Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011
Aarhus Kommune Halvårsregnskab for 2011
Indholdsfortegnelse Side Side RESULTATOPGØRELSE... VII BEMÆRKNINGER TIL HALVÅRSREGNSKABET: FORORD... XI GENERELLE BEMÆRKNINGER: 1. Regnskabsresultatet... XV OVERSIGTER TIL REGNSKABET: Hovedoversigt... Sammendrag... REGNSKABSOVERSIGT MAGISTRATS- AFDELING: XIX XXV Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse.... 3 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø... 35 Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg...... 69 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice...... 81 Magistratsafdelingen for Børn og Unge... 87 Borgmesterens afdeling... 98 Hovedkonto 7:Renter og finansiering... 105 Hovedkonto 8:Balanceforskydninger... 108 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse: Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse... 113 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø... 123 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg...... 129 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice...... 141 Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Magistratsafdelingen for Børn og Unge... 147 Borgmesterens Afdeling: reserver... 163 Borgmesterens Afdeling... 169 Hovedkonto 7:Renter,tilskud,udligning og skatter m.v.: Hovedkonto 7:Renter,tilskud,udligning og skatter m.v....... 175
Resultatopgørelse Resultatopgørelsen opsummerer regnskabsresultatet i en overskuelig oversigt. er, indtægter og finansieringen heraf specificeres på de væsentligste hovedposter. Af resultatopgørelsen fremgår de væsentligste regnskabsmæssige nøgletal: Overskud påde skattefinansierede områder. Forbrug af kassebeholdning. I resultatopgørelsen er endvidere anført udviklingen i det væsentligste nøgletal vedrørende den finansielle status: Finansiel egenkapital.
- VII - Generelle Bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2011 1.000 kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder 8.107.590 16.381.060 16.615.027 233.967 Renter 8.712 12.609-4.972-17.581 Finansielle tilskud 110.085 115.023 179.314 64.292 (1)Skattefinansierede udgifter i alt 8.226.387 16.508.692 16.789.369 280.677 Nettoindtægter: Tilskud og udligning 2.335.833 4.382.318 4.610.505 228.187 Skatter 6.594.782 12.202.833 12.202.833 0 (2)er i alt 8.930.616 16.585.151 16.813.338 228.187 (2)- (1)Resultat (overskud)vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt 704.229 76.460 23.970-52.490 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 493.737 1.015.283 1.531.844 516.561 3)De skattefinansierede anlægsområder i alt 493.737 1.015.283 1.531.844 516.561 (2)- (1)- (3)Resultat (overskud)vedrørende de skattefinansierede områder i alt 210.492-938.823-1.507.875-569.051 Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder -282.767 22.875-91.819-114.694 Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger 6.177 10.608 47.492 36.884 Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) 124.721 414.182 233.216-180.967 Ændring i beholdningen af pantebreve -11.385-4.264-4.264 0 Ændring i den langfristede gæld -76.943-606.117-478.471 127.646 Ændring i den kortfristede nettogæld 641.037 114.476 165.880 51.404 Ændring i kassebeholdningen -190.349-890.584-1.379.909-489.325 Nettoændring (forøgelse)af de kommunale nettoaktiver i alt 210.492-938.823-1.507.875-569.051 Balance 0 0 0 0 *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-)
Forord
- XI - Generelle bemærkninger Forord til halvårsregnskab 2011 og forventet regnskab pr. ultimo juni Som et led i styrkelsen af den kommunale budgetopfølgning har regeringen besluttet, at der skal udarbejdes kommunale halvårsregnskaber og forventede regnskaber. Dette indebærer følgende opgaver for Kommunerne: Periodisering af forbruget omkring månedsskifter juni/juli i regnskabsåret. Udarbejdelse af forventede regnskaber i magistratsafdelingerne. Udarbejdelse af et halvårsregnskab/forventet regnskab. Indsendelse af oplysninger om det forventede regnskab til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udarbejdelse af indstilling om halvårsregnskabet/forventet regnskab. Byrådsbehandling af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Offentliggørelse af halvårsregnskabet/forventet regnskab. Halvårsregnskabet og det forventede regnskab skal indsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet senest 1. september i regnskabsåret og forelægges for byrådet senest på det første byrådsmøde i september måned. Det skal bemærkes, at den hidtidige praksis i Aarhus Kommune omkring Magistratens og Byrådets vurdering af Aarhus Kommunes økonomiske og finansielle situation ved udgangen af regnskabsåret bygger på, at magistratsafdelingerne to gange om året anmodes om at fremsende oplysninger om forventningerne til regnskabsresultatet for regnskabsåret til Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune, Borgmesterens Afdeling, august 2011 Hans Nikolaisen Aarhus Kommunes Magistrat, august 2011 Jacob Bundsgaard Hans Halvorsen Laura Hay Dorthe Laustsen Marc Perera Christensen Kristian Würtz Niels Højberg
Generelle bemærkninger De generelle bemærkninger har til formål at give et overordnet billede af, hvorledes den faktiske udvikling i regnskabsåret relaterer sig til det forventede ved budgettets vedtagelse. Herudover har de til formål at redegøre for en række tværgående forhold, som har betydning for forståelsen af regnskabsresultatet. Afvigelserne under de enkelte sektorer er nærmere beskrevet i de specielle bemærkninger til regnskabet.
- XV - Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Halvårsregnskabet for 2011 viser sammenhængen mellem det forbrug, der blev planlagt ved budgetlægningen for 2011 og forventningerne til regnskabet for 2011 udarbejdet på baggrund af kendte og forventede byrådsindstillinger og forventningerne om udviklingen på de ikke styrbare udgiftsområder herunder de forventede konsekvenser af overførsel af ikke-forbrugte bevillinger fra 2011 til 2012 og efterfølgende år på de decentraliserede områder og på anlægsområdet m.v. Herudover viser det forventede regnskab, på hvilken måde det forventede regnskabsresultat vil påvirke Aarhus Kommunes finansielle situation. I det forventede regnskabs specielle bemærkninger kommenteres det forventede regnskabsresultatet på sektorniveau i relation til økonomi indenfor drifts- og anlægsvirksomheden, finansforskydningerne og finansieringen. I efterfølgende afsnit vil det forventede regnskabsresultat blive kommenteret på overordnet niveau. 1. Regnskabsresultatet Regnskabsresultatet kan opgøres på flere måder. I Aarhus Kommune fokuseres primært på følgende opgørelser: Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede driftsudgifter (driftsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1)). Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt opgjort som forskellen mellem de skattefinansierede udgifter (drifts- og anlægsvirksomhed ekskl. de takstfinansierede områder og de beboerfinansierede udgifter vedrørende ældreboliger og nettoudgifterne til renter og finansielle tilskud) og de skattefinansierede indtægter (generelle tilskud og skatter) ((2) (1) (3)). Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2011 1.000 kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Skattefinansierede nettoudgifter: Drift ekskl. de takstfinansierede områder 8.107.590 16.381.060 16.615.027 233.967 Renter 8.712 12.609-4.972-17.581 Finansielle tilskud 110.085 115.023 179.314 64.292 (1) Skattefinansierede udgifter i alt 8.226.387 16.508.692 16.789.369 280.677 Nettoindtægter: Tilskud og udligning 2.335.833 4.382.318 4.610.505 228.187 Skatter 6.594.782 12.202.833 12.202.833 0 (2) er i alt 8.930.616 16.585.151 16.813.338 228.187 (2) - (1) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede driftsområder i alt 704.229 76.460 23.970-52.490
- XVI - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Resultatopgørelse 2011 1.000 kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter: Anlæg ekskl. de takstfinansierede områder 493.737 1.015.283 1.531.844 516.561 3) De skattefinansierede anlægsområder i alt 493.737 1.015.283 1.531.844 516.561 (2) - (1) - (3) Resultat (overskud) vedrørende de skattefinansierede områder i alt 210.492-938.823-1.507.875-569.051 Finansiering *): Ændring i mellemværender med de takstfinansierede områder -282.767 22.875-91.819-114.694 Nettodriftsoverskud vedrørende ældreboliger 6.177 10.608 47.492 36.884 Anlægsudgifter til ældreboliger (86 %) 124.721 414.182 233.216-180.967 Ændring i beholdningen af pantebreve -11.385-4.264-4.264 0 Ændring i den langfristede gæld -76.943-606.117-478.471 127.646 Ændring i den kortfristede nettogæld 641.037 114.476 165.880 51.404 Ændring i kassebeholdningen -190.349-890.584-1.379.909-489.325 Nettoændring (forøgelse) af de kommunale nettoaktiver i alt 210.492-938.823-1.507.875-569.051 Balance 0 0 0 0 *) "Finansiering" angiver den måde et overskud disponeres (et underskud finansieres) ved en nettoforøgelse (-reduktion) af kommunens samlede aktiver og passiver. En nettoforøgelse af kommunens aktiver angives med positivt fortegn (+) og en nettoforøgelse af kommunens passiver angives med negativt fortegn (-) Det skal bemærkes, at resultatopgørelsen er opstillet efter den i Aarhus Kommune traditionelt anvendte model. Der henvises i relation hertil bl. a. til regnskabet for 2010 side XXI. Forskelsbeløbet (forventet underskud i 2011), der benævnes "Resultat vedrørende de skattefinansierede områder i alt", finansieres ved en nettoreduktion af Aarhus Kommunes aktiver jf. specifikationen af finansieringen. Det forventede Regnskab for 2011 er resumeret i resultatopgørelsen. Regnskabet er endvidere sammenholdt med budgettet. Herudover er det realiserede forbrug i 1. halvår 2011 medtaget i tabellen. Det skal bemærkes, at der ikke kan konkluderes noget om årsresultatet på baggrund af halvårsresultatet, da udgifterne ikke er fordelt jævnt hen over året. Det fremgår af oversigten, at der i 2011 forventes realiseret et underskud på det skattefinansierede område på 1.507,9 mio. kr. imod et budgetteret underskud på 938,8 mio. kr. Der er således tale om nettomerudgifter på 569,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Forøgelsen skyldes primært et øget anlægsniveau som følge af overførsel af bevillinger fra tidligere år og nettoeffekten af merudgifter på en række ikke-styrbare udgiftsområder og mindreudgifter vedrørende renter. Det fremgår af forventningerne til regnskabet for 2011, at der forventes mindreudgifter til service på 7 mio. kr. svarende til, at Aarhus Kommune forventes at kunne overholde den udmeldte ramme for serviceudgifterne. Det skal bemærkes, at der generelt er taget højde for det forventede regnskabsresultat - herunder merudgifterne på de ikke-styrbare områder - i forslaget til budget 2012 til 2015.
- XVII - Generelle bemærkninger Nettomerudgifterne er primært finansieret ved en reduktion af kassebeholdningen. De væsentligste årsager til den forventede forværring i forhold til det budgetterede skyldes følgende til dels modsat rettede forhold: Driftsudgifterne på de skattefinansierede områder forventes 234,0 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge en omlægning af finansiering af beskæftigelsesindsatsen. Disse merudgifter modsvares stort set af merindtægter vedrørende de generelle tilskud. Nettoudgifterne til renter forventes 17,6 mio. kr. lavere end budgetteret, primært fordi det ikke vurderes nødvendigt at trække på kassekreditter i 2011. erne vedrørende finansielle tilskud forventes 64,3 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge af overførsel af udgifter til indskud i Landsbyggefonden fra 2010 til 2011. Nettoindtægterne vedrørende generelle tilskud forventes 228,2 mio. kr. større end budgetteret bl. a. som følge af midtvejsreguleringen heraf og en omlægning af finansieringen af beskæftigelsesområdet. Den væsentligste del af indtægterne skal således ses i sammenhæng hermed. Anlægsudgifterne på de skattefinansierede områder forventes netto 516,6 mio. kr. højere end budgetteret, primært som følge af overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2010 til 2011.
Hovedoversigt Hovedoversigten til halvårsregnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et overblik over "forretningen"aarhus Kommune i det pågældende år. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til Eer finansieret under et af post F.
- XXI- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Hovedoversigt til halvårsregnskab 2011 1.000 kr.netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (inkl.refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse 3.220.883 6.202.766 6.697.093 494.327 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøekskl.takstfinansierede områder 4.284 626.543 443.562-182.981 Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg ekskl.ældreboliger 1.616.376 3.283.942 3.319.330 35.388 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 338.938 559.020 550.526-8.495 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 2.322.339 4.770.715 4.793.383 22.668 Borgmesterens Afdeling 261.194 743.643 531.098-212.546 A. Driftsvirksomhed i alt 7.764.015 16.186.630 16.334.991 148.362 B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forholdog Beskæftigelse 28.655 61.021 84.577 23.556 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøekskl.takstfinansierede områder 118.425 478.827 637.452 158.625 Magistratsafdelingen for Sundhedog Omsorg ekskl.ældreboliger 153.318 618.244 394.184-224.059 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 171.211 181.312 300.646 119.334 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 157.186 332.573 385.698 53.124 Borgmesterens Afdeling 5.052-163.540 59.361 222.900 B. Anlægsvirksomhed i alt 633.848 1.508.437 1.861.917 353.480 C. Renter 32.028 84.807 67.225-17.581 D. Balanceforskydninger Forøgelse aflikvide aktiver -190.349-890.584-1.389.999-499.415 Øvrige balanceforskydninger 739.737 225.235 340.931 115.696 D. Balanceforskydninger i alt 549.389-665.349-1.049.068-47.820 E. Afdrag på lån 70.572 162.722 162.722 0 A + B + C + D + E 9.049.851 17.277.246 17.377.788 100.541 F. Finansiering 8.22 Forbrug aflikvide aktiver 0 0 0 0 8.55Optagne lån -119.235-692.095-564.449 127.646 7.62 Tilskudog udligning -2.335.833-4.382.318-4.610.505-228.187 7.68Ska ter -6.594.782-12.202.833-12.202.833 0 F. Finansiering i alt -9.049.851-17.277.246-17.377.788-100.541 Balance 0 0 0 0 Note: Hovedoversigten er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets model. Hovedoversigten kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med Aarhus Kommunes resultatopgørelse. For en hovedoversigt udarbejdet efter samme retningslinjer som Aarhus Kommunes resultatopgørelse henvises til Aarhus kommunes hjemmeside: http: /www.aarhus.dk/da/politik/kommunens-oekonomi/regnskab.aspx.
Sammendrag af regnskabet Sammendraget af halvårsregnskabet har til formål at give et mere nuanceret overblik af regnskabet end hovedoversigten, idet sammendraget er specificeret på sektorer og således viser resultaterne for de enkelte magistratsafdelingers delområder.
- XXV- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab 2011 1.000 kr.netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. A. Driftsvirksomhed (inkl.refusion) Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet 1.132.603 2.085.028 2.180.337 95.309 1.40 Beskæftigelsesområdet 2.084.406 3.997.736 4.437.047 439.312 1.70 Administrationm.v. 3.875 120.003 79.709-40.294 Ialt 3.220.883 6.202.766 6.697.093 494.327 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration 4.274 15.490 16.299 809 2.20 Planlægningogbyggeri 21.702 89.601 83.181-6.420 2.30 Trafikogveje 201.284 458.567 407.964-50.603 2.40 Natur ogmiljø 46.269 130.174 122.579-7.595 2.50 Ejendomsforvaltning -37.091-66.865-68.611-1.746 2.60 Brandvæsen 30.802 56.285 58.478 2.193 2.70 Natur ogvejservice 35.605-516 2.484 3.000 2.90 Afald ogvarme -298.561-56.193-178.812-122.620 Ialt 4.284 626.543 443.562-182.981 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre oghandicappede 1.616.376 3.283.942 3.319.330 35.388 Ialt 1.616.376 3.283.942 3.319.330 35.388 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur ogborgerservice 338.938 559.020 550.526-8.495 Ialt 338.938 559.020 550.526-8.495 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børnogungeområdet 2.322.339 4.770.715 4.793.383 22.668 Ialt 2.322.339 4.770.715 4.793.383 22.668 Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver 0 202.137 26.331-175.805 0.30 Administrationm.v. 261.194 541.506 504.766-36.740 Ialt 261.194 743.643 531.098-212.546 A. Driftsvirksomhed ialt 7.764.015 16.186.630 16.334.991 148.362
- XXVI- Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab 2011 1.000 kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. B. Anlægsvirksomhed Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.00 Familieområdet 28.655 61.021 84.577 23.556 1.40 Beskæftigelsesområdet 0 0 0 0 1.70 Administration m.v. 0 0 0 0 I alt 28.655 61.021 84.577 23.556 Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.00 Administration 7.693-716 14.847 15.563 2.20 Planlægning og byggeri -48.022 65.704-196.682-262.386 2.30 Trafik og veje 119.525 250.056 594.890 344.834 2.40 Natur og miljø 9.620 13.366 35.679 22.313 2.50 Ejendomsforvaltning 14.433 67.668 90.534 22.866 2.60 Brandvæsen -212 0 7.550 7.550 2.70 Natur og vej service 0 3.777 3.777 0 2.90 Affald og varme 15.389 78.972 86.857 7.886 I alt 118.425 478.827 637.452 158.625 Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.30 Foranstaltninger for ældre og handicappede 153.318 618.244 394.184-224.059 I alt 153.318 618.244 394.184-224.059 Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.70 Kultur og borgerservice 171.211 181.312 300.646 119.334 I alt 171.211 181.312 300.646 119.334 Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.50 Børn og ungeområdet 157.186 332.573 385.698 53.124 I alt 157.186 332.573 385.698 53.124 Borgmesterens Afdeling 0.20 reserver 0-177.083-2.700 174.383 0.30 Administration m.v. 5.052 13.543 62.061 48.518 I alt 5.052-163.540 59.361 222.900 B. Anlægsvirksomhed i alt 633.848 1.508.437 1.861.917 353.480
- XXVII - Generelle bemærkninger Aarhus Kommune Sammendrag af halvårsregnskab 2011 1.000 kr. netto Regnskab 1. halvår 2011 *) Forventet regnskab pr. u-06 Forskel (0) (1) (2) (3)=(2)-(1) 1.000 kr. C. Renter 7.22 Renter af likvide aktiver -23.049-36.254-39.815-3.560 7.28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 4.605-5.332-5.332 0 7.32 Renter af langfristede tilgodehavender -2.405-13.431-13.431 0 7.35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder -9.078-26.100-26.100 0 7.40 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 0 0 0 7.50 Renter af kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 15.891 0-15.891 7.52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 496 1.777 1.777 0 7.55 Renter af langfristet gæld 58.527 148.556 150.426 1.870 7.58 Kurstab og kursgevinster 2.934-300 -300 0 C. Renter i alt 32.028 84.807 67.225-17.581 D. Balanceforskydninger 8.22 Forøgelse af likvide aktiver -190.349-890.584-1.389.999-499.415 8.25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten -535.142 0 0 0 8.28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 1.459.426 2.334 2.334 0 8.32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 203.902 110.759 175.050 64.292 8.30 Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder 0 0 0 0 8.38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -128 0 0 0 8.42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds,legater m.v. -4.649 0 0 0 8.45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds,legater m.v. 660-15.793-12.988 2.805 8.48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre -51 0 0 0 8.50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitutter 0 121.737 170.336 48.599 8.51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 17.684 229 229 0 8.52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt -401.965 5.969 5.969 0 D. Balanceforskydninger i alt 549.389-665.349-1.049.068-383.719 E. Afdrag på lån 8.55 Afdrag på lån 70.572 162.722 162.722 0 E. Afdrag på lån i alt 70.572 162.722 162.722 0 A + B + C + D + E 9.049.851 17.277.246 17.377.788 100.541 F. Finansiering 8.22 Forbrug af likvide aktiver 0 0 0 0 8.55 Optagne lån -119.235-692.095-564.449 127.646 7.62 Tilskud og udligning -2.335.833-4.382.318-4.610.505-228.187 7.68 Skatter -6.594.782-12.202.833-12.202.833 0 F. Finansiering i alt -9.049.851-17.277.246-17.377.788-100.541 Balance 0 0 0 0 Note: Sammendraget er udarbejdet efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets modeljf.bemæ rkningerne vedrørende hovedoversigten.
Oversigt over halvårsregnskab Oversigt over halvårsregnskabet er kommunens "officielle forventede regnskab".den følger nøje budgettets opbygning og indeholder samtlige bevillinger og forventede regnskabstal i den specifikationsgrad,byrådet har vedtaget. Oversigt over forventet regnskab,der er opstillet efter bruttoregnskabsprincippet,omfatter såvel driftsposteringer som anlægs-og kapitalposteringer. Oversigten indeholder følgende kolonner: 1. Driftsvirksomhed 2. Anlægsvirksomhed 3. Renter 4.Finansforskydninger 5.Afdrag på lån En oversigt suppleret medde tillægsbevillinger,byrådet har godkendt i 1.halvår 2011,kan hentes fra Aarhus Kommunes hjemmeside under: "http://www.aarhuskommune.dk/politik/kommunensoekonomi/regnskab/".
- 3 - Konto/Bevillingsprogram (1.000 kr.) Regnskab 1.halvår 2011 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet -Familiecenter -Decentraliseret område BV 107.352-2.289 152.506-223 204.275-16.831 00 Byudvikling,bolig-og miljøforanstaltninger 768-609 423 0 423 0 00.25 Faste ejendomme 768-609 423 0 423 0 00.25.13 Andre faste ejendomme 768-609 423 0 423 0 00.25.13-1 Drift 768-609 423 0 423 0 00.25.13-1-1 Egne 768-609 423 0 423 0 000 Andre faste ejendomme 768-609 423 0 423 0 06 Fællesudgifter og administration m.v. 106.584-1.680 152.084-223 203.852-16.831 06.45 Administrativ organisation 106.584-1.680 152.084-223 203.852-16.831 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 106.251-1.680 152.084-223 201.852-14.831 06.45.51-1 Drift 106.251-1.680 152.084-223 201.852-14.831 06.45.51-1-1 Egne 106.251-1.680 152.084-223 201.852-14.831 000 Sekretariat og forvaltninger 106.251-1.680 152.084-223 201.852-14.831 06.45.53 Administration vedrørende jobcentre og 333 pilotjobcentre 0 0 0 2.000-2.000 06.45.53-1 Drift 333 0 0 0 2.000-2.000 06.45.53-1-1 Egne 333 0 0 0 2.000-2.000 000 Administration vedrørende jobcentre 333 0 0 0 2.000-2.000
- 4-1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - BV 1.073.446-208.294 1.966.234-327.621 2.021.540-334.597 Decentraliseret område 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89 0-44 0-373 0 00.25 Faste ejendomme 89 0-44 0-373 0 00.25.11 Beboelse 89 0-302 0 0 0 00.25.11-1 Drift 89 0-302 0 0 0 00.25.11-1-1 Egne 89 0-302 0 0 0 000 Beboelse 89 0-302 0 0 0 00.25.13 Andre faste ejendomme 0 0 0 0-423 0 00.25.13-1 Drift 0 0 0 0-423 0 00.25.13-1-1 Egne 0 0 0 0-423 0 000 Andre faste ejendomme 0 0 0 0-423 0 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 0 0 258 0 50 0 00.25.18-1 Drift 0 0 258 0 50 0 00.25.18-1-1 Egne 0 0 258 0 50 0 008 Tilskud til dækning af flytteudgift til lejere 0 0 258 0 50 0 03 Undervisning og kultur 16.924-3.921 48.036-4.868 48.446-19.758 03.22 Folkeskolen m.m. 17.861-3.352 32.366-4.868 48.446-19.758 03.22.08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 3.093 20, stk. 2 og stk. 5-3.242-3.346 0 14.695-15.928 03.22.08-1 Drift 3.093-3.242-3.346 0 14.695-15.928 03.22.08-1-1 Egne -150-3.242-11.604 0 6.883-15.928 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og -150-3.242-11.604 0 6.883-15.928 stk. 5 03.22.08-1-2 Selvejende/privat 3.239 0 8.258 0 7.812 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 3.239 0 8.258 0 7.812 0 stk. 5 03.22.08-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 4 0 0 0 0 0 000 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og 4 0 0 0 0 0 stk. 5 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 14.767-110 35.712-4.868 33.751-3.830 03.22.17-1 Drift 14.767-110 35.712-4.868 33.751-3.830 03.22.17-1-1 Egne 14.767-110 35.712-4.868 33.751-3.830 000 Specialpædagogisk bistand til voksne 10.969-110 19.323-4.868 16.320-3.830 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 760 0 0 0 13.085 0 002 Køb af pladser 3.039 0 16.389 0 4.346 0 03.30 Ungdomsuddannelser -937-569 15.670 0 0 0 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 0 0 4.225 0 0 0 03.30.45-1 Drift 0 0 4.225 0 0 0 03.30.45-1-1 Egne 0 0 4.225 0 0 0 000 Erhvervsgrunduddannelser 0 0 4.225 0 0 0 03.30.46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -937-569 11.445 0 0 0 03.30.46-1 Drift -937-569 11.445 0 0 0 03.30.46-1-1 Egne -937-569 11.445 0 0 0 000 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov -937-569 11.445 0 0 0 04 Sundhedsområdet 707 0 5.185 0 6.067 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 707 0 5.185 0 6.067 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 730 sundhedsvæsenet 0 2.515 0 2.321 0 04.62.81-1 Drift 730 0 2.515 0 2.321 0 04.62.81-1-1 Egne 730 0 2.515 0 2.321 0 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 0 0 0-260 0
- 5-004 Stationær psykiatri 268 0 2.465 0 1.584 0 005 Ambulant psykiatri 463 0 50 0 997 0 04.62.85 Kommunal tandpleje 0 0 2.503 0 3.746 0 04.62.85-1 Drift 0 0 2.503 0 3.746 0 04.62.85-1-1 Egne 0 0 2.503 0 3.746 0 003 Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne klinikker 0 0 2.503 0 3.746 0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter -23 0 167 0 0 0 04.62.90-1 Drift -23 0 167 0 0 0 04.62.90-1-1 Egne -23 0 167 0 0 0 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter -23 0 167 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 1.055.727-204.213 1.913.057-322.753 1.967.400-314.839 05.25 Dagtilbud til børn og unge 2.020 0 2.952-8 4.054 0 05.25.10 Fælles formål 2.020 0 2.952-8 4.054 0 05.25.10-1 Drift 2.020 0 2.952-8 4.054 0 05.25.10-1-1 Egne 2.020 0 2.952-8 4.054 0 000 Fælles formål 2.020 0 2.952-8 4.054 0 05.28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 404.292-64.456 735.332-88.279 810.649-114.794 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og 119.837 unge -15.854 365.042-44.644 230.991-27.580 05.28.20-1 Drift 119.837-8.664 365.042-16.538 230.991-26.046 05.28.20-1-1 Egne 58.389-8.664 365.042-16.538 149.576-26.046 000 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1.358 0-706 0 0 0 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 49.705-2.476 320.497-10.761 103.659-11.398 002 Netværksplejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr. 3) 1.645 0 1.098 0 3.121 0 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 3.938-4.280 28.460-1.169 37.486-11.398 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 808 0 12.463 0 0 0 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder 549 0 3.231 0 3.578 0 (pgf. 66, stk. 1, nr. 4) 007 Advokatbistand (pgf. 72) 402 0 0 0 1.732 0 008 Kommunale plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 2) 59-182 0 0 0 0 092 Betaling (pgf. 159 og 160) -76-1.727 0-4.607 0-3.251 05.28.20-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 61.448 0 0 0 81.415 0 001 Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) 475 0 0 0-2.000 0 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5) 57.366 0 0 0 63.062 0 004 Kost og efterskoler (pgf. 66, stk.1, nr. 5) 3.608 0 0 0 20.353 0 05.28.20-2 Statsrefusion 0-7.190 0-28.106 0-1.534 05.28.20-2-1 Egne 0-7.190 0-28.106 0-1.534 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-6.973 0-27.890 0 0 refusionsordning (pgf. 176) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0 0 0-31 0-668 004 Refusion vedrørende advokatbistand 0-217 0-186 0-866 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 135.951-9.004 256.793-7.791 216.322-173 05.28.21-1 Drift 135.951-8.875 256.793-6.629 216.322-173 05.28.21-1-1 Egne 131.204-8.875 256.793-6.629 215.812-173 000 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 4.039 0 23.258 0 15.756 0 001 Konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold 149 0 158 0 1.500 0 (pgf. 52, stk. 3, nr. 1) 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (pgf. 52, stk. 347 306 824-245 673 0 3, nr. 2) 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 72.959-8.618 136.230-5.759 136.910 0 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet 585 0 4.548 0 1.430-173 eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4)
- 6-005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 30.116-20 51.478-255 18.905 0 006 Personlig rådgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og 11 0 2.468 0 0 0 pgf 76,stk. 3, nr.2) 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge (pgf. 52, stk. 3, 14.272-522 15.735 0 23.444 0 nr. 6 og pgf. 76, stk. 2 og pgf. 76 stk. 3, nr. 2) 008 Fast kontaktperson for hele familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 6) 321-22 0 0 0 0 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat 827 0 1.634 0 1.391 0 arbejdsgiver (pgf. 52, stk. 3, nr. 8) 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 1.424 0 1.658 0 2.974 0 praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 4.323 0 14.604-370 8.501 0 må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for 1.156 0 4.095 0 3.178 0 hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 677 0 102 0 1.150 0 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 05.28.21-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 4.747 0 0 0 510 0 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 656 0 0 0 0 0 problemer (pgf. 52, stk. 3, nr. 3) 004 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet 185 0 0 0 510 0 eller den unge og andre medlemmer af familien (pgf. 52, stk. 3, nr. 4) 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 2.195 0 0 0 0 0 010 Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og 89 0 0 0 0 0 praktisk og pædagogisk støtte (pgf. 52, stk. 3, nr. 9) 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det 1.471 0 0 0 0 0 må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte (pgf. 52a) 012 Økonomisk støtte med henblik på at undgå anbringelse uden for 143 0 0 0 0 0 hjemmet, at fremskynde en hjemgivelse og til en stabil kontakt mellem forældre og børn under anbringelsen (pgf. 52, stk. 5) 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse 8 0 0 0 0 0 med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet (pgf. 54 og 54a) 05.28.21-2 Statsrefusion 0-129 0-1.162 0 0 05.28.21-2-1 Egne 0-129 0-1.162 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-129 0-513 0 0 refusionsordning (pgf. 176) 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0 0 0-649 0 0 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 148.504-39.597 113.497-35.844 363.336-87.041 05.28.23-1 Drift 148.504-31.830 113.497-4.776 363.336-87.041 05.28.23-1-1 Egne 104.590-31.420 31.453-4.776 286.390-87.041 000 Døgninstitutioner for børn og unge 1.041 0 0 0-2.849 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 38.610-8.722-9.436 0 136.931-29.144 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 64.939-22.698 40.888-4.776 152.308-57.897 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.28.23-1-2 Selvejende/privat 43.616-410 82.044 0 76.946 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 26.319-348 21.184 0 20.294 0 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4), 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 17.297-62 60.860 0 56.652 0 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.28.23-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 297 0 0 0 0 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig 20 0 0 0 0 0 nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (pgf. 66, stk. 1, nr. 5.pkt., jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 4),
- 7-002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale 277 0 0 0 0 0 adfærdsproblemer (pgf. 66, stk. 1, 5. pkt. jf. pgf. 52, stk. 3, nr. 8 og pgf. 58, pgf. 75 og pgf. 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 05.28.23-2 Statsrefusion 0-7.767 0-31.068 0 0 05.28.23-2-1 Egne 0-7.767 0-31.068 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-7.767 0-31.068 0 0 refusionsordning (pgf. 176) 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 230.236-29.650 150.424-42.248 429.951-51.779 05.32.30 Ældreboliger 175-134 338-834 -549-1.855 05.32.30-1 Drift 175-134 338-834 -549-1.855 05.32.30-1-1 Egne 175-134 338-834 -549-1.855 000 Ældreboliger 175 0 338-834 -549-1.855 092 Lejeindtægter 0-134 0 0 0 0 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0-1.109 133.263-32.011 8.202 0 05.32.32-1 Drift 0-86 133.263-28.374 8.202 0 05.32.32-1-1 Egne 0-86 94.253-27.036 8.202 0 000 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 0 0 0 0 4.700 0 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 0-86 94.253-27.036 0 0 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat 0 0 0 0 3.502 0 funktionsevne (Serviceloven pgf. 96) 05.32.32-1-2 Selvejende/privat 0 0 39.010-1.338 0 0 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 0 0 39.010-1.338 0 0 (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven pgf. 83 og 94) 05.32.32-2 Statsrefusion 0-1.023 0-3.637 0 0 05.32.32-2-1 Egne 0-1.023 0-3.637 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-909 0-3.637 0 0 refusionsordning 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0-114 0 0 0 0 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 224.262-26.056 695 0 408.262-44.301 05.32.33-1 Drift 224.262-26.056 695 0 408.262-43.401 05.32.33-1-1 Egne 198.829-24.565 695 0 370.361-42.100 000 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.836 0 0 0 2.534 0 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. 0 0 695 0 0 0 servicelovens pgf. 79 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 193.993-24.565 0 0 367.827-42.100 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 05.32.33-1-2 Selvejende/privat 24.805-1.489 0 0 37.901-1.301 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 24.805-1.489 0 0 37.901-1.301 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 05.32.33-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 629-2 0 0 0 0 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 629-2 0 0 0 0 betydeligt nedsat funktionsevne, jf. servicelovens pgf. 84, 85 og 102 05.32.33-2 Statsrefusion 0 0 0 0 0-900 05.32.33-2-1 Egne 0 0 0 0 0-900 002 Refusion af udgifter til flygtninge med 100 pct. refusion 0 0 0 0 0-900 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.799-2.351 16.128-9.404 14.036-5.623 05.32.34-1 Drift 5.799-2.146 16.128-8.585 14.036-5.623 05.32.34-1-1 Egne 5.799-2.146 5.303-8.075 14.036-5.623 000 Plejehjem og beskyttede boliger 5.799-1.586 5.303-8.075 14.036-5.623 094 Beboeres betaling for husleje 0-502 0 0 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0-58 0 0 0 0
- 8-05.32.34-1-2 Selvejende/privat 0 0 10.825-511 0 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 10.825-511 0 0 05.32.34-2 Statsrefusion 0-205 0-819 0 0 05.32.34-2-1 Egne 0-205 0-819 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-205 0-819 0 0 refusionsordning 05.35 Rådgivning 4.962-2.130 35.008-7.154 16.062-3.685 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.962-2.130 35.008-7.154 16.062-3.685 05.35.40-1 Drift 4.962-2.130 35.008-7.154 16.062-3.685 05.35.40-1-1 Egne 4.889-2.130 35.008-7.154 16.062-3.685 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.889-2.130 19.345-7.154 16.062-3.685 001 Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter 0 0 15.663 0 0 0 05.35.40-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 73 0 0 0 0 0 000 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 73 0 0 0 0 0 05.38 Tilbud til voksne med særlige behov 394.878-106.255 962.932-184.985 765.122-186.887 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale 49.017 problemer (pgf. 109-110) -35.110 82.573-67.371 99.367-81.760 05.38.42-1 Drift 49.017-15.502 82.573-18.990 98.667-43.578 05.38.42-1-1 Egne 36.882-14.342 56.960-16.730 64.538-41.122 000 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. -4.178 0 0 0-11.884 0 109-110) 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 39.800-12.732 62.730-9.990 73.763-38.712 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 1.260-1.610-5.770-6.740 2.659-2.410 05.38.42-1-2 Selvejende/privat 12.057-1.160 25.614-2.260 34.129-2.456 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 8.161-861 16.310-1.874 26.560-2.272 002 Kvindekrisecentre (pgf. 109) 3.896-299 9.303-386 7.569-184 05.38.42-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 79 0 0 0 0 0 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 79 0 0 0 0 0 05.38.42-2 Statsrefusion 0-19.608 0-48.381 700-38.182 05.38.42-2-1 Egne 0-19.608 0-48.381 700-38.182 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning 0-5 0-20 0 0 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige 0-19.603 0-48.361 700-38.182 sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5) 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for 10.627 alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141) -484 19.904-337 19.486-1.563 05.38.44-1 Drift 10.627-484 19.904-337 19.486-1.563 05.38.44-1-1 Egne 9.926-484 19.904-337 19.486-1.563 000 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 0 0 0 0 688 0 (sundhedslovens pgf. 141) 001 Dagbehandling 9.745-484 15.518-337 16.766-1.563 002 Døgnbehandling 181 0 4.386 0 2.032 0 05.38.44-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 701 0 0 0 0 0 001 Dagbehandling 701 0 0 0 0 0 05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 22.911 101 og sundhedslovens pgf. 142) -5.794 23.852-9.044 43.448-10.102 05.38.45-1 Drift 22.911-5.791 23.852-9.033 43.448-10.102 05.38.45-1-1 Egne 21.645-5.791 23.852-9.033 39.386-10.102 000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 252 0 0 0 493 0 sundhedslovens pgf. 142) 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 21.344-5.791 19.561-9.033 38.893-10.102 (pgf. 101) 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 49 0 4.291 0 0 0 (pgf. 101) 05.38.45-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 1.266 0 0 0 4.062 0 000 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 1.174 0 0 0 4.062 0 sundhedslovens pgf. 142)
- 9-001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover 92 0 0 0 0 0 (pgf. 101) 05.38.45-2 Statsrefusion 0-3 0-10 0 0 05.38.45-2-1 Egne 0-3 0-10 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-3 0-10 0 0 refusionsordning 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 122.885-21.384 275.211-57.861 229.010-24.474 05.38.50-1 Drift 122.885-14.879 275.211-31.843 229.010-24.474 05.38.50-1-1 Egne 108.774-14.670 258.749-31.587 205.190-24.211 000 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 0 0 383 0 9.203 0 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 76.424-113 249.328-836 170.335-782 problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 17.633-12.901 5.948-24.206-1.095-22.931 funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 14.716-79 3.091-6.545 26.747-498 094 Beboeres betaling for husleje 0-1.086 0 0 0 0 095 Beboeres særlige servicebetaling (pgf. 162) 1-466 0 0 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0-26 0 0 0 0 05.38.50-1-2 Selvejende/privat 12.080-208 16.462-256 15.820-263 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 2.974-35 0 0 362 0 problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 9.107-174 16.462-256 15.458-263 funktionsevne 05.38.50-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 2.031 0 0 0 8.000 0 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale 1.545 0 0 0 0 0 problemer 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat 49 0 0 0 0 0 funktionsevne 003 Længerevarende botilbud for sindslidende 437 0 0 0 8.000 0 05.38.50-2 Statsrefusion 0-6.505 0-26.018 0 0 05.38.50-2-1 Egne 0-6.505 0-26.018 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-6.505 0-26.018 0 0 refusionsordning 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 69.747-24.207 342.448-19.980 131.190-39.087 05.38.52-1 Drift 69.747-22.387 342.448-12.698 131.190-39.087 05.38.52-1-1 Egne 48.320-22.360 342.448-12.698 122.696-39.087 000 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 4.046-987 51.694 2.206-19.611 0 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 17.809-14.077 119.093-134 84.045-27.177 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk 146-116 -8.139-4.369-273 -143 funktionsevne (handicap) 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 26.316-5.114 171.722-10.401 58.536-11.767 005 Personlig og praktisk hjælp (pgf. 83-86 og 102) 0 0 8.078 0 0 0 092 Beboeres betaling (pgf. 163) 2-2.066 0 0 0 0 05.38.52-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 21.427-27 0 0 8.494 0 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 17.089-27 0 0 6.494 0 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 4.339 0 0 0 2.000 0 05.38.52-2 Statsrefusion 0-1.820 0-7.281 0 0 05.38.52-2-1 Egne 0-1.820 0-7.281 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-1.820 0-7.281 0 0 refusionsordning 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 17.926 97-99) -634 19.824-829 34.695-5.337 05.38.53-1 Drift 17.926-634 19.824-829 34.695-5.337 05.38.53-1-1 Egne 17.926-634 19.824-829 34.695-5.337 000 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 3.763 0 6.141 0 11.283 0 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99) 6.228-147 0 0 11.429-4.521 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (pgf. 45 7.932-487 11.401-829 10.998-816 og 97)
- 10-005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og 2 0 2.282 0 985 0 hjemløse ( 99) 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 45.635-9.745 143.497-21.545 105.816-18.133 05.38.58-1 Drift 45.635-9.723 143.497-21.496 105.816-18.133 05.38.58-1-1 Egne 44.837-9.646 131.793-21.362 94.983-18.006 000 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 2.549-153 4.306-931 7.651-916 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 37.780-19 130.539-151 82.827-138 problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 4.508-9.473-3.053-20.280 4.505-16.952 05.38.58-1-2 Selvejende/privat 798-78 11.705-133 10.833-127 001 Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale 0 0 946 0 888 0 problemer 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 798-78 10.759-133 9.945-127 05.38.58-1-4 Private leverandører af ikke-momsbelagte tjeneste 0 0 0 0 0 0 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat funktionsevne 0 0 0 0 0 0 05.38.58-2 Statsrefusion 0-22 0-50 0 0 05.38.58-2-1 Egne 0-22 0-50 0 0 001 Refusion af udgifter efter reglerne for den centrale 0-13 0-50 0 0 refusionsordning 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-9 0 0 0 0 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 56.130-8.897 55.622-8.017 102.110-6.431 05.38.59-1 Drift 56.130-8.897 55.622-8.017 102.110-6.431 05.38.59-1-1 Egne 56.130-8.897 55.622-8.017 102.110-6.431 000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 24.965-4.012 43.700-5.697 43.449-4.500 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale 7.876-4.652 3.162-1.069 11.738-1.051 problemer 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat 22.297-176 8.760-1.251 44.714-880 funktionsevne 003 Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og 992-56 0 0 2.209 0 stofmisbrugsbehandling 05.38.59-1-2 Selvejende/privat 0 0 0 0 0 0 000 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 0 0 0 0 0 0 05.68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 261-1.114 0 0 0 0 05.68.98 Beskæftigelsesordninger 261-1.114 0 0 0 0 05.68.98-1 Drift 261-1.114 0 0 0 0 05.68.98-1-1 Egne 261-1.114 0 0 0 0 000 Beskæftigelsesordninger 261-1.120 0 0 0 0 012 er til mentor, jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 6 0 0 0 0 pgf. 78-81 05.72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale 19.078 formål -609 26.410-79 -58.438 42.306 05.72.99 Øvrige sociale formål 19.078-609 26.410-79 -58.438 42.306 05.72.99-1 Drift 19.078-609 26.410-79 -58.438 42.306 05.72.99-1-1 Egne 19.078-609 26.410-79 -58.438 42.306 000 Øvrige sociale formål 12.616-609 15.019-79 31.714 0 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o. 54 0 0 0 103 0 lign. 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 6.407 0 11.391 0-90.255 42.306 06 Fællesudgifter og administration m.v. 0-159 0 0 0 0 06.45 Administrativ organisation 0-159 0 0 0 0 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 0-159 0 0 0 0 06.45.51-1 Drift 0-159 0 0 0 0 06.45.51-1-1 Egne 0-159 0 0 0 0 000 Sekretariat og forvaltninger 0-159 0 0 0 0
- 11-1.03 Familieområdet - Ældreboliger - Ikke decentraliseret område 6.492-11.174 13.209-19.889 13.209-19.889 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 23-141 0 0 0 0 00.25 Faste ejendomme 23-141 0 0 0 0 00.25.11 Beboelse 23-141 0 0 0 0 00.25.11-1 Drift BV 23-141 0 0 0 0 00.25.11-1-1 Egne 23-141 0 0 0 0 000 Beboelse 23-141 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 6.468-11.033 13.209-19.889 13.209-19.889 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 6.468-11.033 13.209-19.889 13.209-19.889 05.32.30 Ældreboliger 6.541-426 12.522-19.889 12.522-19.889 05.32.30-1 Drift BV 6.541-426 12.522-19.889 12.522-19.889 05.32.30-1-1 Egne 6.541-426 12.522-19.889 12.522-19.889 000 Ældreboliger 6.541-426 12.522-19.889 12.522-19.889 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger -73-10.607 687 0 687 0 05.32.34-1 Drift BV -73-10.607 687 0 687 0 05.32.34-1-1 Egne -73-10.607 181 0 181 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger -73-593 181 0 181 0 094 Beboeres betaling for husleje 0-9.244 0 0 0 0 096 Beboeres betaling for el og varme 0-770 0 0 0 0 05.32.34-1-2 Selvejende/privat 0 0 506 0 506 0 000 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 506 0 506 0
- 12-1.04 Familieområdet - Ikke decentraliseret område 235.364-68.295 485.930-185.120 501.678-189.048 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 91.449-24.337 196.180-98.997 200.698-96.896 05.57 Kontante ydelser 91.449-24.337 196.180-98.997 200.698-96.896 05.57.72 Sociale formål 91.449-24.337 196.180-98.997 200.698-96.896 05.57.72-1 Drift BV 91.449-143 196.180-2.100 200.698 0 05.57.72-1-1 Egne 91.449-143 196.180-2.100 200.698 0 000 Sociale formål 0 0 0 0 6.619 0 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat 44.682 0 90.812-1.606 103.299 0 funktionsevne (Serviceloven, pgf. 41) 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven 9.408-104 33.934 0 17.330 0 pgf 100) 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved 37.036-39 71.434-495 72.915 0 forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf 42) 016 er i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, 323 0 0 0 535 0 hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32 stk. 8) 05.57.72-2 Statsrefusion BV 0-24.194 0-96.896 0-96.896 05.57.72-2-1 Egne 0-24.194 0-96.896 0-96.896 001 Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning på 0-24.194 0-96.896 0 0 grupperingerne 009-016 (SEL pgf. 176) 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 0 0 0 0 0-96.896 og 017 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.069-123 3.260-242 3.760-242 00.25 Faste ejendomme 1.069-123 3.260-242 3.760-242 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.069-123 3.260-242 3.760-242 00.25.18-1 Drift BV 1.069-123 3.260 0 3.760 0 00.25.18-1-1 Egne 1.069-123 3.260 0 3.760 0 000 Driftssikring af boligbyggeri 0 0 0 0-0 0 003 Flygtninges fraflytning 12-5 0 0 0 0 004 Lejetab ved fraflytning 1.057-4 3.976 0 4.226 0 092 Lejeindtægt 0-114 -717 0-467 0 00.25.18-2 Statsrefusion BV 0 0 0-242 0-242 00.25.18-2-1 Egne 0 0 0-242 0-242 001 Flygtninges fraflytning 0 0 0-242 0-242 04 Sundhedsområdet 13.430 0 53.303 0 51.303 0 04.62 Sundhedsudgifter m.v. 13.430 0 53.303 0 51.303 0 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 13.876 sundhedsvæsenet 0 46.102 0 44.102 0 04.62.81-1 Drift BV 13.876 0 46.102 0 44.102 0 04.62.81-1-1 Egne 13.876 0 46.102 0 44.102 0 000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 0 0 0 0-2.000 0 004 Stationær psykiatri 5.087 0 18.954 0 18.954 0 005 Ambulant psykiatri 8.788 0 27.148 0 27.148 0 04.62.90 Andre sundhedsudgifter -445 0 7.201 0 7.201 0 04.62.90-1 Drift BV -445 0 7.201 0 7.201 0 04.62.90-1-1 Egne -445 0 7.201 0 7.201 0 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter -445 0 7.201 0 7.201 0