759 Jordforsyning indtægter -4, ,507 Jordforsyning udgifter 4, ,507 I alt 85,959 16,200 69,759 * Omfartsvejen er indregnet i anlæg med +/-på 37,6 mio. kr.
45 Anlægsramme 2015 fra budget 2014 Anlæg tekst Oprindeligt budget 2015 ØKU Anlæg Arealerhvervelser - pulje 1,000 Byggemodning - pulje 3,416 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,100 Indt. jordforsyning boligformål pulje -3,416 Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje -1,000 IT-administration 3,000 IT-pulje 1,000 Renovering adm.bygn. arbejdsmiljørelater 1,000 ØKU Anlæg Total 5,100 BU - Anlæg Forbedringer Djurslandsskolen 2,400 It-folkeskolen 1,500 Kvalitetsfondsområdet ikke disponeret 17,257 Renovering af Frihedslyst 1,900 Vivild børneby 8,000 Vuggestuepladser i daginst. i Grenaa* 0,930 Er fremrykket til 2014 BU - Anlæg Total 31,987 EU - anlæg Viden Djurs investering nye uddannelser EU - anlæg Total KUU - Anlæg Nyt bibliotekssystem via Kombit 0,300 Områdefornyelse Grenaa - medfinansiering 2,000 Ungdomsunivers, Arresten 0,500 Viden Djurs investering nye uddannelser 2,000 KUU - Anlæg Total 4,800
46 Anlægsramme 2015 fra budget 2014 Anlæg tekst Oprindeligt budget 2015 MTU - Anlæg Asfaltbelægninger ,338 Belysningsplan + investering i LEDlys 5,000 Bygningsrenoveringspulje ,000 Cykelpendler pladser 0,300 Cykelsti pulje ,000 Div. belægninger 2015-fortove, vejvedlig 11,175 Dokning Grenaa-Anholtfærgen ,500 Dokning Udbyhøj kabelfærge ,800 Energiinvesteringspulje 6,000 Kabellægning ,500 Klimahandlingsplan 1,000 Kommunale legepladser ,500 Landsbyfornyelse ,000 Letbanestation Hessel 1,500 Letbanestation Trustrup 1,000 Nordkystvejen - ny belægning 2,000 Stiforbindelse ml. Sygehusvej- Skyttevej 0,100 Tunnel til Åbyen 1,800 Er fremrykket til 2014 MTU - Anlæg Total 40,513 VPU - Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 3,900 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 VPU - Anlæg Total 4,650 Hovedtotal 87,050
47 Puljer og lånemuligheder v. Eva Holm Iversen
48 Puljer og lånemuligheder Lånepuljer Ansøgningsfrist Søges Anlæg- Ordinære anlægsområde Anlæg Borgernære områder Investeringer med effektiviseringspotentiale Styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner Udb. af bredbånd og mobildækning i udkantsområder * Likviditetsbelastningved nedlæggelse af kommunale bygninger i yderområder * Opbygning af højt specialiserede på socialområdet * Fremme af OPP/OPS samarbejdsprojekter * Puljerne søges, hvis der er relevante projekter
49 Puljer og lånemuligheder Tilskudspuljer Ansøgningsfrist Søges 16- tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner høj andel af borgere med sociale problemer Ansøgning om skatteforhøjelse / skattenedsættelse
50 Udfordringer i budget 2015 v. Eva Holm Iversen
51 Regel: Overskud på løbende drift I årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal der være overskud på den løbende drift, dvs. at indtægter fra skatter, tilskud mv. > serviceudgifterne, udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, udgifter til overførsler og nettorenteudgifter mv. Overskud på løbende drift - tekniske budget ,7-1,7-6,6-14,5
52 Serviceramme/udgiftsloft Driftsservicerammen fastsættes fra 2014 som lov, og ikke længere som en del af økonomiaftalen. 19,9 mio. kr. i betinget bloktilskud Sanktionen er kollektiv Sanktionen på drift i 2015, og ikke anlæg Teknisk serviceramme budgetbalance pr. 12/8 Serviceniveau udmeldt af KL Teknisk budget 2015 serviceniveau Diff Afvigelse i pct. 1,41
53 Udfordring stort kassetræk mio Faktiske tal Udvikling i kassebeholdning opgjort efter kassekreditregel
54 Beskæftigelsesreformen Merudgift/indtægt (mio. kr.) Sygedagpenge -1,1-1,1-1,1-1,1-1,1 A-dagpenge -3,7-3,7-3,7-3,7-3,7 Revalidering/forrevalidering -2,0-2,0-2,0-20, -2,0 Ledighedsydelse 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 Kontanthjælp -5,8-5,8-5,8-5,8-5,8 Førtidspension -0,9-2,4-4,0-16,2-27,0 Ændring i udligningssystemet* 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 Samlet påvirkning 4,5 3,0 1,4-10,8-21,6 * Tal venligst udlånt af Favrskov Kommune -= større udgift til Norddjurs kommune += mindre udgift til Norddjurs Kommune
55 Politikerspørgsmål v. Jesper Kaas Schmidt
56 Politikerspørgsmål ØK Nr. Tekst (mio kr.) Fremsat af P101 Ekstra byggerådgiver Socialdemokraterne P102 Byggesagstider Venstre P103 Juridisk bistand SF Hvor mange penge bruger vi på eksterne P104 konsulenter ved ansættelser Socialdemokraterne P105 Gratis byggesagsbehandling Liberal Alliance P106 Lean medarbejder i administrationen Liberal Alliance P107 Projektmidler til Grenaa Havn Liberal Alliance Hvad udgør budgettet for rengøring af kommunens P108 Liberal Alliance 3 adm. bygninger P109 Microlån til personer på overførselsindkomst SF
57 Politikerspørgsmål AU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P201 Kan sager gøres hurtigere klar til rehabiliteringsteamet Arbejdsmarkedsudvalget P202 IKV/RKV - kompetencevurdering Socialdemokraterne Socialøkonomiske virksomheder og kommunale P203 SF beskæftigelsesprojekter P204 Revalidering SF
58 Politikerspørgsmål BUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P301 Børnepasning Socialdemokraterne P302 Reduktion af lukkedage i daginstitutioner Socialdemokraterne P303 Opnormering på dagpasningsområdet SF P304 Fritidspas SF P305 Udvidelse af juniorklubtilbuddene Socialdemokraterne P306 Gæstedagpleje i område Auning Børne- og ungdomsudvalget P307 Fortsættelse af fritidspasordningen Børne- og ungdomsudvalget P308 Uddybende begrundelse for flytning af Djurslandsskolens afdelinger i Fjellerup og Stenvad til Voldby Skole Venstre
59 Politikerspørgsmål KUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P401 Analyse af fritidsområdet Socialdemokraterne P402 Multiaktivitetspladser Socialdemokraterne P403 Kunststofbane i Auning Socialdemokraterne P404 FC Djursland Socialdemokraterne P405 Pavillonen Regionalt spillested i Socialdemokraterne P406 Kulturby 2017 og Norddjurs Kommune Socialdemokraterne P407 Ansættelse af fundraiser Socialdemokraterne / Venstre P408 Gebyrordningen 0-14 årige Socialdemokraterne P409 Lokaler - Lyngby skytteforening Socialdemokraterne P410 Grenaa Idrætscenter / opgradering Socialdemokraterne P411 Tarzanbane Socialdemokraterne 200
60 Politikerspørgsmål KUU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P412 Legeområde - Grenaa rådhus Socialdemokraterne 250 P413 Kulturperronen Socialdemokraterne P414 Grenaa Svømmehal - Mobillift Socialdemokraterne 100 P415 Blå flag station Socialdemokraterne P416 Kulturskolen SF P417 Lokalt teater for børn og unge SF P418 Ungdomsunivers Socialdemokraterne P419 Kystfiskeri Djursland Socialdemokraterne P420 Nyt stadion i Auning - mere plads til skolen Liberal Alliance 3.100
61 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af Asfalt - Nordkystvejen, Skiffard til Grenaa og slidlag P501 Socialdemokraterne gennem Lyngby P502 Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej Socialdemokraterne 360 P503 Statusgennemgang af kommunens veje (asfalt) Socialdemokraterne P505 P-plads v/ den Blå Kutter Socialdemokraterne 300 P506 P-plads Klitgårdsvej i Bønnerup Socialdemokraterne 400 P507 Etablering af P-pladser ved Fjellerup strand Socialdemokraterne 400 P508 Opgradering af Nordsø-stien mellem Fjellerup- Bønnerup-Gjerrild Socialdemokraterne 220 P509 Forlængelse af Nordsøstien til Fjordcenteret Socialdemokraterne P510 Toilet ved Klitgårdsvej i Bønnerup Socialdemokraterne 325 P511 Trafiksikkerhed Lyngby bymidte Socialdemokraterne 150
62 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P512 Fartdæmpende foranstaltninger i mindre gennemkørselsbyer Socialdemokraterne 200 P513 Trafikpæle ved indgange til gågader Socialdemokraterne 340 P514 Kolindsund SF P515 Internationale flag Socialdemokraterne P516 Udbyhøjfærgen Socialdemokraterne P517 Cykelsti Ålsrode - Mølleskolen Socialdemokraterne P518 Cykelsti Grenaa Havn - Grenaa bymidte Socialdemokraterne P519 Cykelsti Voldby - Grenaa Socialdemokraterne P520 Cykelsti - Ring - Ø.Alling-cykelstien Socialdemokraterne 800 P521 Cykelsti Glesborg - Ørum Socialdemokraterne 5.900
63 Politikerspørgsmål MTU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P522 Cykelsti Auning - besvarelse ej klar Socialdemokraterne P523 Analyse af pendlerpotentiale i Norddjurs Kommune Socialdemokraterne 300 P524 Renovering Enslevgården Socialdemokraterne P525 LEAN Socialdemokraterne 450 P526 Cykel pendler P-pladser SF P527 Kampagne - Hold din kommune ren Socialdemokraterne P528 Asfalt på vejen bag politigården til stadion Venstre P529 Gratis bybus i Grenaa Venstre P530 Trafiksikkerhed - forbedring af trekantforholdene ved Liberal Alliance Auning Skole - besvarelse ej klar P531 Gratis færgefart - Udbyhøj og Voer færger Liberal Alliance P532 Hvad udgør budgettet til græsklipning af grønne arealer Liberal Alliance
64 Politikerspørgsmål EU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P601 Vurdering af Kattegatcentrets vedligeholdelsesbehov Erhvervsudvalget
65 Politikerspørgsmål VPU Nr. Tekst (mio. kr.) Fremsat af P701 Misbrug Socialdemokraterne P702 STU-ordning Socialdemokraterne P703 EL-biler i hjemmeplejen SF P704 Opnormering indenfor handicap og psykiatri SF P705 Særlige ungetilbud Socialdemokraterne P706 Puljebeløb til handicap- og psykiatriområdet - ungetilbud VPU P707 Puljebeløb til styrkelse af misbrugsbehandling VPU P708 Puljebeløb til ledsagelses- og netværkstilbud VPU P709 Frivillighedsmidler SF P710 Gratis prævention til unge Socialdemokraterne P711 Seksuel sundhed blandt unge Socialdemokraterne P712 Nye mobiltelefoner til hjemmeplejen Venstre P713 Vedligeholdelsestræning i hjemmeplejen Venstre
66 Øvrige temaer v. Jesper Kaas Schmidt Byggesagsgebyrer Besparelser i andre kommuner Beredskabsreform Lufthavnen - anlæg Ressourcestrategi
67 Byggesagsgebyrer Servicemål for sagsbehandlingstider Understøtte digitalisering Bidrage til hurtig og effektiv sagsbehandling Harmonisering af gebyrmodel Servicemål og harmonisering drøftes efter sommer 2014 Fremsættelse af nødvendig lovgivning i efteråret 2014 Betydning for kommunens indtægt fra byggesager?
68 Besparelser i andre kommuner Generelle besparelser Strukturændringer Udlicitering Serviceniveau Anlæg
69 Beredskabsreform Senest pr. 1. januar 2016 => max. 20 tværkommunale beredskabsenheder mod nuværende 87 enheder Besparelse allerede fra 2014 Urealistisk at spare i 2014 jf. Beredskabskommissionen i Syd- og Norddjurs Kommuner Seneste status på situationen i Region Midt
70 Lufthavnen -anlæg Udviklingsplan for den fremtidige drift af lufthavnen Investeringsramme på 60 mio. kr. dække ny investeringer og underskudsdækning Fordelt med 30 mio. kr. i mio. kr. i både 2016 og 2017 Norddjurs Kommunes andel af aktiekapitalen udgør 7,83 % Beløb indgår i anlægsprioriteringen 2015: 2,349 mio. kr. ; 1,175 mio. kr. i 2016 og 2017
71 Ressourcestrategi Danmark uden affald Mål er bl.a.: Genanvende seks gange så meget organisk affald fra husholdninger i 2022 Genanvende dobbelt så meget husholdningsaffald i 2022 Udnytte fire gange så meget madaffald fra restauranter og dagligvarebutikker til biogas i 2018 Fjerne miljøfarlige stoffer fra byggeaffaldet Indsamle 75 % af al elektronik fra husholdninger i 2018 Kommunerne får handlefrihed til at opnå mere genanvendelse. 50 mio. kr. årligt i til projekter i kommunerne Midler udloddes via Miljøministeriet Udtænke initiativer der understøtter ressourcestrategien
72 Det videre forløb.
73 Budgetproces -tidsplan Dato Aktivitet Uge 34 Fagudvalgsmøder(politikerspørgsmål, anlæg og øvrige korrektioner) 26. aug. ØK indstiller budget til 1. behandlingen 27. aug. 15. sept. Høringsperiode 1. sept. Borgmestermøde i KL 2. sept. 1. behandling af budget i Kommunalbestyrelsen 8. sept. Borgermøde i Ørum Aktiv Center 18. sept. Borgmestermøde i KL sept. Budgetseminar med forhandlinger kl sept. Afleveringsfrist for ændringsforslag 30. sept. ØK indstiller budget til 2. behandling 8. okt. 2. Behandling af budget i Kommunalbestyrelsen
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018
ORIENTERING OM BUDGET 2015-2018 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Teknisk budget 2015-2018 Økonomiudvalgets
Læs mereBorgermøde om BUDGET 2015-2018
Borgermøde om BUDGET 2015-2018 September 2014 Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Drift Anlæg Puljer og lånemuligheder fra økonomiaftalen Høring - tidsfrister mv. Budgetforslag 2015-2018 Finansiering
Læs mereLov & Cirkulære Budget 2016-2019
Lov & Cirkulære Budget 2016-2019 Lov og cirkulære korrektioner budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget LC101 Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.
Læs mereBUDGET Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014
BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014 Program Økonomiaftalen for budget 2015 Lånepuljer i økonomiaftalen Hovedoversigt budget 2015-2018 Orientering om status på politikerforslag
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereStatus på kommunens økonomi efter økonomiaftalen for 2015. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3.
ØKONOMIAFTALE 2015 Intro Aftale om kommunernes økonomi for 2015 mellem KL og Regeringen er indgået d. 3. juni 2015 Aftalen fastsætter rammerne for de kommende budgetforhandlinger Pba. en opgørelse af de
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereREFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen
REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Onsdag den 8. oktober 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker
Læs mereSektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget
Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget Mio. kr., netto Oprindeligt * Tillægsbevillinger * Omplaceringer Korrigeret Regnskab Afvigelse til korr. Budget * Jobcenter området 505,2-38,5 0,0 466,7 466,5-0,2
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBudgetlægning 2015-2018
Budgetlægning 2015-2018 Forventet regnskab 2014 Basisbudget 2015-18 Anlæg Forsyning Lån og likviditet Konklusion Videre forløb Byrådets budgetkonference, 26. August 2014 Forventet regnskab 30. juni 2014
Læs mereTemadag om budget august 2018
1 Temadag om budget 2019-2022 9. august 2018 2 Dagens program Offentligt temamøde Kl. 12.30 12.50 Velkomst, introduktion, tidsplan m.v. ved Christian Bertelsen Kl. 12.50 13.30 Gennemgang af teknisk budget,
Læs mereTekniske korrektioner
Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans
Læs mereBudget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune
Budget 2016-2019 Vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen / Økonomichef Kirsten Thune Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune September 2013 Halvårsregnskab 2015 Tillægsbevillinger i 2015 I mio.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052
Læs mereVedtaget budget 2011-14
Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereNote 1 Økonomiudvalget
Noter til regnskabsopgørelse Note 1 Økonomiudvalget Økonomiudvalget samlet oversigt regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler** 276,6 272,5-4,2 Overførte driftsmidler 39,9 15,0-24,9 Drift i alt**
Læs mereHalvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget
Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereBudgetlægning 2016-2019
Budgetlægning 2016-2019 Forventet regnskab 2015 pr. 30.06 Økonomiaftalen Basisbudget 2016-2019 Drift Anlæg Finansiering Generelt Videre forløb ved budgetlægningen Supplerende plancher Byrådets budgetkonference,
Læs mereBilag 4 - Opgørelse af merforbrug i 2010
Økonomidirektøren April 2011 Bilag 4 - Opgørelse af merforbrug i Opgørelsen merforbruget udarbejdes på aftaleenhedsniveau. På økonomiudvalgets område er opgørelsen dog foretaget på direktørområder med
Læs mereRadikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016
Radikale Venstre s budgetforslag for Næstved Kommune 2016 Radikale Venstre har fremsendt 34 ændringsforslag til budget 2016 under følgende overskrifter: Skatteforhøjelse på 0,4 % (indkomstskatten) og en
Læs mereBudgetbemærkninger - Generelle
Budgetbemærkninger - Generelle Side 1 af 112 Budgetbemærkninger - Generelle Indtægter Budgetloven m.v. Folketinget har i 2012 vedtaget en budgetlov med det formål at sikre balance eller overskud på de
Læs mereFrederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret # 52.267-14
Frederikshavn Kommune Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet Økonomicentret # 52.267-14 Indhold Regnskabsresultatet 2013 - Sammendrag... 3 Hovedtallene i regnskab 2013 balancen i regnskabet...
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereUdmøntning af budget 2012 Smiley-plan. Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011
Udmøntning af budget 2012 Smiley-plan Jesper Kaas Schmidt Gennemgang den 7. december 2011 Formål med smiley-plan Overblik over beslutninger Budget 2012 (hensigtserklæring og teknisk budget) Forsikringspulje
Læs mereORIENTERING OM BUDGET
ORIENTERING OM BUDGET 2017-2020 Dagens Program Velkomst Økonomiudvalgets budgetforslag Puljer, lånemuligheder og ansøgninger Den videre proces Økonomiudvalgets forslag til 1. behandlingsbudgettet Økonomiudvalgets
Læs mereØkonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal
Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Beskatning og Udligning 2010 2011 2012 Udskrivningsprocent 706 Syddjurs Kommune 25,40 25,40 25,30 707 Norddjurs Kommune 24,60 24,60 25,10 710 Favrskov
Læs mereSkatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1. Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4. Drift 5.676,7 5.792,3 5.916,4 6.
Resultatopgørelse, budget 2015-18 Velfærdslisten Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter
Læs mereRegnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 Dato: 10. april 2013 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2013-521 Dok.nr: 2013-62776 Regnskabsåret 2013 - første budgetopfølgning
Læs mere1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET
September 2014 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET Budgetforslag 2015-2018 BUDGETBILAG V Borgmesterens ændringsforslag på vegne af Økonomiudvalget BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN Indhold 1 INDLEDNING...
Læs mereØKONOMISK POLITIK 2014 2018
ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen
Læs merePkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget
Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne
Læs mereKommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL
Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Tirsdag den 2. september 2014 Start kl.: 17:00 Slut kl.: 18:35 Medlemmer: Jan Petersen (A) Allan Gjersbøl Jørgensen (A) Hans Fisker
Læs mereTØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.
Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereBeskæftigelsesudvalget
Budgetforslag 2016 Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2016 p/l 1000. kr Regnskab 2014 Budget 2015 Budgetforslag 2016 Forsørgelse: Budgetgaranti ikke rammebelagt: Kontanthjælp til udlændinge
Læs mereAlder i % 2013 Norddjurs Hele landet. 0-6 årige 6,4 7,8 7-16 årige 11,3 11,9 17-64 årige 60,6 62,1 Over 65 år 21,6 18,2 Kilde: AKF
Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 04.08.2014 Reference: Maria M. Sølvkjær Direkte telefon: 89591840 E-mail: mms@norddjurs.dk Journalnr.:
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs mereFinansiering. (side 28-35)
Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller:
Budget 2016-2019 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til budgettets 2. behandling Forslagsstiller: Ø 1.000 kr Forslag 2016 Overslag 2017 Overslag 2018 Overslag 2019 Indtægter i alt 2.075.695 2.092.351 2.117.101
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.01.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.01.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19. februar 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold
Læs mereBUDGET Temadag den 11. august 2016 kl
BUDGET 2017 2020 Temadag den 11. august 2016 kl. 12-17 1 Velkomst v/ Jesper Kaas Schmidt 2 Dagens Program Velkomst Teknisk budget Puljer, lånemuligheder og ansøgninger Likviditet Anlæg Udvalgenes prioritering
Læs mereØkonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016
Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...
Læs mereÆndringsforslag, drift
Ændringsforslag, drift Økonomiudvalget Administrationen - rammebesparelse på op til -4.000-6.000-8.000-10.000 Direktionen kommer med forslag til udmøntning 2½% Forvaltningen fremsætter forslag til byrådets
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mereBU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi
BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016
Læs mereNOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og analyse 11. april -020973-6 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget I 2. økonomisk redegørelse på Erhvervs-
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereRenter m.v. 41.354 38.038-38.038-3.316. A. Resultat af ordinær virksomhed -65.719-67.382-17.412-84.794-19.075
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Økonomi har i løbet af juli og august måned udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. juni 2013, som gennemgås i det følgende. Gennemgangen består af følgende afsnit: Samlet
Læs mereTekniske korrektioner Samlet oversigt
Samlet oversigt . Samlet oversigt 08-08-2008 Oversigt alle udvalg Tekniske korrektioner. Budgetoverslagsår Oversigt alle udvalg Udvalg Ny lovgivning Mængdeudv. korrektioner Beløb Forslag Godkendt Forslag
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereSTRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.
STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 31. januar 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Forventet regnskab
Læs mereBørn og Skoleudvalget
Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereNotat til ØK den 4. juni 2012
Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der
Læs mereBorgermøde om budget Gennemgang af budgetforslag. Ved borgmester Jan Petersen
Borgermøde om budget 2019 Gennemgang af budgetforslag Ved borgmester Jan Petersen Forklaringer på den nuværende økonomiske situation Merudgifter på arbejdsmarkedsområdet udvikler sig til at blive markant
Læs mereØkonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni 2015 - Beskæftigelsesudvalget
Notat om: pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 15. juli Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et overblik
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereØkonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 26. august 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 15:40 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans
Læs merePræsentation af budgetoplægget. 18. august 2016
Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereBudgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 3 pr. 30. september Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september viser det forventede regnskab for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning...
Læs mereBUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Læs mereKilde: Norddjurs Kommunes befolkningsprognose 2015-2024 og faktisk befolkningstal 1. jan. 2015
Til Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Økonomi og Indkøb Dato: 10.08.2015 Reference: Bettina Andersen Direkte telefon: 89591838 E-mail: ba@norddjurs.dk Journalnr.: 15/16
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBudgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.
Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser
Læs mereNotat om: Forventet regnskab pr. ultimo december 2015 - Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse
Notat om: pr. ultimo december - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. januar 2016 J. nr.: 16/000536-002 pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives
Læs mereBudgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...
Læs mereBudgetforslag 2013. Samt overslagsårene 2014-2016. Side 1 af 12
Budgetforslag 2013 Samt overslagsårene 2014-2016 Side 1 af 12 Budgetforslag 2013-2016 Indledning Basisbudgettet for 2013 2016 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 04.06.2012. Der henvises i øvrigt
Læs mere1. BUDGET TAL OG GRAFIK
1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019
Læs mereTekniske korrektioner - 14. august 2014
Tekniske korrektioner - 14. august 2014 TK1 Renter likvide aktiver og langfristedet gæld 3.039 2.261 2.139 2.018 TK1 Tilskud og udligning -75.590-17.733-27.661-44.836 TK1 Personskatteindtægter 80.131 73.348
Læs mereAfvist Beløb. Afvist og delvist afvist:
Anlægsforslag Voksen- og Plejeudvalget 5-6-29 Anlægsforslag budget 21 Voksen- og plejeudvalget Anlægsforslag - Budgetoverslagsår Voksen- og Plejeudvalget Nr. Prioritet Emne Forslag Godkendt Afvist Beløb
Læs mereDet bemærkes, at et lovforslag om at suspendere kommunernes medfinansiering ved manglende rettidighed permanent er indregnet i skønnet.
Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt, fx kontanthjælp eller boligsikring. Der er som oftest tale om overførselsudgifter,
Læs mere- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0
skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser
Læs mereNorddjurs Kommune har en sund økonomi, som muliggør et ekstraordinært højt anlægsniveau og mulighed for at skabe forbedringer på en række områder.
Budget 2014-2017 E-mail: norddjurs@norddjurs.dk Sikker e-mail: sikkerpost@norddjurs.dk Hjemmeside: www.norddjurs.dk Adresse: Torvet 3, 8500 Grenaa Telefon: 89 59 10 00 Fax: 89 59 10 10 Forord I Norddjurs
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereBilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget
Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4
Læs mereForslag til teknisk budget for 2016
Forslag til teknisk budget for 2016 og overslagsårene 2017 2019 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 1.1 Indledning... 7 1.2 Sammendrag af budgetforslag... 8 1.3 Strukturelle udfordringer...
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereØkonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 11. marts 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans
Læs mereByrådets temamøde den 20. juni 2016
Byrådets temamøde den Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Økonomiaftalen Status på den økonomiske situation Status på udvalgenes arbejde med prioriteringsrummet De næste skridt Opsamling
Læs mereRegnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
Læs mereGenerelle bemærkninger til budgetforslag 2019
Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret
Læs mereBILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter
Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009
Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mere