Referat Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Referat Beskæftigelsesudvalget : Onsdag den 02. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C) Per Tærsbøl (C) Philip Læborg (C) Duygu A. Ngotho (A) Betina Svinggaard (A) Fraværende: Duygu A. Ngotho Betina Svinggaard Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Udbud i Center for Ejendomme - afrapportering - orientering Regnskab Beskæftigelsesudvalget - orientering Driftsoverførsler Beskæftigelsesudvalget Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets rundtur den 17. marts Resultatrevision for Administration af borgere på kontanthjælp i forhold til spisebilletter til Kirkens Korshær (Stubben) Status på 17, stk. 4 udvalget (Ungeindsatsen) - orientering Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Meddelelser/Eventuelt...28 Bilagsliste...29

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1488 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Afbud fra Betina Svinggaard (A) Afbud fra Duygu A Ngotho (A) på grund af sygdom. Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Udbud i Center for Ejendomme - afrapportering - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/26728 Beskæftigelsesudvalget BILAG 1 udbud i CE pdf Indledning/Baggrund På møde i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den 18. december 2013 blev det besluttet at Center for Ejendomme hvert kvartal orienterer om udbud og fagentrepriser. Af de aktive byggesager i Center for Ejendomme i 1. kvartal 2014 udføres: % i fagentrepriser - 67 % med lokal arbejdskraft Afrapporteringen dokumenteres i BILAG 1. Områdeleder Karen Dilling fra Center for Ejendomme deltager under punktet. Retsgrundlag Byrådets beslutning om, at alle udbud ønskes udført i fagentrepriser. Gældende udbudsregler 2014: Tilbudsloven og EU-Udbudsdirektivet. Til orientering er tærskelværdier ændret pr. 1. januar Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling BILAG 1 er en samlet adresseliste for alle ejendomme administreret af Center for Ejendomme. I højre kolonne findes oplysninger om igangværende opgaver, udbud og entrepriseform. Oplysninger i højre kolonne sammentælles på sidste side med angivelse af, hvor stor en del af de igangværende sager der % - vis udføres som fagentreprise og af lokal arbejdskraft. Bemærk at materialet skal benyttes med varsomhed idet få sager kan give materialet en statistisk usikkerhed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Ejendomme anbefaler at sagen forelægges til orientering.

4 4 Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Orientering foretaget.

5 5 03. Regnskab Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4776 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 722 Beskæftigelse Bilag 2: Regnskabsbemærkninger budgetområde 723 Erhverv Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde, med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 722 Beskæftigelse 723 Erhverv Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Beskæftigelse- og Erhvervsudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførse l fra 2012* Tillægsbevillinge r Korrigere t budget 2013 Forbrug 2013 mer- /mindreforbru g for Beskæftigelse Heraf Øvrig beskæftigelse Ydelser Udgifter forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) Aktivering

6 6 723 Erhverv Heraf Erhverv Rådet for almene boliger I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 722 Beskæftigelse På budgetområde 722 udgør det korrigerede driftsbudget netto 454,0 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 6,8 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 447,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 0,01 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 2,9 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 722 er der en afvigelse på 42,6 % i forhold til det oprindelige budget og 44,1 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 6,8 mio. kr. Regnskabet til øvrig beskæftigelse, som er det eneste rammestyrede område, viser et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 42,6 % af det korrigerede budget. I 2013 blev der frigivet 0,2 mio. kr. Det samlede mindreforbrug på øvrig beskæftigelse skyldes primært mindreforbrug på udgifterne til løn til forsikrede ledige ansat i kommunen samt færre udgifter til posten lægeerklæringer Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 447,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 2,9 mio. kr., hvilket svarer til 0,6 % af det korrigerede budget. Ydelser Regnskabet viser et merforbrug på -3,1 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 % af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug på ydelser skyldes primært et merforbrug på ydelserne til kontanthjælp på 5,5 mio. kr. og ledighedsydelse på 1,3 mio. kr., som delvis modsvares af et mindreforbrug på udgifterne til sygedagpengemodtagere på 3,9 mio. kr. Udgifter til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 0,4 % af det korrigerede budget. Det samlede merforbrug til forsikrede ledige skyldes et merforbrug på dagpenge til forsikrede ledige på 1,2 mio. kr. som delvis modsvares af et mindreforbrug på beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige på 0,7 mio. kr.

7 7 Aktivering Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., hvilket svarer til 3,1 % af det korrigerede budget. Det samlede mindreforbrug på aktivering skyldes primært færre udgifter til vejledning og opkvalificering af borgere hos eksterne leverandører, da kommunen i højere grad har benyttet gratis virksomhedspraktikker i forbindelse med aktivering Budgetområde 723 Erhverv På budgetområde 723 udgør det korrigerede driftsbudget netto 11,9 mio. kr. i Der er kun budget på det rammestyrede område. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 9,5 % i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 723 er der en afvigelse på 10,5 % i forhold til det oprindelige budget og 9,5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 11,9 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 9,5 % af det korrigerede budget. Erhverv Totalrammen Erhverv har et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på forskellige projekter, som er blevet forskudt henover årsskiftet. Dertil kommer mindreforbrug på puljer, da der ikke har været nok kvalificerede ansøgninger. Rådet for almene boliger Totalrammen Rådet for almene boliger har et mindreforbrug på i alt 0,1 mio. kr. Mindreforbruget i 2013 skyldes primært, at Helhedsplanen for Ellekildehave blev afsluttet i december 2012 og at midlerne øremærket hertil ikke kom til udbetaling Ikke rammestyret område Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde Anlæg Der eksisterer ikke anlæg på udvalgets budgetområde. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Job og Arbejdsmarked samt Center for Kultur,

8 Idræt og Byudvikling indstiller, 8 at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Orientering foretaget.

9 9 04. Driftsoverførsler Beskæftigelsesudvalget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5998 Beskæftigelsesudvalget Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Bilag 2: Ansøgninger om driftsoverførsler over 6 %.pdf Bilag 3: Ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Repræsentanter for Center for Økonomi og Styring deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 uden frigivelser Mer-/ mindreforbrug 2013 Overførsel af merforbrug Overførsel af i gangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 %. Forslag til overførsel over 6 % 722 Beskæftigelse Øvrig beskæftigelse Beskæftigelsestilskud Ydelser Aktivering Integrationsråd*) Erhverv

10 10 Erhverv Rådet for almene boliger I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen) der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik *) tidligere budgetområde 411 For udspecificeret opgørelse se bilag 1. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014, ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Beskæftigelsesudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 1,1 mio. kr. fra 2013 til Det samlede mindreforbrug på øvrig beskæftigelse på 2,9 mio. kr., skyldes primært mindreforbrug på udgifterne til løn til forsikrede ledige ansat i kommunen, færre udgifter til posten lægeerklæringer samt på Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) bevilling, på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 22 % af den udmeldte bevilling fra Arbejdsmarkedsstyrelsen. Der er disponeret over de 0,2 mio. kr., men de bliver først udmøntet i Ifølge de statslige regler for udmøntningen af bevillingen til LBR skal et eventuelt mindreforbrug overføres til Det lokale Beskæftigelsesråds ramme eller sendes retur til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Et mindreforbrug må således ikke anvendes til kommunale formål og kan derfor ikke overføres til kommunekassen. På det tidligere budgetområde 411 Integrationsråd er der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparing til afholdelse af valg til Integrationsrådet primo 2014 på kr. Derudover har Integrationsrådet modtaget kr. til Fritidsjobprojekt (fra Lions), som endnu ikke er brugt. Projektet fortsætter i Endelig har Integrationsrådet modtaget kr. (fra Nellemann) til Medborgerskabsprojekt for Kvinder. Dette løber af stabelen i marts Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 723 er, at forskellige projekter er blevet forskudt henover årsskiftet. Dertil kommer mindreforbrug på puljer, da der ikke har været nok kvalificerede ansøgninger. Dertil kommer et væsentligt mindreforbrug på Helhedsplanen for Ellekildehave Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om

11 11 indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Beskæftigelsesudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 0,5 mio. kr. fra 2013 til Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Der er ingen totalrammer under Beskæftigelsesudvalget, som overfører merforbrug Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Ingen totalrammer har ansøgt om overførsel af uforbrugte frigivelsesmidler. 2. ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. Byrådet har dog tidligere besluttet, at der er overførelsesadgang for puljen vedr. Beskæftigelsestilskuddet. Regnskabet på puljen vedr. beskæftigelsestilskuddet på budgetområde 824, viser et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. Dette mindreforbrug modsvares i mindre grad af merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. udgifter til forsikrede ledige på budgetområde 722. Kommunen forventer i forbindelse med den endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013, at blive negativt reguleret, som følge af en lavere ledighed blandt forsikrede ledige i kommunen, i forhold til den oprindelige udmelding af beskæftigelsestilskuddet for Det samlede mindreforbrug på i alt 8,0 mio. kr., skal bidrage til at finansiere tilbagebetalingen af beskæftigelsestilskuddet for Center for Job og Arbejdsmarked ansøger derfor om overførsel af merforbruget vedr. beskæftigelsestilskuddet fra budgetområde Beskæftigelse til budgetområde Puljer. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Se bilag 3. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Budgetområde 722 Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. )

12 12 Øvrig Beskæftigelse LBR mindreforbrug skal overføres til LBR ifølge de statslige regler 165 Budgetområde 723 Erhverv Midlerne ønskes primært anvendt til projektudvikling under erhverv for at fremme erhvervsindsatsen 998 Rådet for almene boliger Midlerne søges frigivet og reserveret til evt. efterbetaling til Helhedsplanen for Ellekildehave 127 Beskæftigelsesudvalget i alt Foreløbigt søges der ved den. 1. budgetrevision om frigivelse af 1,3 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Center for Job og Arbejdsmarked samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 722 og kr. til indefrysning på driften på budgetområde 723, under 6 % pr. totalramme. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på budgetområde 722, samt kr. på budgetområde 723 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at merforbruget vedr. beskæftigelsestilskuddet på det ikke rammestyrede område på i alt kr. overføres fra budgetområde Beskæftigelse til budgetområde 824 puljer. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Indstillingerne godkendt.

13 Evaluering af Beskæftigelsesudvalgets rundtur den 17. marts 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6743 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Beskæftigelsesudvalget var på rundtur hos forskellige samarbejdspartnere mandag den 17. marts Udvalgsformand Allan Berg Mortensen ønsker at udvalget evaluerer rundturen. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Center for Job og Arbejdsmarked havde planlagt en rundtur for Beskæftigelsesudvalget i forhold til nogle af de eksterne samarbejdspartnere, som centret samarbejder med. Program for Beskæftigelsesudvalgets rundtur den 17. marts 2014 Tidspunkt Sted KL Morgenbrød og kaffe, Prøvestenen, mødelokale orange 3 Kl Quick Care, H.C.Ørsteds Vej v/fitness Factory Aktivt forløb for sygedagpengemodtagere Kl Montebello, Gurrevej 90 Afklaringssted for borgere, der skal have afklaret deres arbejdsevne. Kl Partnerskabet Nyruphus Nyt og ikke endnu færdigt afklaringssted og arbejdssted for fleksjobbere Kl Produktionsskolen, Fabriksvej 32 Produktionsskolen er et tilbud til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse eller

14 har afbrudt en ungdomsuddannelse. 14 Kl Frokost Produktionsskolen Beskæftigelsesudvalget evaluerer turen. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at Beskæftigelsesudvalget evaluerer rundturen. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Udvalget evaluerede turen. Udvalget takkede Centret for en rigtig god tur, som de gerne ser flere af.

15 Resultatrevision for 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6216 Byrådet Resultatrevision for udgave.pdf Indledning/Baggrund Jobcentret udarbejder en Resultatrevision hvert år. Resultatrevisionen er en årsberetning for den beskæftigelsesrettede indsats i kommunen og er en del af styringsinformationen i jobcentret, herunder en del af baggrundsmaterialet for det efterfølgende års beskæftigelsesplan. Resultatrevisionen har, udover at være et styringsredskab, til formål at give arbejdsmarkedets parter og lokale politikere mulighed for at følge med i og op på beskæftigelsesindsatsen i jobcentret. Resultatrevisionen består af tre dele: 1. En resultatoversigt for Helsingør kommune. I resultatoversigten indgår målinger for Jobcenter Helsingørs resultater og indsatser. Udviklingen vises for Beskæftigelsesministerens mål og antallet af personer på de forskellige forsørgelsesydelser. Udviklingen i målingerne vises i forhold til måneden før og i forhold til samme måned året før. Den årlige udvikling sammenlignes med den bedste udvikling i klyngen og den gennemsnitlige årlige udvikling i klyngen, jf. tabel 1,2 og 3 i nedenstående. 2. En status og udvikling i den aktive indsats for a-dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere i form af andel af jobsamtaler og aktiveringstilbud, der gives til tiden. Tabel 4 viser opfyldelse af minimumsrettidigheder i Helsingør, herunder hvor stor en procentandel samtaler og aktive tilbud som henholdsvis Helsingør og klyngen mangler at opfylde. 3. En oversigt over kommunens besparelsespotentiale, der angiver, hvor mange penge kommunen kan spare ved at nedbringe antallet af fuldtidspersoner på de forskellige forsørgelsesydelser. Opgørelsen af besparelsespotentialet baseres på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen, jf. tabel 5 i nedenstående. Retsgrundlag LOV nr. 522 af 24/ Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. 24. De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret skal årligt udarbejde en resultatrevision. Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret og resultater og effekter fordelt på stat og kommune. - Stk. 2. Resultatrevisionen forelægges kommunalbestyrelsen med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år. Resultatrevisionen indgår i den statslige planlægning og budgettering af beskæftigelsesindsatsen for det kommende år med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger. - Stk. 3. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, hvilke oplysninger resultatrevisionen skal indeholde, og om form og frister for udarbejdelsen af

16 resultatrevisionen De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcenteret sender beskæftigelsesplanen og resultatrevisionen til det regionale beskæftigelsesråd med det lokale beskæftigelsesråds bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Overordnet udvikling i ledigheden Samlet set var antallet af fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Det er 6 % færre borgere end i I klyngen har der været et fald på 5 % i antallet af borgere på overførelsesindkomster. 2. Ministerens mål Resultatoversigten indeholder udviklingen i Beskæftigelsesministerens mål. Beskæftigelsesministerens mål for 2013 er følgende: Mål 1. Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Mål 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen 2.1. Mål 1: Ungeindsatsen Samlet set har Helsingør kommune 938 unge fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Det er en stigning på 6,7 % i forhold til i Til sammenligning har klyngen haft et fald på 1,4 %. Stigningen i antal unge er primært sket inden for a-dagpenge og kontanthjælpsområdet, hvor stigningen er på henholdsvis 59 a-dagpengemodtagere og 67 kontanthjælpsmodtagere, hvilket svarer til en stigning på henholdsvis 4,3 % og 14,2 %. Begrundelsen for stigningen i antallet af unge på forsørgelsesydelser kan delvist forklares med en større omorganisering og opkvalificering i teamet i 2. halvår 2013, hvor antallet af unge stiger. Teamet er blevet et stort team, sammensat af medarbejdere fra 4 forskellige teams. Herudover er teamet, på baggrund af en politisk beslutning, blevet opdelt på to forskellige lokaliteter, henholdsvis Prøvestenen og Erhvervsskolen. Det har krævet et øget medarbejderfokus på nye samarbejdsformer, arbejdsgange og udflytning til Erhvervsskole og har taget en del af fokus på driften og kerneydelsen i teamet. Herudover har teamet arbejdet med et fælles udviklingsprojekt sammen med Konsulenthuset Marselisborg og forberedt den nye kontanthjælpsreform, der trådte i kraft i januar Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension

17 17 Samlet set har Helsingør haft en tilgang på 74 borgere. Fra december 2012 til december 2013 har Helsingør Kommune reduceret tilgangen af borgere på førtidspension med 46 %, og i perioden november 2013 til december 2013 har der været et fald i tilgangen på 6 %. Helsingør Kommune har i forhold til klyngen haft en mindre tilgang af borgere til førtidspension på 1 %. Årsagen til den mindre tilgang er blandt andet en ændret lovgivning, der har åbnet op for nye og flere muligheder for at fasholde borgere i beskæftigelse og at yde andre indsatser mere systematisk. Borgere der ikke får tilkendt førtidspension får enten bevilget fleksjob, ressourceforløb, revalidering eller fortsætter med andre tiltag efter sygedagpenge- eller kontanthjælpsreglerne Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Samlet set har Helsingør pr. december langtidsledige, heraf modtager 211 a- dagpenge og 258 kontanthjælp. I forhold til samme måned året før er antallet af langtidsledige borgere faldet med 8 % i Helsingør og 9 % i klyngen. Fra november 2013 til december 2013 er antallet af langtidsledige reduceret med 1 %. En del af forklaringen på reduceringen af antallet af langtidsledige borgere er, at Helsingør Kommune har haft og fortsat vil have fokus på at gøre en ekstra aktiv indsats for de ledige, der har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, herunder de dagpengemodtagere, der er i slutningen af dagpengeperioden. Udgangspunktet er at yde rette indsats til rette tid, herunder vil jobcentret allerede ved første møde med nyledige i Jobbutikken planlægge en mere differentieret indsats i samarbejde med den ledige borger Mål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrets resultatkrav for indsatsen i 2013 er at forbedre sin service over for virksomhederne ved at: 1. Sikre hurtigere blanketgang ved bestilling af løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser. 2. Jobcentrets henvendelser til virksomheden er koordinerede. 3. Øge informationsniveauet, så virksomhederne ved, hvilke muligheder. der er for at få den rette arbejdskraft, og hvilke regler, der gælder ved brug af forskellige beskæftigelsesordninger. 4. Besvare alle henvendelser fra virksomheder indenfor 24 timer på hverdage. 5. I de tilfælde henvendelserne fra virksomhederne vedrører rekruttering af arbejdskraft, forpligter Jobcentret sig derudover til, indenfor 1 uge, at kontakte virksomheden for at følge op. Alle resultatkravene i mål 4 er nået i Kommunens besparelsespotentiale Laves et samlet regnestykke for de indsatsområder, hvor kommunen sparer penge set i forhold til det niveau, som jobcentrets rammevilkår tilsiger, har Helsingør kommune i alt sparet 113,7 mio. kr. (124,5 mio. 10,8 mio.). Kommunens besparelsespotentiale er 10,8 kr. på kontanthjælpsområdet. Det svarer til, at kommunen skal mindske antallet af fuldtidspersoner, der modtager kontanthjælp med 126 personer. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold.

18 18 Kommunikation/Høring Processen for Resultatrevisionen er fastsat af de centrale myndigheder. Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) skal modtage Resultatrevision 2013 senest onsdag den 9. april, og jobcentrene skal modtage BRHS" høringssvar senest mandag den 28. april Beskæftigelsesudvalget skal drøfte revisionen den 2. april. Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) skal have Resultatrevisionen i høring senest den 1. maj og fremkomme med sine bemærkninger til denne senest den 21. maj. Herefter skal Beskæftigelsesudvalget senest den 30. juni godkende Resultatrevisionen inklusiv LBRs bemærkninger. Økonomiudvalget skal efterfølgende behandle sagen, og endelig skal sagen til Byrådet og godkendes. Resultatrevisionen sendes senest den 1. juli til Det Regionale Beskæftigelsesråd med LBRs kommentarer og offentliggøres samtidig på kommunens hjemmeside. Indstilling Center for Job og Uddannelse indstiller, at resultatrevisionen anbefales og sendes til høring i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR). Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Indstillingen anbefales med bemærkning om, at der i kommende resultatstatus indføres en beskrivelse af, hvad der sker med borgere, der ophører på offentlig forsørgelse, eller går fra en offentlig forsørgelse til en anden.

19 Administration af borgere på kontanthjælp i forhold til spisebilletter til Kirkens Korshær (Stubben) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6102 Beskæftigelsesudvalget Indledning/Baggrund Center for Job og Arbejdsmarked har besluttet at ophøre med en ordning, hvor borgere på kontanthjælp kan spise hos Kirkens Korshær og efterfølgende blive trukket i deres kontanthjælp. Udvalgsformand Allan Berg Mortensen har ønsket, at denne beslutning tages op i Beskæftigelsesudvalget og ønsker derudover, at Center for Job og Arbejdsmarked fortsætter med ordningen. I sagsfremstillingen beskrives baggrunden for beslutningen i Center for Job og Arbejdsmarked. Derudover fremlægges forslag til en anden og mere korrekt form for administration. Retsgrundlag Lov om aktiv socialpolitik 90 Ad 2. Administration af hjælpen Efter Lov om aktiv socialpolitik 90 kan kommunen eksempelvis vælge: at udbetale hjælpen for kortere perioder ad gangen. at betale faste udgifter direkte til kreditor. at udlevere hjælpen eller dele deraf som naturalydelse eller rekvisition. Det er en betingelse herfor, at kommunen først har forsøgt vejledning og at personen uanset vejledningen efter Lov om aktiv socialpolitik 7 ikke skønnes selv at kunne administrere kontante beløb, dvs., at vejledningen nu skønnes helt nyttesløs. Det præciseres i Lov om aktiv socialpolitik 90, at en anledning til at træffe afgørelse om administration, kan være, at en person gentagne gange har misligholdt huslejebetalingen, eller at en persons udlejer har indgivet anmodning til fogedretten om personens udsættelse af et beboelseslejemål på grund af betalingsmisligholdelse. I sådanne tilfælde kan kommunen sideløbende med, at der sker vejledning af personen om, hvordan den pågældende kan få styr på sin økonomi, iværksætte administration af uddannelses- eller kontanthjælpen. Det fremgår endvidere af Indenrigs- og Socialministeriets skrivelse nr. 9225, at kommunen først skal forsøge at indgå en frivillig aftale med den pågældende om administration. Hvis der ikke kan opnås en frivillig aftale, kan kommunen træffe afgørelse herom uden borgerens samtykke. Administrationen kan f.eks. bestå i, at kommunen betaler rimelige faste udgifter direkte til kreditor, at kommunen udleverer naturalydelser/rekvisitioner, eller at kommunen udbetaler hjælpen for kortere perioder.

20 20 Der er således ikke lovhjemmel til at administrere løbende indkøb. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Livslang læring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling 1. Hvad består ordningen i? Der har gennem en årrække udviklet sig en praksis, hvor borgere på kontanthjælp har indgået en aftale med Kirkens Korshær om, at de kan spise uden at betale direkte. Kirkens Korshær sender hver måned til Ydelsescentret en oversigt med navne og cpr.nr. på de borgere, der har benyttet ordningen. Ydelsescentret sørger for at trække de nævnte beløb i de respektive borgeres kontanthjælp. Beløbene kan udgøre alt fra kr. 15,00 kr. til kr. 400,00 alt afhængig af, hvor mange gange borgerne har anvendt ordningen. 2. Baggrunden for ophør af ordningen Center for Job og Arbejdsmarked kan konstatere, at denne ordning ikke er mulig efter bestemmelserne i Lov om aktiv social politik. Hvis kommunen skal administrere en borgers kontanthjælp, skal følgende være overholdt: Der skal være truffet en afgørelse om administration efter Lov om aktiv socialpolitik 90. Der kan kun træffes en afgørelse om administration i forhold til rimelig faste udgifter, f.eks. husleje og dermed ikke løbende indkøb. Det er en forudsætning for at administrere hjælpen, at kommunen først har forsøgt at vejlede borgeren om, hvordan den pågældende kan få styr på sin økonomi. Med ordningen har Kirkens Korshær fået udlagt den myndighedsopgave, der består i at træffe afgørelse om administration af en borgers kontanthjælp. Dette er der ikke lovhjemmel til. Center for Job og Arbejdsmarked har været i dialog med Kirkens Korshær og orienteret dem om baggrunden for ophøret af ordningen og det er aftalt, at ordningen ophører 1. juni Revisionen BDO`s bemærkninger Center for Job og Arbejdsmarked har været i dialog med BDO i forhold til at få råd og vejledning i sagen og dermed sikre at en ny praksis er i overensstemmelse med loven. BDO udtaler, at der ikke er noget retsforhold mellem Kirkens Korshær og kommunen, der muliggør den beskrevne procedure. Som privat virksomhed er der ikke mulighed for at give kredit og herefter opkræve beløbet hos kommunen. Endvidere er det efter BDO s opfattelse ikke muligt for kommunen at foretage udlæg af næste måned forsørgelse drive bankvirksomhed og yde kredit. Kontanthjælpen udbetales i henhold til Lov om aktiv socialpolitik 89 normalt som et månedligt beløb. Udbetalingen sker bagud for 1 måned. Når en kommune disponerer inden for kommunalfuldmagtens rammer, er den undergivet et lighedskrav, som indebærer, at kommunens borgere har krav på at være ligestillet over for kommunens foranstaltninger. Dette betyder, at en kommunal ydelse som udgangspunkt skal stå åbent som et tilbud til alle borgere i kommunen på samme vilkår. Kommunen kan kun forskelsbehandle i det omfang, dette er lovligt og sagligt efter loven. Den beskrevne praksis er efter BDO s opfattelse ikke i overensstemmelse med

21 21 lighedsgrundsætningen, da ordningen om kreditmulighed og udlæg af næste måneds kontanthjælp ikke gælder alle kommunens borgere. BDO anbefaler følgende: Der foreligger en skriftlig administrationsaftale mellem borger og kommunen. Der foreligger en skriftlig aftale mellem Stubben og kommunen samt borgeren om proceduren, herunder kriterier for udlevering af måltider og betalingsfrister m.v. Der foretages hensættelse i den månedlige kontanthjælp til forventede regninger på udleverede måltider, således at der ikke sker udlæg af næste måneds kontanthjælp, men at der til en hver tid af den hensatte kontanthjælp er penge på borgers administrationskonto til betaling af udleverede måltider. Der tilrettelægges interne kontroller til sikring af, at de beskrevne aftaler efterleves. BDO gør opmærksom på, at en sådan procedure alt andet lige vil være noget mere ressource- og omkostningstung for kommunen. 4. Økonomisk råd og vejleding til udsatte borgere Center for Job og Arbejdsmarked har ansat en økonomisk rådgiver, der hjælper borgerne med at få overblik over deres økonomi og forbrug. Centret har derudover været i dialog med Center for Psykiatri og Handicap og de ansatte støttekontaktpersoner og har aftalt, at de i deres arbejde også hjælper borgeren til at blive selvhjulpne økonomisk. I samarbejde med Misbrugscentret har Center for Job og Arbejdsmarked afholdt en temadag, hvor denne problemstilling vedrørende borgernes økonomi også blev drøftet og alle er enige om, og arbejder på at gøre borgerne selvhjulpne. 5. Hvordan kan vi administrere korrekt? Center for Job og Arbejdsmarked har undersøgt lovgivningen nærmere og fundet frem til en mulighed, hvor borgerne kan købe mad i Kirkens Korshær ved indgåelse af en administrationsaftale i henhold til Lov om aktiv socialpolitik Anvendelse af rekvisitioner Center for Job og Arbejdsmarked kan efter konkret henvendelse fra borgeren indgå en administrationsaftale, som indeholder følgende: Der etableres en aftale om administration af et beløb svarende til et antal spisebilletter af kr Hver spisebillet dækker 15 måltider. Der kan ikke etableres administrationsaftale på mindre end 1 spisebillet. Rekvisition udleveres efter behov og efter personlig henvendelse i Ydelsescentret i henhold til den administrationsaftale, der er indgået. Borgeren afleverer rekvisitionen i Stubben. Borgeren tilbydes råd og vejledning fra den økonomiske rådgiver. Denne ordning er i tråd med BDO`s anbefalinger. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke direkte afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Administration af borgernes ydelser er dog forbundet med et øget ressourceforbrug i Ydelsescentret, hvilket også BDO gør opmærksom på.

22 22 Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender den nye ordning om administration af spisebilletter til Kirkens Korshær (Stubben). Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Indstillingen godkendt med følgende bemærkninger: 1. Center for Job og Uddannelse besøger Stubben for indgåelse af administrationsaftaler med brugerne. 2. Center for Job og Uddannelse undersøger muligheden for at anvende udfordringsretten, med henblik på, at reducere den bureaukratiske sagsgang.

23 Status på 17, stk. 4 udvalget (Ungeindsatsen) - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6093 Beskæftigelsesudvalget Indsatser fra 17 stk 4 udvalgets møde Indsatser fra 17 stk 4 udvalgets møde docx Ungdommens Uddannelsesvejledning, "Året der gik" Indledning/Baggrund Byrådet vedtog på mødet den 26. august 2013 at nedsætte et 17, stk. 4 udvalg for perioden fra 1. januar 30. juni Udvalget består af 2 medlemmer fra Børne- og Uddannelsesudvalget, 2 medlemmer fra Beskæftigelsesudvalget og 1 medlem fra Socialudvalget. De politiske medlemmer er udpeget i december Derudover er der udpeget eksterne medlemmer til udvalget. På Byrådets møde den 24. februar 2014 blev det besluttet, at udvalget fungerer frem til den 1. september Udvalget holder møder 1 x om måneden og har haft det første møde den 27. februar Der er aftalt i alt 5 møder. Under dette punkt orienterer Centerchef for Job og Arbejdsmarked Mette Gregersen om formen og indholdet på møderne den 27. februar og 31. marts Retsgrundlag Lov om kommunernes styrelseslov 17, stk. 4. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til visionen i forhold til Familier, Livslanglæring og Tidlig indsats. Sagsfremstilling Udvalget skal komme med ideer og forslag til udformning og organisering af en mere samlet ungeindsats gældende for alle unge mellem 15 og 29 år. Udvalget skal i denne sammenhæng blandt andet indtænke indsatser, der kan sikre: Bedre overgange fra grundskole til ungdomsuddannelser. At uddannelsesgraden blandt unge øges. Flere uddannelsespraktikpladser. Indsatser overfor den gruppe af aktivitetsparate unge, som ikke umiddelbart er klar til en ungdomsuddannelse. Punkter og temaer bliver aftalt under hvert møde. Centerchef Mette Gregersen orienterer om de temaer, som udvalget på de to første udvalgsmøder har prioriteret at arbejde videre med. På det første møde den 27. februar 2014 blev der udarbejdet forslag og ideer til hvert af de 4 temaer. En samlet oversigt over forslagene og temaer, der arbejdes videre med er vedhæftet som bilag. På baggrund af den samlede drøftelse, hvor Ungdommens Uddannelsesvejledning blev nævnt flere gange, besluttede udvalget, at temaet til mødet den 31. marts 2014 skulle være Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU Øresund. Til dette

24 24 møde er lederen af UU Øresund derfor inviteret til at holde et oplæg. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særkilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Job og Arbejdsmarked indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Orientering foretaget.

25 Sager til behandling på kommende møder i Beskæftigelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26746 Beskæftigelsesudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Udbud i Center for Ejendomme orientering Center for Ejendomme Hvert kvt. 17 stk. 4 udvalget orientering Job og Uddannelse løbende Udpegning fra interesseorganisationer til Det Lokale Beskæftigelsesråde (LBR) 1. kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Uddannelse Primo 2014 Job og Uddannelse Budgetrevision pr Budget Økonomi og Styring/ Job og Uddannelse Økonomi og Styring/ Job og Uddannelse udkast af Beskæftigelsesplan 2015 Job og Uddannelse Fællesmøde Beskæftigelsesudvalget og Det Lokale Beskæftigelsesråd 2. kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Uddannelse Job og Uddannelse Godkendelse af Beskæftigelsesplan for 2015 Job og Uddannelse Budgetrevision pr. 31. august 2014 Job og Uddannelse/ Økonomi og Styring kvartals status på Beskæftigelsesministerens mål for 2014 Job og Uddannelse

26 26 Orientering vedr. budget Økonomi og Styring/ Job og Uddannelse Vækst og Viden Helsingørs strategi Kultur, Plan og Erhverv 2014 Strategi for HH-samarbejdet orientering Kultur, Plan og Erhverv 2014 Studietur Beskæftigelsesudvalget Job og Uddannelse Ikke datofastsatte sager til behandling på kommende udvalgsmøder Sag/Overskrift Ansvarligt center Fællesmøde Beskæftigelsesudvalget og Integrationsrådet Besøg på Erhvervsskolen Nordsjælland og Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Job og Uddannelse Job og Uddannelse Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Erhverv, Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Orientering foretaget. Ny sag: Rigtige Job - den 7. maj 2014.

27 Meddelelser/Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26750 Beskæftigelsesudvalget Beslutninger Beskæftigelsesudvalget den Ikke til stede: Duygu A. Ngotho, Betina Svinggaard Mikrolån og iværksætterkursus På baggrund af drøftelsen i Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. marts 2014 omkring Mikrolån, oplyste John Calberg (C), at De Konservative fremsender et forslag til udvalgsformanden til behandling i udvalget, om kursustilbud til alle om hvordan man bliver iværksætter.

28 28 Bilagsliste 2. Udbud i Center for Ejendomme - afrapportering - orientering 1. BILAG 1 udbud i CE pdf (26264/14) 3. Regnskab Beskæftigelsesudvalget - orientering 1. Bilag 1: Regnskabsbemærkninger budgetområde 722 Beskæftigelse (26428/14) 2. Bilag 2: Regnskabsbemærkninger budgetområde 723 Erhverv (27677/14) 4. Driftsoverførsler Beskæftigelsesudvalget 1. Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget (27942/14) 2. Bilag 2: Ansøgninger om driftsoverførsler over 6 %.pdf (27943/14) 3. Bilag 3: Ansøgninger om frigivelser af indefrosne midler (27941/14) 6. Resultatrevision for Resultatrevision for udgave.pdf (29827/14) 8. Status på 17, stk. 4 udvalget (Ungeindsatsen) - orientering 1. Indsatser fra 17 stk 4 udvalgets møde Indsatser fra 17 stk 4 udvalgets møde docx (24016/14) 2. Ungdommens Uddannelsesvejledning, "Året der gik" (29315/14)