Regnskab 2013
Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter
Resultat: Pleje og Omsorg LOKALOMRÅDER: DRIFT -21,2 BESTILLERPOSER -0,3 LOKALOMRÅDER, I ALT -21,6 ØVRIGE OMRÅDER** 7,5 FORVALTNINGSDRIFT*** 1,4 SEKTOR 3.31 I ALT -12,6 *HK6 PÅ LOKALOMRÅDER, **INKL. FÆLLESMIDLER PÅ HK6, ***AFD.BUDGETTER PÅ HK6 EX LO
Resultat: Opsparing PRIMO* ÅRETS DRIFTS- RESULTAT ULTIMO Mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 97,1-12,6 84,5 3.37 Sundhed 19,7 2,8 22,5 NEGATIVE BELØB ER UNDERSKUD * INKL. STATUSKORREKTIONER Før sammenlægning af sektorer
Strategien virker!
Færre borgere får praktisk hjælp
Fortsat fokus på Grib Hverdagen
Ressourcer bruges på frontpersonale
Andel af tid hos borgerne stiger
Sygefravær og ulykker falder
Antallet af frivillige stiger og frivilliges tilfredshed stiger
Effekt: Antallet af brugere falder Udgift i MSO pr. 65 årig falder
Hjemmehjælp Antal brugere falder I 2013 er antallet af modtagere faldet med 160, svarende til 2,10 % eller 3,8 mio. kr. på årsbasis. 10.000 Udvikling i antal modtagere 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 2010 2011 2012 2013
Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ældreudgifter pr. +65-årige 80.000 Ældreudgifter (netto) pr. 65+årige 75.000 70.000 65.000 60.000 55.000 50.000 Københavns Kommune Esbjerg Kommune Aalborg Kommune Odense Kommune 45.000 40.000 2009 2010 2011 2012 2013 *Note: Tal for er korrigeret for indberetning vedr. socialområdet i perioden 2009-2011
Resultat er godt Strategien virker men der er pres udefra
Der er stigende tyngde 1. Plejeboliger (pleje) Der er større plejebehov i plejeboligerne. 2. Grib Hverdagen Prisen pr. forløb er stigende, mens antallet af forløb er faldende 3. Sygepleje Tidligere udskrivninger fra hospital giver mere komplekse borgerforløb Antal timer pr. borger med sygepleje stiger 4. Træning efter hospital Antal genoptræningsplaner er steget med 163% siden 2007 Udgifter til ambulant genoptræning er steget med 167 % siden 2007 5. Botilbud og bostøtte Udgifter er steget 5,2 mio. kr. årligt fra 2008-2013
Der er effektiviseringskrav på lønsum og pris og lønstigning 7. Effektiviseringer af lønsum Der er som følge af budgetforligene 2011, 2012 og 2013 et effektiviseringskrav på lønsummen i svarende til 15,4 mio. kr. i 2013. Effektiviseringskravet stiger til 52,4 mio. kr. i 2018. 8. Reduceret prisstigning i budgettet Siden 1995 har sparet penge ved ikke at fuldt ud at kompensere de enkelte magistratsafdelingers for prisudviklingen. Det skønnes isoleret set at medføre et effektiviseringskrav på 8 mio. kr. i 2013 i. Effektiviseringskravet skønnes at stige til 48 mio. kr. i 2018.
1. Større plejebehov i plejeboligerne. Stigning i plejebehov i 2012-2013 medført et årligt effektivitetskrav på ca. 15 mio. kr. Fortsætter udvikling i 2013-2018 uændret medfører det stigende effektivitetskrav på 90 mio. kr.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Gennemsnitlig liggetid i dage 1. Hurtigere udskrivning Liggetid i har været faldende i perioden 1997-2013: 6,5 Gennemsnitlig liggetid på offentlige sygehus, somatiske afdelinger 1997 til 2013 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Landsgen. fra 1997 til 2006* 2007-13** Hele landet 2007-13 ** *: Kilde Sundhedssektoren i tal, 2007, Indenrigs- og sundhedsministeriet **: esundhed udtræk fra 25. april 2014 ***Stigningen i liggetid for i 2012 og 2013 skyldes ændret registreringspraksis i forbindelse med indførelse af Elektronisk Patient Journal (EPJ) på Aarhus Universitetshospital
1. Ændrede åbningstider Udskrivningstidspunkt ændrer sig - flere udskrivninger uden for normal arbejdstid (kl. 8.00-16.00) 100% Tidspunkter for udskrivning på hverdage 90% 80% 70% 60% 50% 40% Indenfor normal arbejdstid Udenfor normal arbejdstid 30% 20% 10% 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Timer 3. Sygepleje 9,0 Øget tyngde i sygeplejen 2012-2013 Visiteret tid (timer) pr. borger 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 j-12 f-12 m-12 a-12 m-12 j-12 j-12 a-12 s-12 o-12 n-12 d-12 j-13 f-13 m-13 a-13 m-13 j-13 j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13
4. Genoptræning Antallet af genoptræningsplaner er steget med 163 % fra 2007-2013 De forventes at være steget med 426 % i 2018 set ift. 2007, eller 27% årligt. 9.000 8.000 7.000 Antal genoptræningsplaner Udgifter til ambulant genoptræning er steget med 167 % fra 2007-2013, eller 4 mio. kr. årligt i gennemsnit. Der har i 2013 været et merudgifter på 5,5 mio. kr. Det forventes, at udgifterne fortsat stiger. Stiger udgifter med samme beløb vil merudgiften i 2018 udgøre 25,5 mio. kr. 40,0 35,0 30,0 Udgifter til ambulant genoptræning 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Mio. kr. 25,0 20,0 15,0 10,0 1.000 0 Aarhus 2007 Kommune 2008 2009 2010 2011 2012 2013 5,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5.Botilbud og bostøtte 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Udgifterne til ældre handicappede i botilbud og modtagere af bostøtte er kraftigt stigende: har haft et merforbrug på 13,7 mio. kr. 2013 og skal effektivisere for henholdsvis 32,9 mio. kr. og 39,2 mio. kr. i 2015 og 2016 (statuskorrektion bortfalder). Merudgifterne skønnes at stige til 48 mio. kr. i 2018, hvis udviklingen fortsætter. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Udgift Budget Budget inkl. statuskorrektion
5.Botilbud og bostøtte Botilbud og Bostøtte over 67 årige - Mio. kr. MSB Andre kommuner* I alt Botilbud ( 107+ 108) 4,2 20,9 25,0 Bostøtte ( 85) 12,1 17,4 29,5 - heraf i eget hjem 10,2 - heraf i bofællesskaber 1,8 I alt 16,3 38,3 54,6 *I 2013 var der 60 borgere i andre kommuner der modtog botilbud og bostøtte - heraf 24 på Søholm i Skanderborg.
7. Effektiviseringer af lønsum har som følge af beslutningerne i budgetforligene 2011, 2012 og 2013 effektiviseret lønsummen med: 15 mio. kr. i 2013, 37 mio. kr. i 2014 og 52 mio. kr. i 2015 og frem Mio. kr. 60 Effektiviseringer af lønsum 2013-2018 (årets priser) 51.7 52.3 52.4 52.4 50 40 37.1 30 20 15.4 10 0 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018
8. Reduceret prisstigning har siden 1995 fået reduceret prisstigning. Samlet effektiviseringskrav på cirka 120 mio. kr. i 2013. Det samlede effektiviseringskrav skønnes til 170 mio. kr. i 2018. Isoleret er effektiviseringskravet i 2013 på skønnet 8 mio. kr. Stiger til 48 mio. kr. i 2018. Effektiviseringskrav som følge af reduceret prisstigning 2013-2018 (2015-pl) 60 50 48 Mio. kr. 40 30 24 32 40 20 16 10 8 0 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 *Det antages, at nulfremskrivningen fortsætter i 2018
Overblik Nuværende udfordringer Nuværende udfordringer (mio. kr.) 2013 2018 Stigende plejebehov i plejeboliger 15 90 Sygepleje - - Genoptræning 5,5 26 Botilbud og bostøtte 14 48 Effektivisering lønsum 15 52 Reduceret pris- og lønstigning i budgettet 8 48 I alt 58 264
Kommende udfordringer: 1. Budgetmodeller indeholder effektiviseringskrav 2. BPA BPA er gjort styrbart hos MSB, hvilket medfører en opstrammet visitationspraksis Vil borgere i stigende grad få bevilget kompenserende 83 i MSO? MSO modtager formentlig en ny målgruppe med stort plejebehov Nuværende budgetmodel tager ikke højde for denne målgruppe 3. Friplejeboliger medfører merudgifter 4. Ændret personalesammensætning som følge stigende plejebehov og mere komplekse borgerforløb
1. Budgetmodel med effektiviseringskrav Antal borgere over 65 år stiger 13% i perioden 2013-2018: 50.000 49.000 48.000 47.000 46.000 Udvikling i antal borger over 65 år i Aarhus Kommune 46.016 47.066 48.109 49.329 45.000 44.000 43.000 42.000 41.000 43.711 44.892 40.000 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018
1. Budgetmodel med effektiviseringskrav er allerede pålagt et effektiviseringskrav på godt halvdelen af beløb, der tilføres via budgetmodellen svarende til 7,2 mio. kr. i 2015 stigende til 23,9 mio. kr. i 2018. 30.000.000 Effektiviseringskrav i budgetmodellen (2014-pl) 25.000.000 20.000.000 Kr. 15.000.000 10.000.000 5.000.000 - B2015 B2016 B2017 B2018
1. Budgetmodel med effektiviseringskrav Udgiften pr. +65-årig er faldende på grund af effektiviseringskravet i budgetmodellen: 38.000 Udgift pr. +65-årig (2014-pl) 37.000 36.000 35.000 Kr. 34.000 33.000 32.000 31.000 30.000 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018
2. BPA BPA er gjort styrbart i MSB, hvilket medfører opstrammet visitationspraksis Borgere vil i stigende grad få bevilget 83 i MSO En gennemsnitsborger i BPA koster 1 mio. kr. MSO modtager formentlig en ny målgruppe med stort plejebehov. Nuværende budgetmodel tager ikke højde for denne målgruppe. Bekymring for merudgifter på op til 25 mio. kr. i 2018 De 10 borgere med højest plejebehov i hjemmepleje 2013 Årsafregning (kr.) Borger 1 710.156 Borger 2 702.348 Borger 3 702.315 Borger 4 697.941 Borger 5 697.236 Borger 6 696.834 Borger 7 679.130 Borger 8 671.724 Borger 9 669.137 Borger 10 664.905
2. BPA Udgiftsudvikling 2009 2018 Forskel mellem budget og hidtidig udvikling i 2018 er skønsmæssigt 50 mio. kr. Færre styringshåndtag hænger dårligt sammen med budgetteret lavere udgiftsvækst. Bekymring for effekt opgave og udgiftsglidning til MSO. Udgiftsglidning til MSO sat til halvdelen af forskel mellem fremskrevet vækst i udgifter og vedtaget budget.
3. Friplejeboliger Friplejeboliger er vurderet mindst 100.000 kr. dyre pr. bolig pr. år end kommunale plejeboliger Etablering af friplejeboliger vil medføre merudgifter og påvirke planerne for den fremtidige etablering af kommunale plejeboliger. Foreløbig har diakonhjemmet fået tilsagn om etablering af 54 plejeboliger- Det svarer til en merudgift på 5,4 mio. kr. årligt i perioden 2015-2018. Derudover er bekendt med at yderligere 90 friplejeboliger kan være undervejs til etablering. Dette vil medføre yderligere merudgifter svarende til 8,6 mio. kr. De samlede merudgifter vil dermed være 14 mio. kr. i 2018.
4. Ændret personalesammensætning Antallet af SOSU-hjælpere falder, mens antallet af SOSU-assistenter stiger. Det skønnes at medføre en øget lønudgift på i omegn af godt 10 mio. kr. i 2018. Samtidig falder budgettet til SOSU-elever fra 2016 (bortfald af trepartsaftale). Det udløser merudgifter på 19 mio. kr. fra 2016. 20.000.000 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 Øget lønudgift som følge af ændret SOSU-sammensætning 10.000.000 8.000.000 Merudgift løn Merudgift elever 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018
Overblik - kommende udfordringer Kommende udfordringer (mio. kr.) 2013 2018 Budgetmodeller 7 24 BPA - 25 Friplejeboliger - 14 Personalesammensætning - 29 I alt 7 92
Overblik nuværende og kommende udfordringer Udfordringer (mio. kr.) 2013 2018 Nuværende udfordringer 58 264 Kommende udfordringer 7 92 I alt 65 356