2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove, natur og strande, Renholdelse af veje, fortove og stier, Renovering og reparation af fortove, belægninger og vandafledning på veje, Vedligeholdelse af vandløb, Pleje og vedligeholdelse af idrætsanlæg, Rengøring af offentlige toiletter, Kørsel af hjælpemidler og Vintertjeneste. Området konkurrenceudsættes i 2012. Beredskabsområdet dækker det daglige beredskab med kommunalt ansatte og Falck samt et supplerende beredskab med frivillige. Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Svendborg Kommunes beredskab driver en brandskole på Poul Smeds Vej, hvor der afvikles kurser for kommunalt ansatte, Falck og de maritime skoler. Brandskolens drift skal hvile i sig selv. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Byg, Vej og Miljø varetager opgaver indenfor hovedområderne: Byggesag, udstykning, BBR, byfornyelse, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, kollektiv trafik, industrimiljø og affald. Anlæg og Ejendom varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration omkring vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme, adm. af ubenyttet kommunalt ejet jord og drift af offentlige toiletter. Energistyring og energiudviklingsprojekter for kommunens samlede bygningsmasse. Afdelingen gennemfører diverse bygge- og anlægsopgaver indenfor vejområdet og kommunalt byggeri. Natur og Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, natur, vandløb, VVM og klimaområdet. Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling. Side 29
2012 Entreprenørafdelingen Anlæg og Ejendom I 2012 konkurrenceudsættes Entreprenørafdelingens samlede opgaver. Primo 2012 foreligger resultatet af udbuddet, og hermed afgørelse om kommunen stadig har sin egen entreprenørafdeling eller opgaverne fremadrettet løses i privat regi. Entreprenørafdelingen arbejder efter Bestiller- Udføremodellen (BUM) hvor dialog mellem parterne er et vigtigt styringsredskab. Formålet med en kommunal driftsafdeling er, at opgaverne udføres pris-, kvalitets- og servicemæssigt, på en sådan måde, at kommunen får mest mulig kvalitet for færrest mulige kroner. I 2012 vil der fortsat blive sat fokus på videreudvikling af styringsværktøjer som GPSregistreringer. Dette for at optimere opgaveløsninger. I 2012 konkurrenceudsættes Entreprenørafdelingens samlede opgaver. Dette vil give Anlæg og Ejendom nye udfordringer, da det vil være sandsynligt at opgaverne fremadrettet skal kontraktstyres. Der vil derfor fortsat blive sat fokus på opfølgning af de udarbejdede ydelsesbeskrivelse som grundlag for en sikker omkostningsstyring. Fokus vil også blive rettet mod en sikker og præcis styring af diverse anlægsprojekter såvel tidsmæssigt som økonomisk. Beredskab Natur og Vand Indsatsområderne for 2012 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min. i Svendborg By og 15-25 min. i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca. 3.000 elevtimer for frivillige og uddanne ca. 400 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Byg, Vej og Miljø Det er målet for Byg, Vej og Miljø at understøtte vækst og udvikling i lokalområdet gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret sagsbehandling. I 2012 skal der være fokus på især forbedret erhvervsklima, og det er blandt andet ønsket inden for byggesagsområdet at etablere strakssagsbehandling for professionelle. Målet er blandt andet inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives efter Bygningsreglementet, og maksimalt otte uger for en tilladelse, der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning. Det er målet på området at sikre og forbedre natur og miljøværdierne samtidig med, at brugerne har tillid til arbejdet og er tilfredse med sagsbehandlingen. Der er fastsat servicemål, der sikrer den hurtigst mulige sagsbehandling. Indsatsområderne i 2012 omfatter: Udarbejdelse af handleplaner for implementering af statens vand- og Natura-2000 - planer. Samtidig skal der fortsat arbejdes på gennemførelse af vådområdeprojekter i 2012, som det er aftalt med staten. Det forventes derudover, at vi sideløbende skal starte på at gennemføre egentlige projekter i Natura-2000 områderne. Som opfølgning på statens vandplaner, skal vi i 2012 også starte på udarbejde en ny spildevandsplan og nye regulativer for vandløbenes vedligeholdelse. Revision af kommuneplan skal startes. Natur og Vand har specielt ansvaret for udarbejdelse af plan for biogasanlæg samt plan for landbruget. I 2012 skal der også udarbejdes en Naturplan for udvikling og anvendelse af naturen, herunder konkrete handleplaner. På sagsbehandlingsområdet har husdyrsager og natursager høj prioritet. Herudover skal der fortsat være fokus på den forebyggende indsats. Byg, Vej og Miljø skal medvirke til, at der bliver opført godt og sundt byggeri, at der etableres sikre trafikforhold, og at der sker en forbedring af miljøværdierne. Side 30
2012 Sekretariat og Udvikling Sekretariat og Udvikling skal arbejde for, at Miljø og Teknik fremstår som en udviklingsorienteret servicevirksomhed, der er synlig og resultatskabende. I samarbejde med øvrige afdelinger skal der skabes størst mulig administrativ robusthed. I 2012 skal der fortsat være fokus den decentrale økonomistyring, herunder anlægsopgaver og opgavetilpassede ansættelser. Der skal lægges vægt på at understøtte udvikling og innovation i de øvrige afdelinger. Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Udvalg for Miljø og Teknik Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Entreprenørafdelingen 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskab 10,6 11,0 10,9 10,9 10,9 Byg, Vej og Miljø -4,7-1,5-1,1-1,1-1,1 Anlæg og Ejendom 49,7 52,8 51,5 51,2 51,2 Natur og Vand 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 Sekretariat og Udvikling 26,3 28,6 26,8 26,7 26,7 i alt 84,9 93,3 90,4 90,0 90,0 Anlæg: Entreprenørafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskab 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej og Miljø 2,6 6,7 10,7 10,7 10,7 Anlæg og Ejedom 30,1 17,3 67,5 37,5 17,9 Natur og Vand 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Anlæg i alt 34,3 25,1 79,3 49,3 29,6 i alt 119,2 118,4 169,7 139,3 119,6 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 31
2012 ændringer Mio. kr. ændringer - 2012 2013 2014 2015 Telefoni -0,1-0,1-0,1-0,1 Reduktion af administration -0,6-0,6-0,6-0,6 Kørselsgodtgørelse -0,1-0,1-0,1-0,1 Bortfald af administrationsbidrag -0,1-0,1-0,1-0,1 Omplacering af løn fra UMT til Erhvervsudvalget -0,4-0,4-0,4-0,4 Lokalløn 2010 - ledere 0,1 0,1 0,1 0,1 Afledt drift SINE (kommunikationsnet) 0,1 0,1 0,1 0,1 Indefrosne overførsler fra 2009 8,1 0,0 0,0 0,0 Overførsler fra 2010 1,8 0,0 0,0 0,0 Overførsel af løn fra Kultur og Plan 0,6 0,6 0,6 0,6 Automatisk Data Opsamling (ADO) fra Børn og Unge 0,1 0,1 0,1 0,1 Medfinansiering af barselsudligningsordning til ØK -0,1-0,1-0,1-0,1 Ændring af prisfremskrivning 1,9 1,6 1,6 1,6 Lov- og cirkulæreprogram 0,4 0,4 0,3 0,3 0-printsbesparelse -0,2-0,2-0,2-0,2 Vintertjeneste 2,0 2,0 2,0 2,0 Regulering af p-indtægter 3,0 3,7 3,7 3,7 Indefrosne overførsler fra 2009 til anlæg -8,0 0,0 0,0 0,0 Indkøbsbesparelser -0,7-0,7-0,7-0,7 Administrative besparelser - ledelsesstrukur 0,0-0,8-0,8-0,8 Styrket byggesagsbehandling 0,6 0,6 0,6 0,6 Vand- og naturplaner - afledt drift 0,5 0,5 0,5 0,5 Udendørsservering/gadeudstilling 0,1 0,1 0,1 0,1 ændringer drift i alt 9,0 6,7 6,6 6,6 ændringer - Anlæg 2012 2013 2014 2015 Ændring af prisfremskrivning 0,4 0,4 0,4 0,4 Frigjort vedligeholdelse p.g.a. ESCO -0,4-0,4-0,4 0,0 Små trafiksikkerhedsprojekter 2,0 2,0 2,0 2,0 Ny skolestruktur - sikre veje 0,0 4,0 4,0 4,0 Innovationsprojekter - statslige puljer 2,0 2,0 2,0 2,0 Ejendomme - vedligehold 1,0 1,0 1,0 1,0 ESCO-samarbejde 2,1 50,0 20,0 0,0 Vand- og Naturplaner 1,1 1,1 1,1 1,1 ændringer anlæg i alt 8,2 60,1 30,1 10,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2011 og det vedtagne budget 2012-15 Side 32
2012 Økonomisk redegørelse sbudgettet for 2012 udgør netto 93,3 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 9,0 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2012 i det vedtagne budget 2011. Stigningen skyldes bl. a. den almindelige pris- og lønfremskrivning, overførsler fra 2010 samt ændringer fra lov- og cirkulæreprogrammet. Herudover er der flere mindre tilpasninger. Af større ting kan nævnes reduktion af administrationen, indkøbsbesparelser of 0-printbesparelse. Af tilførsel kan nævnes vintertjeneste, regulering af p-indtægter, styrkelse af byggesagsbehandlingen samt afledt drift vedr. vand- og naturplaner. Anlæg Anlægsbudgettet for 2012 udgør netto 25,1 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 8,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2012 i det vedtagne budget 2011. Anlægsbudgettet indeholder primært vedligeholdelsesanlæg. Af nye tilførsler kan nævnes små trafiksikkerhedsprojekter samt midler til evt. medfinansiering af innovationsprojekter statslige puljer. Herudover der afsat midler til akut vedligehold af administrationsbygninger, vand- og naturplaner samt til udbud og analyse vedr. ESCO-samarbejde. Entreprenørafdelingen Rammebetingelser Entreprenørafdelingen opererer med et 0-budget. Indtægter opnås gennem opgaveløsning på regning for de kommunale kunder. Afregning skal ske til kostpriser, således at afdelingens regnskab vedvarende er i balance og uden at der genereres overskud. De primære opgaver er indenfor park- og vejområdet, internt i Miljø og Teknik. Entreprenørafdelingen arbejder vedvarende med en kapacitetstilpasning i forhold til opgavemængden. Der er ca. 45 fastansatte medarbejdere i alt. I vintersæsonen tilpasses kapaciteten ved vinterhjemsendelse. Afdelingen anvender på visse opgaver lokale underentreprenører. Økonomisk oversigt for området Entreprenørafdelingen Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Bruttoudgifter 32,1 32,5 32,5 32,5 32,5 Bruttoindtægter -31,6-32,4-32,4-32,4-32,4 i alt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Entreprenørafdelingen i alt 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Side 33
2012 Økonomisk redegørelse Entreprenørafdelingen har reduceret bemandingen i forhold til 2011 som følge af diverse selektive budgetbesparelser samt generelt faldende ordreindgang i forhold til tidligere år. Anlæg Konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen vil kunne få betydning for om afdelingens et igangværende anlægsprojekt med salg af gamle stillepladser skal fortsætte i 2012. Provenu herfra skal delvis anvendes til modernisering og udbygning af de tilbageværende pladser på Bodøvej. To pladser på Thurø og i Hesselager er solgt, mens pladser i Stenstrup og på Tåsinge er til salg. Moderniseringer af mandskabsfaciliteter og udbygning af primært maskinhalskapacitet er tiltrængte på Bodøvej 18. Beredskab Rammebetingelser Beredskabskommissionen er politisk ansvarlig, og området vedrører al beredskabslovgivning, visse dele af bygge- og miljølovgivningen samt forhold vedr. skorstensfejning. Redningsberedskabets hovedopgaver er: Forebyggelse, planlægning, indsats og uddannelse. Indsatsområderne for 2012 vil være: Gennemføre alle ca. 300 brandsyn, og behandle ca. 25 sager vedr. brandtekniske byggesager. Opgaven er flyttet fra Byg, Vej og Miljø. Holde responstiderne på de ca. 250 udrykninger, henholdsvis 10 min i Svendborg By og 15-25 min i land- og ydreområder. Udstede ca. 250 lejlighedstilladelser. Gennemføre uddannelse i ca. 3.000 elevtimer for frivillige og uddanne ca. 400 personer i brandtjeneste for de maritime skoler. Fokusområde: Responstid på udrykninger Tema: Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering er responstiderne (fra alarmtidspunkt til ankomsttidspunkt) fastsat som angivet i rammebetingelserne. Mål: At overholde de fastsatte tidspunkter i 95% af udrykningerne. Tidspunkterne er henholdsvis 10 min i Svendborg By og 15-25 min i land- og ydreområder. Veje til målet: I Beredskabsstyrelsens online system Odin indrapporteres alle udrykninger. Falck laver månedlige udtræk for hurtigt at følge udviklingen om tiderne overholdes. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Side 34
2012 Hvis målet på de 95% ikke realiseres indrapporteres til Beredskabschefen, der i dialog med Falck forsøger at finde årsagen og rette op. (Intern opfølgning). Kommentar: Økonomisk oversigt for området Beredskab Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Kommunalt redningsberedskab 10,6 11,0 10,9 10,9 10,9 Statslig redningsberedskab 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Brandskole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i alt 10,6 11,0 10,9 10,9 10,9 Anlæg: Nyt kommunikationssystem (SINE) 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Beredskab i alt 12,2 11,0 10,9 10,9 10,9 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Redningsberedskabets kommunale del er til myndighedsudøvelse, forebyggelse, Falck-aftale samt hovedsagelig til drift af brandhanenettet, bygninger og kommunalt suppleringsmateriel. Falck-aftalen om brandslukning er baseret på kommunens risikobaserede dimensionering og skal revideres i 2012. Der forventes ingen større ændringer i dimensioneringen. Anlæg I 2011 blev det nye kommunikationsnet (SINE) indført. Falck indgår som Svendborg Kommunes hovedoperatør frem til 31. december 2014. Side 35
2012 Byg, Vej og Miljø Rammebetingelser Byg, Vej og Miljø er primært en myndighedsafdeling. Afdelingen varetager opgaver inden for byggesag, udstykning, BBR, byfornyelse, parkering, trafiksikkerhed, vejplanlægning, private fællesveje, kollektiv trafik, industrimiljø og affald. Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning - inden for henholdsvis byggeri, miljø, veje og trafik. Herudover er området i forhold til miljøsagsbehandlingen omfattet af et kvalitetsstyringssystem. Fokusområde: Forbedret erhvervsservice på byggesagsområdet Tema: Svendborg Kommune ønsker at medvirke til at skabe øget vækst på Sydfyn, og der skal derfor være fokus på at skabe de bedst mulige vilkår for kommunens virksomheder. Der skal blandt andet være fokus på en helhedsorienteret og løsningsbaseret dialog omkring erhvervsbyggesagerne, og der skal arbejdes imod en kort sagsbehandlingstid i erhvervsbyggesager. Mål: Målet er inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt to uger for en byggetilladelse, der alene gives efter Bygningsreglementet. Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til reel sagsbehandling. Målet er inden udgangen af 2012 at opnå en sagsbehandlingstid på maksimalt otte uger for en tilladelse, der også omfatter en landzonetilladelse og/eller en afgørelse efter anden lovgivning (Miljøloven, Planloven eller lignende). Sagsbehandlingstiden måles fra det tidspunkt, hvor en sag er fuldt oplyst til reel sagsbehandling. Veje til målet: Der skal udvikles et koncept for hurtig sagsbehandling af fuldt oplyste erhvervsbyggesager. Der skal sættes ekstra fokus på forhåndsdialogen med de professionelle ansøgere og gennem en helhedsorienteret og løsningsbaseret tilgang, skal det sikres, at der bliver tilvejebragt godt gennemarbejdet ansøgningsmateriale, og dermed muligheden for en kort sagsbehandlingstid. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i april, juni og september 2012. Intern status. Opfølgning på målopfyldelse: Opfølgning finder sted i april, juni og september 2012. Opfølgningen gennemføres i forbindelse med gennemgang af den samlede byggesagsstatistik. Kommentar: Erhvervsbyggesager vil ofte ligge i kategorien komplekst byggeri, hvor der i sagsbehandlingen skal ses på væsentligt flere forhold, end det er tilfælde i andre byggesagstyper. Ofte er sagerne ikke fuldt oplyste fra begyndelsen, og sagsbehandlingen fortsætter ofte efter, at der er meddelt byggetilladelse. Side 36
2012 Økonomisk oversigt for området Byg, Vej og Miljø Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Miljøtilsyn - Virksomheder -0,3-0,3-0,3-0,3-0,3 Øvrig planlægning, undersøgelser m.m. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 Skadedyrsbekæmpelse -0,1-0,2-0,5-0,5-0,5 Veje - fælles formål 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 Parkering -5,7-2,8-2,1-2,1-2,1 Diverse -0,2-0,1-0,1-0,1-0,1 i alt -4,7-1,5-1,1-1,1-1,1 Anlæg: Byfornyelse m.m. 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 Trafiksikkerhed og cykelfremme 0,0 4,0 8,0 8,0 8,0 Renovering af signalanlæg 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 Anlæg i alt 2,6 6,7 10,7 10,7 10,7 Byg, Vej og Miljø i alt -2,1 5,2 9,5 9,5 9,5 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse I 2012 er veje fælles formål tilført ca. 0,3 mio. kr. vedr. ny lovgivning omkring private fællesveje. På baggrund af ny lovgivning er indtægterne for betalt parkering nedsat med ca. 3,0 mio. kr. i 2012 stigende til ca. 3,7 mio. kr. i 2013 og frem. I budgetforliget for 2012 er taksterne og derved indtægten nedsat med ca. 0,1 mio. kr. vedr. udeservering og udstillingsarealer. Anlæg På anlægsbudgettet er der afsat ca. 0,6 mio. kr. til renovering af signalanlæg og ca. 2,1 mio. kr. til bygningsfornyelse, indeklimasager og bygningsforbedringsudvalget. I 2012 er der til små trafiksikkerhedsprojekter afsat 2,0 mio. kr. og til innovative projekter inden for trafiksikkerhed og cykelfremme er der afsat 2,0 mio. kr. blandt andet til medfinansiering ved bevilling af tilskud fra statslige puljer. Fra 2013 og frem er der yderligere afsat 4,0 mio. kr. til trafiksikre skoleveje. Side 37
2012 Anlæg og Ejendom Rammebetingelser Afdelingen Anlæg og Ejendom er organiseret under Miljø og Teknik, som en team- og projektorganisation. Afdelingen varetager opgaver indenfor områderne park og vej, bygningsdrift, herunder energistyring, samt anlægsopgaver indenfor vej og byggeri. Entreprenørafdelingen hører ligeledes organisatorisk under Anlæg og Ejendom. Afdelingens personalestab ansættes i forhold til opgavetilgang af diverse projekter, da lønomkostningerne er delvist opgavefinansieret gennem diverse bygge- og anlægsopgaver. Afdelingen virker som bestiller i forhold til vedligeholdelsesopgaver på park- og vejområdet som løses af Entreprenørafdelingen som udfører. Afdelingen arbejder bl.a. med: Grønne områder omfatter anlæg og drift af grønne områder. Disse områder ligger primært i byerne og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Endelig er Ø-havsstien omfattet. Arealerne omfatter rekreative arealer i bymæssig eller bynære områder af stor betydning for uorganiserede friluftsaktiviteter og naturoplevelser. Desuden plejes fortidsminder. Vejvedligehold omfatter reparationer af veje, fortove, pleje af rabatter, broer og bygværker, kørebaneafmærkning og vejbelysning. Løbende og rettidig vedligehold af veje, fortove er af yderste vigtighed for levetiden af vej og fortov. Derfor skal der til stadighed være fokus på vedligeholdelsen. Afdelingen varetager bygningsvedligehold af kommunale erhvervsejendomme samt gennem variable ydelser bygningsvedligehold for andre direktørområder. Det er målet at levere en så optimal prioriteret indsats på vedligeholdelsesområdet som muligt i forhold til de økonomiske afsatte midler. Det er en stor udfordring at bevare bygningsmassens værdi. Energiområdet har særligt fokus. Der pågår afklaring af et ESCO-projekt som energioptimering af den bestående bygningsmasse. Det hidtidige forløb i forbindelse med energispareprojekter vil på denne baggrund afvente det samlede analyseresultat af ESCO. Kommunens behov for bygherrerådgivning varetages ligeledes af afdelingen. Alle ny- om- eller tilbygningsprojekter gennemføres med bistand fra afdelingen. Dette sker med baggrund i, at Udvalget Miljø og Teknik er byggeudvalg. Jordforsyning er et område som afdelingen varetager og omfatter administration af kommunalt ejet jord, som ligger ubenyttet hen, og som er bortforpagtet til landbrugsformål. Fokusområde: Kontraktstyring af driften på vejområdet og grønne områder Tema: Kontraktstyring af driften på vejområdet og de grønne områder skal sikre at driftsbudgettet skal udnyttes bedst muligt, således kommunen får den bedste opgaveløsning i forhold til de til enhver tid værende økonomiske rammer. Kontraktstyringen tænkes udbygget således at der udover egentlige styringsværktøjer indarbejdes elementer der sikre tværgående dialog for at skabe merværdi for såvel kommunen som entreprenøren. Borgerne skal opleve, at vi udøver en professionel og effektiv håndtering af såvel små som store sager. Side 38
2012 Mål: Det er målet, at der ved årets udgang foreligger en evalueringsrapport der kan vise at der er opnået et endnu ikke nærmere defineret effektiviseringsresultat. Denne rapport skal vise udviklingen indenfor driftsområdet og synliggøre vore resultater ved opgaveløsning i forhold til tid, pris og serviceniveau. Veje til målet: Vejen til målet opnås bl.a. ved gennemførelsen af konkurrenceudsættelse af entreprenørafdelingens opgaver. Dette har krævet at bestiller udarbejder ydelsesbeskrivelser og registreringer af alle mængder indenfor alle opgaver. Videreførelse af brugen af GPS for opmåling og registrering af elementer i marken, således vore data altid er valide. Desuden skal der fremadrettet indføres styringsværktøjer i form af GPS-styring og ruteoptimering. Dialog er ligeledes et værktøj der skal sikre den tværgående forståelse for opgaveløsningen. Status for målopfyldelse: Opfølgning kvartalsvist. Se bemærkning nedenfor. Opfølgning på målopfyldelse: Kvartalsvise driftsmøder. Desuden afholdes månedlige driftsmøder, hvor erfaringer udveksles mellem udfører og bestiller. Her inddrages indhentede tilbagemeldinger fra brugerne kunder og borgere. Kommentar: Alle vore opgaver indenfor området er konkurrenceudsat. Resultatet foreligger primo januar 2012. Herefter vil nærværende kvalitetskontrakt blive udbygget yderligere. Side 39
2012 Økonomisk oversigt for området Anlæg og Ejendom Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Jordforsyning - fast ejendom -1,6-1,3-1,3-1,3-1,3 Faste Ejendomme 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 Grønne områder og Skove 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7 Fælles formål 1,4 1,2 1,2 1,2 1,2 Arbejder for fremmed regning 0,3 0,6 0,2 0,2 0,2 Vejbelysning 7,5 7,3 7,3 7,3 7,3 Vejvedligeholdelse 28,9 29,7 29,0 29,0 29,0 Vintertjeneste 6,6 8,8 8,8 8,8 8,8 Energispareprojekt 0,1-0,1-0,3-0,6-0,6 i alt 49,7 52,8 51,5 51,2 51,2 Anlæg: Vedligeholdelse af ejendomme 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 sprægede anlægsopgaver 10,4 10,7 10,7 10,7 10,7 Arriva-forliget - netto 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 Ombygning af krydset Odensevej/Vestergade 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Energispareprojekt 2,8 2,8 5,1 5,1 5,1 ESCO-samarhejde 0,0 2,1 50,0 20,0 0,0 Frigjort vedligeholdelse p.g.a. ESCO 0,0-0,4-0,4-0,4 0,0 Stensturp Plejehjem - servicearealer 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Stensturp Plejehjem - boliger 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 30,1 17,3 67,5 37,5 17,9 Anlæg og Ejendom i alt 79,8 70,1 119,0 88,7 69,0 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Jordforsyning: Området består af bortforpagtning af kommunalt ejede arealer. Faste ejendomme: Området omfatter udlejning, drift og vedligehold af Kommunens erhvervsbygninger. Grønne områder og skove: Side 40
2012 Området dækker anlæg og drift af grønne områder, som primært ligger i byerne, og omfatter parker, stier, træer og legepladser. Derudover omfatter området kommunens skove, strande og badebroer. Vejvedligeholdelse: Området består af følgende hovedoverskrifter: Vejafvandingsbidrag, Hegnsklipning, pleje af rabatter, vejbeplantninger og ukrudtsbekæmpelse. En anden overskrift er renholdelse og fjernelse af graffiti. Så består det af kørebaner og afmærkning og færdselstavler samt vedligehold af afvandingselementer. Yderligere består det af vedligehold af vejinventar samt reparation af fortove, mindre asfaltreparationer, renovering af grusstier. Som de sidste hovedoverskrifter er der broer og bygværker samt kystbeskyttelse. Anlæg Administrationsbygninger vedligehold: I 2012 og frem er der afsat 1,0 mio. kr. til vedligehold af administrationsbygningerne som i 2011 overgik til Miljø og Teknik. Det afsatte budgetbeløb påtænkes anvendt til akut bygningsvedligehold. sprægede anlægsopgaver: Beløbet anvendes til slidlagsfornyelse. Området er udbudt i et funktions- og partneringsudbud. Funktionsudbuddet vil være gældende for en 15-årig periode, men partneringsudbuddet er gældende for en 4-årig periode. Desuden anvendes beløbet til renovering af fortove, broer og mindre nyanlæg, der er opstået akut. Stier: Udbygning af stinettet, med fokus på trafiksikkerhed, og flere stier, der medvirker til sikker transport mellem vore boligområder, erhvervsområder og bymidte. Arriva Forlig: Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som ejes af Buk A/S. ESCO-samarbejde: ESCO-samarbejdet omfatter energioptimering / energibesparende projekter af den kommunale bygningsmasse. Der er i 2011 gennemført en foranalyse der viste at der var potentiale for at gennemføre et ESCO-projekt i Svendborg Kommune. ESCO-projektet er interessant idet der forventes at kunne spares 13 15% på energiforbruget. Der er samlet afsat 70 mio. kr. til projekterne, som forventes at kunne gennemføres af en ekstern totalentreprenør over en kort periode på ca. 2 år, hvor kommunen samtidig stilles garanti for den lovede besparelse. Natur og Vand Rammebetingelser Området omfatter myndighedsopgaver inden for følgende hovedområder: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, jordforurening, badevand, bade- og bådebroer, natur, vandløb, VVM og klimaopgaver. Derudover er der driftsopgaver inden for natur og vandløb. Side 41
2012 En del af opgaverne løses også for Langeland og Ærø kommuner gennem det forpligtende samarbejde. Opgaverne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i en række sektorlove: Miljøloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven og miljømålsloven. Derudover reguleres området af kommuneplanen, regionens råstofplan og den gamle Regionplan, der nu er ophøjet til Landsplandirektiv. Fremadrettet vil kommuneplanen, råstofplanen samt statens vandplaner og Natura-2000 planer være styrende. Fokusområde: Forbedret natur og vandmiljø Tema: Natur- og miljøområdet har høj prioritet i Kommunen. Natur- og miljøværdier skal sikres og forbedres på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelse af dyre- og plantelivet. Gennem vores sagsbehandling skal brugerne opleve sig som værende i centrum. Brugerne skal have tillid til natur- og miljøarbejdet og være tilfredse med sagsbehandlingen. Svendborg Kommune er den første Cittaslow kommune i Danmark og en klimapolitik er på vej, som skal sikre områdets karakter og tiltrækningskraft. Svendborg Kommune har ambitioner om at være foregangskommune på udvalgte områder. Mål: Svendborg Kommune har opstillet et kvalitetsstyringssystem for opgaveløsningen på natur- og miljøområdet. Systemet skal sikre, at natur- og miljøværdierne beskyttes i overensstemmelse med national og EU lovgivning. Samtidig skal systemet sikre, at borgerne/virksomheder får en ensartet og rigtig behandling af deres sager, og at sagerne løses hurtigst muligt. Det er målet, at medarbejderne bruger systemet i opgaveløsningen, og at det ajourføres løbende, så det kan bestå den årlige interne og eksterne audit. Veje til målet: Kvalitetsstyringssystemet er certificeret i overensstemmelse med lovgivningens krav herom. Systemet skal vedligeholdes løbende af medarbejderne og to systemansvarlige. Der skal opstilles konkrete servicemål i forhold til borgerne på alle sagsområder. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Opfølgning på målopfyldelse: Det forventes at målene realiseres. I 2012 vil der igen blive lavet intern og ekstern audit af systemet. Samtidig vil der blive lavet udvalgte brugerundersøgelser, der afdækker borgernes vurdering af målopfyldelsen. (Intern opfølgning). Kommentar: Kvalitetsstyringssystemet skal recertificeres i 2012. Side 42
2012 Økonomisk oversigt for området Natur og Vand Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Naturbeskyttelse 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Vandløbsvæsen 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Miljøbeskyttelse 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 i alt 2,6 2,3 2,3 2,3 2,3 Anlæg: Vand- og naturplaner 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Anlæg i alt 0,0 1,1 1,1 1,1 1,1 Natur og Vand i alt 2,6 3,4 3,4 3,4 3,4 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Fra 2011 er budgettet nedskrevet med 1,0 mio. kr. i overensstemmelse med budgetforliget fra 2010. Det betyder, at der fremadrettet kun er penge til basisopgaverne. Der er således ikke penge til udviklingsprojekter, planlægningsprojekter og naturprojekter. Til gengæld er der fra 2012 afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til dækning af nogle af disse opgaver, samt nye opgaver. Anlæg Der er fra 2012 afsat 1,1 mio. kr. på anlægsbudgettet til naturprojekter, spildevandsplanlægning og vandløbsregulativer. Sekretariat og Udvikling Rammebetingelser Sekretariat og Udvikling omfatter de administrative funktioner i Miljø og Teknik: Sekretariat/ESDH, fælles økonomi for administrative afdelinger, decentral økonomi for direktørområdet samt udvikling og formidling. Side 43
2012 Fokusområde: Dagsorden og beslutningsprotokol hurtigt på nettet. Tema: Åben dagsorden, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne før mødet og beslutningsprotokollen, inkl. bilag, er tilgængelig for borgerne efter mødet. Mål: I 95 % af tilfældene ligger udvalgsdagsorden og bilag tilgængelig på nettet senest 5 dage før udvalgsmødet. I 95 % af tilfældene ligger beslutningsprotokollen på nettet senest dagen efter udvalgsmødet. Veje til målet: Punkterne til udvalgsdagsorden planlægges og økonomiafklares i hele direktørområdet i så god tid, at dagsordenen kan godkendes af udvalgsformanden ca. 1 uge før mødets afholdelse. Status for målopfyldelse: Opfølgning finder sted i feb./marts samt i september. Opfølgning på målopfyldelse: Udsendelsestidspunktet registreres hver gang. (Intern opfølgning). Kommentar: Økonomisk oversigt for området Sekretariat og Udvikling Vedtaget budget 2011 2011-priser 2012 2013 2014 2015 Adm. bygning Svendborgvej 135 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 Besparelser, møder, forplejn. m.m. -1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Administration fælles 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 Kantine/pedel 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Løn alle afdelinger 34,3 35,9 34,1 34,1 34,1 Øvrig konto 6-10,3-10,6-10,5-10,5-10,5 i alt 26,3 28,6 26,8 26,7 26,7 Sekretariat og Udvikling i alt 26,3 28,6 26,8 26,7 26,7 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Økonomisk redegørelse Lønninger m.m: tet til administrative lønninger og uddannelse, møder og repræsentation er samlet under Sekretariat og Udvikling men det er de enkelte afdelingschefer, der har det daglige budgetansvar. Side 44
2012 I forbindelse med budgetforliget er byggesagsbehandlingen styrket med netto 0,6 mio. kr. Der er afsat 1,0 mio. kr. til løn og samtidig forventes den øgede indsat 0,4 mio. kr. i merindtægter. Der er ligeledes afsat 0,5 mio. kr. til udarbejdelse af Natur- og Vandplaner. Fra 2013 og frem er området reduceret med 0,8 mio. kr. vedr. en afdelingschefstilling. På området har der været diverse mindre tilpasninger som 0-printsbesparelse, indkøbsbesparelser samt tilpasning af det forpligtigende samarbejde med Langeland og Ærø. Side 45