1 Tjæreborg...en by med energi
Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1
Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder... 5 Formænd... 5 Tidsplan og prioritering af projekter... 6 Adfærd... 8 Bedre By... 8 Energi... 9 Økonomi - forslag til overordnet fordeling af midler... 11 2
Organisationsdiagram 3
Projektstyring Styregruppe: Styregruppen fortsætter uændret. Styregruppen samles hvert kvartal og har det endelige ansvar for, at projektet lykkedes og har ansvaret for at: Træffe overordnede beslutninger om projektet og ændringer ud fra kommissorium og ATR skemaer. Bidrage med koordinering og forankring på tværs af organisationen og sikre projektets kurs i samarbejde med projektleder Godkende opfølgnings- og statusrapporteringer og vurdere den løbende evaluering af projektet Løbende forholde sig til fremdriften i projektet Vurdere hvilken information, der skal fremlægges parterne Projektledelsen Projektleder er Chef for Byplan, Morten Harder og Plan fungerer som sekretariat. Projektledelsen igangsætter projekter på foranledning af styregruppens beslutninger. Projektledelsen koordinerer og sikrer fremdrift i arbejdsgrupperne og melder tilbage til styregruppen. Sikrer målopfyldelsen og fremdriften i projektet og leder tovholderene og formændene Indkalder til statusmøder hvert kvartal med tovholderne og formændene for arbejdsgrupperne Indkalder til styregruppemøde hvert kvartal Godkender ATR skema Informere styregruppen om fremdrift, økonomi og risici for de enkelte projekter Projektledelsen igangsætter projekter på foranledning af styregruppens beslutninger. Arbejdsgrupper Der er 8 arbejdsgrupper fordelt på 3 hovedområder. Formændene for arbejdsgrupperne har til ansvar at udarbejde ATR skemaer for de enkelte projekter. Der er en tovholder for hvert hovedområde. Arbejdsgrupperne bemandes med en formand, medarbejdere fra forvaltningerne og frivillige fra lokalområdet, se bemanding bilag A. Idefase Arbejdsgruppen arbejder med et forslag til konkretisering af projektet på kick off- møde. 4
På baggrund af mødet udarbejdes et ATR skema som forelægges styregruppen Arbejdsgruppen justerer ift. tilbagemeldingerne fra styregruppen Skitseforslag fremlægges for de frivillige på et møde i arbejdsgruppen Skitseforslaget justeres Anlægsfase Forslaget med ændringer fremlægges de frivillige i arbejdsgruppen Forslaget udbydes Arbejdsgruppen inviteres til indvielse af det færdige projekt. Tovholder Sørger for samarbejde på tværs af grupperne og økonomi for hovedområdet Indkalder til tværgående samarbejdsmøder 2 gange i løbet af idefasen Fordeler og prioritere midlerne sammen med formændene, så budgettet overholdes for hovedområdet Orienterer løbende projektledelse vedr. økonomi og samarbejde. Orienteringen sker skriftligt og som minimum inden hvert statusmøde. Formænd De skal drive projekterne fremad, uddelegere /være udførende. Formændene indkalder til møder i arbejdsgruppen min. 2 gange, hvor de frivillige indgår i løbet af projektperioden Formændene skal melde tilbage til projektledelsen inden statusmøderne vedr. fremdrift og risici. Tidsplanlægningen udføres i projectflow. Risici beskrives via Esbjerg Kommunes risikoværktøj. Økonomi drøftes sammen med tovholderen. Formændene deltager på statusmøderne som afholdes ca. 1 gang hvert kvartal umiddelbart før styregruppemøde. 5
Tidsplan og prioritering af projekter Prioritering og udvælgelse af de projekter i mellembyplanen, som Esbjerg Kommune ønsker at realisere er sket ud fra en række strategiske overvejelser. Det har været vigtigt for Esbjerg Kommune at bruge de afsatte midler der, hvor opgaven er sværest for de lokale at løse, og hvor midlerne samtidig kan danne den basis, der er nødvendig for, at andre af de mindre projekter og indsatser, der er beskrevet, efterfølgende kan realiseres af lokale kræfter. Desuden har udmøntningen af Klima- og bæredygtighedsområdet på et håndgribeligt niveau stor betydning for Esbjerg Kommune som en del af løsningen. I offentlighedsfasen var det tydeligt at der var et ønske om at få prioriteret projekter i bymidten og det ønske har Esbjerg Kommune forsøgt at efterkomme. Dermed er også fravalgt en række projekter, som er vurderet kræver ekstra modning før de er klar til realisering. Nedenfor er vis en tidsplan for igangsættelse af projekter til realisering. Uddybelse af projekterne og deres prioritering er beskrevet umiddelbart efter. Prioriteringen og tidsplanlægningen er vurderet på baggrund af de tidligere gruppers udrulningsplaner, se bilag. 6
1) Planlægning og borgerinddragelse Borgerinddragelse og udarbejdelse af melembyplanen Politisk behandling og vedtagelse af mellembyplanen Tidsplan 2013 /2014 2014 /2015 2015 /2016 2016 /2017 2) Adfærd Nye vaner Tilskud til energirådgivning (bedre bolig) Forsøgsordning med organisk affald Affaldsminimering ved erhverv Digital Portal Koordinering af den kommunikative indsats Læring om klima- og bæredygtighed Læringsaktiviteter for børn i institutioner og i byrummet 3) Bedre By Byens hjerte Genåbning af rørlagte vandløb/regnvandsbassin Synliggørelse af byens centrum Sammenhæng i byen Etablering af sammenhængende stisystemer med bedre adgang til rekreative arealer 2 - årig samkørselsprojekt Forsøg med indkøb af elcykler Forbedring af kollektiv trafik Omlægning af intern trafk fra bil til cykel (sammenhæng med Byens hjerte) Energi i byens rum Etablering af infrastruktur til læringssti vedr. klima/ energi (sammenhæng med synliggørelse af centrum) 4) Energi Next Step City (boligprojekt) Udnyt Energien Energibesparelser i offentlige bygninger Udvikling af projekt om Smart Grid 7
Adfærd Tovholder: 1. Nye vaner (formand: Dorthe Ibsen) Beskrivelse: At give incitament til at ændre adfærd gennem informationskampagner og skabe løsninger der i kraft af sin egen værdi motiverer borgerne til at vælge andre veje. Projekter: - Forsøgsordning med sortering af organisk affald (er igangsat og afsluttes ultimo 2016) - Affaldsminimering ved erhverv, konsulentbistand (er en løbende indsats) 2. Digital portal (formand: Britt Brus) Beskrivelse: Koordinering af den kommunikative indsats, hvor informationer og tiltag i projektet samles et let tilgængeligt sted for borgerne. Projekter: - Løbende indsamle og formidle relevant viden til borgerne via digitale medier (er i gang og er en løbende indsats) 3. Læring om Klima og bæredygtighed (formand: Afdelingsleder Tjæreborg) Beskrivelse: Formidling af klima- og bæredygtighedsindsatsen forankres i undervisningen på skolen og i dagtilbud. Ideer til indsatser hentes ved samarbejde og inddragelse af de andre arbejdsgrupper. Projekter: - Læringsaktiviteter for børn i institutioner og i byrummet: Herunder, ideer og indsatser indarbejdes i årsplanerne og uddannelse af ambassadører/elevrådet (er i gang og er en løbende indsats) Bedre By Tovholder: Kristine Dagnæs- Hansen 4. Byens hjerte (formand: Kristine Dagnæs- Hansen) Beskrivelse: Synliggørelse af byens centrum 8
Projekter: - Synliggørelse af byens centrum - Genåbning af rørlagte vandløb/regnvandsbassin Den nærmere planlægning for begge projekter gangsættes i efteråret 2015 og koordineres med DIN Forsyning vedr. seperatkloakering i Tjæreborg. 5. Sammenhæng i byen (formand: Vej & Park) Beskrivelse: at skabe bedre sammenhæng mellem bymidten og resten af Tjæreborg Projekter: - Etablering af sammenhængende stisystemer med bedre adgang til rekreative arealer, herunder grusgravene (venter, tages op igen medio 2016) - 2 - årig samkørselsprojekt (venter, tages op medio 2016) - Forsøg og indkøb af elcykler (venter, tages op medio 2016) - Forbedring af kollektiv trafik (venter, tages op ultimo 2016) - Omlægning af intern trafik fra bil til cykel (sammenhæng med den fysiske planlægning i centrum, se pkt. 4) 6. Energi i byens rum (formand: Christina B. Jespersen Saers) Beskrivelse: At indbyde til leg og læring der kan skabe en naturlig nysgerrighed hos borgerne Projekter: - Aktivitetssti ved hallen Projektet inddrages i planlægningen omkring synliggørelse af centrum og etablering af regnvandsbassinet og indarbejdes i det omfang der er midler. Energi Tovholder: 7. Next Step Village (formand: Lars Kjærgaard) Beskrivelse: Next Step Village er et område, hvor cradle to cradle tankegangen afprøves i 1:1 skala. 9
Projekter: - Boligbyggeri ud fra livscyklustankegangen (venter, tages op medio 2016) 8. Udnyt energien (formand SE/Din forsyning) Beskrivelse: Udvikling af projekt om Smart Grid samt udvikling af webbaseret information/læringsmateriale til borgere. Projekter: - Udvikling af projekter om smart grid, herunder: Etablering af fælles portal for energidata og demonstration af udvidet levering af overskudsvarme fra lokal virksomhed. (venter, tages op medio 2016) 10
Økonomi - forslag til overordnet fordeling af midler PROJEKT (alle beløb er i 1000 kr. og eksl. moms. ) BUDGET Forbrugt Kommunen Din Forsyning Anden Finansiering 1) Planlægning og borgerinddragelse 2.450.000 2) Adfærd Nye vaner 350.000 1.000.000 Digital Portal 100.000 Læring om klima og bæredygtighed 100.000 3) Bedre By Byens Hjerte 4.000.000 7.200.000 Sammenhæng i byen 800.000 Energi i byens rum 200.000 4) Energi Next Step City (boligprojekt) 1.000.000 Udnyt Energien Energibesparelser i offentlige bygninger 900.000 Udvikling af projekt om Smart Grid 100.000 I alt 3.350.000 6.650.000 *7.200.000 1.000.000 Totalt for hele perioden 11.000.000 * Kun en del af beløbet går til regnvandsbassinet i centrum 11