Personale i tal

Personale i tal - 2013 1

GODT PÅ VEJ Ny organisering 2013 var det første år med et nordjysk sundhedsvæsen, som er organiseret med det effektive og sammenhængende patientforløb som sit omdrejningspunkt. Den nye organisation er baseret på en omfattende rokade af ledelserne. Og den er gennemført under de vilkår, som vi efterhånden er ved at kende så godt - en stram økonomi og et krav om øget aktivitet. Personaleudvikling i balance med indbyrdes forskydninger Takket været en stor og ofte slidsom indsats er det lykkedes at indfri de fleste af de driftsmæssige og personalepolitiske mål i 2013 - både på sundhedsområdet og samlet for hele Region Nordjylland. Regnskabet viser, at der indenfor de fleste områder er balance på lønområdet og det samlede personaleområde. Det samlede antal ansatte i Region Nordjylland er stort set uændret i 2013 sammenlignet med de forudgående år samtidig med, at aktiviteten fortsat er steget. Når det er muligt, hænger det bl.a. sammen med, at der er holdt et vedvarende fokus på effektiv arbejdstilrettelæggelse på de regionale arbejdspladser også i 2013. Tallene viser også, at der er sket ændringer i den måde, regionens personale er sammensat på. De mange omlægninger og effektiviseringer samt ikke mindst ændrede opgavedelinger mellem hospital/sygehuse og kommuner betyder forskydninger mellem faggrupperne det viser sig ved, at regionen ansætter flere indenfor nogle faggrupper og færre indenfor andre. En arbejdsplads I TOP Den nye organisering på sundhedsområdet er gennemført bl.a. ved omfattende interne ledelsesrokader, hvor mange ledere og medarbejdere har fået nye relationer. Og tilsvarende er der gennemført betydelige omlægninger og effektiviseringer indenfor regionens specialiserede socialområde. af gennemsnittet for regionerne samlet set. Samtidig kan vi bryste os af at have landets højeste svarprocent. Det er et positivt signal om, hvordan der er at være ansat i Region Nordjylland lige nu. Og ikke mindst en afgørende faktor i forhold til de udfordringer, vi står overfor. Også andre sammenligninger med de øvrige regioner viser tegn på, at personaleområdet i Region Nordjylland langt hen ad vejen udvikler sig, som det skal. Bl.a. fordi vi har det laveste sygefravær af de fem regioner, og fordi vi har formået at reducere antallet af administrative ansatte, sådan som det er aftalt på regionerne imellem. Store krav og udfordringer i vente Imidlertid er der også tal, der peger i retning af, at der er udfordringer i vente for Region Nordjylland. Fx ligger vores udvikling i antal medarbejdere fra 2009 og frem til i dag generelt på et højt niveau. Dertil kommer, at vores udgifter til vikarer fra eksterne vikarbureauer har bevæget sig i den forkerte retning. Denne udvikling skal vendes, for det har regionen ikke økonomi til. Løsningen er ikke, at vi skal løbe hurtigere og gøre mere af de samme. Vi skal derimod bruge vores nye organisering til at arbejde på nye og mere effektive måder. Som det ses i Personale i tal 2013 er vi på mange områder godt på vej. Og det er vigtigt, at vi fastholder og fremmer den gode udvikling, så vi kan imødekomme de krav og udfordringer, som vi ved, at mindre økonomi og mere aktivitet fortsat vil stille til vores region. De mange ændringer har flere steder øget spændingen om resultaterne af årets medarbejdertilfredshedsmåling. Og meget glædeligt viser målingen, at Region Nordjylland ligger I TOP. Den sociale kapital er steget siden seneste måling, og vi ligger på den pæne side Regionsrådsformand Ulla Astman 2

Indhold Godt på vej 2 Personale i tal, Region Nordjylland 2013 4 1. Ansatte 6 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 6 1.2 Udvikling i ansættelse på fuldtid / deltid 8 1.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent 9 1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent 10 1.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer 11 1.6 Personaleomsætning på udvalgte områder 12 1.7 De enkelte regioners beskæftigelsesudvikling i indekstal 13 1.8 Udvikling i antal ansatte i administrative funktioner 14 2. Mangfoldighed 15 2.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn 15 2.2 Ansatte i seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn 16 3. Elever 17 3.1 Antal elever, som blev ansat i 2010-2012 17 3.2 Elever, inden for de erhvervsrettede uddannelser i 2011-2013 18 4. Fravær 19 4.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer 19 4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer 20 4.2a Sygdom - længden af fravær 20 4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper 21 4.4 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på aldersgrupper 22 4.5 Sygefravær fordelt på ugedage i 2013 22 4.6 Sygefravær fordelt på månederne i 2013 23 4.7 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager 23 4.8 Benchmark - Sygefravær i regionerne 2011 og 2012 24 5. Arbejdsskader 25 5.1 Arbejdsskadestatistik 25 6. Arbejdstilrettelæggelse 26 6.1 Udvikling i lønforbruget for Sundhedsområdet 26 6.2 Normtimeunderskud - Yngre læger, lægestuderende, der er ansat som vikar for reservelæger, og tandlæger 26 6.3 Vikarydelser købt hos vikarbereauer for Sundhedsområdet 27 7. Ledelse 28 7.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2013 28 7.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau 28 7.3 Udvikling i antal ledere/ledelsesbetegnelser i forbindelse med den ny klinisk ledelsesstruktur 29 8. Tilfredshed 2013 30 8.1 Social kapital 30 8.2 Strategi 0 30 8.3 Strategi 1 31 8.4 Strategi 2 31 8.5 Strategi 3 32 Definitioner 33 Ansatte på særlige vilkår 34 Fravær/Arbejsskader 35 3

Personale i tal, Region Nordjylland 2013 Datakilder Opgørelsen bygger på data hentet fra regionens lønsystem og hos Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). Da systemerne anvender forskellige opgørelsesmetoder, kan der i enkelte tilfælde være mindre afvigelser de enkelte tabeller imellem. Opgørelsesmetoder I opgørelserne af antal ansatte i Region Nordjylland opererer personaleårsberetningen med to opgørelsesmetoder: 1) ansatte omregnet til fuldtidsstillinger ; hvor en person tæller som sin ansættelsesbrøk. Ofte også benævnt som årsværk. 2) ansatte ; ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal hoveder. 4

Nogle af opgørelserne er udarbejdet således, at de er fordelt på regionens enkelte sektorer samt for regionen som helhed. Andre er fordelt på faggrupper med udgangspunkt i regionen som helhed. Alle ansatte, der er registreret som aktive i lønsystemet, tæller med i opgørelserne. Det betyder, at for eksempel ansatte på barsel med løn, ansatte i flexjob, løntilskud og lignende tæller med under den faggruppe, som den ansatte tilhører. Opdelingen af faggrupper er som udgangspunkt baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Dog er faggrupper med få ansatte samlet i kategorien øvrige jævnfør definitionsafsnittet. 5

1. Ansatte 1.1 Antal ansatte omregnet til fuldtidsstillinger - fordelt på sektorer og faggrupper Aalborg Universitetshospital Sygehus Himmerland Sygehus Vendsyssel Sygehus Thy-Mors Akademikere eksklusiv læger 156 9 9 6 101 46 221 29 524 547 578 Bioanalytikere / laboratoriepersonale Psykiatrien Specialsektoren Fællesområdet Sygehusapoteket Øvrige Region Nordjylland 2011 Region Nordjylland 2012 Region Nordjylland 2013 350 78 29 2 1 10 462 453 470 Ergo- og fysioterapeuter 122 36 81 25 23 49 6 350 346 343 Jordemødre 76 30 15 115 117 121 Kontorpersonale mv. 68 10 27 19 30 55 299 5 527 514 514 Ledere 270 20 92 44 48 80 63 10 638 627 627 Lægesekretærer 545 30 133 53 88 2 6 857 854 857 Overlæger mv. 306 13 70 26 43-4 433 451 462 Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 3 1 2 1 15 697 756 701 719 Servicepersonale 699 107 333 119 74 131 101 31 1.606 1.576 1.595 Sygeplejersker og radiografer 2.310 138 624 302 366 35 26 3.705 3.720 3.801 Social- og sundhedsassistenter mv. 330 48 136 52 211 296 1.209 1.122 1.073 Yngre læger 537 14 107 40 62 1 98 874 866 859 Øvrige 41 3 7 6 31 46 32 67 228 250 233 Elever 57 7 34 27 4 7 23 358 512 533 517 I alt 2013 5.870 436 1.763 764 1.098 1.444 783 152 456 12.769 I alt 2012 5.871 448 1.752 742 1.084 1.447 754 146 445 12.677 I alt 2011 5.941 448 1.755 738 1.037 1.543 732 143 441 12.796 Den overordnede statistik over fuldtidsstillinger i Region Nordjylland viser en begrænset fremgang fra 2012 til 2013. Det totale antal fuldtidsstillinger var i 2013 knap på niveau med 2011. I 1.1.a + 1.1.b udspecificeres henholdsvis plejepersonalet/ lægerne og ansatte inden for det pædagogiske område. Udover de nævnte faggrupper er det værd at bemærke den udvikling, der har været inden for akademikere eksklusiv læger. En nærmere analyse af denne faggruppe viser, at hovedparten af stigningen fra 2012 til 2013 hovedsagligt består af Klinisk AC-personale (eksempelvis psykologer, kemikere og fysikere) ansat i klinikkerne inden for sygehusene. Udviklingen i rent administrativt personale kan ikke udledes af 1.1, idet administrativt personale er fordelt på mange faggrupper. Af 1.8. fremgår udviklingen af administrativt personale. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger. Udgåede stillingskoder i relation til bl.a. ansatte på særlige vilkår efter social kapitel er rettet manuelt i 2011 og 2012 6

115 Af 1.1.a ses udviklingen inden for lægegruppen og plejegruppen i regionen. Index 110 105 100 Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsassistenter mv. Overlæger / Speciallægekons. Det ses, at det er lykkes at rekruttere flere overlæger (læger omfattet af overenskomsten med FAS) en del vakancer er fyldt ud. Stigningen i overlægegruppen modsvares af et mindre fald i yngre læger. Grafen illustrerer endvidere tendensen gennem de seneste 95 90 år med, at det relativt set er sygeplejerskegruppen, der fylder mere og mere inden for plejegruppen. Sygeplejerskerne har som faggruppe oplevet en mindre stigning fra 85 2010 2011 2012 2013 Yngre læger 2012 til 2013, mens social- og sundhedsassistenterne/ sygehjælperne fortsætter en faldende tendens. 1.1b Udvikling i udvalgte faggrupper 2010-2013 Index 100 95 90 85 80 75 Socialpædagoger Omsorgs- og pædagogmedhjælpere incl. pædagogiske assistenter I efteråret 2013 var der en politisk drøftelse i Region Nordjylland omkring anvendelse af pædagoger i forhold til ikke uddannede pædagogisk medarbejdere. Af 1.1.b ses en indeksbaseret opgørelse over henholdsvis uddannede pædagoger og omsorgs- og pædagogmedhjælpere (inkl. faguddannede pædagogiske assistenter). Anvendelsen af pædagoger ligger på et relativt ensartet niveau (men en mindre negativ udvikling) set over de seneste år, mens det i højere grad er de øvrige pædagogiske faggrupper, der har oplevet en reduktion. 70 2010 2011 2012 2013 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-1.1 Ansatte i fuldtidsstillinger 7

1.2 Udvikling i ansættelse på fuldtid / deltid - for hele regionen og udvalgte faggrupper Total antal månedslønnede November 2011 November 2012 November 2013 Ansatte på fuld tid i % Ansatte på deltid i % Gennemsnitlig ugentlig timetal Total antal månedslønnede Bioanalytikere 447 77% 23% 35,2 449 79% 21% 35,4 445 79% 21% 35,5 Ergoterapeuter 153 49% 51% 34,5 147 45% 55% 33,8 149 50% 50% 34,1 Fysioterapeuter 235 56% 44% 34,1 228 57% 43% 34,4 226 55% 45% 34,5 Jordemødre 131 48% 52% 32,0 130 53% 47% 33,0 139 47% 53% 32,2 Lægesekretærer 1.043 68% 32% 34,9 1.020 68% 32% 34,9 1.020 69% 31% 35,0 Radiografer 138 84% 16% 36,0 143 85% 15% 36,1 151 85% 15% 35,9 Social- og sundhedsassistenter 1.073 46% 54% 33,6 1.006 45% 55% 33,5 995 47% 53% 33,6 Sygeplejersker 3.947 56% 44% 34,0 3.936 58% 42% 34,3 3.981 59% 41% 34,3 Region Nordjylland 13.612 68% 32% 34,8 13.423 69% 31% 34,9 13.559 70% 30% 34,9 Ansatte på fuld tid i % Ansatte på deltid i % Gennemsnitlig ugentlig timetal Total antal månedslønnede Ansatte på fuld tid i % Ansatte på deltid i % Gennemsnitlig ugentlig timetal I Region Nordjylland som helhed er ca. 7 ud af 10 ansat på fuld tid, men som det fremgår af 1.2 er der store varianter mellem de enkelte faggrupper inden for sundhedsområdet. Eksempelvis arbejder 85% af radiograferne på fuld tid, mens mere end halvdelen af jordemødre og social- og sundhedsassistenterne arbejder på deltid. Ses der nærmere på tallene fra 2011 hen over 2012 og til 2013 må det konstateres, at en ønsket udvikling inden for de enkelte faggrupper mod flere fuldtidsansatte har været ganske beskeden (og i enkelte tilfælde endog negativ). Bestyrelsen i Danske Regioner har en målsætning om, at 80 % af de ansatte i regionerne skal være ansat på fuld tid i 2021. Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) 8

1.3 Kønsfordeling fordelt på sektorer og faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn Region Nordjylland 2011 Region Nordjylland 2012 Region Nordjylland 2013 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Akademikere, eksklusiv læger 65 35 66 34 65 35 Bioanalytikere / laboratoriepersonale 94 6 93 7 92 8 Ergo- og fysioterapeuter 89 11 88 12 88 12 Jordemødre 100 0 100 0 100 0 Kontorpersonale mv. 82 18 83 17 82 18 Ledere 64 36 63 37 67 33 Lægesekretærer 99 1 99 1 99 1 I Region Nordjylland totalt er mere end 8 ud af 10 ansatte kvinder. Forskydningen mellem kønnene har været nærmest ikke eksisterende i hele regionens levetid. Kun inden for overlægegruppen er det mænd, der udgør hovedparten af de ansatte. Med et stigende antal af kvindelige Yngre Læger vil der ad åre sandsynligvis ske en forskydning mod flere end de nuværende ca. 1/3 kvinder inden for gruppen af overlæger. Bemærk at ledere opgøres særskilt i 7.2 (1.3 og 7.2 er dog ikke er entydigt sammenlignelig grundet forskellige opgørelsesmetoder). Overlæger mv. 31 69 32 68 33 67 Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 80 20 81 19 80 20 Servicepersonale 64 36 64 36 64 36 Sygeplejersker og radiografer 96 4 96 4 96 4 Social- og sundhedsassistenter mv. 93 7 93 7 93 7 Yngre Læger 55 45 56 44 56 44 Øvrige 87 13 87 13 86 14 Elever 91 9 90 10 90 10 Samlet 2013 82 18 Samlet 2012 83 17 Samlet 2011 83 17 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-1.3 Faggrupper kønsopdelt 9

1.4 Aldersfordeling fordelt på faggrupper i procent - opgjort på baggrund af antal ansatte på månedsløn Akademikere, eksklusiv læger Bioanalytikere / laboratoriepersonale 0-19 år 20-24 år 25-29 år 30-34 år 35-39 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 - Samlet 0% 2% 11% 20% 23% 18% 11% 7% 6% 2% 100% 0% 1% 8% 13% 12% 16% 12% 11% 15% 13% 100% Ergo- og fysioterapeuter 0% 2% 14% 17% 17% 13% 13% 10% 9% 5% 100% Jordemødre 0% 1% 9% 15% 17% 9% 16% 8% 14% 9% 100% Aldersfordelingen blandt regionens medarbejdere varierer indenfor de enkelte faggrupper. Som det fremgår af 1.4 har Region Nordjylland inden for en række faggrupper en del medarbejdere over 55 år bl.a. overlægerne, lederne og social- og sundhedsassistenter. Det er dog også bemærkelsesværdigt, at den største faggruppe - sygeplejersker/ radiografer - er relativt unge. Her er kun 17 % over 55 år. Kontorpersonale mv. 0% 1% 4% 6% 11% 12% 18% 18% 19% 12% 100% Ledere 0% 0% 0% 2% 9% 11% 17% 22% 23% 15% 100% Lægesekretærer 0% 2% 5% 10% 16% 17% 15% 14% 13% 8% 100% Overlæger mv. 0% 0% 0% 1% 5% 9% 16% 19% 24% 27% 100% Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 0% 5% 9% 13% 12% 10% 12% 15% 16% 9% 100% Servicepersonale 0% 2% 3% 5% 8% 12% 17% 22% 20% 9% 100% Sygeplejersker og radiografer Social- og sundhedsassistenter mv. 0% 2% 12% 13% 15% 13% 14% 15% 12% 5% 100% 0% 1% 3% 6% 10% 10% 12% 19% 27% 12% 100% Yngre Læger 0% 1% 16% 33% 24% 11% 6% 4% 2% 3% 100% Øvrige 0% 0% 5% 8% 15% 15% 16% 13% 16% 12% 100% Elever 3% 20% 20% 15% 12% 12% 9% 6% 3% 0% 100% Samlet 2013 0% 2% 8% 12% 14% 13% 14% 15% 15% 8% 100% Samlet 2012 0% 2% 9% 12% 13% 13% 14% 15% 15% 8% 100% Samlet 2011 1% 5% 10% 12% 12% 12% 13% 14% 13% 8% 100% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-1.4 Aldersfordeling - faggrupper 10

1.5 Antal måndslønnede ansatte fordelt på sektorer Sektor 2011 2012 2013 Aalborg Universitetshospital 6.274 6.168 6.158 Fællesområdet 817 792 810 Specialsektoren 1.605 1.545 1.541 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 1.100 1.149 1.156 Sygehusapoteket 150 153 160 Sygehus Himmerland 459 458 460 Som det ses af 1.5 var der i Region Nordjylland i 2013 ansat ca. 13.500 månedslønnede medarbejdere. Et tal der stort set har været uforandret gennem de seneste år. De ansatte er fordelt på regionens arbejdspladser i alle dele af den nordjyske region, men med godt 6.000 ansatte er Aalborg Universitetshospital den store enkeltstående arbejdsplads med op mod 45 % af det totale antal ansatte i regionen. Sygehus Thy - Mors 803 800 820 Sygehus Vendsyssel 1.921 1.902 1.900 Øvrige 450 458 460 Sum 13.579 13.425 13.465 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-1.5 Antal månedslønnede 11

1.6 Personaleomsætning på udvalgte områder Antal ansatte december 2012 Ekstern afgang Intern afgang Ekstern tilgang Intern tilgang Antal ansatte december 2013 Netto stigning eller fald Aalborg Universitetshospital 6.071 10,6% 1,7% 10,7% 1,8% 6.086 0,2% Sygehus Vendsyssel 1.896 11,3% 3,9% 9,2% 4,1% 1.861-1,8% Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien 1.124 12,4% 2,6% 13,9% 4,6% 1.164 3,6% Sygehus Thy-Mors 787 10,5% 1,8% 14,0% 1,1% 824 2,8% Sygehus Himmerland 440 12,7% 8,0% 12,0% 9,5% 444 0,9% Specialsektoren 1.506 17,7% 12,2% 19,7% 12,2% 1.536 2,1% Fælles administration 744 11,3% 6,0% 15,6% 6,0% 776 4,3% Personaleomsætning handler om omfanget af fratrædelser og nyansættelser i løbet af et år. Personaleomsætningen indeholder således to perspektiver: et rekrutteringsperspektiv med fokus på nyansættelser og et fastholdelsesperspektiv med fokus på fratrædelser. I tabel 1.6 opgøres ekstern afgang/tilgang og intern afgang/tilgang. Ekstern afgang/tilgang er medarbejdere, som enten forlader regionen eller som kommer til regionen udefra. Intern afgang/tilgang er defineret som en medarbejder, der skifter stilling internt i Region Nordjylland (et skifte indenfor samme sektor eller mellem regionens forskellige sektorer). Tabellen viser, at procentvis har alle sektorer, med undtagelse af Sygehus Vendsyssel, oplevet en nettotilvækst i 2013. Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL). KRL s opgørelsesmetode omfatter alle ansatte inkl. eksternt finansierede etc. Tallene er derfor ikke umiddelbart sammenlignlige med opgørelser, der er baseret på træk i Silkeborg Data Datawarehouse. 12

1.7 De enkelte regioners beskæftigelsesudvikling i indekstal 110 108 106 104 102 100 98 kvt. 1. 2. 2009 Hovedstaden Midtjylland 3. 4. 1. 2. 2010 Nordjylland Sjælland 3. 4. 1. 2. 2011 Syddanmark Regioner i alt 3. 4. 1. 2. 2012 3. 4. 1. 2. 2013 3. 4. Sundhedsstyrelsen offentliggør med mellemrum tal for beskæftigelsen på offentlige sygehuse i Danmark. Den seneste opgørelse (april 2014) viser udviklingen i årsværk til og med 4. kvartal 2013. Set over hele året har alle regioner haft stigende beskæftigelse i 2013. Region Hovedstaden tegner sig for den største vækst i beskæftigelsen med en vækst på 1.096 fuldtidsbeskæftigede svarende til 3,1 procent flere ansatte fra 4. kvartal 2012 til 4. kvartal 2013. I Region Midtjylland og Region Sjælland er beskæftigelsen vokset med 1,6 procent i 2013. Endelig er beskæftigelsen vokset med 0,5 procent i Region Nordjylland og 0,4 procent i Region Syddanmark i 2013. Som det fremgår, har Region Nordjylland siden 2009 haft en relativ jævn og stabil beskæftigelsesudvikling og har gennem alle årene ligget med et indekstal på 104 til 108. Kilde: Udvikling i beskæftigelsen på sygehusene til og med 4. kvartal 2013 Sund-hedsstyrelsen/Danske Regioner, april 2014 13

1.8 Udvikling i antal ansatte i administrative funktioner fra 2010 (=100) til 2013, for de enkelte regioner eksklusive it-området og nyt-sygehus-byggeri Udviklingen angivet i 1.8 viser, at der er stor variation i 105 Hovedstaden Midtjylland Antal ansatte excl. IT og nybyggeri Nordjylland Sjælland Syddanmark Udvikling 2010 (=100) - 2013 Udvikling 2010-2012 Udvikling 2012-2013 den samlede udvikling i antal administrativt ansatte i de enkelte regioner de seneste fire år. Det er aftalt med regeringen, at regionerne i perioden fra 2010 til 2013 skal reducere administrationen med 160 100 95 102,8 101,5 97,2 96,5 94,6-6,5% -5,2% -0,9% -1,3% 3,7% 2,9% 1,9% 4,0% millioner kroner, svarende til 5 procent. Det Administrative servicetjek, som Region Nordjylland gennemførte få år efter regionens dannelse, har haft effekt og sikret, at Region Nordjylland som den eneste region ligger pænt ift. reduktionen på 5 %. Det skal dog bemærkes, at der endnu kan komme forventeligt mindre korrektioner hos de øvrige regioner, og den 90 2010 2011 2012 2013-5,4% 0,0% endelige rapport udgives først efter sommerferien 2014. Region Nordjylland har i perioden 2010-2012 haft en negativ udvikling i antallet af administrative medarbejdere på 5,4 % og en status quo fra 2012 til 2013. Kilde: Afrapportering omkring nøgletal for regionernes administrative ressourceforbrug 2010 2013, Danske Regioner maj 2014 14

2. Mangfoldighed 2.1 Ansatte på særlige vilkår i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor Periode "Ansættelse med løntilskud" "Fleksjob med lønrefusion" "Fleksjob uden lønrefusion" AKUT-job Servicejob "Job med løntilskud for førtidspensionister (tidligere kendt som skånejob )" Aalborg Universitetshospital 2013 8 96 5 5 13 127 2,1% Sygehusapoteket 2013 2 2 1,3% Fællesområdet 2013 3 19 12 2 36 4,4% Specialsektoren 2013 1 29 2 6 38 2,5% Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien I alt "Andel af ansatte i procent" 2013 3 19 2 1 25 2,2% Sygehus Himmerland 2013 2 8 2 12 2,6% Sygehus Thy-Mors 2013 2 20 1 1 1 25 3,1% Sygehus Vendsyssel 2013 15 40 5 1 13 74 3,9% Region Nordjylland 2013 34 231 8 26 3 37 339 2,5% Region Nordjylland 2012 59 255 - - 4 31 318 2,6% Region Nordjylland 2011 82 264 - - 7 32 385 3,0% Som det ses af 2.1 udgjorde andelen af ansatte på særlige vilkår i 2013 2,5 % af de ansatte i regionen et fald fra de seneste år. Oprettelsen af AKUT-job har bidraget positivt til andelen af medarbejdere ansat på særlige vilkår, men det forhold opvejer ikke det ret markante fald i antal ansatte fleksjob og i ansættelsen af ansatte med løntilskud. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-2.1 Ansatte på særlige vilkår. Opgørelsen er i antal ansatte jf, definitionerne indledningsvis og ikke alene et udtryk for, hvor mange personer der reelt er/har været ansat i pågældende ordning. Eksempelvis har der været ansættelseskontrakter på 34 personer i AKUT-job i 2013 svarende til i gennemsnit 26 ansatte set over årets 12 måneder. 15

2.2 Ansatte i seniordning i forhold til antal ansatte på månedsløn Sektor 2011 2012 2013 "Andel af ansatte 2013 i procent" Aalborg Universitetshospital 100 97 89 1,4% Fællesområdet 9 7 8 5,0% Sygehusapotek 1 3 4 0,5% Specialsektoren 5 11 9 0,6% Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 17 19 18 1,6% Sygehus Himmerland 8 9 5 1,1% Sygehus Thy - Mors 7 7 6 0,7% Sygehus Vendsyssel 16 17 13 0,7% Sum 162 169 152 1,1% Rammeaftalen om seniorpolitik har fokus på fastholdelse af medarbejdere, der overvejer at forlade arbejdsmarkedet. Antallet af ansatte, ansat efter rammeaftalen, har oplevet et fald fra 2012 til 2013. Der er altså flere medarbejdere, omfattet af en seniorordning, der har forladt regionen (eller fået ophævet en eksisterende ordning) end medarbejdere, der er tilbudt og har takket ja til en seniorordning. En årsagsforklaring kan være, at der i 2013 var øget fokus på, at ansættelse i seniorordning alene er et tilbud som arbejdspladsen, efter en individuel vurdering, kan give medarbejdere, der planlægger at træde tilbage fra arbejdsmarkedet. Medarbejderen har altså ikke krav på ansættelse i en seniorordning. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-2.2 Seniorordning. Opgørelsen omfatter ansatte efter rammeaftalen om seniorpolitik. Opgørelsen er i antal ansatte jf, definitionerne indledningsvis og ikke alene et udtryk for, hvor mange personer der reelt er/har været ansat i pågældende ordning. Det faktiske tal vil være højere. 16

3. Elever 3.1 Antal elever, som blev ansat i 2010-2012 - fordelt på uddannelsestyper 2011 2012 2013 Social- og sundhedsassistentelever 233 233 233 Rengøringsteknikerelever og serviceassistentelever 47 53 44 Lægesekretærelever 36 30 35 Ernæringshjælper- og ernæringsassistentelever 16 15 17 Kontorelever 8 8 7 Elektrikerelever 3 3 4 Pædagogisk assistent elever 3 3 3 IT-Supportelever 0 3 2 Audiologiassistentelever 1 1 2 Neurofysiologiassistentelever 1 1 1 Indkøbselever 1 1 1 Eventkoordinatorelever 1 0 1 Fotografelever 0 0 1 Teknisk designer elever 0 0 1 Lager- og logistikelever 3 2 0 Ejendomsserviceteknikerelever 2 1 0 Bagerelever 1 0 0 Gartnerelever 1 0 0 Mediegrafikerelever 1 0 0 Medicoteknikerelever 1 0 0 I alt 359 354 352 På grund af mangel på praktikpladser, har der i perioden 2010-2013 været indgået nationale politiske aftaler om, at regioner og kommuner hvert år skal ansætte et ekstraordinært højt antal elever inden for de erhvervsrettede uddannelser. Region Nordjylland har i 2013 - og også de foregående år - levet op til måltallene i de politiske aftaler. Af 3.1 fremgår, hvor mange elever, der er blevet ansat i Region Nordjylland i årene 2011 til 2013, samt hvilke forskellige uddannelsestyper, eleverne er fordelt på. Antallet af elever er faldet marginalt i 2013. Men det skal hertil bemærkes, at Region Nordjylland i 2011 og 2012 ansatte flere elever end påkrævet. Social- og sundhedsassistentelever Dimensioneringen for social- og sundhedsassistentuddannelsen er fastsat via Trepartsaftalen indgået i 2007. Region Nordjylland ansætter derfor fast 233 elever om året. Region Nordjylland stiller praktikpladser til rådighed for kommunalt ansatte elever - ligesom kommunerne også stiller praktik til rådighed for de regionalt ansatte elever. Antallet af praktikpladser på regionens arbejdspladser er derfor større end de 233 elever, som regionen ansætter. Hvert år er der 409 elever i praktik på de somatiske sygehuse og 291 i Psykiatrien og Specialsektoren. Region Nordjylland stiller hvert år mere end 4.000 praktikforløb til rådighed på regionens arbejdspladser. Knap 10% heraf er praktikforløb for elever inden for de erhvervsrettede uddannelser. Dog er praktikforløbene inden for erhvervsuddannelserne typisk væsentligt længere end praktikforløb inden for andre uddannelser, så volumen af elever inden for de erhvervsrettede uddannelser er reelt større end 10%. 17 Kilde: Antal elevkontrakter optalt manuelt for de enkelte år.

3.2 Elever, inden for de erhvervsrettede uddannelser i 2011-2013 - fordelt på fuldtidsstillinger 2011 2012 2013 512 533 517 Da de erhvervsrettede uddannelser alle har en varighed af mere end et år udgør eleverne godt ca. 500 fuldtidsstillinger årligt. Variationerne i fuldtidsstillinger fra år til år skyldes i vid udstrækning forskydninger i forhold til på hvilken dato eleven tiltræder sin stilling hos regionen. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-3.1 Elever - omregnet til fuldtidsstillinger 18

4. Fravær 4.1 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på sektorer - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 2011 2012 2013 Aalborg Universitetshospital 10,1 10,8 10,6 Sygehus Vendsyssel 9,9 10,3 10,2 Sygehus Thy - Mors 10,9 10,4 11,4 Sygehus Himmerland 9,0 10,0 11,8 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 14,3 14,1 14,1 Sygehusapoteket 9,2 13,0 18,6 Specialsektoren 15,4 15,4 13,9 Fællesområdet 9,4 9,6 10,9 Øvrige 10,9 14,9 13,2 Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.1 Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling. Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal. 19

4.2 Kort- og langtidssygdom fordelt på sektorer Sektor 2011 2012 2013 Procentfordeling Procentfordeling Procentfordeling KORT LANG KORT LANG KORT LANG Aalborg Universitetshospital 68% 32% 65% 35% 66% 34% Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 63% 37% 65% 35% 63% 37% Sygehus Himmerland 68% 32% 62% 38% 58% 42% Sygehus Thy - Mors 60% 40% 59% 41% 61% 39% Sygehus Vendsyssel 65% 35% 63% 37% 66% 34% Fællesområdet 66% 34% 64% 36% 64% 36% Specialsektoren 57% 43% 55% 45% 59% 41% Sygehusapoteket 68% 32% 49% 51% 47% 53% Region Nordjylland 64% 36% 61% 39% 63% 37% 4.2a Sygdom - længden af fravær kort syg 1 dag 37% 12% 13% kort syg 2 dage kort syg 3 dage 7% 10% 12% 8% kort syg 4-6 dage kort syg 7-14 dage kort syg 15-28 dage Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.2 Kort- og langtidssygdom. Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal. Korttidssygdom = 1-28 fraværsdage og langtidssygdom = 29eller flere sammenhængende fraværsdage. lang syg 29 dage Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.2.a Sygdom - længden af fravær. 20

4.3 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på faggrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger Gennemsnitlig antal sygedage Sygefravær i procent Fravær i fuldtidsstillinger 2011 2012 2013 2011 2012 2013 2011 2012 2013 Akademikere ekslusiv læger 7,0 6,6 7,2 2,7% 2,5% 2,8% 14 14 16 Bioanalytikere / laboratoriepersonale 9,8 9,4 10,7 3,8% 3,6% 4,1% 17 16 19 Ergo- og fysioterapeuter 10,0 10,3 9,2 3,8% 4,0% 3,5% 13 14 12 Jordemødre 6,5 9,2 12,1 2,5% 3,6% 4,6% 3 4 6 Kontorpersonale mv. 10,3 11,5 12,3 3,9% 4,4% 4,7% 21 23 24 Ledere 6,3 5,1 5,8 2,4% 2,0% 2,2% 15 12 14 Lægesekretærer 11,5 13,3 13,8 4,4% 5,1% 5,3% 38 44 46 Overlæger mv. 6,2 5,8 7,0 2,4% 2,2% 2,7% 10 10 12 Pædagoger / lærere / omsorgspersonale 15,7 15,1 14,3 6,1% 5,8% 5,5% 46 41 40 Servicepersonale 14,3 14,9 13,5 5,5% 5,7% 5,2% 88 90 83 Sygeplejersker og radiografer 10,5 11,6 11,7 4,0% 4,5% 4,5% 150 166 171 Social- og sundhedsassistenter mv. 15,4 15,5 15,7 5,9% 5,9% 6,0% 72 67 65 Yngre læger 5,7 5,3 5,4 2,2% 2,1% 2,1% 19 18 18 Øvrige 11,0 12,5 14,1 4,2% 4,8% 5,4% 10 12 13 Elever 12,7 16,6 14,4 4,9% 6,4% 5,5% 25 34 29 Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5 4,2% 4,5% 4,4% 542 565 566 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.3. Sygefravær på faggrupper. Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal. 21

4.4 Gennemsnitlige antal sygefraværsdage fordelt på aldersgrupper - opgjort på baggrund af ansatte omregnet til fuldtidsstillinger 2011 2012 2013 00-19 år 8,1 7,7 9,8 20-24 år 10,3 12,5 11,9 25-29 år 9,1 9,0 8,9 30-34 år 10,5 11,2 10,7 35-39 år 10,5 11,6 11,2 40-44 år 11,0 11,6 11,7 45-49 år 11,6 11,9 11,6 50-54 år 11,6 12,3 12,9 55-59 år 12,8 12,4 13,0 60-9,9 11,6 10,5 Region Nordjylland 11,0 11,6 11,5 4.5 Sygefravær fordelt på ugedage i 2013 20 søndag 15 14,9% 16,0% 15,9% 15,9% 14,9% 11,3% 11,2% lørdag fredag 10 torsdag 5 0 % onsdag tirsdag mandag 22 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.4 Sygefravær aldersfordelt. Oversigten indeholder, som noget nyt, fravær som følge af arbejdsskader og timelønnedes fravær. Tallene for 2011 og 2012 er således koorigerede tal. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.5 Sygefravær fordelt på ugedage.

4.6 Sygefravær fordelt på månederne i 2013 14 12 10 8 6 4 2 0 % 11,5% 9,7% 8,7% 7,9% 7,7% 7,6% 5,9% 6,4% 8,0% 8,5% 9,2% 8,8% Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli 4.7 Børnerelateret fravær fordelt på fraværsårsager Fravær i fuldtidsstillinger 2011 2012 2013 Graviditetsorlov med løn 303 303 261 Graviditets komplikationer 41 42 35 Adoptionsfravær med løn 1 1 1 Omsorgsdage 40 37 38 Mindre barns 1. og 2. sygedag 37 31 32 Barns hospitalindlæggelse 1 1 1 Alvorligt syge børn 1 2 3 Region Nordjylland 424 418 372 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.6 Sygefravær fordelt på måneder. Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-4.7 Børnerelateret fravær mv. Ovenstående oversigt indeholder ikke pasning af sygt barn med nedsat funktionsevner idet det ikke rent teknisk er muligt at udskille det. Ligeledes er fravær som følge af graviditetsundersøgelser ikke medtaget, idet der er tale om fravær i timer og ikke i dage. 23

4.8 Benchmark - Sygefravær i regionerne 2011 og 2012 Region Dagsværk 2011 Dagsværk 2012 Forskel Hovedstaden 11,63 11,04-0,59 Sjælland 12,82 12,29-0,53 Syddanmark 11,64 10,78-0,86 Midtjylland 11,32 10,75-0,57 Nordjylland 10,80 10,53-0,27 I alt 11,62 11,02-0,60 I regi af Danske Regioner udarbejdes der med mellemrum benchmarks, hvor sygefraværet regionerne imellem sammenlignes/opgøres. Primo 2014 blev den seneste benchmark vedrørende det regionale sygefravær i 2011 og 2012 frigjort. I nedenstående tabel sammenlignes regionernes sygefravær målt i dagsværk for 2011 og 2012 * De vigtigste resultater i sammenligningen af sygefraværet i regionerne fra 2011 til 2012 er: Sygefraværet er samlet set for alle ansatte i regionerne faldet med -0,6 dagsværk, svarende til at regionerne har fået 265 ekstra årsværk til rådighed. Region Nordjylland har haft den mindste reduktion i det samlede sygefravær, men udmærker sig ved at være den region, der har det laveste sygefravær blandt de danske regioner. Tabellen nedenfor viser tal for alle ansatte i regionerne, herunder elever. Første og anden kolonne viser sygefraværstal i dagsværk for henholdsvis 2011 og 2012. Tredje kolonne viser forskellen fra 2011 til 2012. Kilde: Udvikling i sygefravær i regionerne 2011 2012 Danske Regioner, februar 2014 *Bemærk, at opgørelsen er baseret på tal fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor ( KRL ) og opgørelsesmetoden alene er udarbejdet med henblik på benchmark. Det er ikke umiddelbart muligt at sammenligne tallene med Region Nordjyllands egne statistikker, der er baseret på andre opgørelsesmetoder. 24

5. Arbejdsskader 5.1 Arbejdsskadestatistik Aalborg Universitetshospital Arbejdsulykker i alt Arbejdsulykker med fravær Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker med fravær 2013 332 67 8.442 6,0 2012 347 71 7.672 6,3 2011 330 74 6.264 6,5 2010 315 69 11.771 7,1 Sygehus Himmerland 2013 46 15 732 18,2 2012 53 10 1.009 12,8 2011 48 12 1.198 10,8 2010 43 11 671 10,3 Sygehus Vendsyssel 2013 104 22 1.637 6,2 2012 143 28 1.829 8,4 2011 118 27 4.404 8,0 2010 84 26 2.078 8,7 Sygehus Thy-Mors 2013 46 10 1.753 6,8 2012 48 11 1.114 7,8 2011 45 11 2.769 7,6 2010 43 8 480 5,6 Arbejdsulykker/arbejdsskader: Det samlede antal arbejdsulykker i Region Nordjylland har de seneste år været i stigning. Den største stigning stammer fra en ændret anmeldeprocedure i Specialsektoren, men også et fokus på anmeldelse generelt og i særdeleshed omkring vold og trusler har betydning. Samtidig skal det bemærkes at antallet af arbejdsulykker med fravær er faldende, hvilket er et skridt på vejen i forhold til mål i Strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 fra Arbejdstilsynet. Regionerne på tværs har udviklet nye skadekategorier (årsagskategorier), og disse er pr. 1. januar 2013 fuldt implementeret i Region Nordjylland. Skadekategorierne fremgår af statistikrapporter som findes i Arbejdsmiljøhåndbogen. De nye skadekategorier, som er målrettet regionernes arbejdsområder, giver en forbedret mulighed for at fokusere de forebyggende indsatser. 25 Fraværstimer grundet arbejdesskader Arbejdsulykker i alt Arbejdsulykker med fravær Fraværstimer grundet arbejdesskader Ulykkesfrekvens for arbejdsulykker med fravær Psykiatrien 2013 243 46 7.181 22,0 2012 300 54 6.839 26,2 2011 246 70 5.768 34,9 2010 216 34 4.367 18,3 Specialsektoren 2013 1.629 57 9.690 21,0 2012 1.395 81 8.773 29,6 2011 703 79 8.605 27,3 2010 667 72 9.314 23,4 Sygehusapoteket 2013 12 1 10 3,4 2012 6 1 15 3,5 2011 8 3 510 11,0 2010 12 4 342 15,3 Fællesområdet 2013 12 6 2.053 4,2 2012 5 1 193 0,7 2011 7 5 696 3,5 2010 10 5 516 4,3 Region Nordjylland 2013 2.424 224 31.675 9,2 2012 2.297 257 28.425 10,6 2011 1.505 281 30.311 11,4 2010 1.500 257 32.743 10,3 Kilde: Arbejdsulykker i alt opgøres af Koncern HR, Arbejdsmiljø Kilde: Arbejdsulykker med fravær opgøres via Silkeborg Data, Datawarehouse - Fravær - Personalestatistik 2013-5.1 Fraværstimer - arbejdsskader Kilde: Fraværstimer grundet arbejdskader hentes fra Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - SD-Model - Bruttoforbrugs-opgørelse (99BRLIGE) B450 Kilde: Ulykkesfrekvens beregnes som Arbejdsulykker /( arbejdstimer / 1.000000) Social- og sundhedsassistentelevers arbejdsulykker indgår i sektorernes tal hvorimod deres fraværstimer kun indgår i totalen for Region Nordjylland.

6. Arbejdstilrettelæggelse 6.1 Udvikling i lønforbruget for Sundhedsområdet Region Nordjylland Sundhedsområdet 2011 2012 2013 Fordelt på: Lønforbrug Index Lønforbrug Index Lønforbrug Index Fast løn 4.158.000.713 100 4.253.501.030 102 4.397.645.530 106 Lønudgift overarbejde 87.112.509 100 80.956.739 93 83.392.348 96 Rådighed opkald 15.362.736 100 16.472.126 107 15.278.467 99 Konvertible særydelser 145.268.250 100 142.727.272 98 138.850.653 96 Ikke-konvertible særydelser 107.339.201 100 101.164.537 94 113.163.104 105 Vikarydelser 72.809.250 100 82.225.586 113 96.410.443 132 I alt 4.585.892.660 100 4.677.047.290 102 4.844.740.545 106 6.2 Normtimeunderskud - Yngre læger, lægestuderende, der er ansat som vikar for reservelæger, og tandlæger Der har gennem de seneste år været et særligt fokus på merarbejde, overarbejde og ekstraarbejde i Region Nordjylland. Tidligere tiders relativt omkostningstunge honoreringsaftaler er afskaffet og tarifmæssig løn er det altovervejende tema. Af 6.1 ses hvordan lønforbruget på sundhedsområdet har udviklet sig i perioden 2011 til 2013. Forbruget af vikarydelser har som den eneste oplevet en kraftig stigning, hvorfor vikarforbruget udspecificeres nærmere i tabel 6.3 Udover lønforbruget er der stor fokus på normtimeunderskud for Yngre læger. Som det ses af 6.2 er det lykkes at nedbringe underskuddet med mere end 30 % siden 2011. De største fald kom fra 2011 til 2012 og udviklingen er stort set stagneret fra 2012 til 2013. 2011 2012 2013 Servicetab i fuldtidsstillinger Servicetab i fuldtidsstillinger Servicetab i fuldtidsstillinger Aalborg Universitetshospital 6,93 5,33 4,78 Sygehus Himmerland 0,09 0,10 0,02 Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital 0,40 0,39 0,30 Sygehus Vendsyssel 2,38 0,98 1,18 Sygehus Thy - Mors 0,45 0,26 0,25 Primær Sundhed 0,03 0,13 0,54 I alt i fuldtidsstillinger 10,28 7,19 7,07 I alt omregnet til kroner * 6.670.445 4.665.418 4.587.553 Index 100 70 69 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - Personalestatistik 2013-6.1 Udvikling i lønforbrug - Sundhed. Vikarydelser er opgjort af Koncern Økonomi. Ovenstående beløb er i løbende priser. Sundhedsområdet = Somatiske sygehuse og Psykiatrien. Fast løn : Grundløn, særlige tillæg, kvalilfikationløn, funktionstillæg, timeløn, ekstraarbejde, refusioner, feriegodtgørelse og pension Overabejde : Optjent overarbejde, overarbejde fra afspadseringsregnskab og tilkald på fridøgn Rådighed og opkald : Løn i forbindelse med rådighedsvagter Konvertibele særydelser : Aften- og nattillæg, lør- og søndagstillæg samt tillæg ifm. SHdage Ej konvertibele særydelser : Ulempetillæg, der ikke kan konverteres til timer Vikarydelser : Totalforbrug. Opgøres særskilt i tabel 6.3 Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Lønanalyse - Personalestatistik 2013-6.2 Normtimeunderskud - Yngre læger mv. * Beregnet via gennemsnitløn i december 2013 lønniveau Normtimeunderskud = Udbetalt løn hvor der ikke er præsteret arbejdstimer 26

6.3 Vikarydelser købt hos vikarbereauer for Sundhedsområdet Region Nordjylland Sundhedsområdet Fordelt på: 2011 2012 2013 Vikarforbrug Index Vikarforbrug Index Vikarforbrug Index Læger og tandlæger 45.045.973 100 50.758.720 113 61.032.999 135 Plejepersonale 16.697.040 100 16.857.169 101 18.380.764 110 FADL-vagter* 6.638.579 100 7.672.182 116 8.682.619 131 Andet personale ** 4.427.658 100 6.937.516 157 8.314.062 188 Vikarydelser i alt 72.809.250 100 82.225.586 113 96.410.443 132 Region Nordjylland anvendte i underkanten af 100 mio. kr. alene på sygehusene/i Psykiatrien til eksterne vikarer i 2013. Opgørelsen i 6.3 viser overordnet inden for, hvilke faggrupper forbruget ligger. Opgørelsen indeholder såvel langvarige (oftest anvendt ift. speciallæger) som kortvarige vikariater. Som det fremgår, er der sket en stigning på eksterne vikarer på godt 30 % set ift. 2011. Inden for alle undergrupper er der sket en stigning fra såvel 2011 til 2012 - og igen fra 2012 til 2013. Kilde: Vikarydelser er opgjort af Koncern Økonomi. Ovenstående beløb er i løbende priser. Sundhedsområdet = Somatiske sygehuse og Psykiatrien. * Lægestuderende jf. overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Foreningen af Danske Lægestuderende ** Andet personale består primært af lægesekretærydelser 27

7. Ledelse 7.1 Ledelse i tal - Kønsopdelt 2013 Aldersinterval Antal personer Procent Heraf kvinder Procent Heraf mænd Procent 25-29 år 2 0% 0 0% 2 100% 30-34 år 15 2% 12 80% 3 20% 35-39 år 57 9% 40 70% 17 30% 40-44 år 73 12% 44 60% 29 40% 45-49 år 108 17% 79 73% 29 27% 50-55 år 133 21% 108 81% 25 19% 55-59 år 149 24% 96 64% 53 36% 60 - år 86 14% 38 44% 48 56% I alt 623 100% 417 67% 206 33% Afsnit 7 har særligt fokus på ledere i Region Nordjylland og udspecificerer nærmere netop denne gruppe på køn og alder i 7.1. Det ses at ca. 2/3 af lederne er kvinder og 1/3 mænd. Af den første procentkolonne kan det endvidere aflæses, at næsten 6 ud af 10 ledere (59%) er fyldt 50 år. Som anført under 7.1 er ca. 2/3 af lederne i Region Nordjylland kvinder. Af 7.2 kan det dog læses, en meget stor del af de kvindelige ledere er ansat på de lavere ledelsesmæssige niveauer. Mandlige ledere udgør langt hovedparten af de øverste ledelsesmæssige niveauer i regionen. 7.2 Ledelse i tal - Køn og ledelsesniveau Opgjort pr. 31. december 2012 Opgjort pr. 31. december 2013 Ledelsesniveau Kvinder faktisk antal Mænd faktisk antal I alt Kvinder i procent Mænd i procent Kvinder faktisk antal Mænd faktisk antal I alt Kvinder i procent Mænd i procent Niveau 1 7 21 28 25% 75% 5 23 28 18% 82% Niveau 2 72 72 144 50% 50% 68 67 135 50% 50% Niveau 3 359 119 478 75% 25% 344 116 460 75% 25% I alt 438 212 650 67% 33% 417 206 623 67% 33% Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personalestatistik 2013-7.1 Ledere fordelt på alder og køn Kilde: Silkeborg Data, Datawarehouse - Medarbejderoplysninger - Personalestatistik 2013-7.2 Ledere fordelt på køn Opdeling af ledelsesniveauer: Niveau 1: Niveau 2: Niveau 3: Region Nordjyllands koncernledelse (direktører, sektorledelser inkl. læge- og sygeplejefaglige chefer og afdelingschefer) Chefer (Klinikledelser, forstandere, kontorchefer og øvrige chefer med samlet selvstændigt budgetansvar og personaleledelse) Øvrige ledere (Speciale-, afsnits-, funktions- og teamledere) 28

7.3 Udvikling i antal ledere/ledelsesbetegnelser i forbindelse med den ny klinisk ledelsesstruktur Antal 2012 2014 Administrative chefer Sygehusdirektører 5 5 Vicedirektør 2 1 Centerchefer 1 Klinikchefer 4 Lægelige chefer Lægefaglige vicedirektører/ Cheflæger 4 4 Centerchefer 3 Klinikchefer 13 Viceklinikchefer 7 Ledende overlæger 61 50 Antal 2012 2014 Sygeplejefaglige chefer / ledere Sygeplejefaglige vicedirektører 3 3 Klinikchefer 5 Viceklinikchefer 29 Oversygeplejersker 57 Afdelingssygeplejersker 164 Afsnitsledende sygeplejersker 158 Bioanalytikere med ledelse Klinikchefer 1 Viceklinikchefer 2 Ledende bioanalytikere 7 2 Afdelingsbioanalytikere 36 17 Afsnitsledende bioanalytikere 5 I alt 343 306 Den ny klinisk ledelsesstruktur på sygehuse/i psykiatrien trådte i kraft i januar 2013. Sammenlignes antallet af ledere et år før den ny struktur med antallet af ledere et år efter implementeringen, ses en reduktion på godt 10 % svarende til 37 ledere. Kilde: Silkeborg Data, Ledere februar 2012 sammenlignet med januar 2014 29

8. Tilfredshed 2013 8.1 Social kapital Vurdering 100 80 60 40 75 [+7] 74 [+5] 75 [+7] 75 [+7] 77 [+8] 74 [+8] 72 [+8] 78 [+8] 74 [+7] 71 Region Nordjylland Aalborg Universitetshospital Sygehus Vendsyssel Sygehus Himmerland Sygehus Thy-Mors Psykiatrien, Aalborg Universitetshospital Sygehusapoteket Strategi 2013 I 2013 blev regionens medarbejdertilfredshedsundersøgelse, Tilfredshed, gennemført. I alt deltog 85 procent af alle regionens ansatte i undersøgelsen. På trods af et turbulent år og en presset offentlig sektor er den sociale kapital steget siden undersøgelsen i 2012. Der er desværre sket et lille fald i den generelle tilfredshed blandt medarbejderne, og det er noget, der bliver rettet opmærksomhed mod. 20 0 Specialsektoren Fællesadministrationen Øvrige Den sociale kapital er den egenskab, der sikrer, at medarbejdere og ledere i fællesskab kan løse deres kerneopgaver med høj kvalitet, og at samarbejdet er baseret på en høj grad af tillid og retfærdighed. Generelt er den sociale kapital steget med 7 point til 75 ud af 100, og alle sektorer 8.2 Strategi 0 viser en fin fremgang. Strategi 2014 Tilfredshed 2013 indeholder spørgsmål, der tager afsæt i Vurdering 100 80 60 40 20 0 74 [-2] 81 [-2] 75 [-2] 76 [-4] 69 [0] 72 [-3] 69 [-2] 1 2 3 4 5 6 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 Region Nordjylland (RN) Attraktiv offentlig arbejdsplads Jeg ønsker at være ansat hos RN om 2 år Jeg leder sjældent efter andet arbejde Sygehus Himmerland Jeg vil anbefale andre at søge arbejde hos RN RN har et godt omdømme Jeg er stolt af at kunne fortælle andre, at jeg er ansat hos RN Andre opfatter RN som et godt sted at være ansat regionens ambitioner i Strategi 2014. Resultaterne giver derfor nogle pejlinger på regionens arbejde med at indfri ambitionerne set fra et medarbejderperspektiv. Der har været en negativ udvikling indenfor to af ambitionerne, nemlig ambitionen om, at Region Nordjylland i 2014 er kendt som landsdelens mest attraktive arbejdsplads og ambitionen om, at medarbejdernes trivsel og tilfredshed scorer meget højt i 2014. Selvom der er sket et fald ligger begge scorer dog stadig i den høje ende. De to øvrige ambitioner ligger på uændret niveau. 30

8.3 Strategi 1 100 Region Nordjylland (RN) Strategi 2014 80 1. Udnytte og videreudvikle kompetencer Vurdering 60 40 20 69 [0] 69 [-3] 64 [-3] 70 [-2] 70 [-2] 70 [+5] 2. 3. 4. 5. 6. Mine muligheder for faglig og personlig udvikling Den opmærksomhed min faglige og personlige udvikling får Mine kompetencer udvikles løbende i mit nuværende arbejde Mine kompetencer udvikles i takt med jobkrav Jeg får et godt udbytte af min medarbejderudviklingssamtale 0 1 2 3 4 5 6 8.4 Strategi 2 100 Region Nordjylland (RN) Strategi 2014 Vurdering 80 60 40 77 [0] 77 [0] 77 [0] 75 [+1] 1. 2. 3. 4. Nye veje og skabe et lærende arbejdsmiljø I min enhed er vi åbne over for nye måder at løse opgaven på I min enhed er vi gode til at lære af vores fejl Nærmeste leder opfordrer til nytænkning i opgaveløsningen 20 0 1 2 3 4 31

8.5 Strategi 3 100 Region Nordjylland (RN) Strategi 2014 Vurdering 80 60 40 20 0 73 [-3] 74 [-3] 63 [-2] 79 [-5] 76 [-4] 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. 4. 5. Tilfredshed og trivsel Hvor tilfreds er du alt i alt som medarbejder hos Region Nordjylland? Forestil dig det perfekte sted at være medarbejder. Hvor tæt på dette ideal er Region Nordjylland? Jeg føler mig motiveret i mit arbejde Jeg ser altid frem til at gå på arbejde 32

Definitioner Antal ansatte opgjort i fuldtidsstillinger Personalet opgøres på baggrund af deres præsterede timer. Både deltids-, fuldtidsansatte og timelønnede tæller med. Fuldtidsstillinger kan eksempelvis anvendes til sammenligning af regionens personaleressourcer på tværs af faggrupper og sektorer. Antal ansatte Ansatte set over årets 12 måneder. Der tages ikke hensyn til om den ansatte er fuldtids- eller deltidsbeskæftiget, men alene hvor stor en del af året vedkommende har været ansat. En person som har været ansat i 3 måneder svarer til 0,25 ansat på årsniveau. Ansættelsesbrøken ses der således ikke på, men i stedet på antal hoveder. Sektorer Opdelingen i sektorer er udarbejdet i overensstemmelse med organiseringen i Region Nordjylland. Fællesområdet dækker over regionens fællesadministrative afdelinger: Koncern HR, Koncern Økonomi, Koncern Kommunikation, Sundhed, Plan og Kvalitet, Koncern IT, Regionssekretariatet, Primær Sundhed, Sundhed og Sammenhæng, Regional Udvikling, Præhospital Beredskabsenhed og Projektafdeling Nyt Universitetssygehus Aalborg. Øvrige dækker over praksisreservelæger og elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Disse faggrupper er ikke tilknyttet en bestemt af regionens sektorer, og de er derfor opgjort separat under øvrige. Faggrupper Opdelingen i faggrupper er som hovedregel baseret på de overenskomstmæssige faggrupperinger. Nedenfor følger en oversigt over de faggrupper, der er anvendt i Personale i tal: Akademikere eksklusiv læger Bioanalytikere/laboratoriepersonale: Bioanalytikere og laboranter Ergoterapeuter/Fysioterapeuter Jordemødre Kontorpersonale mv.: Kontorpersonale, IT-personale, miljøpersonale og tandklinikpersonale Ledere: Ansatte efter Chefaftale, lægelige chefer (med ledelsesansvar), ledende overtandlæger, sygehusapoteker, kontor- og IT-personale med ledelsesfunktioner, ledende lægesekretærer, ledende servicepersonale, ledere under Sundhedskartellet, køkkenledere, ledende socialrådgivere, ledende lærere, ledende socialpædagoger, ledende værkstedspersonale, ledende audiologiassistenter, akademikere med ledelse, tekniske chefer samt maskinmestre med ledelse Lægesekretærer: Lægesekretærer og sundhedsservicesekretærer Overlæger mv.: Overlæger, overtandlæger, speciallægekonsulenter samt sygehuslæger Pædagoger/lærere/omsorgspersonale: Pædagoger, lærere, omsorgspersonale samt pædagogstuderende i praktik Servicepersonale: Sygehusportører, depotassistenter, regionsbetjente, skolebetjente, pedeller, chauffører, apoteksmedhjælpere, beskæftigelsesvejledere, ansatte efter håndværkeroverenskomsten, teknisk personale, gartnere, specialarbejdere, køkkenpersonale, ernæringsassistenter, rengørings-, hus- og serviceassistenter samt piccoliner Sygeplejersker/radiografer Social- og sundhedsassistenter mv.: Social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere, ikke uddannet sundhedspersonale Yngre læger: Yngre læger, stud.med. der ansættes som vikarer, tandlæger Elever: Social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, kontorelever, audiologiassistentelever, neurofysiologiassistentelever, ernæringsassistentelever, serviceassistentelever, lager- og logistikelever, ejendomserviceteknikerelever, pædagogisk assistentelever samt håndværkerlærlinge Øvrige: Farmakonomer, fotografer, grafisk personale, journalister, socialrådgivere, neurofysiologiassistenter, audiologiassistenter, tolke, optikere, fodterapeuter samt honorarlønnede. 33