Temadag om indkøb, udbud og bygningsforvaltning Senior Project Manager Flemming Schmidt Rambøll Danmark A/S Chefkonsulent Lars Bjørck Olsen Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Chefkonsulent Jesper Ingvardsen Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S
Dagsorden Præsentation af emne og indlægsholdere (5 min.) Orientering om ESCO projekter. Hvad, hvorfor og hvordan? (30 min.) Orientering om aktive og kommende SKI rammeaftaler til indkøb af energi, lovpligtig energimærkning og energirenovering (5 min.) Spørgsmål/Afslutning (5 min.) Stil gerne spørgsmål undervejs
Dialog Der er mange spændende punkter på dagsordenen Det vigtigste er dog dialogen, så afbryd gerne og stil spørgsmål undervejs Målet med dialogen er at blive endnu bedre Det vigtigste er dog dialogen
Energiforbru g Energiforbrg Energiforbrug Fortjenest e Drift af ESCO Sparet energi Fortjenest e Finansiering ESCO-Erfaringer v/ Flemming Schmidt 9. februar 2012. SKI Workshop Syddansk Erhvervsskole, Odense
ESCO-Screening Typisk udfordring i kommunerne: Investeringsefterslæb i klimaskærm Tilbagebetalingstid max 15 år Har været i gang med de lavt siddende frugter Forskellige D&V standarder i gl. kommune opdeling Selvejende institutioner (Idrætshaller mv) Klima mål
Regeringen / Klima Regeringens nye klimamål: Fakta: Danmarks nye klimamål er 40 pct. reduktion af drivhusgasudledningerne i 2020, målt i forhold til 1990-niveauet. Målet skal nås uden køb af CO2-kreditter. Hele Danmarks el forsyning skal i 2035 komme fra VE. Sverige har en tilsvarende regeringsbeslutning om 40 pct. reduktion i 2020, men her kan en tredjedel af indsatsen klares ved køb af CO2-kreditter. Norges officielle klimamål er 30 pct. reduktion i 2020, voksende til 40 pct., hvis det bliver del af en ambitiøs global klima-aftale i begge situationer også med mulighed for at klare en tredjedel via kreditkøb. Østaten Maldiverne har sat som mål at blive helt CO2-neutral allerede i 2020. 10. februar 2012 6
ESCOpartnerskab hvorfor Primære drivkraft: Et efterslæb i bygningsvedligeholdelsen stigende energipriser garanteret økonomisk effektiviseringspotentiale Sikkerhed for gennemførelse Incitament for størst mulig effekt/besparelse
Udbuds strategi ESCO er en grundliggendeprojektmodel men Hvert projekt er unikt! Projektets elementer (bygninger, gadelys, signalanlæg, solceller) Visioner (energibesparelser, klima, efterslæb, ejendomsstrategi) Organisation (ejendoms administration, politisk forankring, projekt) Finansiering (Intern, ekstern, selskabsdannelse, cashflow, soliditet) Særlige forhold (selvejede institutioner, lejere, fredede bygninger)
Forudsætninger i et ESCO Datagrundlag til forstudie /analyse Centraliseret ejendomsstyring Defineret ejendoms og energistrategi Besparelse potentiale (etagemeter) Klar til et meget åbent samarbejde (som OPP/Partnering) Afsætte tilstrækkelig ressourcer (1-2 mand) Klar til at blive gift i 10+ år
Projekt tiltag Typiske indsatsområder KLIMASKÆRMEN: DØRE TAGE VÆGGE VINDUER OG TEKNIK: VAND VARME SANITET/HVIDEVARER BELYSNING VENTILATION SPECIALKOMPONENTER 2. November 10
01 04 03 Opstart af ESCO / projekt 02 02 Vurder klimaskærm, tekniske løsninger, VE-løsninger 01 Hvor stor fleksibilitet ml investering og tilbagebetalingstid, bløde værdier 03 Afdæk de forskellige relevante løsnigsmodeller og afklar ambitionsniveau 04 Afsæt god tid til at afgøre hvad projektet skal indeholde, fastlægge en projektplan, samt investerings og tidsplan.
01 05 04 06 03 02 Udbudsrelaterede anbefalinger 01 Afsæt god tid og ressourcer til udbudsprocessen 02 Vælg økonomimodel med omhu 03 Lad resultaterne blive bæredygtige 04 Overvej model til etablering af baseline og håndtering af aktivitetsændringer i bygningerne 05 Overvej udbud for hvert projekt eller fællesaftale 06 Afklaring af udbudsformer
Eksempler på tiltag Sammenligning af tykkelser for udvalgte isoleringsmaterialer med samme isoleringsevne 10. februar 2012 13
EL-Forbrug Pumper Ventilation Teknisk isolering Automat ik Styring/overv ågning 10. februar 2012 14
EL-Forbrug Diverse Skolekøkken Sløjdlokale Tomgangstab Pumper Elforbrugende app. tilsluttet stilkontakt Andre specialapp./udstyr 10. februar 2012 15
EL-Forbrug Eks på simpel udskiftning af armaturer i klasse lokale (2 x 40 w til 1 x 36 w med samme komfort) KR = arm. kw x rør/antal x arm. antal x timer/dag x dage/årlig x kr./kwh Gl,kr = 0,04 x 2 x 6 x 8 x 200 x 1,5 = Ny,kr = 0,036 x 6 x 8 x 200 x 1,5 = 1.152 kr. 518 kr. a) Besparelse (kun armaturer) = 634 kr. (~55%) b) Besparelse m/bev. sensor ( 15%) = 95 kr. c) Besparelse m/bev. sensor + lux sensor ( 15%) = 95 kr. Samlet besparelse (a + b + c) = 824 kr. (~72%) 10. februar 2012 16
Hvordan virker garantien Besparelse i % Energi Overpræstation deles 50/50 Projekteret besparelse Garanteret besparelse 100 % 85 % Entreprenørens margin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 År Ved større ændringer i bygningen beregnes den energimæssige effekt heraf, og garantien justeres i henhold hertil
Hvordan håndteres garantien i forhold til ændret bygningsdrift? Garanti O P T I O N ESCO-Projektets tilbagebetalingstid ESCO-Projektets tekniske levetid 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 År Garanti normalt op til 10 år. En option på forlængelse af garantiperioden kan skrives ind i udbuddet Garanti udbetales eks kr for kr hvert år.
Finansiering Finansieringsmuligheder: Fremmedfinansiering ESCO leverandøren finansierer lånet. Egenfinansiering via lånebekendtgørelsen Energimærket giver direkte låneadgang uden for lånerammen Energimærkerne er ofte ikke tilstrækkeligt grundigt udført
kr CASHFLOW I ET ESCO Betalingskoncept i typisk ESCOer (konkret eksempel): Lividitetspåvirkning kr 5.000,00 kr 4.000,00 kr 3.000,00 kr 2.000,00 kr 1.000,00 kr 0,00 (kr 1.000,00) (kr 2.000,00) (kr 3.000,00) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 år Energibesparelse Ydelse Cash flow Cashflow kan tilpasses bygherres incitaments struktur omkring brugere 20
Sammenfatning ESCO har vist sig som et stærkt værktøj til at gennemføre kommunernes ønskede energiforbedringer samt investeringsefterslæb i et vist omfang Efterslæbene er udfordringen som betyder at der ofte skal påregnes tilbagebetalingstider på over 15 år 10. februar 2012 21
Sammenfatning Udbuddet er afgørende for at projektet vil nå sine forventede mål. Der i udbuddet at værdien skabes i projektet. 10. februar 2012 22
Tak for opmærksomheden! fles@ramboll.dk mobil 5161 7628 10. februar 2012 23
ESCO forløb SCOPING 2 mdr 4 mdr 6 mdr 12-24 mdr 5-25 år FORSTUD IE UDBUD ENERGIA NALYSE OG PROJEKT- UDVIKLIN G PROJEKT- GENNEMF ØRELSE DRIFT, GARANTI- OG PROJEKT- OPFØLGN ING Fase 0 Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3
Overslag besparelse Valg af ESCO firmarammeaftale Endelig besparelse aflæst besparelse afleverings forretning GO / NO GO GO / NO GO GO / NO GO Evaluering kontrakt Option fase 3 Endelig afregning ESCO projektforløb Kontrakt Forundersøgelse Udbud Analysefase Implementering Drift Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 Rådgiver ESCO projekt
ESCO modellen Energibesparelse ESCO en Energibesparelse Finansieringsinstitut Energiforbrug Energiforbrug Energiforbrug Før kontrakt Under kontrakt Efter kontrakt 10. februar 2012 26
Energibesparelse ESSCO kredsløbet ESCO en Energibesparelse Energiforbrug Finansieringsinstitut Energiforbrug Energiforbrug Finansiering ESCO + Lån Før kontrakt Under kontrakt Efter kontrakt Driftbesparelse Udbud Kontrakt Central bygnings drift og adminstration Implementering Tilag Analyse Lånoptagning
SKI s hovedopgave effektivt offentligt indkøb Understøtte effektivt indkøb i den offentlige sektor: stat, regioner, kommuner, halvoffentlige virksomheder og selvejende institutioner. Rammeaftalerne skal: Afløfte kundernes udbudspligt Afspejle fordelene ved, at den offentlige sektor køber samlet ind i form af mere konkurrencedygtige priser. Indkøb i SKI over tærskelværdi Opgørelse af kundernes indkøb på SKI s rammeaftaler i 2008-2010; SKI s kunder har indkøbt over deres respektive tærskelværdi på de enkelte af SKI s rammeaftaler i 2668 tilfælde Skulle alternativt være udbud enkeltvist eller i samarbejde med andre
SKI aftaler på energiområdet
SKI rammeaftale på Brændstof og Fyringsolie 30
Agenda Delaftale 1 tankning på servicestationer Tildeling Produkter på aftalen Leverandører på aftalen Rabatter på aftalen Delaftale 2 levering til kundens eget anlæg Tildeling Produkter på aftalen Leverandør på aftalen Rabatter på aftalen Tilslutning til aftale Hvornår og hvordan
Delaftale 1 tankning på servicestationer Tildeling: Tildeling på delaftale 1 skal ske ved direkte tildeling til leverandøren med Laveste Pris i forhold til kundetypens mindstekrav til antal tankstationer i et givent område, men i praksis vil det næsten altid være Kuwait Leverandører på aftalen: Kuwait/Q8 (billigste tilbud) Statoil (næst billigst tilbud) Shell (Tredje billigst tilbud) Produkter på aftalen: Benzin 92 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel)
Rabatter på delaftale 1 Se Netindkøb pr. 1. marts 2012
Delaftale 2 levering til kundens adresse Tildeling: SKI har tildelt Rammeaftalen til 1 leverandør (eneleverandør) Leverandør på aftalen: Kuwait (Q8) Produkter på aftalen: Benzin 92 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) Benzin 95 (med lovpligtigt indhold af bioethanol) Diesel (med lovpligtigt indhold af biodiesel) Diesel (uden biodiesel*) Fyringsolie (laveste standard uden bio) Marinegasolie (50ppm) Alkylatbenzin (med og uden iblanding af olie)
Rabatter på delaftale 2 levering til kundens adresse Se Netindkøb pr. 1. marts 2012
Tilslutning til aftalen Hvornår?: Rammeaftalen træder i kraft 1. marts 2012 Hvordan kommer vi i gang?: Information om aftalen, bestillingsformularer, kontakt information mv. vil være tilgængelig på www.ski.dk ca. en uge før kontraktstart Netindkøb Rammekontrakt med bilag vil være på netindkøb 1. marts 2012
KONTAKT Chefkonsulent: Lars Bjørck Olsen E-mail: lbo@ski.dk Mobil: 21 24 30 23 Chefkonsulent og kontraktansvarlig: Jesper Lohse Ingvardsen E-mail: ji@ski.dk Mobil: 51 16 60 50
SKI s kommende rammeaftale på elektricitet Dato Primo feb. 2011 Dato følger Aktivitet 1. følgegruppemøde 2. følgegruppemøde Primo mar. 2012 Offentliggørelse af udbuddet (udbudsbekendtgørelse) Dato følger Tilbudsfrist Primo aug. 2012 Rammeaftalen træder i kraft Se hele udbudsplanen på http://www.ski.dk/aktuelt/udbud/sider/default.aspx
SKI s aftale på Rådgivende Ingeniørydelser 17.05 17.08 4 rammeaftaler 18 delaftaler Rammeaftalerne løber til og med 28. februar 2012 Kun fastpris efter gennemførelse af miniudbud Leveringsaftaler indgået inden udløb af rammeaftalen kan løbe i op til 4 år SKI har startet processen op for udbud af nye rammeaftaler Arkitektydelser og totalrådgivning vil også blive udbudt Energiområdet vil først blive dækket i 2. bølge af udbuddet, forventeligt i sidste halvdel af 2013
Rådgivningsydelser i forbindelse med planlægning Omhandler rådgivning, der normalt udføres af rådgivende ingeniører, arkitekter, landskabsarkitekter, planlægger ol. i forbindelse med f.eks. planlægning indenfor planloven, masterplaner for udvikling af eksisterende byggerier/anlæg, drifts- og vedligeholdelsesplaner, forsynings- og udviklingsplaner, trafikplaner samt IT-planer.
SPØRGSMÅL
Kontakt Seniorkonsulent Jesper Ingvardsen Tlf 51 16 60 50 Mail ji@ski.dk Chefkonsulent Lars Bjørck Olsen Tlf 21 24 30 23 Mail lbo@ski.dk