Program - De Første 1000 Dage

Arbejdspakke nr. Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Program - De Første 1000 Dage 0,00-0,30-0,90-1,80-2,70-3,30 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme -0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,80 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning -0,10-0,30-0,40-0,50-0,70-0,70 5 Programpakker til familiepleje -0,30-0,50-0,80-2,10-2,40-2,70 6 Genforhandling af kontrakter -0,50-1,70-1,70-1,70-1,70-1,70 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 11 Midlertidlig bolig i villa 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 12 Midlertidigt ophold for sindslidende -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 13 Særligt dyre enkeltsager 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Total -2,20-11,75-16,45-21,10-23,60-25,40 Arbejdspakke nr. Titel 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 Program - De Første 1000 Dage 0,70 1,30 1,20 1,20 0,70 0,70 2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn under 15 3 med autisme 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ændret visitationspraksis - dagtilbud som altermativ til døgnaflastning for børn med 4 undviklingshæmning 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Programpakker til familiepleje 0,30 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 6 Genforhandling af kontrakter 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 8 Døgntilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Dagtilbud for sindslidende handicappede over 15 år 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Aflastningspavillioner på Topasvænget 2,05 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 Midlertidlig bolig i villa 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Midlertidigt ophold for sindslidende 0,42 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Særligt dyre enkeltsager 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Total 10,10 7,47 6,70 6,90 6,40 6,40 Overblik 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Forventet merforbrug (revideret jan 2017) 23 23 23 23 23 23 sramme -15-15 -15-15 -15-15 Arbejdspakkernes nettopotentiale 7,90-4,28-9,75-14,20-17,20-19,00 Netto resultat 15,90 3,72-1,75-6,20-9,20-11,00 - = indtægt/mindreforbrug + = udgift/merforbrug

1 Program - De Første 1000 Dage Anders Fløjborg Besparelsen ses i at undgå anbringelser. I 2018 anslås en besparelse på ½ anbringelse. I 2019 stigende til 1 anbringelse. Stigende med godt 1 anbringelse årligt. Dvs. i 2022 5,5 anbringelser. 0,5 mio. kr. det første år til uddannelse af personale og ansættelse af den første koordinator 0,2 mio. kr. Ialt 0,7 mio. kr. det første år. Andet år er begge koordinatorer ansatte 1,0 mio. kr. Personale uddannes løbende. Udgift til uddannelse anslås til 0,3 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. årligt derefter. I 2021 falder antallet af koordinatorer til 1. De første 1000 dage af et barns liv er de mest betydningsfulde for hvordan barnet klarer sig senere i livet. Programmet De Første 1000 Dage har til formål at koordinere Vordingborg Kommunes samlede indsatser til gravide og forældre med mindre børn, der er i en en udsat position. Programmet er et systematiseret forløbsprogram Udgifter 0,7 1,3 1,2 1,2 0,7 0,7 Indtægter 0,0-0,3-0,9-1,8-2,7-3,3 Nr. 5 Gennemføre møder med alle fagforvaltninger i Vordingborg Kommune og sammen med dem beskrive programmet. Herunder nedsætte arbejdsgruppe og styregruppe. Fastsætte mål. Ansætte koordinatorer. Uddanne personale At organisationen ikke formår at holde fast i systematikken.

2 DUÅ i kommunens dagtilbud og skoler Annika Hermansen 1,6 mio. kr. stigende til 4,2 mio. kr. i 2020. 0,35 mio. kr. til uddannelse det første år 2017. 0,35 mio. kr. det næste år og 0,15 det 3. år. Lønudgifter på 0,62 mio. kr. i lønudgifter i 2018 stigende til 1,24 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. når programmet er implementeret i alle 5 skoledistrikter. Tilbud om træningsprogrammet De Utrolige År til børn i kommunens dagtilbud og skoler. Forsøget indebærer at arbejde med børnene i overgangen fra dagtilbud til skole således, at arbejdet startes i dagtilbuddet og fortsætter i børnehaveklassen. Der startes op med 2 skoledistrikter. Alle skoledistrikter er med i 2020. Udgifter 0,35 0,97 1,40 1,60 1,60 1,60 Indtægter 0,00-1,60-3,20-4,20-4,20-4,20 Der skal i 2017 uddannes 13 DUÅ instruktører. Der skal i 2018 uddannes yderligere 12 instruktører. Der skal i 2019 uddannes yderligere 6 instruktører. Der skal laves aftaler mellem de enkelte dagtilbud og Børn og Familie. Dertil skal der ske en koordinering ved overgangen fra dagtilbud til skole. Træningen skal knyttes an til de aftaler, der i forvejen er lavet ved overgangen fra dagtilbud til skole. At programmet "dør" fordi børnene ikke "opdages"

3 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,4 mio. kr. det første år stigende til 0,8 mio. kr. når ændringen er fuldt implementeret 0,3 mio. kr. det første år til etablering. Der skal investeres mere hvis der er tale om renovering. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting for målgruppen børn under 15 år med autisme. Tilbuddet etableres i Kernehuset i Præstø. Udgifter 0,3 0 0 0 0 0 Indtægter -0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,8 Der skal findes et sted på Møn hvor nogle af de børn, der er fra Møn og som er i aflastning i Kernehuset i Præstø kan være. Det nye sted etableres At forældrene heller vil have døgnaflastning.

4 Ændret visitationspraksis. Dagtilbud som alternativ til døgnaflasting. Annika Hermansen 0,15 mio. kr. årligt stigende til 0,7 mio. kr. årligt 0,3 mio. kr. Visitering af børn med udviklingshæmning til dagaflastning som alternativ til døgnaflastning. Udgifter 0,3 0 0 0 0 0 Indtægter -0,1-0,3-0,4-0,5-0,7-0,7 Ændre visitationspraksis. At forældrene ønsker døgn aflastning fremfor dagtilbud

5 Programpakker til familiepleje Annika Hermansen 0,3 mio. kr. stigende til 2,7 mio. kr 0,3 mio. kr. første år faldende til 0,2 mio. kr. Hver år flyttes et antal anbragte børn fra plejefamilie til anbringelse på institution. En institutionsanbringelse koster alt andet lige mere end en anbringelse i plejefamilie. Der ses et pontentiale i at arbejde med at styrke plejefamiliernes muligheder for at fortsætte som anbringelsessted for plejeanbragte børn. Udgifter 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægter -0,3-0,5-0,8-2,1-2,4-2,7 Der skal uddannes et antal instruktører. Der skal udarbejdes et program for hvordan KEEP/PMTO anvendes i Vordingborg Kommune At plejefamilierne opsiger plejeforholdet alligevel og ikke ønsker hjælpen.

6 Genforhandling af kontrakter Annika Hermansen 0,5 mio. kr. først år stigende til 1,7 mio. kr. årligt 0,6 mio. kr. årligt Der ses et potentiale i en årlig forhandling om enhedspriserne på anbringelse på institution. Udgifter 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Indtægter -0,5-1,7-1,7-1,7-1,7-1,7 Der skal ansættes den rigtige person til opgaven. At potentialet ikke holder

7 Helhedsorienteret sagsbehandling - Silkeborgmodellen Annika Hermansen og Claus Holm Oppermann Ved fuld implementering 4,7 mio. kr. t ses ved at 1/3 af 60 forældre kommer i selvforsørgelse og at der undgås anbringelser grundet den tætte koordinerede opfølgning. Teamkoordinator 0,5 mio. kr. At familier med børn, der har en handleplan i Børn og Unge og som er på offentlig forsørgelse får 1 /sagsbehandler/casemanager der tager hånd om familiens samlede situation. Udgifter 0,25 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Indtægter -0,10-0,90-1,70-2,80-3,80-4,70 Nr. 5 Udvælgelse af sager foråret 2017 Ansættelse af koordinator

8 Døgntilbud for sindslidende, handicappede over 15 Marita Dalsgaard og Annika Hermansen Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca. 1,0 mio. kr. fra 2019. Der er pt. 11 +18 årige samt ca. 10 15-18 årige i tilbud i andre kommuner. Derudover forventes en tilgang på 1-2 personer årligt. Nuværende takst er ca. 2.250,- kr., denne vurderes at blive ca. 1.700,- kr. i eget tilbud. Det vurderes at 5 borgere kan benytte det nye tilbud. Det formodes at tilbuddet vil kunne udvides på længere sigt (+5-8 år). 100.000 kr. til opkvalificering af medarbejdere grundet yngre målgruppe. Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca. 18.000 kr. Ændret visitationspraksis ca. 200.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018 - mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Mulighed for døgntilbud for sindslidende og handicappede i vores eksisterende tilbud. Den mulighed får vi ved at blive godkendt af tilsyn Øst. Udgifter 0,30 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter 0,00-0,50-1,00-1,00-1,00-1,00 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l.

9 Dagtilbud for sindslidende, handicappede over 15 Marita Dalsgaard og Annika Hermansen 0,83 mio. kr beregnet på 5 borgere. En borger i forløb udenfor kommunens tilbud koster ca. 450.000,- Ved udvidelse/etablering af eget tilbud vurderes prisen at kunne nedbringes til ca. 290.000,-. Såfremt der kan indskrives mere end 5 personer vil besparelsen blive større. Ved mere end 7-8 borgere yderligere må det forventes at der skela investeres i lokaletilpasninger og yderligere personale. 150.000 til uddannelse i 2017. Derudover ingen, da det skønnes at eksisterende STU-lokaler kan benyttes, og kapaciteten er til rådighed. Ved øget antal borgere (+7-8) må der forventes øgede personaleudgifter og muligvis også lokaletilpasninger. Ændret visitationspraksis ca. 100.000,- i 2017 og 50.000 i 2018 - mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Den unge udvikler basale sociale- og ADL kompetencer, og udvikler ressourcer til at indgå i et uddannelsesforløb eller et job at bidrage på det ordinære arbejdsmarked. Afhængigt af funktionsniveau kan resultat blive et fleksjob, men målet er et almindeligt arbejde i det omfang, det er muligt. Budget 2017 2018 2019 2020 2021 2021 Udgifter 0,25 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 Indtægter -0,40-0,80-0,80-0,80-0,80-0,80 Nr. 5 Indholdsbeskrive tilbuddet skal gøres i samarbejde mellem tre afdelinger Fastlægge, hvem der driver det og hvem der underviser mm Aftale lokaler o.l.

10 Aflastningspavillioner på Topasvænget Marita Dalsgaard og Birgit Hansen Der vurderes at kunne opnås en besparelsepå ca. 550.000 kr. fra 2018, baseret på at tilbuddet kan "fyldes på" - svarende til 3 døgn-borgere til en døgntakst der er 500,- kr. under det nuværende niveau. Besparelsen forudsætter at alle borgere i aflastning i andre tilbud over tid kan "trækkes hjem", og at der er jævn belastning henover ugen. Der benyttes allederede ansat personale (nye/andre funktioner). 1,65 mio. kr pavillionerne i 2017 og 180.000 til udannelse i 2017 og 100.000 i 2018. Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca. 18.000,-. Ændret visitationspraksis ca. 200.000,- i 2017 og 100.000 i 2018 - mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. At der er aflastningstilbud for udviklingshæmmende indenfor kommunen, således at brug af relativt dyre tilbud i andre kommuner kan reduceres, ned til det fyldte 15. år Udgifter 2,05 0,20 Indtægter -0,20-0,55-0,55-0,55-0,55-0,55 Plan og Bygs godkendelse af placering af tre pavillioner på kommunens grund ved Topasvænget i Stege. Indkøb af tre pavillioner af en pris på ca. 500.000kr. pr. stk + etablering Kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til at kunne støtte unge ned til 15 år. Udviklingsforløbet består af følgende uddannelsestiltag: AMU-kursusforløbet KUPP Gennemgang af autisme diagnoser ved Autismecenter Storstrøm Neuropædagogik ved neuropsykolog Susanne Freiltofte Oligofrenipsykiatri ved Hans Pedersen Recorvery ved socialpsykiatrien Samarbejde på tværs af virksomhederne i Psykiatri og Handicap, Børn og Familie og Arbejdsmarked mhp. fælles løsning af opgaverne Nr. 5 Den ønskede placering af pavillionerne bliver ikke godkendt Manglende behov for aflastningsboliger til de 15 årige, som er beskrevet i målgruppen. Indtægterne er beregnet på baggrund af forventet besparelse på døgntaksten til aflasten. Takst i andre kommuner er pt. Ca, kr. 1.700, forventes tilsvarende i Vordingborg kommune at være kr. 1.200

11 Midlertidig bolig i villa - a la opgangsfællesskab Marita Dalsgaard og Birgit Hansen t vurderes at udgøre 0,6 mio kr årligt ved fuld implementering. Brug af andre/nuværende tilbud vil udgør ca. 1,4 mio.kr. for 4 borgere. I det ny tilbud forventes driftsomkostninger til huset at blive dækket af huslejeindtægterne fra borgerne. Personaleudgifter estimeres til 0,5 mio. kr., hvorved der kan opnås samlet besparelse på 0,6 mio. ift. nu, da det må forventes at der kan regnes med 3 helårspersoner. 3 mio. for hus inkl. tilpasninger. At kunne tilbyde borgere fra 15+, som har det svært, at fremleje et værelse for en kortere periode uden at opsige egen bolig (for de osm har) og som mulig mellemstation på vej til egen bolig. Specifikt handler det om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Udgifter 3,00 0,00 0,00 0 0 0 Indtægter 0,00-0,30-0,60-0,60-0,60-0,60 Købe et hus, hvoraf de 2-3 værelser bebos af borgere med huslejekontrakt og 2 værelser kan fremlejes til borgere i en vanskelig fase af deres liv. Istandsætte huset til formålet. Etablere egen indgang til de midlertidige boliger. Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære 85 team. I perioder, hvor de midlertidige boliger bebos af borgere ml. 15-18 år varetages nattevagten af en Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Nr. 5 Ingen borgere til de to midlertidige boliger. De midlertidige borgere skaber uro i dagligdagen for de fastboende.

12 Midlertidigt ophold for sindslidende Marita Dalsgaard Besparelse på ca. 0,95 mio kr. for 5 pladser(borgere). I dag betaler vi i gns. ca.1.325 kr. pr borger pr. dag. Ny takst forventes at blive ca. 800 kr. pr. dag. Uddannelse af personale til 200.000 kr. i 2017 og 100.000 i 2018 (tilbuddets personale). Socialtilsyn godkendelse af udvidelse af målgruppe ca. 18.000,-. Ændret visitationspraksis ca. 200.000,- i 2017 og 100.000 i 2018,- mere intensiv visitation/opfølgning i den enkelte sag for at få de nye tilbud indført/til at fungere. Unge kontanthjælpsmodtagere som er i et uddannelses/aktiverings forløb med henblik på at blive arbejdsmarkedsparate. et er at undgå at placere de unge i 107 tilbud uden for kommunens eget regi. Det handler om overgang fra ung til voksen - en midlertidig overgangssituation for unge, som har brug for støtte til en tidlig voksentilværelse. Det er et tilbud, som er understøttende og afklarende. Udgifter 0,42 0,20 Indtægter -0,20-0,40-0,80-0,95-0,95-0,95 Nr. 5

13 Særligt dyre enkeltsager Marita Dalsgaard og Annika Hermansen t vurderes at udgøre 0,5 mio kr årligt ved fuld implementering i 2018. Efterfølgende 0,6 mio. kr. årligt. Indkøb af 2 pavilloner 1,0 mio. kr + 100.000 kr. i etableringsudgifter,uddannelseudgifter 180.000 i 2017 og 100.000 i 2018. At lave 2 skærmede døgntilbud i nærhed af vores eksisterende tilbud og på denne måde lave tilbud for de særlig dyre enkeltsager ( i den mellemdyre ende) i vores kommune i stedet for at benytte de dyre tilbud i andre kommuner. Udgifter 1,28 2,90 2,80 2,80 2,80 2,80 Indtægter 0,00-3,40-3,40-3,40-3,40-3,40 Plan og Bygs godkendelse af placering af to pavillioner på kommunens grund Indkøb af to pavillioner af en pris på ca. 500.000kr. pr. stk + etablering Rekruttering af personale, som udover opgaver i huset, kan varetage opgaver i det ordinære tilbud. Samarbejde på tværs af virksomhederne i afdelingerne Børn/Familie og Psykiatri og Handicap, for fælles løsning af opgaverne. Ingen borgere til de to tilbud At borgerne skaber uro for de andre borgere