Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedbus, rygestopkurser m.v.) Skolelægeordning Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år Budget Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Sundhed og Forebyggelse 18.624 18.624 04.62.82 gr. 001 Kommunal genoptræning efter udskr. og vedlh.træning 9.322 9.322 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 5.450 5.450 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.786 1.786 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste, Sted Skolelægeordningen 340 340 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede, gr. 001 75+årige 1.726 1.726 Bev. Aktivitetsbestemt (med)finansiering mv. 91.556 91.556 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 87.525 87.525 04.62.82 gr. 002 Ambulant specialiseret genoptræning (SUL 140) 1.839 1.839 gr. 003 Befordring 2.192 2.192 I alt. 110.180 110.180 Bev.: Bevillingsniveau. Overførselsadgang Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Nye tiltag Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer skal godkendes af såvel Økonomiudvalg som Byråd. Side 1 af 7
Bev. Sundhed og forebyggelse 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning Under dette bevillingsniveau Sundhed og forebyggelse ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen. Under bevillingsniveauet Aktivitetsbestemt (med)finansiering m.v., som behandles senere, ligger den stationære genoptræning på sygehusene, den specialiserede ambulante genoptræning i regionsregi og personbefordring. tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Der er overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder og er placeret på to centre. Genoptræning efter Sundhedsloven foregår primært på to centre, og tager udgangspunkt i genoptræningsplaner udarbejdet af sygehusene og faglige retningslinier udarbejdet af kommunen. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Almen Specialiseret Egen træning Børn med varige handicap Tilvalg/fravalg Frederikssund Kommune 2007 487 218 4 9 Ikke registreret 718 2008 646 214 6 11 06-jun 883 2009 744 196 1 6 10/ca. 10 957 2009: jan-nov Pr. 1.10.2008 ændredes snitfladen mellem almen og specialiseret ambulant genoptræning, hvorfor en del af genoptræningen overgik fra regionsregi til kommunalt regi. Derfor kan det blive relevant at flytte budget fra gruppering 002 (specialiseret ambulant genoptræning), såfremt snitfladeændringen gør det nødvendigt at udvide antallet af fuldtidsstillinger eller genoptræningsfaciliteter under gruppering 001. Mellemkommunal afregning: Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. I alt Side 2 af 7
Takst (kr.) Gruppe Tekst 2008 2009 2010 A Genoptræningsgruppe 1, ambulant 591 619 632 B Genoptræningsgruppe 2, ambulant 789 826 843 C Genoptræningsgruppe 3, ambulant 1.274 1.334 1.362 Fremskrivningsprocent fra 2009 til 2010, art 7.7 4,7% 2,1% Kilde: Sundhedstyrelsen, DRG takster. Definition af genoptræningsgrupper: 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse I Sundhedspolitisk sekretariat består fagpersonalet af læger samt en sundhedskoordinator. Sekretariatet koordinerer sundhedsfremme og forebyggelse og er ansvarligt for de aktiviteter, der iværksættes af Sundheds- og forebyggelsesudvalget i forhold til aktivitetspuljen. I 2009 omfattede arbejdet sundhedsbus, vaccination, patientuddannelse, implementering af sundhedspolitik og opfølgning på landsdækkende kampagner. Opgaverne i 2010 er endnu ikke fastlagt. Sundhedspolitisk sekretariat varetager endvidere alle opgaver i relation til Region Hovedstaden. Lægerne har ud over sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger. tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Kommunallægernes løn fordeles med 20% til Sundhedsfremme og forebyggelse (04.62.88), 40% til Skolelægeordning (04.62.89 sted 489004) og 40% til Jobcentret (06.45.53). I løbet af 2010 overtager sundhedsplejen ind- og udskolingsundersøgelser, hvorfor Skolelægeordningen kun har budget til en del af 2010. Side 3 af 7
3 kommunallæger, hvor tid deles med to andre områder 1 sundhedskoordinator 04.62.89 Sundhedstjeneste, Skolelægeordning Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Sundhedstjenesten varetages af Sundhedsplejen under Opvækst- og Uddannelsesudvalget og Skolelægeordningen under Social- og Ældreudvalget. Fra medio 2010 overgår Skolelægeordningens opgave med ind- og udskolingsundersøgelser af skoleelever til Sundhedsplejen. tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Der forventes ydet ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn, 13 kommunesksoler og 1 privat skole. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. 2 årlige samtaler tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet. 2.000 borgere forventes at indgå i tilbudet om forebyggende besøg (mod 1.900 i 2008). Hvert besøg er inkl. transport normeret til 60 min. + 30 min. i forberedelse og opfølgning. Budgettet forventes anvendt til 144 timer/uge svarende til 3,89 fuldtidsstillinger. Side 4 af 7
Bev. Aktivitetsbestemt (med)finansiering mv. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter blev indført fra 1. januar 2007 og udgør størstedelen af budgettet, ca. 65% KL-skøn Budgettet fastlægges ud fra KL s skøn, idet KL s skøn for 2007 på 75,4 mio. kr. svarede godt overens med det faktiske forbrug på 75,3 mio. kr. I overslagsårene fastsættes det første år til KL-skøn, mens der for de sidste tre år medregnes en demografiregulering. Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Styringsmuligheder Sundhedsudgifterne skønnes generelt at stige. Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. Der er kun fra og med 2011 indarbejdet demografipuljer i budgettet til medfinansiering af regionale sundhedsudgifter. Det skyldes, at KL-skøn for 2010 medregner en stigning, som også omfatter demografiændringer. Demografipuljerne forudsætter en uændret enhedsudgift pr. borger i målgruppen og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Det medfører årlige demografieffekter og demografipuljer som i den efterfølgende tabel. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i ét år indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i selve året, men med 100% i efterfølgende år. Årlige demografieffekter og demografipuljer 2010-2013 (1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 Demografieffekt 2010 0 0 0 0 Demografieffekt 2011-2013 0 405 1.185 1.839 Samlet 0 405 1.185 1.839 Side 5 af 7
KL s skøn er beregnet ved at tage udgangspunkt i den kommunalt afregnede aktivitet i 2008 beregnet i takstsystem 2009. Hertil er lagt et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2009 for den kommunale medfinansiering og et teknisk skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2010 for den kommunale medfinansiering. Det er KL's vurdering, at det er et realistisk skøn for den kommunale medfinansiering i 2010, forudsat at regionernes aktivitet i 2009 bliver som forudsat i økonomiaftalen for 2009. Medfinansieringsudgifterne beregnes ud fra en lang række takster og tilhørende takstlofter for behandlinger i sygehusregi og praksissektor. Takterne opgøres af KL. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 140) tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Det er i regionsregi, der henvises til den specialiserede genoptræning, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år, men grundet ændret snitflade, hvor der er overgået opgaver fra den specialiserede (gr. 002) til den almene ambulante genoptræning (gr. 001), skal evt. budgetoverskud flyttes til 04.62.82 gr. 001. Ingen yderligere forudsætninger. Takster fastsættes i aftaler med regionerne. Gruppering 003 Personbefordring Budgettet er fastlagt på baggrund af det forventede årsforbrug medio 2009. Forbruget har været stærkt stigende siden overgangen til nye kørselskontrakter. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Ingen yderligere forudsætninger. Der er en symbolsk egenbetaling på området. Takster på kørsel til træning efter sundhedsloven er for 2010 fastsat til 12 kr. pr. tur (24 kr. retur). Taksten er kommunalt fastsat ud fra 2006- taksten på 10 kr. Side 6 af 7
04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Såfremt kommunen tilbyder vederlagsfri fysioterapi, skal udgifter til dette bogføres under 04.62.82 gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning. 5. Budget- og styringsprincipper Budget 2010 er fastlagt efter skøn over 2009-forbruget. Praksislæger henviser til vederlagsfri fysioterapi, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Der er ikke overførselsadgang mht. overskud fra tidligere år. Dette gælder indtil opgaven varetages i kommunalt regi. 6. Demografiregulering 7. Forudsætninger for budgetlægningen Ingen yderligere forudsætninger. 8. Takstberegning Side 7 af 7