KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2016

KAPACITETSBEREGNINGER KØGE KOMMUNE 2016

Kapacitetsberegninger 2016 er udarbejdet af Dokumentationsgruppen, bestående af repræsentanter fra Børne- og Uddannelsesforvaltningen, Velfærdsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen samt Kultur- og Økonomiforvaltningen. Forsidebillede, Køge Å og Torvebyen, Køge Kommune

INDHOLD 1 Kapacitetsberegninger på sektorniveau 1 2 Børne- og ungeområdet 2 Dagtilbudsområdet 2 Skoleområdet 7 SFO-området 13 Foranstaltninger for børn og unge 15 3 Ældre- og sundhedsområdet 17 Ældreområdet 17 Sundhedsområdet 25

1 KAPACITETSBEREGNINGER PÅ SEKTORNIVEAU Befolkningsprognosens resultater er bearbejdet så de afledte kapacitetsmæssige konsekvenser er beregnet for områderne dagtilbud, skoler, SFO, ældre og sundhed (genoptræning). Kapacitetsberegningerne har til formål at belyse, hvordan antallet af børn, unge og ældre stemmer overens med kapaciteten på institutioner, skoler, plejeboliger mv. i kommunen. Konklusionerne fra kapacitetsberegningerne vil indgå i det kommende arbejde med Budget 2017-20. De forudsætninger som ligger til grund for kapacitetsberegningerne, er afgørende for beregningerne. Der kan blandt andet nævnes følgende som væsentlige forudsætninger for beregningerne. Det nuværende serviceniveau er fremskrevet, og det gælder også for det nuværende behov (dækningsgrader, antal genoptræningspladser pr. 1000 indbyggere osv.). På ældreområdet er der herudover fremstillet en prognose for plejeboligkapaciteten under forudsætning af et forbedret funktionsniveau hos fremtidens ældre. Det skal understreges, at beregningerne aldrig vil kunne tage højde for alle tænkelige faktorer, og at beregningerne derfor kun har til formål at beskrive de overordnede og generelle tendenser. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 1

2 BØRNE- OG UNGEOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for følgende områder: Dagtilbudsområdet Skoleområdet SFO-området Foranstaltninger for børn og unge Indkomstoverførsler Beregningerne er baseret på befolkningsprognose 2016-2028 for Køge Kommune. Det er væsentligt at bemærke, at det forøgede antal flygtninge i befolkningsprognosen i forhold til tidligere år, har afledte konsekvenser for kapacitetsberegningerne på børne- og ungeområdet. Flygtningetilgangen er i prognosen er adskilt fra den øvrige befolkning, da det er vanskeligt at forudse flygtningenes bosætning. Kapacitetsberegningerne er derfor ligeledes foretaget særskilt for flygtninge. Det betyder, at kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet er prognosticeret særskilt. På skoleområdet overvurderes pladsbehovet vedrørende modtageklasser, idet der i beregningerne ikke er taget højde for, at eleverne udsluses til folkeskolerne efter den 1,5-2 årige integrationsperiode. Tilsvarende er antallet af almenklasser på de enkelte distrikter undervurderet fordi flygtninge, som udsluses fra modtageklasserne, ikke er indregnet. DAGTILBUDSOMRÅDET Der er 5 distrikter på dagtilbudsområdet. Når der arbejdes med kapacitetsberegninger 1 opdeles dagtilbud i grupperinger, som er identisk med grupperingen af skoledistrikterne. Der er 45 dagtilbud i Køge Kommune fordelt imellem dagpleje, private og kommunale institutioner. Grupperne er inddelt som følger: Gruppe Skoledistrikt Vest A Gørslev/ Bjæverskov/ Vemmedrup/ Lellinge Vest B Borup Nord A Ejby/ Højelse Midt Sønder/Hastrup Nord B Ellemarken/ Sct. Nicolai Sønder/ Hastrup Asgård/ Kirstinedal Syd Herfølge/ Holmebæk/ Alkestrup Flygtninge Øvrige Fra andre kommuner Kapacitetsberegningerne på dagtilbud kan sammenfattes til følgende pointer: Som udgangspunkt er der overkapacitet på området, men fra 2020 er det forventningen, at der vil opstå underkapacitet på tværs af Køge Kommune. Underkapaciteten vil, alt andet lige, stige frem til 2028. 1 Kapaciteten er udtryk for, hvor mange pladser det er besluttet, at dagtilbuddene kan rumme. Flere af dagtilbuddene har fysiske kvm2 til at kunne rumme flere børn, såfremt det besluttes politisk at opskrive kapaciteten. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 2

Presset på kapaciteten kan delvist afbødes, uden det forudsætter anlægsinvesteringer. Det kan eksempelvis ske ved at annullere nedskrivninger af antal pladser, ansætte flere dagplejere eller genåbne Gartnervejen. Forvaltningen vurderer, at diverse tiltag for at afbøde presset kan udskyde, men ikke eliminere behovet for at udbygge kapaciteten. Der er et opmærksomhedspunkt i forhold til at ledig kapacitet i børnehaver ikke kan omlægges fuldt ud til vuggestuepladser. Idet der er lovgivet omkring, at et vuggestuebarn skal have 50 % mere plads end et børnehavebarn. Ifølge prognosen vil udfordringer med kapaciteten sandsynligvis først opstå i Midt og Sønder/Hastrup. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 3

PROGNOSEN PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Der er forventning om en stigning i antal børn i alderen 0-6 år. I 2028 forventes ca. 1.400 børn mere i aldersgruppen 0-6 år i forhold til niveauet i 2015. Tabel 1: Antal 0-6 årige i Køge Kommune 1. januar 2015-2028. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Befolkningsprognose 0-2 år 1643 1714 1757 1840 1921 2020 2121 2195 2263 2314 2343 2357 2365 2368 3-6 år 2701 2590 2572 2511 2658 2764 2872 2955 3023 3104 3197 3276 3344 3394 I alt 4344 4304 4328 4351 4578 4784 4992 5149 5285 5418 5540 5634 5708 5762 Fordelingen af børn i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år forventes at ændre sig marginalt hen over årene. Der er ca. 40 pct. i aldersgruppen 0-2 år (vuggestue) og ca. 60 pct. i aldersgruppen 3-6 år (børnehave). I grafen nedenfor er data fra den nye prognose sammenholdt med data fra prognosen i 2015. Graf 1: Antal 0 6 årige (2016 prognose) 6.000 0-6 år 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015-prognose 2016-prognose 2015-årspladser 2016-årspladser I prognosen for 2016 er der forventning om en kraftigere stigning i antal børn end i prognosen for 2015, hvilket også er gældende i forhold til årspladser. Antal årspladser er lavere end befolkningstallet for årgangen, idet ikke alle børn på en fødselsårgang er i dagtilbud. KAPACITET PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Dækningsgraden fremgår af nedenstående tabel. Ved dækningsgrad forstås, hvor mange børn fra en fødselsårgang, som går i dagtilbud. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 4

Tabel 2: Dækningsgrader 2 Dækningsgrader 2012 2013 2014 2015 Gns. 0 12,1% 14,5% 10,7% 12,2% 12,4% 1 75,0% 86,4% 88,1% 85,5% 83,2% 2 100,4% 80,4% 96,2% 94,5% 92,3% 3 90,0% 104,1% 85,0% 72,4% 94,3% 4 98,4% 92,2% 105,3% 96,3% 95,1% 5 67,8% 73,8% 71,5% 74,8% 73,8% 6 6,0% 4,8% 5,9% 1,0% 5,6% I alt 65,8% 64,6% 65,8% 65,7% 65,5% I de sidste par år har Køge Kommune primært haft fokus på lukning og nedjustering af antal pladser på dagtilbudsområdet. Kapacitetstilpasningerne er sket på baggrund af et faldende børnetal. Tabel 3 viser kapaciteten efter tilpasningerne. Dette tal er uændret, medmindre der sker yderligere tilpasninger. Tabel 3: Fysisk kapacitet 0 6 år Kapacitet 0-6 år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Vest A 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 371 Vest B 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 367 Nord A 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 323 Midt 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 547 Søndre-Hastrup 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 388 Nord B - Asgård 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 696 Syd 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 429 I alt 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 3121 Når data fra graf 1 bliver sammenholdt med tallene i tabel 3, fremgår der en difference imellem det forventede behov og den fysiske kapacitet. I 2025 forventes behov for ca. 3.600 årspladser. Hvis forudsætningerne holder vil der i 2025 mangle ca. 500 årspladser, og i 2028 vil behovet være steget med yderligere ca. 175 årspladser. Over-underkapaciteten på dagtilbudsområdet er opstillet på tværs af Køge Kommune i tabel 4. Det fremgår, at der i årene 2016-19 generelt forventes overkapacitet, mens der fra 2020 og frem forventes underkapacitet. Det er forvaltningens vurdering, at der allerede før 2020 kan opleves manglende kapacitet i enkelte områder, og særligt før skolestart, hvor der er spidsbelastningsperiode. Det skal bemærkes, at der på dagtilbud altid vil være brug for fleksibilitet, idet efterspørgslen på pladser ikke er jævnt fordelt over året. Derfor vil der altid være behov for mere kapacitet end svarende til den gennemsnitlige kapacitet. Tabel 4: Over- og underkapacitet opgjort på tværs af Køge Kommune. Kapacitet 0-6 år 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt 335 367 234 104-28 -164-252 -353-454 -536-601 -647-675 Minus (-) indikerer, at der er forventes underskud af pladser i forhold til de børn som forventes indskrevet i det enkelte år. Det bemærkes, at der i forbindelse med spidsbelastning på dagtilbud er behov for ca. 300 pladser mere end det gennemsnitlige behov for pladser. Reelt forventes derfor kapacitetsudfordringer fra 2018. 2 Beregning af dækningsgraderne for dagtilbudsområdet tager udgangspunkt i faktisk besatte pladser i 2012, 2013, 2014 og 2015 i hvert områdes set i forhold til børnetallet pr. 1. januar i året. Dækningsgraden kan overstige 100 pct. I tilfælde af netto tilgang af borgere i løbet af året. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 5

DRIFT PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Budgettildelingen til institutionerne sker med udgangspunkt i antal årspladser, dvs. det gennemsnitlige antal indskrevne børn i institutionen over et år 3. I tabel 5 fremgår det forventede behov for antal årpladser baseret på årspladsprognose i 2016. Køge børn der optager plads i andre kommuner indgår ikke i forhold til kapacitetsbehovet, men det gør andre kommuners børn, som optager en plads i Køge Kommune. Tabel 5: Antal årspladser 2015-2028 opdelt i forhold til vuggestue og børnehave Årspladser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0-2 år 1070 1074 1116 1172 1213 1276 1337 1382 1427 1466 1488 1500 1506 1509 3-6 år 1786 1713 1638 1715 1803 1873 1948 1991 2047 2109 2169 2222 2262 2287 I alt 2856 2786 2754 2887 3017 3149 3285 3373 3474 3575 3657 3722 3768 3796 Ifølge prognosen forventes behovet for årspladser på dagtilbudsområdet at stige med ca. 1.000 årspladser fra 2016-28. Det er en forventet stigning på ca. 36 pct. Det skal bemærkes, at enkelte institutioner på nuværende tidspunkt er politisk nedreguleret i antal pladser. Det vil derfor være muligt at hæve kapaciteten med 58 pladser 4 uden det kræver en anlægsinvestering. Fordelingen af antal årspladser i aldersgrupperne 0-2 år og 3-6 år forventes at ændre sig marginalt hen over årene. Der er ca. 40 pct. i aldersgruppen 0-2 år og ca. 60 pct. i aldersgruppen 3-6 år. Under forudsætning af, at der efterspørges en plads i det område, hvor barnet er bosat fremgår behovet for pladser i tabel 6. I prognosen fremgår flygtninge og udenbys børn særskilt, selv om de reelt skal indgå i dagtilbudsområderne vest, nord osv. Tabel 6: Antal årspladser 2015-2028 fordelt på områder Årspladser 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 I alt Vest A 339 335 315 317 330 345 361 381 399 409 412 415 414 412 Vest B 324 318 319 327 335 344 357 366 376 390 408 422 434 444 Nord A 288 275 268 273 287 303 316 322 329 333 335 336 336 335 Midt 423 403 427 472 496 515 532 542 556 567 577 582 585 585 Søndre-H. 410 392 383 405 427 440 451 471 491 510 527 542 555 564 Nord B - A. 635 626 584 572 577 602 625 648 672 700 718 733 743 749 Syd 398 391 383 397 406 416 429 439 457 472 488 501 511 519 Flygtninge 0 0 27 77 109 137 166 156 148 147 145 143 142 141 Udenbys 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 I alt 2856 2786 2754 2887 3017 3149 3285 3373 3474 3575 3657 3722 3768 3796 Ifølge prognosen er der behov for kapacitetsudvidelse i alle dagtilbudsområderne. Umiddelbart forventes størst stigning i behov for pladser i område Midt og Søndre-Hastrup. 3 Ved årspladser forstås gennemsnittet af antal indskrevne børn i institutionen over et år. Budgettet følger det enkelte barn både ind og ud af institutionen. Denne styringspraksis benævnes i populær tale rygsækprincippet. 4 Blåbærparken 12 pladser, Mælkebøtten 12 pladser og Møllehøj 34 pladser. Det ud over kan der ansættes flere dagplejer, hvis det er et politisk ønske. Samtidig har forældrene mulighed for at oprette private pasningsordninger. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 6

SKOLEOMRÅDET På skoleområdet er der foretaget en beskrivelse af forventet antal børn, antal elever, klasser og klassekvotienten på skolerne. For SFO ernes vedkommende vises antal pladser og dækningsgrad. Køge Kommune har 14 folkeskoler, 14 SFO er, et 10. klassecenter samt to specialskoler. Kapacitetsberegningerne på området kan sammenfattes til følgende pointer: Som udgangspunkt er der tilstrækkelig kapacitet på området, men fra 2020 kan der opstå underkapacitet. Underkapaciteten forventes, alt andet lige, at stige frem til 2028. Presset på kapaciteten kan på enkelte skoler afbødes, uden det forudsætter anlægsinvesteringer. Det kan eksempelvis ske ved permanent at flytte grænserne mellem skoledistrikterne. Det skal bemærkes, at en del af skolernes kapacitet i de sidste par år er blevet inddraget til lærearbejdspladser og i enkelte tilfælde til SFO arealer. Usikkerheden omkring antallet af flygtninge er høj. Det gælder også usikkerheden omkring hvor geografisk flygtningebørnene fra modtageklasserne kan udsluses i almen klasser, og hvad det vil betyde for klassekvotienten og antallet af klasser på de berørte skoler. Ifølge prognosen kan Ellemark-, Herfølge- og Borup Skole blive udfordret på kapaciteten PROGNOSEN PÅ SKOLEOMRÅDET Beregningerne på skoleområdet er foretaget på baggrund af befolkningsprognosen for 2016. Den viser forventningen til antallet af børn og unge på 5-15 år i Køge Kommune. Tabel 1: Antal 5-15 årige i Køge Kommune 1. januar 2016. Faktiske tal for år 2014-15. Prognosetal for årene 2016-2026. Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5 737 650 762 607 655 662 687 725 733 751 773 793 814 837 853 6 750 749 662 779 641 683 690 714 743 751 769 790 809 830 852 7 800 758 770 679 802 669 710 717 731 760 768 785 805 824 845 8 773 823 769 786 707 823 693 734 734 748 776 784 801 821 840 9 807 795 826 782 809 734 847 721 752 753 766 794 802 818 838 10 806 814 802 838 805 833 760 870 739 770 771 784 811 819 834 11 773 818 815 808 852 821 849 779 881 753 785 785 798 824 833 12 807 778 813 824 823 867 836 864 793 891 767 798 799 812 838 13 853 825 791 822 843 839 885 854 876 807 903 782 813 813 826 14 782 862 844 805 841 857 852 898 862 883 818 910 792 823 824 15 806 778 865 850 821 853 870 864 907 872 892 830 918 804 835 I alt 8694 8650 8719 8581 8597 8641 8677 8740 8752 8741 8788 8834 8961 9025 9216 Fra 2016-2028 forventes en stigning på ca. 500 børn og unge i aldersgruppen 5-15 år. En del af de skolesøgende børn udfordrer ikke kapaciteten på skoleområdet, idet de modtager undervisning i private skoler og lignende. I prognosen er det forudsat, at det nuværende mønster for søgning til undervisningssteder fortsætter, dvs.at dækningsgraden forventes uændret på kort og mellemlang sigt. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 7

Tabel 2: Elevtal 5. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/17-2027/28 Elevtal 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 21/2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 Bh.Klasse 629 581 678 536 564 562 580 608 609 638 656 675 694 712 1.kl. 639 620 586 678 544 571 565 585 610 616 638 655 673 692 2.kl. 715 637 627 600 693 564 590 587 603 630 634 660 674 693 3.kl. 677 703 627 637 617 703 578 604 601 620 644 647 670 685 4.kl. 668 680 701 623 638 623 705 582 609 605 622 645 649 672 5.kl. 709 641 684 697 622 642 632 707 589 613 610 624 648 652 6.kl. 628 691 626 680 697 623 645 640 709 593 617 614 629 651 7.kl. 710 627 691 622 679 699 625 647 642 709 592 618 615 631 8.kl. 649 706 607 681 618 675 693 620 638 637 700 589 613 611 9.kl. 578 596 664 568 636 580 630 649 582 597 602 654 543 564 10.kl. 109 144 158 157 152 158 161 160 168 161 165 154 170 149 27/2 8 I alt 6.711 6.626 6.649 6.479 6.460 6.400 6.404 6.389 6.360 6.419 6.480 6.535 6.578 6.712 Specialkl. Folkeskoler 121 113 118 116 116 117 117 118 118 118 119 119 121 122 Holmehus 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Flygtninge 24 60 96 193 221 282 315 395 414 416 419 421 418 412 I alt i Køge kommunes folkeskoler 6.874 6.816 6.880 6.805 6.814 6.816 6.853 6.919 6.909 6.970 7.035 7.092 7.134 7.263 Specialskoleelever 199 189 195 192 192 193 194 195 196 195 197 198 200 202 I alt 7.073 7.005 7.075 6.997 7.006 7.009 7.047 7.114 7.105 7.166 7.232 7.290 7.334 7.465 Privatskoler 1.085 1.130 1.114 1.096 1.098 1.104 1.108 1.116 1.118 1.116 1.122 1.128 1.144 1.153 Efterskoler 255 244 254 252 255 259 265 266 269 261 266 256 257 248 Samlet elevtal 8.413 8.379 8.442 8.345 8.359 8.372 8.421 8.496 8.491 8.543 8.620 8.674 8.735 8.866 I forhold til det samlede elevtal forventes en stigning i antal elever fra 2014/15 til 2027/28 på ca. 450 elever. Her af forventes ca. 390 flere elever i kommunale skoler og ca. 70 flere elever i private skoler. Stort set hele stigningen i de kommunale skoler er afledt af stigningen på flygtningeområdet. Klassetalsprognosen beregnes med afsæt i elevtalsprognosens elevtal. Forudsætningen er, at en klasse maksimalt består af 28 elever. Elev nummer 29 vil derfor udløse en ekstra klasse. 5 Beregningsmetoden for dækningsgraderne for skoleområdet er dannet ud fra et gennemsnit af de enkelte dækningsgrader for hvert klassetrin 6 år bagudrettet. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 8

Tabel 3: Antal klasser 6. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/17-2027/28 Antal klasser 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 Bh.Kl. 30 27 31 26 27 25 28 27 28 28 28 28 31 32 1.kl. 29 29 27 31 27 26 25 28 27 28 28 28 29 31 2.kl. 32 30 29 27 31 27 27 26 28 27 28 28 29 31 3.kl. 32 31 29 29 27 31 27 27 26 28 28 28 29 31 4.kl. 29 31 31 28 29 27 32 27 26 26 28 28 29 30 5.kl. 32 29 31 31 28 29 28 33 27 26 26 28 29 30 6.kl. 30 30 29 30 31 28 29 28 33 27 27 26 28 29 7.kl. 32 27 30 29 30 32 27 29 28 32 27 26 26 28 8.kl. 28 31 27 30 28 30 32 27 29 28 31 27 26 26 9.kl. 26 28 31 26 28 27 29 29 26 28 27 30 26 26 10.kl. 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 I alt 304 300 302 294 293 289 291 288 285 285 285 284 289 301 Specialkl. 19 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 M- klasser 2 6 9 13 13 12 11 9 7 6 4 3 3 2 Alm. kl. 0 0 0 1 2 5 7 10 12 12 13 14 14 14 I alt 325 324 329 326 326 324 327 325 322 321 320 319 324 335 21/2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 27/2 8 Almenklasser inkl. flygtninge 304 300 302 295 295 294 298 298 297 297 298 298 303 315 Flygtninge starter i modtagelsesklasser, med op til 12 elever i hver klasse. Der er op til 28 elever i en almen klasse. Specialklasserne har et varieret antal elever, men altid mindre end 28. I tabel 3 er det forsøgt at tage højde for, at flygtningebørn udsluses til almenklasser efter 1½-2 år i modtagelsesklasse. Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at antallet af modtageklasser med den nuværende flygtningeprognose vil toppe omkring 13 klasser i 2017/18. Fra og med 2017 vil elever med flygtningebaggrund glide ind i skolernes almindelige elevtal og udløse dels stigende klassekvotienter dels nye almene klasser. Da det ikke vides, på hvilke skoler disse elever ender med at befinde sig, er der i modellen indlagt et antal almene klasser udløst af flygtninge. Det bemærkes, at tallet er meget usikkert, da udløsning af nye klasser afhænger at de konkrete elevtal på klassetrinnene på de skoler, eleverne udsluses til. Den gennemsnitlige klassekvotient i 2015/16 er 22,1 elev, og den forventes at stige frem til 2025/2026. Klassekvotienten forventes i 2025/26 at toppe ved ca. 23 elever, hvorefter den aftager en smule. Den faktiske klassekvotient vil imidlertid i høj grad afhænge af antallet og placeringen af elever med flygtningebaggrund på skolerne. 6 Det forudsættes, at 10. klassecenteret forbliver på Campus. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 9

Graf 1: Gennemsnitlig klassekvotient. Faktiske tal for år 2014/15 og 2015/2016. Prognosetal for årene 2016/17-2025/26 Gns. Klassekvotient 25,0 15,0 2015/16 2020/21 5,0 2027/28 Graf 1 beskriver udviklingen i klassekvotienten eksklusive elever med flygtningebaggrund, da disse i modellen ikke kan placeres på de enkelte skoler. Der er derfor betydelig usikkerhed omkring tallene. Som det fremgår forventes de største stigninger i gennemsnitlig klassekvotienten på Holmebæk-, Højelse-, og Vemmedrupskolen, mens det største fald i gennemsnitlig klassekvotient forventes på Sct. Nicolai Skole. Fordelingen af flygtningene kan dog ændre dette billede. En del af udfordringerne vil sandsynligvis kunne afhjælpes ved permanent at flytte distriktsgrænser imellem skolerne. Det kan eventuelt blive aktuelt i forhold til Sct. Nicolai og Søndre Skole.. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 10

Tabel 5: Elever i almen undervisning. Faktiske tal for år 2014/15. Prognosetal for årene 2015/16-2025/26 Elevtal alm. 14/1 5 15/1 6 16/1 7 17/1 8 18/1 9 19/2 0 20/2 1 21/2 2 22/2 3 23/2 4 24/2 5 25/2 6 26/2 7 27/2 8 Alkestrupskolen 150 126 121 112 111 104 104 104 109 112 114 116 117 118 Asgård Skole 705 702 697 675 656 629 619 601 587 583 583 582 576 579 Ellemarkskolen 434 433 458 462 501 507 522 547 555 564 575 595 588 600 Hastrupskolen 563 527 522 483 481 473 459 447 452 444 450 442 438 445 Herfølge Skole 417 444 469 481 492 499 488 509 506 524 543 562 573 604 Holmebækskolen 353 340 321 294 286 286 286 283 274 270 253 253 250 253 Højelse Skole 236 238 239 220 222 231 235 245 240 243 244 241 244 246 Kirstinedalsskolen 624 623 636 642 650 636 658 667 664 696 710 711 728 744 Sct. Nicolai Skole 490 490 481 467 460 449 441 437 421 417 406 389 389 397 Søndre Skole 474 472 463 451 451 456 460 453 451 454 466 486 499 523 Borup Skole 693 689 695 702 719 738 745 747 746 765 787 813 827 856 Ejby Skole 497 467 468 441 421 414 414 406 402 401 399 405 404 409 Skovboskolen 607 588 582 571 546 535 538 515 522 529 534 535 530 537 Vemmedrupskolen 359 343 339 321 312 285 274 268 263 256 251 251 245 252 Campus 109 144 158 157 152 158 161 160 168 161 165 154 170 149 I alt * 6711 6626 6649 6479 6460 6400 6404 6389 6360 6419 6480 6535 6578 6712 * eksklusive elever med flygtningebaggrund Tabel 5 beskriver udviklingen i antal elever på skolerne eksklusive elever med flygtningebaggrund, da disse i modellen ikke kan placeres på de enkelte skoler. Der er derfor usikkerhed omkring tallene. Det fremgår, at der forventes et kraftigt fald i antal elever på Sct. Nicolai Skole. Beregningerne er dog foretaget med udgangspunkt i gennemsnitlige søgningsfrekvenser for nye elever, og erfaringen viser, at søgningsfrekvenserne for Sct. Nicolai Skole og Søndre Skole er højere end for de øvrige skoler i kommunen. Udbygningen af Køge Kyst forventes at medføre tilflytning af børnefamilier i Søndre Skoles distrikt, hvorimod der ikke forventes nævneværdig tilflytning af børnefamilier i Sct. Nicolai Skoles distrikt. Af tabel 5 fremgår det også, at der er fire skoler, som forventes at opleve kraftige stigninger i antal elever. Det er Ellemark-, Herfølge- og Borup Skole, hvor antal elever forventes at stige med et sted imellem 120 og 180 elever pr. skole. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 11

Graf 2: Indekstal for udvikling i perioden 2014-2027 Som det fremgår af indekseringen følger elevtalsprognosen stort set befolkningsprognosen. Grafen for almen klasseprognose er særlig interessant, idet den er aftagende frem til 2025/26, hvorefter den har en forholdsvis kraftig stigning. Budgetmæssigt er dette vigtigt, idet ressourcerne hovedsagelig tildeles pr. klasse. Såvel befolkningsprognose, elevtalsprognose som den alm. klasseprognose indeholder elever med flygtningebaggrund. Særligt hvad angår kurven for den alm. klasseprognose (forventede antal almene klasser) indebærer dette en betydelig usikkerhed omkring tallene. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 12

SFO-OMRÅDET Køge Kommune tilbyder SFO til alle børn fra børnehaveklasse til og med 7. klassetrin, Klub 4.-7. klasse samt ungdomsklub. Aldersfordelingen i forhold til SFO typer fremgår af tabel 1. Tabel 1: SFO typer Alder Type 5-årige Førskole 6 7-årige SFO 0.-1.kl. 8 9-årige SFO 2.-3.kl. 10 13-årige SFO 4.-7.kl. 10 13-årige Klub 4.-7.kl. 14 15-årige Ungdomsklub Tabel 2: Befolkningsprognose Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 5 årige 737 650 762 604 636 631 654 685 690 720 739 759 782 803 820 6-7 1.550 1.507 1.432 1.445 1.410 1.300 1.325 1.344 1.395 1.429 1.463 1.509 1.546 1.587 1.630 8-9 1.580 1.618 1.595 1.558 1.484 1.507 1.475 1.373 1.398 1.415 1.463 1.497 1.528 1.571 1.607 10-13 3.239 3.235 3.221 3.279 3.278 3.290 3.227 3.230 3.141 3.065 3.059 2.984 3.056 3.104 3.177 14-15 1.588 1.640 1.709 1.647 1.640 1.679 1.682 1.714 1.714 1.695 1.644 1.664 1.632 1.548 1.574 Flygtninge 0 0 0 49 149 234 315 395 414 416 419 421 418 412 409 I alt 8694 8650 8719 8581 8597 8641 8677 8740 8752 8741 8788 8834 8961 9025 9216 I perioden 2014-2028 forventes en stigning på ca. 500 børn og unge i alderen 5-15 år. Umiddelbart vil det ikke udfordre kapaciteten på SFO området, idet skolernes lokalefællesskab med SFO erne giver en høj grad af fleksibilitet. Dækningsgraderne for SFO området er beregnet ud fra antal børn i henholdsvis 2014 og 2015, som gør brug af et tilbud. Dækningsgraden er opgjort på alder i de enkelte skoledistrikter. Årgangene er herefter fordelt i forhold til tilbudstypen. Graf 1: Dækningsgrader gennemsnit på tværs af kommunen 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% Dækningsgrader 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 2014 2015 Gennemsnit 20,0% 10,0% 0,0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 13

Som det fremgår af graf 1 er der størst søgning til SFO tilbud i alderen 6-9 år. Tabel 3: Dækningsgrad 2015 fordelt på Gns. Klasssekvotient 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Totalt 1 - Alkestrup 15,9% 70,3% 86,0% 77,1% 84,5% 79,7% 70,1% 69,5% 45,0% 68,6% 2 - Borup 16,0% 69,2% 66,8% 76,9% 83,7% 75,3% 51,3% 25,0% 8,5% 52,8% 3 - Ellemarken 16,9% 79,4% 78,0% 68,3% 69,7% 48,7% 34,6% 22,6% 29,2% 47,8% 4 - Herfølge 22,6% 69,6% 76,5% 70,4% 71,2% 52,2% 30,9% 17,8% 7,0% 47,1% 5 - Højelse 20,1% 72,8% 72,3% 73,8% 74,5% 88,0% 88,3% 56,7% 46,8% 65,6% 6 - Kirstinedal 22,1% 70,9% 78,7% 68,1% 57,0% 57,9% 38,8% 24,2% 17,3% 48,1% 8 - Søndre 16,8% 71,9% 80,8% 92,6% 84,5% 64,7% 37,0% 13,1% 9,2% 52,8% 9 - Bjæverskov 22,2% 78,4% 90,5% 76,4% 66,9% 48,4% 22,3% 19,3% 11,2% 47,0% 10 - Asgård 17,7% 77,5% 76,2% 76,6% 71,1% 67,3% 48,8% 27,3% 18,4% 53,6% 11 - Hastrup 21,5% 70,3% 83,5% 77,6% 77,9% 63,1% 63,3% 39,0% 52,4% 62,0% 12 - Ejby 18,4% 81,9% 91,4% 93,5% 74,8% 72,2% 63,2% 35,7% 14,5% 59,1% 14 - Vemmedrup 17,7% 70,5% 86,0% 100,8% 84,3% 58,7% 53,7% 38,9% 19,0% 58,8% 15 - Holmebæk 24,3% 99,3% 76,8% 93,1% 72,0% 58,9% 50,3% 31,6% 29,0% 61,5% 19 - Sct. Nicolai 26,1% 73,9% 85,3% 104,2% 83,4% 67,0% 40,9% 16,3% 7,2% 54,9% I alt 19,8% 74,6% 80,1% 80,3% 74,5% 63,2% 45,8% 27,8% 20,0% 54,1% Tabel 3 viser dækningsgraderne for de enkelte institutioner fordelt på elevernes alder. Der er beregnet dækningsgrader for hvert skoledistrikt, idet der er væsentlige afvigelser distrikterne imellem. Tabel 4: Antal pladser opgjort på klassetrin og SFO type. Faktiske tal for år 2014 og 2015. Prognosetal for årene 2016-2028 Aldersintervaller 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Førskole 143 132 152 122 131 132 137 143 149 151 154 157 161 168 172 SFO 0.-1. 1.220 1.144 1.115 1.124 1.122 1.047 1.084 1.108 1.141 1.167 1.192 1.216 1.247 1.278 1.308 SFO 2.-3 1.252 1.223 1.248 1.216 1.174 1.208 1.188 1.122 1.147 1.161 1.193 1.223 1.238 1.268 1.296 SFO 4.-7. 896 865 891 913 912 917 886 917 872 855 855 854 875 891 901 Klub 4.-7. 387 380 383 394 398 401 395 394 388 377 376 370 379 385 388 Sum 3.898 3.744 3.788 3.768 3.736 3.704 3.689 3.683 3.696 3.710 3.769 3.819 3.899 3.989 4.064 Aften klub 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 Sum 4.521 4.367 4.411 4.391 4.359 4.327 4.312 4.306 4.319 4.333 4.392 4.442 4.522 4.612 4.687 SFO Flygt. 0 0 48 110 147 149 147 179 180 179 172 166 160 157 154 Klub Flygt. 0 0 25 47 47 37 12 16 18 19 20 20 19 20 18 I alt 4521 4367 4484 4548 4553 4513 4471 4501 4517 4531 4584 4628 4701 4789 4859 I tabel 4 er flygtninge opstillet separat, men de skal som udgangspunkt indsluses i de almene tilbud. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 14

FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Området er opdelt i: Forebyggelse Børn og unge udenfor hjemmet Indkomstoverførsler På området for foranstaltninger for børn og unge rammekorrigeres ikke fuldt ud for udsving i aldersgruppen 0-17 år. Der korrigeres for udsving i aldersgruppen 11-17 år, med undtagelse af området med sikrede døgninstitutioner, der er korrigeres alene for udsving i aldersgruppen 16-17 år. Der er ikke medtaget en eventuel stigning i antallet af flygtninge, herunder uledsagede flygtninge, idet der de første tre år efter tildeling af flygtningestatus ydes fuld refusion for udgifterne forbundet med foranstaltningstyperne på området. Herefter indgår eventuelle flygtninge i den ordinære statistik. Forebyggelse Forebyggende foranstaltninger for børn og unge indeholder en vifte af muligheder til Familiecenter Køge for at iværksætte råd, støtte og vejledning til børn og unge samt deres familier. Området dækker aldersgruppen 0-17 år. Børn og unge udenfor hjemmet Området dækker over følgende 3 typer af foranstaltninger: Plejefamilier og opholdssteder for aldersgruppen 0-17 år. Døgninstitutioner for 0-17 årige med enten nedsat funktionsevne eller sociale adfærdsproblemer. Sikrede døgninstitutioner for 16-17 årige. Ved en sikret afdeling forstås en afdeling, hvor yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Da der er domsafsigelse på området, er området meget sårbart overfor adfærdsændringer. Indkomstoverførsler Området omhandler nedenstående foranstaltninger for aldersgruppen 0-17 år: Samværsret mv. med børn. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Tabt arbejdsfortjeneste mv. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til antal fuldtidsindskrevne. Antallet af fuldtidsindskrevne er ikke et udtryk for, hvor mange personer, der har modtaget tilbuddet, da den samme person kan havde modtaget flere tilbud i flere bevillinger. En ydelse givet i én måned er lig med 0,836 fuldtidsplads. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 15

Tabel 1: Antal 0-18-årige i Køge Kommune 1. januar 2014-2028. Faktiske tal for 2014-15, prognosetal for 2016-2028. Alder 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0 518 526 577 569 593 629 661 696 724 742 751 755 756 757 757 1 538 548 559 600 610 643 678 709 733 760 777 786 790 792 793 2 524 569 578 587 638 648 680 715 738 761 786 803 811 815 818 3 729 538 580 594 613 665 677 708 737 759 782 806 822 830 835 4 665 750 565 610 641 657 707 719 729 758 779 801 824 839 848 5 726 668 767 584 638 667 684 732 738 748 776 796 817 840 855 6 733 745 678 783 619 668 696 713 750 757 767 794 814 834 856 7 818 748 762 692 806 647 696 723 730 766 773 782 808 828 848 8 761 837 753 777 718 826 672 720 740 747 781 789 798 823 843 9 796 781 844 767 801 744 849 700 738 758 765 798 806 815 840 10 816 808 794 857 793 825 770 873 719 757 777 783 816 823 832 11 773 827 805 800 869 810 842 788 885 736 773 792 798 830 838 12 816 773 826 813 813 883 826 857 801 895 750 787 805 812 843 13 835 835 789 835 833 830 899 845 870 815 906 766 802 820 827 14 766 849 843 804 853 848 845 912 855 879 825 914 778 813 831 15 823 766 856 850 820 867 863 859 921 866 889 837 923 792 827 16 828 819 776 859 858 828 871 869 864 923 872 893 844 926 801 17 830 836 805 780 865 861 833 873 871 866 922 874 894 848 926 I 1329 1322 1315 1316 1338 1354 1374 1401 1414 1429 1445 1455 1470 1484 1501 alt 5 3 7 4 0 6 8 1 4 3 2 6 6 0 7 Fra 2014 til 2028 forventes en stigning på 1.700 børn og unge imellem 0-17 år. Det er en stigning på ca. 13 pct. og der forventes en afledt konsekvens i form af flere bevillinger. I beregningen af de forskellige dækningsgrader er alle bevillinger omregnet til antal årspladser. Antallet af årspladser må ikke forveksles med antal børn og unge, idet en årsplads kan består af visitation til flere forskellige børn og unge. En ydelse givet i én måned er lig med 0,84 årsplads. Graf 1: Indeksering af foranstaltninger for perioden 2014 til 2028 115 110 105 100 95 90 Index 2015 = 100 Sikrede institutioner Anbringelser Indkomstopgørelser/ Forbyggelse Ifølge prognosen forventes en stigning i antal foranstaltninger fra omkring 2018 og frem. Der forventes en forholdsvis jævn stigning i foranstaltninger til forebyggelse og indkomstopgørelser. Foranstaltninger på anbringelser forventes at stige i perioden 2017-22, hvor efter der vil ske en aftagning. Foranstaltninger til sikrede institutioner forventes allerede at stige fra 2016-24, hvorefter der forventes en periode med udsving. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 16

3 ÆLDRE- OG SUNDHEDSOMRÅDET Nedenfor følger kapacitetsberegninger for ældre- og sundhedsområdet. Beregningerne er baseret på befolkningsprognose 2016-2028 for Køge Kommune. ÆLDREOMRÅDET Nærværende afsnit omhandler hvordan stigningen i befolkningsgruppen over 60 år i perioden 2016-2028 påvirker denne gruppes efterspørgsel på velfærdsydelser. Borgere der er yngre end 60 år medtages således ikke, selvom de måtte modtage ydelser, der normalt forbindes med den ældre del af befolkningen. Da gruppen under 60 år er meget lille, vurderes dens fravær i nedenstående analyse ikke at være udslagsgivende for afsnittets konklusioner. Afsnittet fokuserer på 5 aldersgrupper begyndende med de 60-64-årige borgere. Disse er interessante, da de så småt begynder at trække på aldersbetingede velfærdsydelser, selvom hovedparten fortsat er fysisk aktive og på arbejdsmarkedet. Derefter følger de 65-74-årige, de 75-79-årige, de 80-89-årige, samt gruppen af borgere over 90 år. De sidste 4 grupper er opdelt efter livsfaser, hvor funktionsniveauet erfaringsmæssigt er forskelligt. Disse aldersgrupper er også blevet anvendt i de foregående befolkningsprognoser. Tabel 1: Prognose over udviklingen af borgere i aldersgruppen 60-90+ i Køge Kommune Alder 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 60-64 år 3.211 3.248 3.375 3.436 3.566 3.643 3.788 3.917 4.124 4.305 4.516 4.687 4.804 65-74 år 7.278 7.314 7.272 7.117 6.930 6.823 6.674 6.551 6.521 6.593 6.669 6.846 7.059 75-79 år 2.026 2.146 2.293 2.571 2.824 3.054 3.292 3.462 3.415 3.292 3.196 3.033 2.847 80-89 år 1.806 1.873 2.013 2.113 2.254 2.404 2.554 2.747 3.017 3.311 3.568 3.824 4.048 90+ år 361 383 397 402 419 429 442 469 481 488 511 541 593 Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Af tabel 1 fremgår det, at der samlet set forventes at komme 4.668 nye borgere over 60 år i 2028. Dette er en stigning på 31,8%. Resten af Køge Kommunes befolkning (0-59-årige) stiger i samme periode med 11,1%, svarende til 4.996. 48,3% af befolkningstilvæksten i hele kommunen vil med andre ord være i grupperne over 60 år. 4 ud af de fem aldersgrupper oplever i perioden 2016-2028 vækst. Den klart størst voksende gruppe er de 80-89-årige, som vokser med 2.242 personer frem til 2028 (124,1%), mens gruppen af 60-64-årige stiger med 1.593 personer (49,6%). De 75-79-årige og de 90+-årige vokser med hhv. 821 og 232 borgere (40,5% og 64,2%), mens de 65-74-årige, som den eneste gruppe, falder med 219 borgere (-3,0%). De respektive aldersgruppers udvikling ses i tabel 2: Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 17

Tabel 2: Oversigt over stigningen i 60+-årige i 2016-2028 Alder 2016 2028 Stigning i personer Stigning i procent 60-64 år 3.211 4.804 1.593 49,6% 65-74 år 7.278 7.059-219 -3,0% 75-79 år 2.026 2.847 821 40,5% 80-89 år 1.806 4.048 2.242 124,1% 90+ år 361 593 232 64,2% I alt 14.682 19.350 4.668 31,8% Kilde: Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Afslutningsvist kan det bemærkes, at aldersgrupperne, som vokser i perioden 2016-2028, ikke har en ensartet vækst. Grupperne mellem 60-64 år, 80-89 år og 90+ år vokser således støt gennem hele perioden, mens gruppen mellem 75-79 år vokser frem til 2023, hvorefter der opleves et fald frem til 2028. Alle 4 aldersgrupper vokser dog sammenlagt i forhold til udgangspunktet i 2016. Med udgangspunkt i ovenstående prognose vil befolkningstilvækstens påvirkning på serviceniveauet for henholdsvis de hjemmeboende ældre og ældre i plejeboliger blive gennemgået nedenfor. BORGERE I EGET HJEM NUVÆRENDE SERVICENIVEAU I nedenstående tabel ses andelen af hjemmeboende borgere over 60 år, som modtager varig hjemmehjælp. Ydelserne er opdelt i 4 kategorier: Personlig pleje (Dag), Personlig pleje (Øvrig tid), Indkøb, samt Rengøring & Tøjvask. Opdelingen af kategorien Personlig Pleje afspejler, hvornår ydelsen leveres (henholdsvis i dagtimer på hverdage og om aftenen/natten/weekend).. Tabel 3: Andel af hjemmeboende borgere, der modtager varig hjælp pr. 1. januar 2016 Alder Personlig pleje (Dag) Indkøb Rengøring & Tøjvask Personlig pleje (Øvrig tid) Samlet andel af borgere, som modtager hjælp 60-64 år 1,10% 0,70% 0,20% 2,20% 2,60% 65-74 år 1,90% 1,50% 0,50% 3,10% 3,90% 75-79 år 5,50% 4,30% 1,20% 10,40% 12,00% 80-89 år 12,20% 9,40% 3,00% 24,30% 26,90% 90+ år 28,00% 24,10% 10,00% 44,00% 48,80% Kilde: Velfærdsforvaltningen Sammenlignes de forskellige ydelser på tværs af aldersgrupper fremgår det, at andelen af borgere, der har brug for kommunal hjælp, stiger med alderen. Samtidig er rengøring og tøjvask den ydelse, som flest borgere i hver alderskategori efterspørger hjælp til. Ift. de tilsvarende tal for 2015 er der sket et fald i andelene, der modtager personlig pleje (både i dagtimer og øvrig tid) i samtlige alderskategorier. Den faldende tendens bliver mere udtalt med borgerne alder. Andelen af de 60-64-årige som får personlig pleje i dagtimerne falder således kun med 0,7%, mens det tilsvarende tal for de 90+-årige er 13,8%. Tallene for den personlige pleje i øvrig tid er henholdsvis 0,8% og 14,8% for samme aldersgrupper. For rengøring og tøjvask er der omvendt tale om en stigning i andelen af borgere, der får kommu- Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 18

nal hjælp i forhold til opgørelsen fra 2015, mens der kun er marginale udsving i andelene der modtager hjælp til indkøb. De beskrevne stigninger og fald står dog i direkte modsætning til stigningerne og faldende mellem 2014 og 2015, hvor andelen af borgere, der modtog personlig pleje, steg, mens andelen af borgere der modtog hjælp til rengøring og tøjvask faldt. Samlet set kan der således ikke ses en konstant udvikling i hvilke ydelser der efterspørges mellem 2014-2016. Der kan dog konstateres et fald i de samlede andele af borgere over 80 år, som modtager hjælp i perioden 2014-2016. Dette kan tyde på en tendens til at ældre borgere samlet set bliver mere selvhjulpne på trods af udsving i efterspurgte ydelser. BORGERE I EGET HJEM FREMTIDIG BEHOV Såfremt det nuværende serviceniveau bibeholdes, vil stigningen i borgere over 60 år, som befolkningsprognosen viser, afføde et stigende behov for kommunale ydelser. Fremskrivningen af antallet af borgere, der har brug for hjælp, kan beregnes ved at anvende andelen der modtager hjælp, som fremgår i tabel 3, og sammenholde disse med stigningerne i de respektive aldersgrupper, som fremgik i tabel 1. Fremskrivningen præsenteres nedenfor i tabel 4. I tabellen er der desuden indlagt en sundhedsfaktor, der afspejler, at befolkningens sundhedstilstand bliver bedre. Over 50 år vil de 65-89-årige således få en sundhedsprofil, der er 10 år yngre end deres nuværende.7 De 60-64-årige, som har den bedste sundhedsprofil, ændres ikke, mens de 90+-årige, der har den dårligste sundhedsprofil kun forbedres med 5 år 7 Forventningen om en 10 års forbedring i sundhedstilstanden bygger på tal fra DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning fra august 2015, hvor middellevetiden afrundet forventes at vokse med ca. 10 år frem til 2066. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 19

Tabel 4: Fremskrivning af antallet af borgere, som har brug for hjælp 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Personlig pleje (Dag) 60-64 år 35 35 37 37 39 40 41 43 45 47 49 51 52 65-74 år 138 138 136 131 127 124 120 117 115 115 116 118 120 75-79 år 112 117 123 137 148 158 168 174 169 160 153 143 133 80-89 år 221 227 241 250 264 278 292 310 337 365 389 412 430 90+ år 101 107 110 111 115 117 119 126 129 129 135 142 155 I alt 607 623 647 666 692 716 740 770 794 818 842 866 890 Personlig pleje (Øvrig tid) 60-64 år 65-74 år 75-79 år 80-89 år 90+ år I alt Indkøb 24 24 25 26 27 27 28 29 31 32 34 35 36 106 105 104 101 97 95 92 89 88 88 88 89 91 87 91 96 106 115 122 130 135 131 125 119 111 103 170 174 185 192 203 214 225 239 259 281 299 317 331 87 92 95 95 99 100 103 108 110 111 116 122 132 474 487 505 520 540 558 577 600 619 637 656 674 693 60-64 år 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 65-74 år 39 39 38 37 35 34 33 32 31 31 31 31 31 75-79 år 25 26 28 31 33 36 38 39 38 36 35 33 30 80-89 år 55 56 60 62 65 69 72 77 83 90 96 101 106 90+ år 36 38 39 39 41 41 42 44 45 46 47 50 54 I alt 160 164 170 174 180 185 191 198 204 210 216 222 229 Rengøring og tøjvask 60-64 år 70 71 74 75 78 79 83 85 90 94 98 102 105 65-74 år 228 228 225 219 212 207 201 196 194 195 196 200 205 75-79 år 210 219 231 255 276 294 313 324 314 298 285 266 246 80-89 år 438 449 477 495 522 550 577 613 665 720 766 811 847 90+ år 159 168 173 175 181 184 189 200 204 206 215 227 247 I alt 1.105 1.135 1.180 1.219 1.269 1.315 1.363 1.418 1.467 1.514 1.561 1.606 1.649 Hjemmehjælp i alt 60-64 år 65-74 år 75-79 år 80-89 år 90+ år I alt 82 83 86 88 91 93 97 100 105 110 115 120 123 285 284 281 273 264 258 250 244 241 242 243 248 253 243 254 268 296 320 342 363 376 365 347 332 310 286 486 498 530 550 580 611 642 682 740 802 854 904 944 176 186 192 194 201 204 209 221 226 228 238 251 273 1.272 1.306 1.356 1.400 1.456 1.508 1.561 1.623 1.678 1.729 1.782 1.832 1.880 Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Køge Kommunes befolkningsprognose 2016 Som det fremgår af tabellen vil der være betydeligt flere ældre, som vil have brug for hjælp, når antallet af borgere over 60 år stiger mellem 2016-2028. 283 flere borgere vil således have brug for personlig pleje i dagtimerne (en stigning på 46,6%), 219 flere borgere vil have brug personlig pleje i øvrig tid (en stigning på 46,3%), 544 flere borgere vil have brug for rengøring og tøjvask (en stigning på 49,2%), mens 69 flere borgere vil efterspørge hjælp til indkøb (en stigning på 43,2%). Såfremt der fokuseres på borgere og ikke enkelte ydelser, vil der være 557 nye borgere, der efterspørger én eller flere former for hjælp i 2028. Dette er en stigning på 45,6%. Sammenlignes frem- Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 20

skrivningen med den tilsvarende fremskrivning sidste år er dette dog en forbedring. I 2015 forventedes der således at være 1.850 borgere, der efterspurgte hjælp i 2026, mens tallet i år er 1.782. Sammenlignes antallet af borgere, der har brug for hjælp indenfor de fire forskellige kategorier med tallene fra fremskrivningen i 2015, vil færre efterspørge personlig pleje og flere indkøb, rengøring og tøjvask. Dette svarer til udviklingen beskrevet i under tabel 3 i ovenstående afsnit. Sammenlagt ses der således en stigning i behovet for hjemmehjælp med stigningen i antallet af ældre, selvom de fremtidige ældre forventes at have en bedre sundhedstilstand. BORGERE I PLEJEBOLIGER NUVÆRENDE SERVICENIVEAU Køge Kommune råder i dag over 396 plejeboliger under Det frie boligvalg for ældre, som reguleres efter 5 i Lov om Almene boliger og plejehjemspladser og 192 i Lov om social service. Det frie boligvalg betyder, at borgere, der af deres bopælskommune er visiteret til en plejebolig, frit kan vælge imellem de plejeboliger, der indgår i bopælskommunens tilbud. Endvidere har borgeren ret til frit at vælge et lignende botilbud i en anden kommune. En borger kan med andre ord afslå et boligtilbud, hvis vedkommende foretrækker en anden bolig i Køge Kommune eller i en anden kommune. Køge Kommunes plejeboliger er inddelt i tre kategorier: Plejeboliger, der ligger i regulære plejecentre, plejeboliger for demensramte, som ligeledes ligger i plejecentre, men som er skærmet af, samt centerboliger. Sidstnævnte ligger ikke i et plejecenter, men tæt på ét og kan derfor trække på samme personale. Tabel 5 viser fordelingen af de tre typer boliger: Tabel 5: Oversigt over Fritvalgsboliger til ældre fordelt på plejeboligtype Plejeboliger Plejeboliger for Centerboliger demente Antal pladser 219 72 105 Kilde:Velfærdsforvaltningen Alle plejeboliger var besat pr. 1. januar 2016. Da efterspørgslen konstant er højere end antallet af plejeboliger, anvendes der en venteliste, hvorfra Velfærdsforvaltningen løbende besætter boliger der bliver ledige under hensynstagen til den rækkefølge borgerne visiteres til en bolig i, samt borgernes individuelle behov. I 2015 var der gennemsnitligt 42 borgere på venteliste på tværs af de 4 kvartalsopgørelser. Forbruget følger tendensen i forbruget af kommunal hjælp, hvor ældre borgere i højere grad efterspørger en plejebolig end yngre. I tabel 6 ses andelen af de respektive aldersgrupper, som bor i en plejebolig fordelt på plejeboligtype: Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 21

Tabel 6: Andel borgere over 60 år, som bor i plejebolig pr. 1. januar 2016 Plejeboliger Plejeboliger Centerboliger I alt for demente 60-64 år 0,20% 0,00% 0,20% 0,40% 65-74 år 0,50% 0,20% 0,20% 0,80% 75-79 år 1,30% 0,90% 0,70% 2,90% 80-89 år 4,20% 2,20% 2,30% 8,60% over 90 år 15,20% 3,30% 7,80% 26,30% Kilde:Velfærdsforvaltningen Udover Køge Kommunes egne plejeboliger købes og sælges der en række pladser mellem kommunerne. Køge købte i 2015 flere pladser i andre kommuner end omvendt, hvilket illustreres i tabel 7: Tabel 7: Køb og salg af plejeboliger 2010-2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Salg af pladser 70 63 69 62 65 56 52 Køb af pladser 32 36 46 54 55 64 68 Kilde: Velfærdsforvaltningen. Obs: Køb og salg mellem 2010-2015 er opgjort i helårspladser. Tallene for 2016 udgør et øjebliksbillede pr. 1. februar Sammenlagt er plejeboligkapaciteten således lavere end efterspørgslen også selvom der tilkøbes pladser i andre kommuner. Med et øget antal ældre må der forventes et øget kapacitetspres, hvilket vil blive afdækket i næste afsnit. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 22

FREMTIDIG KAPACITET - PLEJEBOLIGER Som det fremgår af ovenstående afsnit er plejeboligkapaciteten lavere end efterspørgslen på plejeboliger i Køge Kommune. Med det stigende antal ældre, må dette pres forventes at stige yderligere. Baseret på de forskellige alderskategoriers nuværende efterspørgsel efter plejeboliger og befolkningsprognosens fremskrivning af antallet af ældre, kan der laves en fremskrivning af merbehovet for plejehjemspladser. Fremskrivningen bygger på en formodning om, at ventelistens størrelse og efterspørgslen på plejeboliger ved årsskiftet bibeholdes gennem 2016. Derefter fremskrives plejeboligbehovet ud fra aldersgruppernes respektive vækst og plejeboligfrekvens. Resultatet kan ses i tabel 8, som både indeholder en fremskrivning, hvor alderskategorierne bibeholder deres nuværende sundhedsprofil og med en forbedret sundhedsprofil, som også blev anvendt i tabel 4: Tabel 8: Venteliste på en plejebolig 2016-2028 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Efterspørgsel ved samme sundhed Efterspørgsel ved forbedret sundhed 42 58 80 98 122 145 168 198 225 251 280 309 340 42 54 71 84 102 118 135 156 175 192 211 230 251 Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Befolkningsprognosen 2016 Som det fremgår af tabel 8 skulle Køge Kommune råde over yderligere 42 plejehjemspladser i år for at kunne imødekomme den nuværende efterspørgsel. Var det tilfældet, ville der ikke være en venteliste. I 2028 er dette behov steget til 340 boliger, hvis borgerne bibeholder deres nuværende sundhedstilstand og 251, hvis sundhedstilstanden forbedres. Det reelle behov for nye plejeboliger vil dog være mindre, da planlagt ny- og ombyggeri i samme periode vil udvide den nuværende kapacitet og således imødegå behovet. Tabel 9 viser dette samtidig med, at den opgør det antal borgere, som kan stå på venteliste, såfremt den nuværende andel af borgere med plejeboligbehov på venteliste bevares. Sidstnævnte medtages både fordi ventelisten kan ses som et udtryk for det politisk valgte serviceniveau og fordi det ikke vil være fordelagtigt eller realistisk at bygge efter en kapacitet på 100% af efterspørgslen. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 23

Tabel 9: Oversigt over behovet for nybyggeri ud fra plejeboligbehovet i 2016-2028 sammenholdt med ventelistestørrelse og nybyggeri 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Merbehov ved forbedret sundhed 42 54 71 84 102 118 135 156 175 192 211 230 251 Samlet plejeboligbehov 438 450 467 480 498 514 531 552 571 588 607 626 647 Max ventelistestørrelse hvis andel skal bibeholdes 42 43 45 46 48 49 51 53 55 56 58 60 62 Nødvendigt antal boliger for at bibeholde andel 396 407 422 434 450 465 480 499 516 532 549 566 585 Akkumuleret boligudvikling - 28 28 28 21 43 61 31 61 61 61 61 61 Boliger til rådighed 396 424 424 424 417 439 457 427 457 457 457 457 457 Manglende antal boliger - -17-2 10 33 26 23 72 59 75 92 109 128 Kilde: Velfærdsforvaltningen samt Befolkningsprognosen 2016 Som det fremgår af tabel 9, er der i 2028 behov for 128 nye plejeboliger såfremt andelen af borgere med et plejeboligbehov på venteliste ikke skal stige. Tallet fremkommer ved indledningsvist at se på fremskrivningen af plejeboligbehovet ved forbedret sundhed, som blev fastlagt i tabel 8. I 2016 er det samlede plejeboligbehov på 438 borgere (396 borgere i plejebolig, samt 42 på venteliste), mens dette i 2028 vil være stegt til 647 (396 borgere i bolig, samt 251 på venteliste). Dette behov tager dog ikke højde for, at ventelisten kan stige i takt med efterspørgslen, så længe andelen af borgere med plejeboligbehov på venteliste ikke stiger. I 2016 er udgangspunktet at 42 borgere står på venteliste, hvilket svarer til 9,6% af borgerne med et plejeboligbehov. Såfremt dette serviceniveau bibeholdes, kan 62 borgere (9,6% af de 647 borgere med et plejeboligbehov i 2028) stå på venteliste. Derved bliver det nødvendige antal boliger der kræves for at sikre denne andel 585 (647 fratrukket de 62). Samtidig råder Køge Kommune over 61 nye boliger ifølge Anlægs- og Investeringsplanen for 2015, hvorved den samlede plejeboligkapacitet i 2028 er på 457 boliger (de nuværende 396 + 61 nye boliger). Forskellen mellem det reelle boligbehov på 585 og de 457 boliger til rådighed er 128 boliger, som således vil behovet for nybyggeri. Samlet set er der således et behov for at udvide kapaciteten udover de allerede planlagte ny- og ombyggerier, såfremt den nuværende relative ventelistestørrelse skal bibeholdes. Dette gør sig især gældende efter 2023, hvor kapaciteten rammes af et krydspres mellem befolkningstilvækst og nedlæggelse af forældede plejeboliger. Kommunens muligheder for at opskrive andelen af borgere med et plejeboligbehov, som står på venteliste, kan desuden hjælpe, men er begrænset af plejeboliggarantien. Afslutningsvist bør det bemærkes, at fremskrivningen bygger på en forudsætning om, at plejeboligtyperne og efterspørgslen efter dem holdes konstant på tværs af årene, at udbygningen i plejeboligkapaciteten følger det nuværende anlægsbudget (2016-2025), samt at 65+-åriges sundhedstilstand forbedres over de næste 50 år. Såfremt disse forhold forandres, kan fremskrivningen af kapacitetsbehovet ændre sig. Køge Kommune befolkningsprognose 2016-2028 24