Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Brevid. 1475039 Ref. ACP Dir. tlf. 46 31 52 08 annch@roskilde.dk NOTAT: Forebyggelses- og Socialudvalgets budget Notatet viser Forebyggelses- og Socialudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2013 udgør 1.144 mio. kr. Dertil kommer 3,6 mio. kr. i anlægsudgifter i 2013 til udvidelse af kapaciteten på tilbuddene til psykisk syge. Forebyggelses- & Socialudvalget 2013 1.000 kr. Prisniveau 2012 (- = udgifter, + = indtægter) Netto Nettodriftsudgifter Forebyggelses- & Socialudvalget -1.143.945 Familie & Børn -186.590 Voksen & Handicap -296.731 Sundhed & Forebyggelse -69.830 Aktivitetsbestemt medfinansiering -287.508 Frivillighedsmidler m.v. -5.352 Øvrige overførselsindkomster -80.123 Førtidspension -217.811 Heraf: Serviceudgifter i alt -846.011 Overførselsudgifter i alt -297.934 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 Netto i alt -1.143.945 Strategisk Anlægsplan -3.600 Anlæg -3.600 Afledt drift 0 Fokuspunkter og udfordringer på Forebyggelses- og Socialudvalget: Der er et løbende fokus på at sikre den nødvendige og rette kapacitet til fremtidige behov indenfor handicap og psykiatriområdet. Udviklingen vil fortsat basere en stor del af indsatsen på socialpædagogisk bistand i borgernes eget hjem eller bofællesskaber suppleret med de rette aktivitets- og samværstilbud såvel som meningsfuld beskæftigelse. På psykiatriområdet ses der en tendens til tidligere udskrivninger og kortere behandlingsperioder fra behandlingspsykiatrien. Der ses på den baggrund et stigende antal psykisk sårbare borgere med ekstra behov for støtte og aflastning.
Side2/6 I Center for Socialpsykiatri vil den fortsatte udvikling af tilbudstyper fokusere på en løbende tilpasning via mindre udvidelser af den eksisterende kapacitet. I Center for Handicap er der stadig fokus på etablering af tilstrækkelig og tidssvarende kapacitet, så der opnås større fleksibilitet i forhold til målgrupper og et fleksibelt fagligt samspil. Ibrugtagning af nye HP-boliger i Trekroner og udfasning af Haraldsborg- og Pilehuset. Der er behov for at sikre udbygningen af det nære sundhedsvæsen, som kan tage sig af det stigende antal kronikere, ældre og patienter, som bliver hurtigere udskrevet fra sygehusene. Der skal udbygges patientrettede sundhedsindsatser i kommunerne, der skal aflaste det regionale sundhedsvæsen med henblik på at opnå færre indlæggelser og flere ambulante behandlinger. Serviceudgifter: Familie og børn Familie og Børn leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme efter Lov om Social Service (serviceloven). Området indeholder: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige forebyggende foranstaltninger. Bl.a. konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes primært kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat opholdssted. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes bl.a. døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Derudover indeholder området sikrede døgninstitutioner for unge. Anbringelse på sikrede døgninstitutioner sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er dels takstpålagt og dels objektivt finansieret. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter (servicelovens 42 og 41) omfatter dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der i eget hjem passer børn under 18 år med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller kronisk eller langvarig lidelse samt udgifter til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse i hjemmet. Budgetbeskrivelse Budgettet på Familie og Børn består dels af et myndighedsbudget til køb og salg af pladser og andre tilbud samt et løn- og driftsbudget for de tre tilbud kommunen har på området. Budgettet fordeles efter indsatser der iværksættes på baggrund af både lovkrav, lokale mål og fokuspunkter samt aktuelle aktivitetstal, der sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. På området Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter reguleres budgettet ligesom de øvrige overførselsindkomster ved den årlige konjunkturvurdering.
Side3/6 Familie og Børns mål og indsatser har de senere år været rettet mod flere forebyggende foranstaltninger med henblik på at undgå anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Budgettet er fordelt med ca. 60 pct. til anbringelser - herunder anbringelser af børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt anbringelse af unge på sikrede institutioner - og 30 pct. til forebyggende foranstaltninger. Ca. 10 pct. af budgettet (netto) er fordelt til Tabt arbejdsfortjeneste mm. Der er ultimo 2011 anbragt 174 børn, unge og handicappede (helårspladser) og 525 forebyggende foranstaltninger for børn, unge og handicappede (helårspladser). Voksen og Handicap Området varetager kommunens indsats over for borgere med særlige behov som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt socialt udsatte efter Lov om Social Service (serviceloven). Voksen- og Pensionsservice visiterer borgere til nedenstående tilbud efter serviceloven. Drift og levering af tilbuddene varetages af Center for Socialpsykiatri eller Center for Handicap og af leverandører uden for kommunen. Botilbud - midlertidige og længerevarende (servicelovens 107 og 108). Borgere med særlige behov, der har behov for pleje eller behandling, og som på grund af disse vanskeligheder ikke kan klare sig uden støtte, tilbydes en bolig. Center for Socialpsykiatri driver botilbuddet H.P Huset fra primo 2013, Sct. Peders Stræde fra medio 2013, Store Valbyvej samt midlertidige boliger i Rønnebærparken. H.P. Huset erstatter Haraldsborg og Pilehuset. Center for Handicap driver tilbuddene Mariehusene og Hørhus til borgere med nedsat funktionsevne, Margrethehøj som aflastningstilbud og Koglerne til borgere med fysisk funktionsnedsættelse. Hjemmevejledning og hjælp (servicelovens 83 og 85) Borgere i eget hjem med særlige behov tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Opgaven varetages af Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap. Aktivitets- og samværstilbud (servicelovens 104) Borgere med særlige behov tilbydes aktivitets- og samværstilbud til opretholdelse eller forbedringer af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Center for Socialpsykiatri driver tilbuddene Kulturhuset Peoples Corner, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svogerslev Beskyttet beskæftigelse (servicelovens 103) Borgere med særlige behov, der ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet, tilbydes beskyttet beskæftigelse. Center for socialpsykiatri driver beskæftigelsestilbuddene Montagen på Københavnsvej, Kantinen på Trekroner Skolen og Store Valbyvej, og Center for handicap driver ITC Roskilde i Svogerslev. Ledsageordninger (servicelovens 97). Området dækker hjælp til ledsagelse til personer under folkepensionsalderen. Ledsageordning kan bevilliges, hvis en person ikke kan færdes alene på grund af betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Personer, der får støtte via ordningen, kan visiteres op til 15 timer om måneden. Støtte og kontaktpersonordningen (servicelovens 99). Borgere med sindslidelser, stof- eller alkoholmisbrug eller særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig tilbydes en støtte- og kontaktperson.
Side4/6 Forsorgshjem og kvindekrisecenter (servicelovens 109 og 110). Borgere, der har særlige problemer og ikke kan opholde sig i eget hjem, skal tilbydes midlertidigt ophold. Roskilde Kommune driver Roskilde Kvindekrisecenter, og køber derudover pladser i andre kommuner m.v. Husvildeboliger og boligsocial indsats (serviceloven 18 og 80. Kommunen har i forhold til den boligsociale indsats og øvrige sociale formål udgifter til boligsocialt arbejde, udgifter til husvildeboliger og har driftsoverenskomst med Kafé Klaus, der er et værested for udsatte målgrupper. Budgetbeskrivelse Budgettet til Voksen og Handicap består dels af et myndighedsbudget til køb og salg af pladser og andre tilbud samt et løn- og driftsbudget for hvert af de to centre. Budgettet er fordelt med 74 pct. til midlertidige og længerevarende botilbud, hvor kommunen er forpligtet til at yde støtte. Heraf er 67 pct. til tilbud udenfor kommunen. Derudover er 13 pct. fordelt til beskyttet beskæftigelse samt aktivitets- og samværstilbud og 13 pct. til hjemmevejledning, ledersager- og støttekontaktpersonordninger, forsorgshjem og kvindekrisecentre samt husvildeboliger og boligsocial indsats. Der er ultimo 2011 295 borgere i placeret botilbud i og uden for kommunen. Som element i fordelingen af budgettet mellem opgaveområderne indgår konsekvenserne af de indsatser, der iværksættes i kommunen. Som eksempel kan nævnes den fortsatte udvikling af lokale og fleksible tilbud. Sundhed og Forebyggelse Under Sundhed og Forebyggelse varetages den kommunale sundhedsindsats over for kommunens indbyggere. Området indeholder: Den kommunale tandpleje (sundhedslovens 127-137). Kommunen skal give børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen et gratis tilbud om tandpleje og tandregulering. Fra og med 2012 er det kun gratis at benytte kommunens egne klinikker, benyttes andre tandlæger skal borgerne selv betale 35% af behandlingsprisen. (Overgangsordning uden egenbetaling til almindelig tandbehandling for børn født før 2007). Herudover skal kommunen tilbyde behandling til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsplejen (sundhedslovens 120-126). Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenterets tilbud skal både forebygge at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse). Sundhedscenteret skal endvidere (i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg) tilbyde alle ældre på 75 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Center for alkohol- og stofbehandling (servicelovens 101 samt sundhedslovens 141 og 142). Loven giver behandlingsgaranti og centeret skal tilbyde vederlagsfri behandling inden for 14 dage, evt. ved at købe behandling i
Side5/6 andre kommuner. Roskilde Kommune skal endvidere betale for borgerens ambulante behandling hos andre udbydere af alkoholbehandling, primært hos Lænken, uden visitation. Budgetbeskrivelse: Budgettet er fastsat som rammebudgetter til de enkelte områder. Løn- og driftsudgifter udgør henholdsvis 68 pct. og 32 pct. Budgettet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Budgettet er fordelt med 58 pct. til sundheds- og tandpleje, 35 pct. til alkohol- og stofbehandling samt 7 pct. til sundhedscenter. Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen har ifølge lov om regionernes finansiering, 13-14, pligt til at medfinansiere de regionale sundhedsydelser, som består af behandling på sygehus (indlæggelse og ambulant) samt behandling hos speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Budgetbeskrivelse: Udgangspunktet for budget 2013 er KL s skøn over kommunernes udgifter til den aktivitetsbestemte medfinansiering. KL s beregning er foretaget med afsæt i det - mellem regering og regioner - aftalte aktivitets- og udgiftsniveau på landsplan. Forvaltningen arbejder med at forebygge indlæggelser, men der er ingen garanti for, at Sygehuset ikke anvender pladserne til nye patientgrupper. Indsats på frivilligområdet og lovgivende råd m.v. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. Budgetbeskrivelse: Budgettet til frivilligområdet er den årlige ramme for Forebyggelses- og Socialudvalgets bevilling af tilskud til frivillige sociale aktiviteter. Tilskud (3,7 mio. kr.) udgør knap 75 pct. af det samlede frivilligbudget. Udvalget har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud. Kriterierne tilsigter at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde. Tildelingen skal desuden understøtte målsætninger og politiske mål i byrådets frivilligpolitik. Indkomstoverførsler: Området omfatter forskellige ordninger indenfor tilkendelser af indkomstoverførsler: Personlige tillæg: Der kan ydes tilskud til borgere, der har folkepension eller førtidspension og hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige. Det kan være tilskud til tandlæge, fodterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, psykolog, briller, varmetillæg, vinterhjælp mv. Førtidspensioner: Hvis en borger ikke er i stand til at forsørge sig selv af fysiske, psykiske eller sociale grunde, kan borgeren søge førtidspension. Alle muligheder for at forbedre arbejdsevnen skal dog først være afprøvet, f.eks. gennem aktivering, revalidering eller behandling.
Side6/6 Boligstøtte: Kan søges som boligydelse eller boligsikring. Boligydelse kan søges af folkepensionister eller af førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før 2003. Borgerne kan søge boligydelse uanset, om de bor til leje, om de bor i andelsbolig eller i ejerbolig. Boligsikring kan søges af personer, som bor til leje, og som ikke er pensionister. Førtidspensionister, der har fået tilkendt pensionen efter 1. januar 2003, kan også søge boligsikring. For at få boligstøtte skal boligen være en helårsbolig. Kontante ydelser: Indeholder udgifter til hjælp til udgifter ved sygebehandling og merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Området indeholder desuden dækning af merudgiftsydelse og Tabt arbejdsfortjeneste som beskrevet under Familie og Børn. Budgetbeskrivelse Budgetterne for indkomstoverførsler reguleres ved den årlige konjunkturvurdering. På områderne Førtidspension og Boligstøtte foretages fremskrivning af den forventede aktivitetsudvikling. For alle områderne foretages konjunkturvurderingen på baggrund af regnskabsresultater og en vurdering af, om ændringer i lovgivning mv. forventes at påvirke udgiftsniveauet. På området Kontante ydelser under Serviceloven (Familie og Børn) understøttes vurderingen desuden af den aktuelle udvikling i aktiviteten. Budgettet (netto) er fordelt med ca. 80 pct. på Førtidspensioner, 17 pct. på Boligstøtte og den resterende del på Personlige tillæg og Sociale formål.