Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 12. maj 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Betina Svinggaard (A) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Freja Södergran (O) Deltagere: Fraværende: Philip Læborg Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden...2 02. Budgetforslag 2016-2019 - Beskæftigelsesudvalget...3 03. Indgåelse af lejemål på Erhvervsskolen Nordsjælland...8 04. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene (KKR)...13 05. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring...16 06. Statustal for flygtninge og indvandrerindsatsen...18 07. Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering...21 08. Meddelelser/Eventuelt...23 Bilagsliste...24

2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27553 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg, Freja Södergran Der var afbud fra Philip Læborg (C). Dagsordenen godkendt.

3 02. Budgetforslag 2016-2019 - Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/6485 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1 - Beskrivelse af driftskorrektioner 2016-2019.pdf Bilag 2:Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 på 722 Beskæftigelse.pdf Bilag 4: Driftønske 826 Jobrotation der virker.pdf Bilag 5: Driftsønske 826 tidlig sygedagpenge indsats.pdf Bilag 6: Områdebeskrivelse budgetområde 722 Beskæftigelse Bilag 7 - Notat om refusionsreform Indledning/Baggrund Som led i budgetprocessen skal Beskæftigelsesudvalget behandle udvalgets budgetforslag for 2016-2019 med henblik på at udvalgets budgetforslag skal indgå i det samlede budgetmateriale til budgetforhandlingerne for 2016-2019. Byrådet vil få tilsendt det samlede materiale medio juni 2015. Beskæftigelsesudvalgets budgetforslag 2016-2019 indeholder en beskrivelse af driftskorrektionerne på udvalgets område, fordelingen af udvalgets opgaver i ring 1 og 2, en beskrivelse af opgaverne i ring 1 og ring 2 samt en områdebeskrivelse for udvalgets budgetområde. Udvalget skal tage stilling til driftskorrektionerne og fordelingen i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne af udvalgets opgaver i ring 1 og ring 2 og områdebeskrivelserne er vedlagt til orientering. Områdebeskrivelserne vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-2019. Konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, de nye pris- og lønskøn samt lov- og cirkulæreprogrammet er først endeligt kendt i starten af juli, og vil herefter blive indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget for 2016-2019 er udarbejdet af Center for Økonomi og Ejendomme i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Repræsentant for Center for Økonomi og Ejendomme deltager under punktet. Næstformanden i C-MED i Center for Job og Uddannelse er inviteret til punktet. Retsgrundlag Den kommunale Styrelseslov samt Byrådets budgetproces for budget 2016-2019. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Helsingør Kommunes Økonomiske politik. Sagsfremstilling Beskæftigelsesudvalget har følgende budgetområder: Budgetområde 722 Forslaget til budget 2016-2019 på budgetområderne omfatter:

4 1. Driftskorrektioner 2016-2019 2. Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 3. Beskrivelser af opgaver i ring 1 og 2 4. Forslag til nye servicedriftsopgaver på 826 5. Budgetområdebeskrivelser 1. Driftskorrektioner Center for Økonomi og Ejendomme har i samarbejde med Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet driftskorrektioner til Beskæftigelsesudvalgets foreløbige budget i budgetoverslagsårene 2016-2019. Driftskorrektionerne bygger på foreløbige skøn og beregninger, som kan ændre sig når der foreligger opdateret data for mængder og varigheder. Nedenstående er således på nuværende tidspunkt det bedste bud for driftskorrektioner til budget 2016-2019. Basisbudgettet for 722 stiger fra 2016 til 2017 og frem med 5.034.000 kr. Det skyldes en allerede indarbejdet tilgang til ressourceforløb, som derfor ikke fremgår af driftskorrektionerne. Fra 2013 til 2017 har der været tilgang til ressourceforløb. Fra 2017 forventer Center for Økonomi og Ejendomme at antallet vil stagnere, hvorfor basisbudget ikke hæves fra 2017 og frem. Samlet set er der på Beskæftigelsesudvalgets område udarbejdet driftskorrektioner på 55.624.000 kr. i 2016, 55.674.000 kr. i 2017, 55.725.000 kr. i 2018 og 55.725.000 kr. i 2019. Af den totale driftskorrektion på 55.624.000 kr. i 2016 er 2.159.000 kr. budgetneutral omplacering fra budgetområde 620 (Enkeltudgifter og Hjælp til udlændinge). Driftskorrektionerne Enkeltudgifter og Hjælp til udlændinge er således omplaceringer mellem budgetområder. Det betyder at det for disse ikke er nødvendigt at foretage kassetræk. Driftskorrektionerne for budgetområde 722 i 2016 medfører således et kassetræk på 53.465.000 kr. Tabel 1: Driftskorrektioner fordelt på budgetområder 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Basisbudget 455.944 460.978 460.978 460.978 Servicedrift: 722 Beskæftigelse 2.095 2.095 2.095 2.095 Midlertidige boliger til flygtninge 495 495 495 495 Nytteindsats (ren by) 1.600 1.600 1.600 1.600 Ikke servicedrift: 722 Beskæftigelse 53.529 53.579 53.630 53.630 Integration 8.235 8.235 8.235 8.235 Sygedagpenge -5.815-5.815-5.815-5.815 Kontanthjælp/Uddannelseshjælp 24.706 24.706 24.706 24.706 Forsikret ledige 7.984 7.984 7.984 7.984 Revalidering 2.028 2.028 2.028 2.028 Fleksjob/ledighedsydelse 7.910 7.910 7.910 7.910 Ressourceforløb 6.313 6.313 6.313 6.313 Beskæftigelsesindsats -1.600-1.600-1.600-1.600 Beskæftigelsesordning 1.609 1.609 1.609 1.609 Enkeltudgifter fra 620 til 722 1.841 1.891 1.942 1.942

5 Hjælp til udlændinge fra 620 til 722 318 318 318 318 Driftskorrektioner i alt 55.624 55.674 55.725 55.725 Budgetforslag 511.568 516.652 516.703 516.703 Kommunerne bliver kompenseret via bloktilskuddet og ændringer i udligningssystemet. De foreløbige udmeldinger for dette betyder at Helsingør Kommune efter udligning forventeligt får medudgifter for 9.995.000 kr. i 2016 og 12.644.000 kr. i 2017. Pris- og lønskønnet fra marts er ikke indarbejdet i de enkelte budgetter, men kun på et overordnet niveau. Budgetforslaget vil blive korrigeret for den endelige pris- og lønfremskrivning, som aftales i juli i forbindelse med økonomiaftalen for 2016. I budget 2016-2019 skyldes de væsentligste ændringer: 1.1. Refusionsreform Driftskorrektionerne på budgetområde 722 skyldes i høj grad omlægningen af refusionen af forsørgerydelserne. Refusionsreformen indfører fra 4. januar 2016 nye refusionssatser af kommunernes udgifter til forsørgerydelser. De nye refusionssatser vil i fremtiden falde i takt med varigheden, som borgeren har haft på en forsørgerydelse. Refusionssatsen falder gradvist fra 80 % de første fire uger til 20 % efter 52 uger. Varigheden går på tværs af ydelser, således at borgere, der skifter mellem ydelser beholder deres anciennitet. Dette illustreres nedenfor. Samlet varighed på offentlig ydelse 0-4 uger 5-26 uger 27-52 uger Over 52 uger Refusionssats 80 % 40 % 30 % 20 % Den samlede refusionsprocent af udgifterne til forsørgerydelser afhænger således af hvor stor tilgang og afgang der er på givne refusionstrin. Som udgangspunkt vil det medføre højere kommunal finansieringsandel af forsørgerydelserne. Det er dog vanskeligt at give et præcist skøn for hvor stor den gennemsnitlige refusionssats for de enkelte ydelser, kommunen kan forvente at få. Konsekvenserne af refusionsreformen uddybes yderligere i bilag 7. 1.2. Mængdeudvikling I forbindelse budgetforslaget for 2016-2019 har Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme fortaget mængdejusteringer for antallet af borgere på forskellige ydelser. Den væsentligste mængdeændring er på integrationsområdet, hvor der opjusteres fra 65 til 130 fuldtidspersoner, hvilket svarer til 7.000.000 kr. inkl. de nye refusionssatser. For de øvrige ydelser er der i høj grad tale om omfordeling. Mængdejusteringerne for de enkelte ydelser uddybes i bilag 6. 1.3. Flytning af budget til enkeltudgifter og Hjælp til udlændinge Budgettet til enkeltudgifter og hjælp til udlændinge flyttes fra budgetområde 620 Anden Social Service under Center for Borgerservice, IT og Digitalisering. Størstedelen af udgifterne bevilges i dag af budgetområde 722 Beskæftigelse, Center for Job og Uddannelse. For at få budgetansvar og bevillingskompetence til at følges ad, flyttes budgettet på 1.841.000 kr. til enkeltudgifter og 300.000 kr. til hjælp til udlændinge. Enkeltudgifter omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp og støtte til huslejeudgifter.

6 Hjælp til udlændinge omfatter bl.a. udgifter i forbindelse med integrationsprogrammet og kan være hjælp til transportudgifter til uddannelsessted samt arbejdstøj og øvrige udgifter der relatere sig til integrationsprogrammet. 2. Fordeling og beskrivelse af opgaverne i ring 1 og 2 Center for Job og Uddannelse og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har sammen med Center for Økonomi og Ejendomme udarbejdet en fordeling af udvalgets budgetforslag i ring 1 og ring 2. Ring 1 indeholder udvalgets lovpligtige opgaver, mens ring 2 indeholder udvalgets øvrige opgaver, dvs. opgaver hvor serviceniveauet ligger udover det lovpligtige. Den detaljerede fordeling af opgaverne i ring 1 og ring 2 fremgår af bilag 2. Det samlede budget på Beskæftigelsesudvalgets område er på 511.569 kr. i 2016 fordelt med 511.394 kr. i ring 1 og 175.000 kr. i ring 2, jf. tabel 2. Fordelingen i budgetoverslagsårende 2017-2019 kan ses i bilag 2. Der kan være forskelle i fordelingen mellem ring 1 og 2 mellem årene. Tabel 2: Fordeling af Beskæftigelsesudvalgets budget i ring 1 og 2 1.000 kr. Budget 2016 ring 1 Budget 2016 ring 2 Samlet budget 2016 Ring 1 i % af samlet budget Ring 2 i % af samlet budget 722 Beskæftigelse 511.394 175 511.569 99,9 0,1 Udvalget i alt 511.394 175 511.569 99,1 0,1 Der er udarbejdet beskrivelser på alle opgaverne i ring 1 og ring 2. Beskrivelserne er vedlagt i bilag 3. 3. Forslag til nye serviceopgaver For budgetområde 722, beskæftigelse er der ikke nye serviceopgaver i budget 2016-2019. Men for budgetområde 826, administration er der nye serviceopgaver, som forventeligt vil have konsekvenser for budgetområde 722, beskæftigelse. Det drejer sig om forslagene: 1. Jobrotation der virker 2. Tidlig sygedagpengeindsats Disse er vedlagt som bilag 4-5. 4. Budgetområdebeskrivelser Der er udarbejdet budgetområdebeskrivelser udvalgets budgetområde. Beskrivelsen fremgår af bilag 6. Budgetområdebeskrivelsen vil efter budgetvedtagelsen til oktober blive opdateret og indgå i Budgetbogen for 2016-2019. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til selvstændig høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

7 1. at driftskorrektionerne i udvalgets budgetforslag 2016-2019 godkendes. 2. at fordelingen af udvalgets budgetforslag 2016-2019 i ring 1 og 2 godkendes. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg Indstillingerne godkendt. Beskæftigelsesudvalget anmoder Center for Job og Uddannelse om at udarbejde en udtalelse, hvori det fremgår, at det nuværende udligningssystem ikke er forsvarligt, set i forhold til flygtningeindsatsen. Udtalelsen sendes til godkendelse i Byrådet.

8 03. Indgåelse af lejemål på Erhvervsskolen Nordsjælland Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/7430 Byrådet Indledning/Baggrund Uddannelsesindsatsen overfor de uddannelsesparate unge i Center for Job og Uddannelse, Team Unge, har siden februar 2014 været forankret på Erhvervsskolen Nordsjælland Rasmus Knudsens Vej 9. Ungeindsatsen i Center for Job og Uddannelse har således siden været delt på to fysiske adresser: Prøvestenen og Rasmus Knudsens Vej. Det er uhensigtsmæssigt både ud fra et borgerperspektiv og ud fra et medarbejderperspektiv. Hvis ungeindsatsen samles et sted på Erhvervsskolen Nordsjælland vil det skabe mulighed for en bedre og mere sammenhængende vejledning og rådgivning af unge i Helsingør Kommune. Samtidig sikres intentionerne i kontanthjælpsreformen om at indsatsen skal forgå i et uddannelsesmiljø. En samling af ungeindsatsen giver yderligere muligheder for at udvide samarbejdet med Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og den Kombinerede Ungdoms Uddannelse (KUU) der begge har og får adresse på Rasmus Knudsens Vej. Der er indledt drøftelser og indledende forhandlinger med Erhvervsskolen Nordsjælland om mulighederne for at Center for Job og Uddannelse kan få stillet mere plads til rådighed på Rasmus Knudsens Vej. Erhvervsskolen er meget indstillet på at udvide samarbejdet og dermed også at udvide lejemålet i forhold til de lokaler, som Center for Job og Uddannelse ønsker. Områdeleder Esben Outzen, Center for Job og Uddannelse deltager under punktet. Retsgrundlag Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Principper for økonomistyring. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Livslang læring. Derudover understøtter sagen strategikortet i Center for Job og Uddannelse i forhold til fokusområderne Sammenhængende uddannelses- og beskæftigelsesindsats og Arbejdsglæde. Sagsfremstilling På nuværende tidspunkt har 8 ud af 21 medarbejdere i Team Unge arbejdsplads på Erhvervsskolen. Samlingen på Erhvervsskolen betyder derfor etablering af 13 nye arbejdspladser. En samling af ungeindsatsen vil give en endnu mere sammenhængende ungeindsats og dermed øge sandsynligheden for, at flere unge bringes ud af offentlig forsørgelse. Et konservativt estimat viser, at det vil give en samlet økonomisk besparelse på 1.334.000 kr. frem til 2019. Den samlede ungeindsats betyder samtidig, at kvaliteten og service overfor de unge forberedes, da de unge i Helsingør Kommune fremover kun skal henvende sig et sted. For medarbejdere i Team Unge betyder samlingen, at de undgår meget spild tid på landevejen

9 mellem de to adresser, når indsatsen for en ung skal koordineres og aftales eller deltagelse i interne møder kræver transport mellem de to adresser. 526 unge modtager indsats fra Team Unge. Halvdelen af disse er de åbenlys uddannelsesparate og uddannelsesparate unge, som modtager indsatsen på Erhvervsskolen allerede. Med samlingen vil også de aktivitetsparate unge modtage indsatsen på Erhvervsskolen. Antallet af unge på uddannelses- og kontanthjælp i Helsingør er faldet med ca. 20 % i 2014. Nedgangen i antallet af unge på offentlig forsørgelse omfatter dog kun den halvdel, som har været omfattet af indsatsen på Erhvervsskolen. Potentialet med en samling af ungeindsatsen er derfor et yderligere fald i antallet af unge på offentlig forsørgelse både for den målgruppe, der allerede er omfattet af indsatsen på Erhvervsskolen, men også for den målgruppe - ca. 200 aktivitetsparate - der fremover muligvis vil modtage indsatsen på Erhvervsskolen. Erfaringerne fra indsatsen med uddannelsesparate unge er, at når en ung møder et uddannelsesmiljø fremfor kommunen, er det næste skridt i retning af at begynde på en uddannelse i højere grad taget. Samme erfaring gælder i et vist omfang også for medarbejderne: Når vejledningen og samtalerne gennemføres i et uddannelsesmiljø, vil der automatisk være større fokus på uddannelse. Det forventes derfor, at antallet af aktivitetsparate unge vil falde. De aktivitetsparate har dog i udgangspunktet flere barrierer i forhold til at begynde en uddannelse og derfor er der regnet med et mindre fald i antallet af aktivitetsparate unge end for de uddannelsesparate. Der regnes med et fald på 10 % det første år og herefter et fald på 5 % i de efterfølgende år. Samarbejde med relevante samarbejdspartnere Der foregår meget samarbejde mellem centrene og med eksterne samarbejdspartnere i forhold til ungeindsatsen. I dag foregår det på Prøvestenen eller på Erhvervsskolen afhængig af om den unge er uddannelses- eller aktivitetsparat. På nuværende tidspunkt er det ikke planlagt, at kolleger fra Ydelsescentret, HelsingUng eller andre eksterne samarbejdspartnere skal have fast arbejdsplads på Erhvervsskolen. I det tilfælde, at Team Unge bliver samlet på Erhvervsskolen er det dog et ønske at få et mere systematisk samarbejde, hvor relevante samarbejdspartnere kan have mødetider på Erhvervsskolen. Økonomi/Personaleforhold Omkostningerne i forbindelse med ombygningen af lokaler på Erhvervsskolen i 2015 er indhentet fra Årstidernes Arkitekter. Der er tilføjet en buffer på 250.000 kr. til uforudsete udgifter i forhold til IT og sikkerhed. Huslejen til Erhvervsskolen vil stige fordi Team Unge mere end fordobler det anvendte areal fra 152 m² til 358 m. Besparelsen på forsørgelsesydelserne i indsatsen beregnes på baggrund af et fald i antallet af unge. For 2015 er anvendt det antal unge, der var gældende med udgangen af 2014 i Jobindsats. Fremskrivningen for årene 2016-2019 er et forsigtigt, konservativt skøn med en forventet nedgang på 10 unge pr. år (fuldtidspersoner). Den årlige pris for en ung uddannelsesparat på uddannelseshjælp for Helsingør Kommune er 43.000 kr. Denne pris tager højde for de statslige refusioner, som Helsingør kommune

10 modtager. Kilden er en netop udgivet rapport fra KL om konsekvenserne af refusionsreformen udarbejdet af konsulentfirmaet Mploy. Den tilsvarende pris for en ung aktivitetsparat på uddannelseshjælp er tilsvarende skønnet til 70.000 kr. pr. år. For de aktivitetsparate er der regnet med en relativ større nedgang i antallet af unge det første år, der svarer til en tilsvarende nedgang i antallet af uddannelsesparate efter flytningen af dele ungeindsatsen til Erhvervsskolen. Endelig er der lavet et skøn på omkostningerne ved at arbejde på to adresser. Ved sammenlægningen bliver denne omkostning en indtægt for Team Unge. Den samlede besparelse frem til 2019 bliver jf. tabel 1 1.334.000 kr. Tabel 1: Overblik over udgifter, indtægter og samlet besparelse 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Udgifter Total for 2015-2019 Ombygning 0 1.380 0 0 0 0 1.380 Rådgivning 0 296 0 0 0 0 296 Inventar 0 508 0 0 0 0 508 Husleje 144 210 336 336 336 336 1.554 Depositum 36 48 48 Øvrig etablering 0 250 0 0 0 0 250 Udgifter i alt 180 2.692 336 336 336 336 4.036 Indtægter Afgang fra ydelse 30 20 20 20 - Årlig gennemsnitspris -61-57 -57-57 - Besparelse på ydelser -1.900-1.130-1.130-1.130-5.290 Besparelse på transport -20-20 -20-20 -80 Indtægter i alt -1.920-1.150-1.150-1.150-5.370 Samlet besparelse 180 2.692-1.584-814 -814-814 -1.334 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt/besparelse Tabel 2 viser behovet for tillægsbevillinger i 2015 og korrektioner til budget 2016-2019. I 2015 er der behov for en tillægsbevilling på 2.692.000 kr. til budgetområde 825, Ejendomsadministration og Udvikling. I budget 2016 skal der samlet korrigeres for 2.692.000 kr., fordelt med en opjustering af budgetområde 825 på 336.000 kr. og en nedjustering af budgetområde 722 på 1.920.000 kr. For budget 2017-2019 er skal der samlet korrigeres 814.000 kr., fordelt med en opjustering på 336.000 kr. til budgetområde 825 og en nedjustering på 1.150.000 kr. på budgetområde 722. Således laves kassetræk i 2015, mens der i 2016-2019 samlet laves en positiv likviditetspåvirkning af kassen. Tabel 2: Tillægsbevilling for budget 2015 og korrektioner til budget 2016-2019 Tillægsbevilling budget 2015 / korrektioner til budget 2016-2019 1.000 kr. Budgetområde 2015 2016 2017 2018 2019 825 Ejendomsadministration og Udvikling/drift 2.692 336 336 336 336 722 Beskæftigelse 0-1.920-1.150-1.150-1.150 Korrektioner i alt (Nettovirkning på 2.692-2.398-814 -814-814

kassebeholdning) 11 Opstart/ ikrafttrædelse, den 1.8.2015 Note: + angiver kommunal udgift, - angiver kommunal indtægt/besparelse Under normale omstændigheder bør der deponeres, men pga. en regel i lånebekendtgørelsen omkring modregning kan dette undgås. Senere på året vil blive opsagt et lejemål på St Georgsvej, hvori modregningen kan foretages. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation eller høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse og Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, 1. at Helsingør Kommune lejer yderligere lokaler på Erhvervsskolen Nordsjælland, Rasmus Knudsens Vej 9. 2. at der på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Udvikling, drift, gives en tillægsbevilling til betaling af leje og drift af lejede lokaler på Rasmus Knudsens Vej 9 på 210.000 kr. i 2015 og 336.000 kr. i 2016-2019. 3. at der i 2015 på Budgetområde 825 Ejendomsadministration og Udvikling, anlæg, gives en tillægsbevilling på 2.482.000 kr. til ombygning og indretning af lokaler på Rasmus Knudsens Vej 9. 4. at der i 2016 på budgetområde 722 - Beskæftigelse gives en negativ tillægsbevilling på 1.920.000 kr. og for 2017 og frem gives en negativ tillægsbevilling på 1.150.000 kr. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg Ad 1, 2 og 4 Indstillingerne anbefales. Ad 3 Beskæftigelsesudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling på 2. mio. kr. til ombygning og indretning af lokaler på Rasmus Knudsensvej 9. at der tages kontakt til Erhvervsskolen Nordsjælland med henblik på afdækning af muligheder for fælles finansiering af projektet.

12

13 04. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene (KKR) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8083 Byrådet Bilag fra KKR Hovedstaden til behandling i kommunalbestyrelsen vedr. beskæftigelsesområdet.pdf Indledning/Baggrund Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontaktrådene (KKR) fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder. En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt). Centerchef for Job og Uddannelse Mette Gregersen har deltaget i arbejdsgruppen. KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR. I nærværende sagsfremstilling og bilaget er pejlemærkerne og anbefalingerne beskrevet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats og Livslang læring. Sagsfremstilling KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015. Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker: Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst Understøtte et velfungerende arbejdsmarked Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft Understøtte en effektiv indsats, der virker Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

14 De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland. Med reformen forudsættes et tættere samarbejde mellem kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder: Virksomhedsrettede indsatser Borgerrettede indsatser Opkvalificering af medarbejdere Dokumentation af effekt af indsats. Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem skal og kan forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge. Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR. Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne: Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016. Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende. Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte. Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering. Center for Job og Uddannelse er ansvarlig for fremdriften og afrapportering. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller,

15 1. at de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder drøftes og godkendes. 2. at der årligt i januar/februar drøftes status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg Indstillingerne anbefales med bemærkningen om, at udvalget overlader det til Center for Job og Uddannelse at prioritere rækkefølgen af indsatsen.

16 05. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/11466 Beskæftigelsesudvalget Oplæg til Kulturpolitik april 2015 - høringsdokument Indledning/Baggrund På møde i Kultur- og Turismeudvalget den 18. juni 2014 blev det besluttet at iværksætte en proces med at udarbejde en ny kulturpolitik for Helsingør Kommune. Den seneste kulturpolitik med titlen En skarpere kulturpolitik blev vedtaget i 2003. Politikkens mål er i høj grad blevet opfyldt, og Helsingør Kommune er indenfor de seneste år blevet toneangivende på kulturområdet. Dette skyldes såvel den kommunale som den frivillige kulturindsats samt tilstedeværelsen af en række andre stærke kulturelle aktører med et både lokalt og nationalt/internationalt aktivitetsfelt. Kultur- og Turismeudvalget iværksatte en proces, som havde til formål at understøtte et fælles ejerskab til den kommende kulturpolitik. På udvalgets møde blev centrets oplæg til et kulturpolitisk oplæg godkendt, og dette oplæg var grundlaget for den debat, som herefter har kørt i perioden november 2014 til og med februar 2015. Processen har omfattet debat på Facebookside, i Helsingør Dagblad og ved 3 særlige kulturpolitiske arrangementer. Kultur- og Turismeudvalget godkendte på sit møde den 13. april 2015, at vedlagte udkast til Kulturpolitik for Helsingør Kommune sendes i høring. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Kulturpolitikkens opbygning Det udarbejdede oplæg består af 5 afsnit det politiske forord en ny kulturpolitisk dagsorden Kulturpolitikken og Helsingør Kommunes vision 4 grundlæggende værdier for kulturpolitikken 8 indsatsområder De 4 grundlæggende værdier er 1. Samarbejde på kryds og tværs 2. Ægthed og kvalitet 3. Kultur skaber værdi 4. Kulturelt demokrati De 8 indsatsområder er 1. Kulturens fællesskaber

17 2. Oplevelser og begivenheder 3. Kultur til lands, til vands og i luften 4. Helsingør i verden verden i Helsingør 5. Helsingørs historier 6. Det for børn eventyrernes by 7. Kulturens laboratorier 8. Synlighed og tilgængelighed Efter vedtagelsen af en ny kulturpolitik vil Kultur- og Turismeudvalget tage stilling til kulturel handlingsplan i 4. kvartal 2015. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Oplægget sendes i offentlig høring indtil 20. maj. I høringsperioden vil alle via offentlig annoncering få mulighed for at afgive bemærkninger og komme med forslag. Der vil blive rettet særskilt henvendelse til berørte råd og nævn, til samarbejdsinstanser indenfor bl.a. turisme og erhverv samt til det kulturelle netværk omfattende kulturinstitutioner og frivillige foreninger og grupperinger. Oplægget er desuden sendt i høring i: Børne- og Uddannelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Socialudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget behandler endeligt forslag til Kulturpolitik den 8. juni til efterfølgende forelæggelse for Byrådet den 22. juni 2015. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til det foreliggende oplæg til Kulturpolitik for Helsingør Kommune. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg Beskæftigelsesudvalget ønsker at det fremgår af Kulturpolitikken, at den skal bidrage til øget beskæftigelse.

18 06. Statustal for flygtninge og indvandrerindsatsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 15/8691 Beskæftigelsesudvalget Præsentation til møde med Integrationsrådet 18. marts 2015 Bilag om nuværende og ønskede indsatser på flygtningeområdet.pdf Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget ønskede på sit møde den 15. april 2015 at få et taloplæg til en dybere drøftelse af flygtninge- og indvandrerindsatsen i Helsingør Kommune. Oplægget er en samling af de tal, der tidligere har været præsenteret for Beskæftigelsesudvalget på udvalgets møde den 18. februar 2015 samt på Beskæftigelsesudvalgets og Integrationsrådets fællesmøde den 18. marts 2015. Herudover er der udarbejdet et skema, der viser hvilke aktiviteter, der er på flygtninge- og indvandrerområdet, og hvilke aktiviteter der foreslås videreført eller igangsat. Områdeleder Birgitte Kongsted deltager under punktet. Retsgrundlag Integrationsloven Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Tidlig indsats. Sagsfremstilling Tal præsenteret for beskæftigelsesudvalget 18. februar 2015: I nedenstående skelnes mellem flygtninge, der modtager kontanthjælp under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere omfattet af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 1. Flygtninge omfattet af integrationsloven I Helsingør Kommune var 100 flygtninge omfattet af integrationsloven og modtog kontanthjælp i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. I Klyngen (sammenlignelige kommuner med samme rammevilkår) har der i gennemsnit været 94 personer i gruppen, dog er der meget stort udsving i forhold til, hvor mange flygtninge hver kommune i Klyngen har haft. Antallet spænder fra 8 flygtninge i Glostrup til 221 i Odense. I Helsingør Kommune har 33 % af flygtningene været i virksomhedsrettede forløb; 8 i løntilskud og 23 i virksomhedspraktik. I Klyngen har knap 30 % i gennemsnit været i virksomhedsrettede forløb Helsingør anvender med andre ord virksomhedsrettede forløb i videre omfang end kommunerne i Klyngen. I Helsingør Kommune var flygtningenes varighed på kontanthjælp i perioden 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 i gennemsnit 36 uger pr. person. I Klyngen var gennemsnittet 30 uger pr. person. Flygtningene i Helsingør modtager med andre ord kontanthjælp i væsentlig længere tid end i de sammenlignelige Kommuner. I Helsingør har 39 personer udløst resultattilskud ved at bestå danskprøve, 16 personer er kommet i ordinært arbejde og 3 personer er kommet i ordinær uddannelse i 2014. Effekterne af indsatsen har tilsammen udløst et resultattilskud på kr. 1.622.636.

19 Der kan ikke trækkes tal for de øvrige kommuner, og tallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med indsatsen i Klyngen. 2. Ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp Der var i perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 476 ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp i Helsingør Kommune. Heraf var 385 personer, svarende til 81 % aktivitetsparate og 91 personer svarende til 19 % jobparate. 81 % af de ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp i Helsingør er med andre ord langt fra arbejdsmarkedet. Sammenlignes med den øvrige gruppe af kontanthjælpsmodtagere i Helsingør Kommune var 1.295 personer på kontanthjælp. Heraf er 767, svarende til 59 % aktivitetsparate og 529, svarende til 41 % jobparate. Det vil sige, at der var 22 % flere ikke-vestlige indvandrere, der var aktivitetsparate og langt fra arbejdsmarkedet end i gruppen af øvrige kontanthjælpsmodtagere. I Klyngen er andelen af aktivitetsparate ikke-vestlige kontanthjælpsmodtagere 71 %, hvilket er 10 % færre aktivitetsparate end i Helsingør. I Helsingør Kommune har 33 % af de ikke-vestlige indvandrere været i virksomhedsrettede aktivering. I gruppen af øvrige kontanthjælpsmodtagere har 51 % af borgerne været i virksomhedsrettede aktivering. I Klyngen har 28 % af de ikke-vestlige indvandrere været i aktivering og i gruppen af øvrige kontanthjælpsmodtagere har 55 % været i virksomhedsrettede aktivering. Sammenfattende betyder det, at Helsingør Kommune aktiverede indvandrere med ikkevestlig oprindelse mere (5 %)virksomhedsrettede end Klyngen, og Helsingør aktiverede gruppen af øvrige kontanthjælpsmodtagere mindre (4 %) end Klyngen. Endelig viser tallene, at gruppen af ikke-vestlige indvandrere aktiveres markant mindre virksomhedsrettede end de øvrige kontanthjælpsmodtagere. En væsentlig forklaring på den lavere andel aktiverede er, at der er 22 % flere ikke-vestlige indvandrere der er aktivitetsparate og væsentligt længere fra arbejdsmarkedet end gruppen med de øvrige kontanthjælpsmodtagere. I Helsingør Kommune var varigheden for ikke-vestlige indvandrere på kontanthjælp i perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 i gennemsnit 38 uger pr. person. I Klyngen var gennemsnittet 39 uger pr. person. Helsingør Kommune har dermed en lidt kortere varighed end gennemsnittet i Klyngen. I Helsingør Kommune var varigheden på kontanthjælp for borgere med dansk oprindelse i perioden 1. kvartal 2014 til 4. kvartal 2014 i gennemsnit 37 uger pr. person. I Klyngen var gennemsnittet 36 uger pr. person. Helsingør Kommune har dermed en uge længere varighed end gennemsnittet i Klyngen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter, hvilke flygtninge- og indvandrerindsatser,

20 der skal arbejdes videre med fremover. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg, Freja Södergran Udvalget drøftede nuværende og ønskede indsatser på flygtninge- indvandrerområdet, og administrationen noterede sig udvalgets forslag til nye indsatser, herunder fokus på Sprog Fritid Selvstændigt erhverv/iværksætteri Ordinært job som supplement til praktikforløb Udvalget ønsker at drøfte flygtninge- og indvandrerindsatsen 4 gange om året.

21 07. Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27558 Beskæftigelsesudvalget Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme orientering Økonomi og Ejendomme Hvert kvt. Forslag til mødeoplæg for fællesmøde med arbejdsmarkedets parter Turismeuddannelsen forankring i Beskæftigelsesudvalget Job og Uddannelse Primo 2015 Job og Uddannelse 10-06-2015 Godkendelse af effektiviseringsforslag Økonomi og Ejendomme 10-06-2014 Godkendelse af 1. budgetrevision pr. 30. april 2015 Økonomi og Ejendomme 10-06-2014 Status på beskæftigelsesindsatsen Job og Uddannelse 10-06-2015 Evaluering af fagudvalgsmøder 2014/2015 Erhverv, Politik og Organisation 10-06-2015 Beskæftigelsesreformen og dens elementer Job og Uddannelse 10-06-2015 Dialogmøde/borgermøde i forhold til modtagelse af flygtninge Job og Uddannelse 10-06-2015 HH-Handleplan 2016 Konstituering af stedfortræder under udvalgsformandens sommerferie 2015 Job og Uddannelse/ Kultur, Idræt og Byudvikling Erhverv, Politik og Organisation 10-06-2015 10-06-2015 Temamøde med Integrationsrådet om beskæftigelse Godkendelse af 2. budgetrevision pr. 31. august 2015 Job og Uddannelse 23-09-2015 Økonomi og Ejendomme 08-10-2015 Orientering om vedtaget budget Økonomi og Ejendomme 20-11-2015 Årligt møde mellem Integrationsrådet og Beskæftigelsesudvalget Kultur, Idræt og Byudvikling Primo 2016

22 2. Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets studietur Job og Uddannelse DM i Skills til Helsingør Kommune Job og Uddannelse Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg, Freja Södergran Orientering foretaget. Ny sag Drøftelse af flygtninge- Indvandrerindsatsen (jf. beslutnings i sag nr. 6) 4 gange om året.

23 08. Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/27943 Beskæftigelsesudvalget Brev fra RAR-Hovedstaden til kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet - Brev fra RAR Hovedstaden til kommunens udvalg på beskæftigelsesområdet.pdf Indskærpelsesbrev til kommunerne om integration_maj_2015.pdf Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Philip Læborg, Freja Södergran Klager vedr. Beskæftigelsesudvalgets områder På baggrund af henvendelse fra Dansk Metal sendt til byrådet/borgmesteren meddelte Udvalgsformand Allan Berg Mortensen (Ø), at han ønsker, at klager der fremsendes til Byrådet, som vedr. Beskæftigelsesudvalgets sagsområder, også sendes til udvalgsmanden. Brev fra Det regionale Arbejdsmarkedsråd til kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet Orientering v/konsulent Mimi Myhre, Center for Job og Uddannelse. Indskærpelsesbrev til kommunerne om integration Kommunaldirektør Stine Johansen orienterede udvalget om Rigsrevisionens brev og oplyste, at Helsingør Kommune, under borgerens 3-årige integrationsforløb: Sørger for at opstille mål for beskæftigelse og/eller uddannelse Overholder fristen alle kontrakter indgås inden for 30 dage de fleste indenfor 14 dage Følger op på kontakten minimum hver 3. måned. Beskæftigelsesudvalget udtrykte ros til Integrationsteamet i Center for Job og Uddannelse for indsatsen. Konstituering af Centerchef for Center for Job og Uddannelse Kommunaldirektør Stine Johansen meddelte, at Centerchefstillingen er i genopslag og at områdeleder Jan Henriksen konstitueres som Centerchef.

24 Bilagsliste 2. Budgetforslag 2016-2019 - Beskæftigelsesudvalget 1. Bilag 1 - Beskrivelse af driftskorrektioner 2016-2019.pdf (141417/15) 2. Bilag 2:Fordeling af opgaver i ring 1 og 2 (138972/15) 3. Bilag 3: Beskrivelser af opgaver i ring 1 og ring 2 på 722 Beskæftigelse.pdf (139332/15) 4. Bilag 4: Driftønske 826 Jobrotation der virker.pdf (139329/15) 5. Bilag 5: Driftsønske 826 tidlig sygedagpenge indsats.pdf (138962/15) 6. Bilag 6: Områdebeskrivelse budgetområde 722 Beskæftigelse (138935/15) 7. Bilag 7 - Notat om refusionsreform (94570/15) 4. Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet i Kommunekontaktrådene (KKR) 1. Bilag fra KKR Hovedstaden til behandling i kommunalbestyrelsen vedr. beskæftigelsesområdet.pdf (140336/15) 5. Kulturpolitik for Helsingør Kommune - høring 1. Oplæg til Kulturpolitik april 2015 - høringsdokument (136555/15) 6. Statustal for flygtninge og indvandrerindsatsen 1. Præsentation til møde med Integrationsrådet 18. marts 2015 (141419/15) 2. Bilag om nuværende og ønskede indsatser på flygtningeområdet.pdf (141418/15) 8. Meddelelser/Eventuelt 1. Brev fra RAR-Hovedstaden til kommunens udvalg med ansvar for beskæftigelsesområdet - Brev fra RAR Hovedstaden til kommunens udvalg på beskæftigelsesområdet.pdf (141543/15) 2. Indskærpelsesbrev til kommunerne om integration_maj_2015.pdf (145724/15)