Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk støtte Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Væresteder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Specialundervisning til voksne Ledsagerordning Merudgiftsydelse til voksne handicappede Borgerstyret personlig assistance Boformer efter Servicelovens 110 (tidl. Herberg og forsorgshjem) Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau på de fleste paragrafområder. Botilbud samt socialpædagogisk støtte Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende botilbud. Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte borger får den nødvendige støtte. Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil. Behandling af stof og alkoholmisbrug Helsingør Kommunes Rusmiddelcenter udreder behov og sikrer, at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Desuden omfatter Rusmiddelcentret Helsingung, som er et særligt tilbud til unge mellem 14 og 25 år.
Boformer efter servicelovens 110 (tidligere herberg) Helsingør Kommune har tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere som er ramt af hjemløshed. Derudover er der i budget 2016 og 2017 afsat midler til yderligere 4 pladser i portnerboligen på Petersborg. Specialundervisning for voksne Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere, og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Alle unge med særlige behov, dvs. unge der ikke har evnerne til en almindelig ungdomsuddannelse, skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse, som er afpasset deres formåen og behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til myndighedsområdet i Center for Særlig Social Indsats, som har kompetence til at vurdere indstilling og træffe endelig afgørelse om STU-tilbuddet. De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job og Oplevelse) og på almindelige private og offentlige arbejdspladser. For de bedst fungerende kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse og botilbud. Borgerstyret personlig assistance Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Ydelsen vurderes konkret og individuelt med løbende opfølgning. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet. Ledsagerordning Borgere med særlige kan visiteres til ledsagelse til forskellige aktiviteter udenfor hjemmet, såfremt de er i målgruppen til denne ydelse. Merudgifter til voksne handicappede Kommunen skal jf. serviceloven dække en række merudgifter som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger, som kan sandsynliggøre udgifter på over 500 kr. om måneden, får udbetalt ydelsen. En detaljeret oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 618 Særlig Social Indsats fremgår af bilag 1. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 618 er primært knyttet til kommunens visionsmål 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er det specialiserede socialområde knyttet op til følgende delmål: 10B: Flere borgere kommer i uddannelse og beskæftigelse - med indikatoren en øget andel af borgere (15-35 år) tilknyttet SSI kommer i uddannelse og beskæftigelse. 10C: Flere borgere opnår og fastholder egen bolig med indikatoren en øget andel af hjemløse borgere opnår fast bolig efter ophold på 110-boform i Helsingør og vender ikke tilbage efter et år. 10D: Flere borgere har et sundt og aktivt liv med indikatorerne o antallet af borgere med udviklingshandicap eller psykiske lidelser, som dyrker sport i almene idrætsforeninger, fastholdes eller øges.
o Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug eller med reduktion i misbruget, øges til 50 % i 2020. 10E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser med indikatoren borgere forbedrer deres funktionsevne år for år, målt på deres vurdering af effekten af den socialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats. Derudover arbejder SSI på at leve op til Visionsmål 3: Antallet af frivillige øges markant og Visionsmål 4: År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen. 3. Økonomi for området Tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 618 Aktiviteter, (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) 13.427 13.427 13.430 13.430 Specialundervisning for voksne 3.326 3.326 3.326 3.326 Socialpædagogisk støtte (SEL 85) 49.186 49.186 49.186 49.186 Midlertidige botilbud (SEL 107) 42.214 42.286 42.183 42.183 Ledsagelse (SEL 97) 1.655 1.655 1.655 1.655 Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL 104) 21.659 21.659 21.663 21.663 Længerevarende botilbud (SEL 108) 89.235 89.235 89.238 89.238 Kørsel i forbindelse med specialundervisning Borgerstyret, personlig assistance (BPA-ordning) (SEL 96) Boformer efter SEL 110 (forsorgshjem) 702 702 702 702 10.709 10.709 10.709 10.709 1.811 2.239 1.989 1.989 Beskyttet beskæftigelse (SEL 104) 14.636 14.636 14.636 14.636 Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL 100 969 969 969 969 Statsrefusion dyre enkeltsager -8.550-8.550-8.550-8.550 Væresteder (SEL 79) 5.542 5.542 5.542 5.542 Social behandling af stofmisbrug (SEL 101 og Sundhedslovens 141-142) 18.184 18.179 18.179 18.179 Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) 2.830 2.830 2.830 2.830 Stubben - Kirkens Korshær 300 300 300 300 Udsatterådet 57 57 57 57 618 i alt: 267.892 268.387 268.044 268.044 Budget 2017 på budgetområde 618 udgør samlet set netto 267.892.000 kr., jf. tabel 1. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats består af en række totalrammer, jf. tabel 2. Myndighedsområdet har budget på både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 618 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Center for Job og Oplevelse 22.515 Kronborghus -1.419 Kronborgsund 5.495 CROS 27.705 SPUC 24.520 Lindevang -3.321 Socialpædagogisk vejledning 7.852 Aktivitetstilbud Nygård 3.457 Petersborg 5.465 Myndighed 175.096 Stubben, Udsatteråd 527 I alt 267.892 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 618 Særlig Social Indsats. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.
Nettodriftsudgifter til Voksenhandicap, regnskab 2014 Kr. pr. 18-64 årig NDU til voksenhandicap, regnskab 2014 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Kr. pr. 18-64 årig NDU til voksenhandicap, regnskab 2014 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Udgiftsudvikling 2014-2015 (Jan-sept.) Pct. 10.0 Udgiftsudvikling 2014-2015 (jansept.) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0-2.0-4.0 Pct. -2.0-4.0-6.0-8.0 Udgiftsudvikling 2014-2015 (jansept.) 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 5. Budgetforudsætninger Der er ingen budgettildelingsmodel på området. Området korrigeres kun via pris- og lønfremskrivning. Dette betyder at der ikke tages højde for eventuelle til- og afgange i budgettet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 3. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 Ændringer, budget 2016 2016 2017 2018 2019 (1.000 kr.) Effektiviseringer: -2095-2095 -1676-1676 Besparelser: -506-506 -506-506 Driftsønsker: 2097 0 0 0 I alt -504-2601 -2182-2182
Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige April PL 243 242 241 241 Juni PL Statsrefusion dyre enkeltsager 2.000 2.000 2.000 2.000 Udbudsbesparelse -49-49 -42-42 STU 2.700 2.700 2.700 2.700 I alt 4894 4893 4899 4899 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020