Nr. (1.000 kr.) 39.011 371 3.401 3.401 Økonomiaftale 15.109 15.109 15.109 15.109 11.7.1.1 Omlægning af ældremilliard - indgår nu i bloktilskudet 15.109 15.109 15.109 15.109 Fagudvalgenes effektiviserings- og besparelsesmuligheder -18.611-21.611-21.611-21.611 1.7.1.1 Sygeplejen - interaktive tavler -400-400 -400-400 1.7.1.2 Hjemmeplejen - interaktive tavler -300-300 -300-300 1.7.1.3 E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen -450-450 -450-450 1.7.1.4 Plejecentre - ny budgettildelingsmodel -4.600-4.600-4.600-4.600 1.7.1.5 Mad ved terapeut -1.450-1.450-1.450-1.450 1.7.1.6 Pleje ved terapeut -1.875-1.875-1.875-1.875 1.7.1.7 Omlægning praktisk bistand -700-700 -700-700 1.7.1.8 Etablering af vikarteam i plejen -2.500-5.000-5.000-5.000 1.7.1.9 Administrativt niveau -1.000-1.000-1.000-1.000 1.7.1.10 Plejevederlag -1.000-1.000-1.000-1.000 1.7.2.1 Sundhedsområdet -700-700 -700-700 1.7.2.2 Tandplejen -350-350 -350-350 1.7.2.3 Sundhedstjensten - opgaver på skoleområdet -250-250 -250-250 1.7.2.4 Mindre hjælpemidler - gangtest -115-115 -115-115 1.7.2.5 Mindre hjælpemidler - selvafhentning -71-71 -71-71 1.7.2.6 Folkesundhed -500-500 -500-500 1.7.2.7 Rammebesparelse Center BUF -400-400 -400-400 1.7.2.8 Besparelse ledelse -600-600 -600-600 1.7.2.9 Fysioterapi til børn -500-500 -500-500 1.7.2.10 Omsorgstandpleje -250-250 -250-250 1.7.2.11 Sundhedstjenesten - sundhedspæd. aktivitet for 7. klasse -250-250 -250-250 1.7.2.12 Sammenlægning af tandplejen 0-500 -500-500 1.7.2.13 Nedlæggelse af forebyg. tandplejeforløb for 4. og 6. klasse -350-350 -350-350 Driftsønsker 8.950 8.950 8.950 8.950 3.7.1.1 Aflastningspladser 1.500 1.500 1.500 1.500 3.7.1.2 Drift af velfærdsteknologi 600 600 600 600 3.7.2.1 Pulje til implementering af sundhedspolitik 2.000 2.000 2.000 2.000 3.7.2.2 Øget aktivitet til hjælpemiddel, sygeplejen og genoptræningen 4.300 4.300 4.300 4.300 3.7.2.3 Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet 550 550 550 550 Side 1
Nr. (1.000 kr.) Anlægsønsker 32.610-3.030 0 0 Udviklingsønsker 4.7.1.1 Ombygning af køkkener på plejecentre 3.700 0 0 0 4.7.1.2 Interaktive tavler 1.080 0 0 0 4.7.1.3 Skælskør plejecenter, udvikling faciliteter og ombygning af boliger 3.030-3.030 0 0 4.7.2.1 Sundhedshus - Kortlægning, afdækning og byggeprogram 1.000 0 0 0 4.7.2.2 Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 1* 7.200 0 0 0 4.7.2.3 Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 2* 5.900 0 0 0 4.7.2.4 Slagelse Tandpleje - ny org. Antvorskov Skole - Mulighed 1* 16.600 0 0 0 4.7.2.5 Slagelse Tandpleje - ny org. Søndermarksskolen - Mulighed 2* 14.900 0 0 0 * Forslag 4.7.2.2-4.7.2.3 er alternativer og forslag 4.7.2.4-4.7.2.5 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af anlægsønskerne Afledt drift af anlægsønsker 953 953 953 953 4.7.1.2 Interaktive tavler 50 50 50 50 4.7.2.2 Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 1* 231 231 231 231 4.7.2.3 Slagelse Tandpleje - ny organisering Korsør/Skælskør - Model 2* 359 359 359 359 4.7.2.4 Slagelse Tandpleje - ny org. Antvorskov Skole - Mulighed 1* 672 672 672 672 4.7.2.5 Slagelse Tandpleje - ny org. Søndermarksskolen - Mulighed 2* 540 540 540 540 * Forslag 4.7.2.2-4.7.2.3 er alternativer og forslag 4.7.2.4-4.7.2.5 er alternativer. Summationen for udvalget udtrykker dermed den maksimale sum af afledt drift af anlægsønsker Side 2
Økonomiaftale Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) Funktion Sundheds- og Seniorudvalget 11 7 1 1 Beskrivelse af forudsætninger som indgår i økonomiaftalen Omlægning vedr. "Ældremilliarden" Ved finanslove for 2014 og 2015 besluttede Folketinget at yde kommunerne et tilskud på 1 mia. kr. til styrkelse af indsatsen over for ældre borgere. Kommunerne kunne herefter ansøge om den befolkningsmæssige andel af midlerne, og ministeriets godkendelse af driftstilskuddet var betinget af aflæggelse af særskilt regnskab for de afholdte udgifter. Med økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2016 det aftalt, at ældremilliarden i stedet indgår i det samlede bloktilskud kommunerne, og at der ikke er nogen binding af midlerne til afholdelse af udgifter målrettet ældreområdet. I 2016-19, der bygger på budgetoverslag 2015-18, er indarbejdet en årlig driftsindtægt på 15,1 mio. kr., som dermed overføres til de generelle tilskud. Byrådet har samtidig mulighed for at beslutte, om den hidtidige ekstra indsats for 15,1 mio. kr. skal fortsætte eller om beløbet skal ændres. Der fremlægges med nedenstående et driftsønske, der fastholder det samme bruttoudgift som i 2014 og 2015. Ændringen af finansieringen påvirker samtidig serviceudgifterne med beløbet, men der er i servicerammen for kommunerne taget hensyn til denne omlægning Driftsønsker 2016-2019 Total Fastholde bruttoudgifter på uændret niveau 15.109 15.109 15.109 15.109 60.436 I alt 15.109 15.109 15.109 15.109 60.436 Side 3
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 1 Sygeplejen - interaktive tavler. Forslagets indhold I Sygeplejen er indført interaktive tavler. Det betyder, at medarbejderne selv planlægger, og derved kan der effektiviseres med 1 planlæggerstilling mindre. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser 1 planlægger opsiges med udgangen af 2015. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total 1 fuldtids planlæggernormering -400-400 -400-400 -1.600 I alt -400-400 -400-400 -1.600 Side 4
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 2 Hjemmeplejen - interaktive tavler. Forslagets indhold I Hjemmeplejen er der igangsat implementering af interaktive tavler, hvilket pt. ikke er færdigimplementeret. Når dette er sket, vil der fremkomme et besparelsespotientiale - idet et antal planlæggerstillinger nedlægges. Forudsætningen er, at hjælperne skal overtage dele af planlægningen, dvs. bruge planlagt tid på dette. Reduktion af planlæggerstillinger kan derfor ikke sættes lig/synonym med den besparelse, der er udgiftsmæssigt, på reduktion af planlæggerstillinger. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Færre planlæggere, mere SOSU personale. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Planlæggernormering -300-300 -300-300 -1.200 I alt -300-300 -300-300 -1.200 Side 5
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 3 E-learning vedr. sår i Hjemme- og Sygeplejen Forslagets indhold I Hjemme- og Sygeplejen har været anvendt E-learning til undervisning i sårbehandling. Dette "værktøj" ser ikke ud til at virke, og medarbejderne bruger det ikke. Samarbejdsaftalen med leverandøren opsiges. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Driftsudgifter - opsigelse af kontrakt. -450-450 -450-450 -1.800 I alt -450-450 -450-450 -1.800 Side 6
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 4 Plejecentre - ny budgettildelingsmodel Forslagets indhold I den nuværende model tildeles plejecentrene budget pr. plads uafhængigt af, om den er besat eller ej - dvs. der betales også for tomgangspladser (tomme boliger). I den nye model foreslås, at man lader budgettet følge med borgeren, således at plejecentret kun afregnes, hvis en borger optager pladsen. Et estimat på forventet besparelsespotentiale er 4,6 mio. kr. Dette fremkommer, hvis man tager udgangspunkt i den gennemsnitlige tomgang på 5% gennem de senere år. Dette giver en besparelse på 10,6 mio. kr. årligt - herfra fratrækkes 6 mio. kr. årligt til en central pulje til særligt plejekrævende borgere. Herved opnås nettobesparelsen på 4,6 mio. kr. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ikke kendt pt. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Besparelsespotentiale i plejecentrenes budget -4.600-4.600-4.600-4.600-18.400 I alt -4.600-4.600-4.600-4.600-18.400 Side 7
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 5 Mad ved terapeut Forslagets indhold Målgruppen er borgere, der har nedsat funktionsevne i forhold til at kunne tilberede og anrette deres mad. Forslaget er, at disse borgere tilbydes et rehabiliteringsforløb, hvor en terapeut, sammen med borgeren i eget hjem, vurderer mulighederne for at blive helt eller delvist selvhjulpen i forhold til at tilberede og anrette måltiderne. Ikke alle borgere vil kunne rehabiliteres, og der kan derfor ikke opnås fuld effekt i forhold til udgifterne på området. Dette forslag tager udgangspunkt i et senarie, der hedder, at 55 borgere - svarende til 10% af dem, der i dag modtager hjælp til denne opgave - rehabiliteres og bliver selvhjulpne. Konsekvenser for målgruppen Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som om, der skæres i den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en innovativ måde at arbejde på. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag 1 terapeut mere svarende til 0,55 mio. kr. kan medføre en besparelse på ca. 2 mio. kr. i form af færre SOSU-personale i hjemmet. Således fremkommer en nettobesparelse på 1,450 mio. kr. Sammenhæng til forslag 7.1.6 vedr. "pleje ved terapeut", idet forudsætningen er, at det er samme terapeut, der udfører disse besøg. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Mad ved terapeut, beregnet driftsbesparelse, hvis 55 borgere rehabiliteres og bliver selv-hjulpne. -1.450-1.450-1.450-1.450-5.800 I alt -1.450-1.450-1.450-1.450-5.800 Side 8
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 6 Pleje ved terapeut Forslagets indhold Målgruppen er borgere, der er visiteret til, eller fremover bliver visiteret til, "Pleje 1". Pleje 1 er let støtte til mindre plejeopgaver, f.eks. hjælp til at tage strømper og sko på, hjælp til at komme ud af sengen, hjælp til at knappe knapper mm. Forslaget er, at borgeren vil blive vurderet, instrueret og rehabiliteret af en terapeut, i samarbejde med hjemmeplejen, i forhold til at blive selvhjulpen. Samtidig vil der foregå en vurdering af behov for mindre hjælpemidler, samt vejledning i brugen af disse, med det formål, at borgeren kan klare sig selv. Forslaget forudsætter ansættelse af en ekstra terapeut, som kan varetage denne opgave samtidig med, at pgl. varetager opgaven ift. forslaget om "Mad ved terapeut" - se nr. 7.1.5. Konsekvenser for målgruppen Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere vil modtage hjemmehjælp til denne opgave. Det vil af nogle kunne opleves som om der skæres i den borgernære service. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en innovativ måde at arbejde på. Personalemæssige konsekvenser Færre SOSU personale svarende til ca. 1,875 mio. kr. (Dette forudsætter at forslag 7.1.5 godkendes med ansættelse af 1 terapeut svarende til 0,55 mio. kr. ) Sammenhæng til øvrige forslag Sammenhæng til forslag 7.1.5 vedr. Mad ved terapeut, idet forudsætningen er, at det er samme person, der udfører disse besøg. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Pleje ved terapeut, beregnet driftsbesparelse -1.875-1.875-1.875-1.875-7.500 I alt -1.875-1.875-1.875-1.875-7.500 Side 9
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 7 Omlægning af praktisk bistand. Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen Forslag om træning før hjælp, efterfulgt af støvsuger/vaskerobotter mm. som første prioritet før tildeling af hjælp. Der etableres målrettet rehabiliterings-forløb i samarbejde mellem terapeuter i Træningen og hjemmeterapeuterne. Målgruppen er borgere, der søger om hjælp til støvsugning og/eller gulvvask, hvor det vurderes, at de vil kunne forbedre deres funktionsevne. Borgerne visiteres efter en konkret individuel vurdering til et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren efter rehabiliteringsforløbet ikke er i stand til selv at støvsuge/vaske gulv udlåner kommunen en robotstøvsuger og/eller en gulv-vasker til borgeren. Det er en forudsætning, at borgeren kan samarbejde omkring brugen af robotstøvsugeren/gulvvaskeren. Der vil være yderligere effektiviseringsgevinst, hvis alle nuværende borgere i ordningen visiteres til rehabiliteringsforløb som skitseret. Forslaget forudsætter investering i robotstøvsugere & gulvvaskere på 0,3 mio. kr. (Alternativt 0,9 mio. kr. hvis alle). Nogle borgere vil opleve, at rehabilitering medfører, at de ikke længere modtager hjemmehjælp til denne opgave. Det vil således af nogle kunne opleves som om, der skæres i hjælpen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Det er en velfærdsteknologisk investering, og borgerne vil fortsat få løst opgaven, hvis de ikke selv kan, blot på en anden måde. Personalemæssige konsekvenser Afhænger af omfanget jf. alternativ. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Hvis 25 borgere rehabiliteres jf. dette forslag & bliver selvhjulpne. Alternativ: Hvis alle ca. 75 borgere i den nuværende ordning rehabiliteres. -700-700 -700-700 -2.800 (-2.000) (-2.000) (-2.000) (-2.000) I alt -700-700 -700-700 -2.800 Side 10
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 8 Etablering af vikarteam i plejen. Forslagets indhold Re-Etablering af vikarteam i plejen, hvilket skal ses som en udbygning af det nuværende. Det fremtidige vikarteam skal i højere grad afløse fast personale samt vikarer fra eksterne bureauer. Det fremtidige koncept for vikarteamet vil blive gradvist implememteret fra efteråret 2015. Det fulde gevinstpotentiale vil derfor først gradvist blive realiseret. Tanken er, at der sker en omfordeling mellem faste medarbejdere, edarbejdere fra kommunens eget vikarteam og endeligt medarbejdere fra eksternt vikarbureau. Konsekvenser for målgruppen ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Flere medarbejde i vikarteam og færre fastansatte decentralt i CSO. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Foreløbigt overslag på besparelse -2.500-5.000-5.000-5.000-17.500 I alt -2.500-5.000-5.000-5.000-17.500 Side 11
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 9 Administrativt niveau Forslagets indhold I forlængelse af TAO og de reduktioner, der er vedtaget, har CSO foretaget en proces for sikring af, at der også fremtidigt er den nødvendige kapacitet til varetagelse af de administrative opgaver - herunder økonomi samt it- og digitalisering - samtidig med, at medarbejderne skal opleve at kunne løse opgaverne på en tilfredsstillende måde. Kriterierne for de opgaver, der er omfattet er; opgaver der i dag løses mange steder i CSO, kan løses mere ensartet kvalificeret, giver effektiviseringsmæssig gevinst, bedre intern service samt øget mulighed for faglig sparring. Resultatet er etablering af et nyt "Super-sekretariat i CSO". Sekretariatet vil bestå af 5 teams. Forudsætningen er, at disse teams skal servicere hele CSO, såvel centralt som decentralt. Det betyder, at administrative medarbejdere fra plejecentre, afdelinger mm. samles et sted i CSO. Konsekvenser for målgruppen - Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af administrativ normering svarende til 4 fuldtidsstillinger. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total 4 årsværk på administrativt niveau -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 Side 12
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 1 10 Plejevederlag Forslagets indhold Der har i de seneste to regnskabsår, 2013 og 2014, været et mindreforbrug på området på 1 mio. kr. i forhold til de afsatte budgetrammer. Dette skyldes, dels et fald i antallet af ansøgere på området, samt det forhold, at plejevederlaget i flere tilfælde udbetales mere kortvarigt. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag; jfr. servicelovens 119. Plejevederlaget skal dække tabt arbejdsindtægt og udgør 1,5 gange det beløb, som modtageren i tilfælde af egen sygdom ville være berettiget til efter sygedagpengeloven. Det er en generel betingelse for at give plejevederlag i forbindelse med pasning af døende, at en læge har fastslået, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at prognosen er kort levetid, oftest to til seks måneder. Konsekvenser for målgruppen Der er ingen konsekvenser for målgruppen. Plejevederlaget bevilges efter ansøgning til personer, der opfylder betingelserne Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Færre udgifter til plejevederlag -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000-4.000 Side 13
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 1 Sundhedsområdet Forslagets indhold Forslaget indebærer dels en udmelding af Sund By netværket, dels en omprioritering af ressourcer i forhold til deltagelse i projektgrupper på naturområdet. Udmeldelse af Sund By netværket vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for Slagelse Kommunes evne til at arbejde med Folkesundhed. Deltagelse i diverse projektgrupper har ikke haft væsentlig betydning for kvaliteten i arbejdet med Folkesundhed. I forhold til udmeldelse af projektgrupper på naturområdet er det et spørgsmål om at spare ressourcer på mødeaktivitet. Naturområdet vil fortsat kunne hente viden om de fysiske rammers betydning for Folkesundhed i konkrete indsatser. Hvis ovenstående tiltrædes, vil der kunne reduceres 1 stilling i personalestaben i Folkesundhed. Konsekvenser for målgruppen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Personalereduktion. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Løn og drift -700-700 -700-700 -2.800 I alt -700-700 -700-700 -2.800 Side 14
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 2 Tandplejen Forslagets indhold Tandplejen er ved at implementere Borgerbooking i deres administration. Systemet forventes fuldt implementeret i slutningen af 2015. Dette vil fra 2016 kunne frigive en administrativ medarbejder Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser 1 adm.medarbejder, klinikassistent eller tandplejer. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total 1 adm.medarb., klinikassistent el. tandplejer -350-350 -350-350 -1.400 I alt -350-350 -350-350 -1.400 Side 15
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 3 Sundhedstjenesten - opgaver på skoleområdet Forslagets indhold Sundhedstjenesten kan nedprioritere opgaver på skoleområdet. F.eks. den sundhedsorienterede samtale i 1. klasse, hvor sundhedstjenesten i dag ser alle børn og inviterer deres forældre, som opfølgning på indskolingsundersøgelsen i 0. klassetrin. Konsekvensen af dette kan medføre, at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen. Konsekvenser for målgruppen Konsekvensen af dette kan medføre at opsporing af behovsbørn på skoleområdet forringes med risiko for nedsat trivsel i skolealderen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslaget understøtter ikke Børne- og ungepolitikken, herunder særligt temaet om rettidig indsats. Personalemæssige konsekvenser Der reduceres i personalet svarende til 0,5 fuldtidsstilling. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total ½ fuldstidsnormering -250-250 -250-250 -1.000 I alt -250-250 -250-250 -1.000 Side 16
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 4 Mindre hjælpemidler - gangtest. Forslagets indhold I dag betales for, at PTU udfører gangtest ifm. borgernes ansøgning om bil. Denne opgave foreslås hjemtaget. Terapeuterne opnormeres med 225 timer pr. år, hvilket svarer til 45 gangtest af 5 timers varighed incl. dokumentation til sagen. I 2014 blev udført 39 test. I 2015 forventes 45 tests udført. Gangtesten kan ske i hjælpemiddelområdet på Industrivej i Slagelse, da der er tilstrækkelig udenomsplads. Samtidig kan der stilles ganghjælpemidler til rådighed. Kørselsudgifterne bliver mindre pga. kortere afstend til Industrivej. Det er forudsætningen, at der afholdes engangsinvestering på 4.000 kr. til kursus for 2 terapeuter i gangtest. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Opnormering af terapeuterne i hjælpemiddelområdet med 225 timer pr. år. Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Driftsbesparelse ved hjemtagning af opgaven -100-100 -100-100 -400 Besparelse kørsel -15-15 -15-15 - I alt -115-115 -115-115 -460 Side 17
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 5 Mindre hjælpemidler - selvafhentning. Forslagets indhold Ved bevilling af mindre hjælpemidler opfordrer sagsbehandlende terapeut borgerne/ pårørende til selv at komme og afhente hjælpemidlet på depotet, Industrivej i Slagelse. Der er behov for en engangsudgift på ca. 10.000 kr. til indkøb af 4 stole og 1 bord. Konsekvenser for målgruppen De borgere, der selv har mulighed for at få hjælpemidlet afhentet, gør dette. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Driftsbesparelse på kørselsudgifter -71-71 -71-71 -284 I alt -71-71 -71-71 -284 Side 18
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 6 Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - Folkesundhed Forslagets indhold På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. I august 2014 besluttede fagudvalget at reservere en pulje på 0,5 mio. kr. til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Administrationen foreslår at denne pulje nedlægges og der i stedet arbejdes med implementering af de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne som et led i implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitk. Konsekvenser for målgruppen Der vil være færre ressourcer til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse hvilket kan få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sundhedsstyrelsen og KL laver løbende opfølgninger på hvor langt kommunerne er kommet med at implementere de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. De færre ressourcer kan betyde at Slagelse Kommune ikke har mulighed for at følge med udviklingen på nationalt plan ift. når det kommer til de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Folkesundhed Der er til budget 2016-19 søgt om puljemidler på 2 mio. kr. årligt til implementering af sundhedspolitikken. Disse midler vil kunne sikre implementering af forebyggelsespakkerne. Beløb i 1.000 kr. Total -500-500 -500-500 -2.000 I alt -500-500 -500-500 -2.000 Side 19
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 7 Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - Rammebesparelse Center for Børn, Unge og Familie. Forslagets indhold På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. Administration foreslår at der i Tandplejen og Sundhedstjenesten, som administreres i Center for Børn, Unge og Familie gennemføres en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. årligt. Midlerne findes ved reduktion af lønrammen eller ved nedjustering af indsatser på børne- og ungeområdet, herunder Rygestop Rejsehold, Seksuel Sundhed Rejsehold og Hjemmebesøg ved 3 års-alderen. Konsekvenser for målgruppen Reduktion af midler i CBUF kan betyde nedlægning af vigtige forebyggelsesindsatser på børne- og ungeområdet og kan potentielt få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Reduktion af indsatser på børne- og ungeområdet kan have konsekvenser for slagelse kommunes sundhedsprofil, hvor kommunen i forvejen er udfordret, især når det gælder rygning og overvægt. Personalemæssige konsekvenser Besparelserne vil uanset hvad have personalemæssige konsekvenser. Sammenhæng til øvrige forslag Indsatserne på børne- og ungeområdet er vigtige elementer i Slagelse Kommunes Sundhedspolitik og det generelle arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Slagelse Kommune. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Områder der administreres i CBUF Beløb i 1.000 kr. Total -400-400 -400-400 -1.600 I alt -400-400 -400-400 -1.600 Side 20
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 8 Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - ledelse og mellemledere Forslagets indhold Konsekvenser for målgruppen På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet. Administration anbefaler at lønrammen til ledelse og mellemledelse reduceres med 0,6 mio. kr. Det anbefales dog, at såfremt der skal gennemføres besparelse på ledelse og mellemledere er det nødvendigt at indkludere både politikområde 7.01 og 7.02 eftersom ledelse og mellemledelse hovedsageligt aflønnes fra politikområde 7.01. En reduktion på 0,6 mio. kr. på ledelse vil det have en række konsekvenser. Som de væsentligste forringelser skal fremhæves, at det nuværende niveau for ledelsesmæssig faglig og økonomisk styring vil få vanskeligere vilkår og kan gå ud over den service der leveres til borgerne. Gennemføres reduktion af lønrammen på ledelse og mellemledelse vil det betyde, at den udvikling der er sat i gang i Center for Sundhed og Omsorg, ikke kan forventes videreført i samme omfang. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Personalemæssige konsekvenser Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Områder der administreres i CBUF Beløb i 1.000 kr. Total -600-600 -600-600 -2.400 I alt -600-600 -600-600 -2.400 Side 21
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 9 Fysioterapi til børn Forslagets indhold I 2014 og overslagsårene blev afsat 500.000 kr. til - i første omgang at kortlægge indsatsen på børnetræningsområdet og vurdere, hvordan der kan ske en bedre koordinering og eventuelt en styrkelse af området. Dernæst skulle midlerne bruges til styrkelse af træningsindsatsen. Arbejdet med kortlægningen er ved at være afsluttet, og det viser, at der sandsynligvis kan opnås meget ved en bedre koordinering på tværs af fagområder og centre. Derfor er der mulighed for - indenfor de nuværende ressourcer - at forbedre indsatsen gennem bedre koordinering. Konsekvenser for målgruppen Ingen - da styrkelse af børnetræningen ikke er igangsat Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Afsatte midler til børnetræningsområdet Beløb i 1.000 kr. Total -500-500 -500-500 -2.000 I alt -500-500 -500-500 -2.000 Side 22
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 10 Omsorgstandpleje Forslagets indhold Slagelse Kommune hjemtager pr. 1. juli 2015 opgaven med varetagelse af omsorgstandpleje, der herefter vil indgå som en integreret del af den Kommunale Tandpleje. Hjemtagelsen sker som følge af, at Region Sjælland, der frem til juli 2015 løser opgaven, har opsagt Rammeaftalen på området. Omsorgstandpleje er et visiteret tilbud om regelmæssig tandpleje til borgere, der ikke har mulighed for at komme til tandlæge og benytte de almindelige tandplejeordninger. Ordningen gælder beboere på plejehjem samt hjemmeboende plejekrævende borgere. I Slagelse Kommune er der p.t. 265 borgere, der er visiteret/tilmeldt omsorgstandplejen. Konsekvenser for målgruppen Ingen Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Sammenhæng til øvrige forslag Ingen Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Hjemtagelse af omsorgstandpleje Beløb i 1.000 kr. Total -250-250 -250-250 -1.000 I alt -250-250 -250-250 -1.000 Side 23
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 11 Sundhedstjenesten - Sundhedspædagogisk aktivitet for 7. klasser Forslagets indhold Nedlæggelse af sundhedspædagogisk aktivitet for 7. klasses børn - sundhedsværkstedet. Sundhedsværkstedet er et tilbud hvor man kan tjekke sin sundhed og giver aktuel viden om alder og udvikling. Aktiviteten er et 2-timers forløb med 2 sundhedsplejersker på alle skoler i Slagelse kommune. Der er fokus på børn med overvægt, lungefunktionsnedsættelse, interaktionen på børnene imellem, mulighed for opsporing af ensomhed og dermed mistrivsel og høre- og synstjek. Konsekvenser for målgruppen Manglende mulighed for opsporing af mistrivsel og sårbare børn. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Forslaget understøtter ikke Børne- og ungepolitikken, herunder særligt temaet om rettidig indsats. Personalemæssige konsekvenser Reducering af personalet Sammenhæng til øvrige forslag Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Sammenhæng til den sundhedsorienterede samtale i 1. klasse som ligeledes er fremsat fra Sundhedstjenesten og som dermed samlet set svækker det forebyggende arbejde på skolerne. Beløb i 1.000 kr. Total 0,5 fuldtidstilling -250-250 -250-250 -1.000 I alt -250-250 -250-250 -1.000 Side 24
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 12 Sammenlægning af tandplejen Forslagets indhold I budget 2016-19 indgår der et anlægsønske om at samle Tandplejen i Slagelse, således at der fremadrettet vil blive Tandpleje i Slagelse, Korsør og Skælskør. Sammenlægningen har et effektiviseringspotentiale som af Administrationen vurderes til 0,5 mio. kr. årligt med effekt fra 2017. Konsekvenser for målgruppen Ingen. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reducering af tandlægepersonale. Sammenhæng til øvrige forslag Forslaget er afhængig af anlægsønsket og kan kun realiseres såfremt anlægget vedtages. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total Reducering af tandlæger 0-500 -500-500 -1.500 I alt 0-500 -500-500 -1.500 Side 25
Effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Fagudvalg Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.) 1 7 2 13 Tandplejeforløb for 4. og 6. klasser Forslagets indhold Nedlæggelse af forebyggende arbejde på skolerne. Tandplejen laver i dag et forløb for alle 4. og 6. klasser som et forebyggende arbejde. Der er tale om et forløb med det gennemgående tema om tandhygiejne 4. klasserne får instruktion i tandbørstning og gode kostvaner i klassen som efterfølgende bliver fulgt op hos tandplejen. 6. klasserne bliver vejledt i gode kostvaner med særligt fokus på flydende væsker, herunder søde og sure drikke - praktisk omkring måling af ph-værdier og nedbrydning af emalje. Konsekvenser for målgruppen Det vil svække den forebyggende indsats. Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. Ingen. Personalemæssige konsekvenser Reducering af Tandplejer/Klinikassistenter Sammenhæng til øvrige forslag Ingen. Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder Beløb i 1.000 kr. Total fuldtidsstilling Tandplejer/Klinikassistent -350-350 -350-350 -1.400 I alt -350-350 -350-350 -1.400 Side 26
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.01 Pleje og omsorg 3 7 1 1 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Aflastningspladser Der søges om midler til 4 ekstra aflastningspladser, da der har vist sig behov for yderligere aflastningspladser grundet øget pres som følge af hurtigere udskrivninger fra sygehus. I forbindelse med etableringen af disse 4 nye pladser er der et ønske om, at adskille de nuværende 18 aflastningspladser og de 6 rehabiliteringspladser på Plejecentret Blomstergården. Begrundelsen herfor er, at praksis har vist, at der pt. er en uhensigtsmæssig sammenblanding af målgrupper (svært demente borgere og rehabliteringsborgere). Pladserne er pt. samlet med i alt 24 boliger/pladser i samme hus på Blomstergården; dog med en opdeling af huset på hhv. 12 og 12 pladser. Der fremsættes her ønske om, at de 12 aflastningspladser bevares og samles i en enhed på Blomstergården; og de 6 tilbageværende/nuværende aflastningspladser flyttes og etableres i øvrige plejecentre. Til brug for etableringen søges der i den forbindelse om budget til 4 af disse pladser, da der i det nuværende driftsbudget er midler til etablering af de 2 aflastningspladser. Med etablering af de 4 nye aflastningspladser vil det aflaste driften og det pres, der er på Myndighedens budget i forhold den øgede efterspørgsel fra målgruppen. Plejecentrenes drift vil ikke blive berørt, i det de tilføres budget til det øgede antalt aflastningspladser ud over det driftbudget de har i dag. Det vil sikre, at det ikke påvirker driften i forhold til de øvrige beboere. Hvis kapaciteten af aflastningspladser ikke følger med den øgede efterspørgsel vil det resultere i øget pres på pres på hjemmeplejen, idet borgeren formentlig vil skulle understøttes med mere hjælp i hjemmet - både i forhold til borgerens plejebehov og aflastning i forhold til pårørende. Driftsønsker driftmidler til 4 ekstra aflastningspladser Total 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 I alt 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Side 27 Beløb i 1.000 kr.
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.01 Pleje og omsorg 3 7 1 2 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Drift af velfærdsteknologi Velfærdsteknologi drift En medarbejder til velfærdsteknologisk team. Det gode liv Velfærdsteknologisk Strategi 2014 2017, blev vedtaget november 2014 i hhv. og Handicap- og Psykiatriudvalget. Den velfærdsteknologiske enhed er i fuld gang med implementering af strategien. Endnu en medarbejder til den velfærdsteknologiske enhed vil betyde at vi kan sætte endnu mere turbo på denne implementering og hermed sikre at vi når de mål der er for velfærdsteknologi i Slagelse Kommune. Driftsønsker Drift af velfærdsteknologi Beløb i 1.000 kr. Total 600 600 600 600 2.400 I alt 600 600 600 600 2.400 Side 28
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse 3 7 2 1 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Pulje til implementering af sundhedspolitik Det er altafgørende for sundhedspolitikkens succes, at særligt velfærdsområderne i Slagelse Kommune igangsætter initiativer og gerne på tværs af centrene, så vi har et helhedsorienterede blik på borgerne. For at fremme det tværgående samarbejde om borgernes sundhed, foreslås det at oprette en pulje på samlet 2 millioner kroner pr. budgetår. Puljen skal således finansiere sundhedsindsatser på tværs af kommunen. Puljen administreres af Center for sundhed og omsorg, hvor også indsatserne igangsættes og evalueres til videre læring om sundhedsfremmende indsatser. Det foreslås at følgende udvalg bidrager til puljen: Beskæftigelses- og Integrationsudvalget (kr. 500.000), Handicap og Psykiatri (kr. 250.000), Uddannelsesudvalget (kr. 500.000), Kultur-, Fritid- og Turisme (kr. 250.000) samt Sundheds- og seniorudvalget (kr. 500.000). Driftsønsker Beskæftigelses- og integrationsudvalget Handicap og Psykiatriudvalget Uddannelsesudvalget Kultur-, Fritid- og Turismeudvalget Sundheds- og seniorudvalget Beløb i 1.000 kr. Total 500 500 500 500 2.000 250 250 250 250 1.000 500 500 500 500 2.000 250 500 250 500 250 500 250 500 1.000 2.000 I alt 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Side 29
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse 3 7 2 2 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Øget aktivitet på hjælpemiddelområdet, sygeplejen og genoptræningen Hjælpemiddelområdet: Pr. 1. januar 2015 trådte 83a i Lov om social service i kraft. Lovændringen indebærer, at inden, der kan gives bevilling til personlig pleje eller praktisk hjælp (hjemmehjælp), skal alle borgere vurderes i forhold til om et rehabiliteringsforløb kan ændre omfanget af behovet for hjælp. Der forventes som følge heraf en øget aktivitet på hjælpemiddelområdets driftsbudget på 0,5 mio.kr. til dækning af udgifter til primært småhjælpemidler, bl.a. badebænke, greb, toiletforhøjere, fjernelse af dørtrin o.lign., der følger af de rehabiliterende indsatser. Konsekvensen er en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. på områdets driftsbudget til indkøb af småhjælpemidler. Sygeplejen: I sygeplejen er antallet af timer øget med omkring 25.000 timer de sidste 3 år, svarende til over 400 flere borgere. Dertil kommer, at det er væsentligt mere plejekrævende borgere. Genoptræning: Antal træningsforløb steg 8% fra 2013 til 2014 - svarende til 204 træninger. Gennemsnitlig ventetid i 2014 steg til 5 hverdage for genoptræningsplanerne - fra 4 hverdage. De første 4 måneder i 2015 viser en endnu større stigning i antal genoptræningsplaner (vedligeholdelsestræningerne ser ud til at holde niveau'et fra 2014) - svarende til på årsplan en stigning i forhold til 2014 på 24% lig med 639 træninger. I Slagelse Kommune er der besluttet en max gennemsnitlig ventetid på 5 hverdage i den nye sundhedsaftale max 7 hverdage. Ved max 7 hverdage vil en del af stigningen kunne udføres indenfor nuværende ressourcer - men langt fra hele stigningen. Hvis prognosen holder, vil ventetiden overstige 7 hverdage. Årsagen til stigningen er formentlig, at der kommer flere borgere hurtigere igennem på sygehusene. På nuværende tidspunkt foreslås, at området styrkes med 2 terapeutstillinger. Driftsønsker Imødegåelse af stigning i genoptræningsplaner Øget aktivitet på hjælpemiddelområdet Sygeplejen Total 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 500 500 500 500 2.000 2.800 2.800 2.800 2.800 11.200 I alt 4.300 4.300 4.300 4.300 17.200 Side 30
Driftsønsker Politikområde Nr. (2. - Fagudvalg - Politikområde - Løbenr.) 7.02 Sundhed og forebyggelse 3 7 2 3 Beskrivelse af drifts- og aktivitetsudvidelser Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet Der søges om udvidelse med en udskrivningsvisitator i det nuværende udskrivninggsteam i visitationen, så der i alt er 4 udskrivnngsvisitatorer i teamet. Som følge af den nye Sundhedsaftale 2015-2018 er der et øget pres på udskrivningerne i form af hurtigere udskrivelser uden nogle tidsfrister og langt flere telefoniske kontakter fra visitationen til sygehuset for at sikre en god udskrivelse samt hypppigere kontakt fra pårørende, der er usikre i forhold til den forestående udskrivelse. Der er behov for meget koordinering på kortere tid for at sikre, at alle aftaler er på plads forud for udskrivelsen, så overgangen mellem sygehus og kommune forløber bedst muligt og under trygge forhold for borger og pårørende. Driftsønsker Udvidelse af udskrivningsvisitatorteamet Beløb i 1.000 kr. Total 550 550 550 550 2.200 I alt 550 550 550 550 2.200 Side 31
Anlægsønske Politikområde:7.01 7.01 Pleje og omsorg Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske 4 7 1 1 Beskrivelse af ønske: Ombygning af køkkener på plejecentrene På mødet den 13. august 2014 besluttede udvalget, at der skal arbejdes videre med model 2 med et centralkøkken placeret på Skovvang. Baggrunden er at, Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2013 besluttede, at der arbejdes med ny model for madproduktion, således at madproduktionen retænkes efter principperne i et leve-bo miljø. Denne model indebærer, at madproduktionen helt eller delvist foretages lokalt på de enkelte plejecentre/boenheder med størst mulig involvering/deltagelse af beboerne. På baggrund af det politiske ønske blev der lavet en analyse af køkkenfaciliteterne på de 10 kommunale plejecentre og den selvejende institution Antvorskov. Analysen mundede ud i 3 modeller for fremtidig madproduktion: Model 1: hvor hver enkelt afdeling på hvert center selv producerer og tilbereder alle døgnets måltider. Model 2: hvor èt eksisterende centralkøkken kan forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne. Model 3: hvor der bygges et nyt centralkøkken på bar mark til at forsyne afdelingskøkkenerne med dele af måltiderne. Justeret model 2 I forhold til model 2, som udvalget besluttede at gå videre med, er det imidlertid vurderingen, at modellen kan realiseres med en væsentlig mindre anlægsinvestering end den, der i første omgang blev beskrevet i modellen. I den oprindelige model 2 forudsættes det, at der foretages en om-/tilbygning af Skovvang til 12,5 mio. kr., hvor køkkenet opgraderes med det sidst nye produktionsudstyr samt får udvidet køle- og lagerkapacitet. Det er vurderingen, at modellen stort set kan gennemføres i Skovvangs nuværende rammer med en mindre investering på ca. 0,5 mio. kr. til øget kølekapacitet mv. Herudover 0,3 mio. kr. til projektering og rådgivning i forbindelse med udbud af ombygningen af de enkelte plejecenterkøkkener. Invensteringen på Skovvang på 0,5 mio. kr. vil der være behov for at afholde allerede i 2015. Tilpasningerne af de enkelte køkkener ude på plejecentrene vil stadig være nødvendige og kan gennemføres i 2016. Disse tilpasninger er opgjort til 5,8 mio. kr. Den samlede anlægsinvestering svarer til 3,675 mio. kr. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Der vil være behov for at investeringen på 0,5 mio. kr. til udvidet kølekapacitet kan gennemføres i 2015, da modellen forudsættes implementeret gradvist fra efteråret 2015, da produktionen til plejecentre lukket på Antvorskov (hvilket er en forudsætning i model 2) Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 3.700 I alt 3.700 0 0 0 Afledte driftsudgifter I alt 0 0 0 0 Side 32
Anlægsønske Politikområde: 7.01 Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske 4 7 1 2 Beskrivelse af ønske: Interaktive tavler 1.Skal bruges til undervisning, og til video konference. 2.Plejecentrerne vil kunne lave videokonference med hjemmesygeplejen om aften og om natten 3.Plejecentrerne vil kunne holde møder på tværs sammen på skærmen. 4. Tavlerne vil også kunne benyttes til, at planlægge det daglige arbejde. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 indkøb 20 stk. tavler a. stk. pris 54.000 kr 1.080 0 0 0 I alt 1.080 0 0 0 Afledte driftsudgifter servive af tavlerne 50 50 50 50 I alt 50 50 50 50 Side 33
Anlægsønske Politikområde: 7.01 Pleje og omsorg Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske 4 7 1 3 Beskrivelse af ønske: Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter Vision: Bygninger og udenomsarealer ønskes udviklet og ombygget til at imødekomme moderne plejeformer (Bo-Leve- Miljø) med fokus på livskvalitet og selvbestemmelse. Yderligere omdrejningspunkter vil være personalets arbejdsmiljø og undersøgelser med henblik på den bedst mulige brug af de eksisterende arealer. Baggrund: Der er flere vinkler på ønsket om at udvikle og ombygge plejecentret: - Arbejdstilsynet har påpeget, at arbejdsmiljølovgivningen ikke kan overholdes på SKælskør Plejecenter, hvis en beboer måtte få brug for hjælp af to personer på badeværelset i stedet for een. - Dertil er bygningernes nuværende indretning ikke optimal til at facilitere Bo-Leve-Miljø-plejetilgangen, men omvendt er både personale og beboere meget glade for beliggenheden og vil gerne forblive på stedet. Et analysearbejde, hvor centeret overgår fra at blive kommunalt ejet og drevet til at overgå til almene boliger, peger på tre scenarier for ombygning og de skal bearbejdes i det videre forløb. - Der er mange ubenyttede arealer i ejendommen som helhed. I det videre forløb undersøges om disse arealer kan benyttes mere optimalt ift plejeform og arbejdsmiljø, og/eller om nogle af arealerne evt skal frasælges. Skemaet viser bruttoøkonomien incl moms for en almen boligløsning, hvor plejecentret sælges til et kommunalt almennyttigt boligselskab. OBS: På fagudvalgets møde den 30. april 2015 blev flg. besluttet: Forslag til anlægsønske Skælskør Plejecenter, udvikling af faciliteter godkendt, dog skal beskrivelsen præciseres i samarbejde med Økonomicentret, så det fremgår, at det er lånefinansieret, og tillige skal forslaget indeholde en ændret tids- og handleplan for projektet, så det kan afsluttes med udgangen af 2017. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Projektet gennemføres med en høj grad af inddragelse af brugere, pårørende, medarbejdere og andre interessenter omkring plejecentret, hvorfor der er en vis modningstid på beslutninger i forhold til plejecentrets endelige indhold. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt og vanskeligt at presse tidsplanen i forhold til det her/tidligere angivne (Anlægsskema). Behovsafdækning/ programmering pågår. Byggeprojekt begynder medio 2017 og forventes afleveret i oktober 2018. Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 Byggeomk. Incl. moms og grund 17.294 41.958 Lånefinansiering 88% af anskaffelsessum -15.219-36.923 Beboerindskud 2 % af anskaffelsessum -1.185 Grundkapital -5.925 Finansiering af ældreboliger 2.075-2.075 Kommunal nettoudgift til servicearealer 955 2.007 Indtægt grund, som indgår i boligdel -8.887 Udgift til grundkapital Nettoudgift Slagelse kommune 955 5.925-955 I alt 3.030-3.030 0 0 Afledte driftsudgifter I alt 0 0 0 0 Side 34
Anlægsønske Politikområde: 7.02 Sundhed og Forebyggelse Type anlægsønske Nummer (4 - Udvalg - Politikområde - Løbenummer) Udviklingsønske 4 7 2 1 Beskrivelse af ønske: Sundhedshus har fået udarbejdet en forundersøgelse vedr. evt. etablering af sundhedshus med baggrund i følgende: Overordnet oplever landets kommuner, at der stilles større og større krav til både flere og mere kvalificerede sundhedstilbud for at sætte fokus på forebyggelse. Det betyder blandt andet, at sundhedsområdet de kommende år skal have øget fokus på udnyttelse af ressourcerne gennem styring, prioritering, kompetenceudvikling, styrkelse af faglige miljøer og en øget tværfaglig indsats. Samtidig er der krav til, at borgerne oplever tilbud med sammenhæng og helhed på tværs af de forskellige fagområder. Et sundhedshus med flere forskellige fagområder vil kunne støtte denne udvikling samtidig med mulighed for bedre samspil kan understøtte de kommende års effektiviseringskrav - enten gennem færre ressourcer til nuværende opgaver eller løsning af flere opgaver for de nuværende ressourcer. Det vil sige en investering, som vil kunne give en mere effektiv drift. Forundersøgelsen har vist, at der kan være behov for et areal på ca. 5.000 m2 og at investeringen i et sundhedshus ligger mellem 30 og 60 mio kr. afhængig af omfanget af ombygning af eksisterende bygning - nybyggeri vil være ca. 60 mio kr. Etablering af et sundhedshus er en kompleks sag, der involverer mange interessenter, afføder behov for nye arbejdsgange og udarbejdelse af business cases. Sundheds - og seniorudvalget foreslår at der afsættes midler til kortlægning og udarbejdelse af byggeprogram forud for endelig stillingtagen til etablering af et sunhedshus. Evt. særligt vedr. krav/ønske om tidspunkt for gennemførelse: Undersøgelse med kortlægning, afdækning af muligheder og udarbejdelse af byggeprogram forelægges i forbindelse med budget 2017 Beløb i 1.000 kr. - foreløbigt anslået Anlægsramme 2016-2019 Kortlægning, afdækning og byggeprogram 1.000 I alt 1.000 0 0 0 Afledte driftsudgifter I alt 0 0 0 0 Side 35