Hvad skal vi igennem i dag

Hvad skal vi igennem i dag Dagsorden 1. Velkommen /v. udvalgsformand Carsten Rasmussen 2. Processen frem til nu - og videre frem /v. kommunaldirektør Inger Marie Vynne 3. Dataanalyse og scenarier /v. Brøndum & Fliess 4. Spørgsmål og debat til analyse og videre proces 1

Hvad var ideen? Kvalificere forventningerne til udviklingen i børnetallet og hvad det fremtidige børnetal betyder for Lejre Kommunes dagtilbud og skoler Gennem inddragelse af forældre og ansatte synliggøre prioriteringer og visioner som grundlag for anbefalinger til politisk niveau 2

Hvad står vi med nu? En Dataanalyse og tilhørende forudsætninger Viden om udvikling af enhedsomkostninger i perioden givet prognosen for børnetal (generelt og specifikt for de konkrete institutioner og skoler) Scenarier der viser givne muligheder for strukturtilpasning-/udvikling, og de økonomiske konsekvenser heraf Input, synspunkter og gode forslag der er kommet frem i processen 3

Hvad står vi ikke med? Et færdigt beslutningsoplæg til politisk niveau, der anviser klare anbefalinger og som afspejler forældres og ansattes bidrag En proces der anerkendes af alle deltagere som en god proces Bidrag fra deltagere der hviler på et faktuelt grundlag det har ikke foreligget tidligt nok i processen 4

Hvordan kommer vi videre? Holder mødet i aften så vi har et fælles grundlag videre frem Ændrer processen så den afspejler hvor vi er: Et fælles datagrundlag at arbejde videre ud fra Mange gode input fra processen som skal bruges frem mod et konkret beslutningsoplæg Behov for tid til videre dialog om løsninger på kort sigt (dagpleje og 3-5 årsområdet) og længere sigt (skolerne) UBU får forelagt procesplan 9. september 5

Hvad skal der skal træffes beslutninger om og hvorfor? Analysen skal give mulighed for at: træffe beslutninger som adresserer de udfordringer vi som kommune står over for: overkapacitet, stigende enhedsomkostninger hvis ikke vi gør noget, og få børn på nogle af dagtilbuddene og fremover også på nogle af skolerne træffe beslutninger, som sikrer at budgetterne for dagtilbud og skoler kan overholdes - og at budgetterne kan reduceres i takt med det faldende børne-/elevtal, og som skaber det bedst mulige grundlag for høj faglig kvalitet En række svære beslutninger som handler om en fremtid vi skal tage ansvar for, rettidigt 6

Er der overhovedet en brændende platform? Ja alt tyder på, at vi er udfordret på demografien: Det drastiske fald i 0-2-årige, som siden 2009 har været på 25 % betyder, at antallet af 3-5 årige frem til 2024 vil falde med omkring 19%. Faldet sker allerede frem til 2017-2018, hvorefter udviklingen stagnerer Faldet i børnetallet for de 3-5-årige betyder, at der på skolerne i 2024 vil være betydeligt færre elever sammenlignet med 2014. Analysen forudsiger et fald i størrelsesordenen 30%. Faldet i antal 3-5 årige og antal af elever i folkeskolen skaber økonomiske og faglige problemer for mange institutioner og skoler, hvis ikke vi gør noget. Jeg vil give ordet til Martin og Søren. 7

Scenarier for dagtilbud og skoler II Demografi og prognose II Data og forudsætninger II Enhedspriser og potentialer II Input fra workshops anvendes II Gennemgang af scenarier II Opsummering II Dialogmøde Lejre Kommune 27. august 2014 Søren Brøndum sb@broendum-fliess.dk Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk

BEFOLKNINGSPROGNOSE II Den officielle befolkningsprognose for Lejre Kommune har antaget, at der 4 år efter det aktuelle budgetår indtræffer et højvækstforløb i Lejre Kommune med et betydeligt antal nye boliger til følge I analysen anlægges et midterforløb, hvor mulighederne for op- og nedjustering i behovene er et omdrejningspunkt I scenariernes udgangspunkt er forventningerne til nye familieboliger nedjusteret i de kommende år til et lavere niveau, end i den officielle befolkningsprognose. Dette betyder samtidig, at der opereres med 3 fremskrivninger af udvikling i befolkningsvæksten: 1. Den officielle befolkningsprognose (som indeholder en højvækstantagelse) 2. Et lavere niveau for boligudbygning, herefter kaldet Midterprognose 3. Befolkningsfremskrivning uden nybyggeri (ligger tæt på Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning for Lejre Kommune)

BEFOLKNINGSPROGNOSE: MIDTERFORLØBET - SAMLET II + 3 % - 19 % - 19 % 14-24 14-18 14-24 14-18 14-24 14-18 14-24 14-18 14-24 14-18 14-24 14-18 0-2 årige 3-5 årige 6-16 årige 0-16 årige 0-18 årige 0-99 årige Officiel prognose 26% 9% -2% -17% -12% -3% -6% -4% -5% -4% 10% 4% Midterprognose 3% -2% -19% -21% -19% -4% -16% -7% -14% -7% 1% 0% Prognose uden nybyggeri -18% -9% -32% -24% -24% -6% -24% -9% -22% -8% -7% -2%

BEFOLKNINGSPROGNOSE 3 STEDER: 0-2 ÅRIGE HHV. 3-5 ÅRIGE II + 11 % - 16 % - 3 % - 17 % - 3 % - 22 %

ELEVTALSPROGNOSE FOR DE KOMMENDE 10 ÅR II 3500 Elevtalsprognoser 3000 2500 2000-558 (-18 %) -960 (-30 %) 1500 1000 500 0 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-2020 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Tidligere elevtalsprognose Ny elevtalsprognose

DATA OG FORUDSÆTNINGER - SKOLEOMRÅDET II Allerslev Skole Bramsnæs vigskolen Hvalsø Skole Kirke Saaby Skole Kirke Hyllinge Skole Osted Skole Trællerupskolen 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 Ændring Ændring % 662 616 602 570 544 513 486 458 423 409 397-265 -40% 419 412 399 394 405 403 399 394 392 398 403-16 -4% 715 702 677 650 618 589 549 527 502 484 467-248 -35% 368 351 336 327 313 292 273 254 240 230 218-150 -41% 458 446 430 418 410 392 372 362 347 331 318-140 -31% 211 196 195 185 183 170 159 147 140 130 123-88 -42% 337 332 334 334 330 321 316 309 296 290 284-53 -16% I alt 3.170 3.055 2.973 2.878 2.804 2.679 2.556 2.451 2.340 2.272 2.210-960 -30%

DATA OG FORUDSÆTNINGER - SKOLEOMRÅDET II 1. Budget for skole og SFO Elev- og klassetalsudvikling Antal lærere (ud fra andelen i 2014 mellem 1,4 og 1,6 lærer pr. klasse) Antal børn i SFO (ud fra oplysninger i kvalitetsrapport 2012) Lederløn Rengøring, el, vand og varme 2. Enhedspris Beregnes årligt som budget set ift. skolens elevtal 3. Økonomisk konsekvens ved lukning af en skole 90 % af udgifter til rengøring samt energi (el, vand og varme) 100 % af lederlønnen Udgifter til befordring kommer oveni: Hver elev, der skal befordres koster 2.000 kr. årligt I implementeringsåret kan der opnås 5/12 af den samlede frigørelse, mens der kan opnås 100 % af frigørelsen de efterfølgende år

DATA OG FORUDSÆTNINGER - SKOLEOMRÅDET II 4. Økonomisk konsekvens ved 1 klasse færre Antal lærere pr. klasse (ca. 1,5) * gennemsnitspris for en lærer (ca. 458.000) 5. Anlægsomkostninger Såfremt der vil opstå behov for udbygning anvendes en pris på 1,2 mio. kr. pr. undervisningslokale 6. Vandreklasser Der opereres ikke med vandreklasser i analysen 7. Enhedspris (benchmark) Hvis den nuværende struktur fastholdes og de beregnede enhedspriser for skolerne sammenlignes med et benchmark, vil der kunne frigøres ressourcer. Som benchmark anvendes den gennemsnitlige, vægtede enhedspris for skolerne 8. Specialområdet Kun almenområdet indgår i analysen. Specialundervisningen/-klasserækker indgår dermed ikke

DATA OG FORUDSÆTNINGER - DAGTILBUDSOMRÅDET II 1. Udgangspunkt Budget 2014 (inkl. udgifter til vedligehold, rengøring, el, vand og varme mv. og ekskl. tandplejen og sundhedsplejen) Hver enheds (ekskl. puljeinstitutioner) budget er tillagt en andel af fællesudgifterne 2. Enhedspriser De tilhørende enhedspriser for 2014 er på denne måde beregnet ud fra enhedens budget 2014, det faktiske antal børn i 0-2 års alderen hhv. 3-5 års alderen (årsgennemsnit) og den procentvise fordeling af børnene (0-2 år hhv. 3-5 år) Enhedspriser beregnes for hvert år frem til 2024

DATA OG FORUDSÆTNINGER - DAGTILBUDSOMRÅDET II 3. Efterspørgsel Ud fra befolkningsprognosen er den fremtidige efterspørgsel ift. 0-2 årige hhv. 3-5 årige bestemt ud fra forventninger om, at 70 % af de 0-2 årige modtager pasningstilbud og samtlige 3-5 årige modtager pasningstilbud 4. Budget Ud fra disse oplysninger samt den antagelse, at børnene i det pågældende område fordeler sig andelsmæssigt som i 2014 bestemmes de afledte budgetter og samlede, gennemsnitlige enhedspriser for perioden frem til 2024 5. Enhedspriser (benchmark) Hvis den nuværende struktur fastholdes og de beregnede enhedspriser for dagtilbuddene sammenlignes med et benchmark, vil der kunne frigøres ressourcer. Som benchmark anvendes enhedspriserne for Egebjerget/Egedalen (0-2 årige hhv. 3-5 årige), idet denne institution er en større kommunal bæredygtig, integreret institution 6. Antagelser ved lukning af en institution 90 % af udgifterne til decentralt vedligehold, rengøring, energi (el, vand og varme) mv. og 100 % af lederlønnen

DATA OG FORUDSÆTNINGER - DAGTILBUDSOMRÅDET II 7. Kapacitet for dagtilbud I integrerede institutioner beregnes kapaciteten ud fra antal kvadratmeter i opholdsrum: 3 m2 til VS-børn og 2 m2 til BH-børn Ud fra denne antagelse kan de kapacitetsmæssige konsekvenser ved uændret struktur og ved eventuelle flytninger af børn bestemmes 8. 40-børns enheder Ved uændret struktur vil der fremadrettet være 40-børns udgifter Udgifterne hertil bestemmes ud fra det forventede børnetal for den enkelte enhed og udgiften pr. barn under 40 børn 9. Øget antal børn pr. dagplejer I scenarierne ses der på de økonomiske konsekvenser ved at øge antallet af børn fra 3,1 til 3,67. Det økonomiske potentiale herfor er på ca. 5 mio. kr. årligt (beregnet ud fra en gennemsnitsløn pr. dagplejer) Dette økonomiske potentiale indgår dog ikke som særskilt potentiale i analysen, idet administrationen fra og med budget 2015 opererer med 3,67 barn pr. dagplejer (budgetoverholdelse i dagplejen)

KAPACITET DAGTILBUD: FORSKELLE IFT. GEOGRAFI II Betragtes den forventede udvikling i børnetallet i forhold til den kapacitet, der er til stede i de geografiske områder (ekskl. dagpleje) er der visse forskelle udviklingen slår igennem på forskellig vis: Overskudskapacitet i % Allerslev 25% Gevninge 14% Kr. Saaby 38% Hvalsø 6% Ejby og Kr. Sonnerup -5% Kr. Hyllinge 10% Bemærkning Hyllebjerget (manglende plads til enten ca. 12 VSbørn eller ca. 17 BH-børn) Osted -1% Osted BH (manglende plads til ca. 4-5 BH-børn) Samlet 12%

DATA OG FORUDSÆTNINGER UDVIKLING AF ENHEDSPRISER PÅ SKOLEOMRÅDET II Det faldende elevtal betyder, at udgifterne pr. elev stiger med et betydeligt beløb (10.037 kroner i perioden 2014-2024) ved et vægtet gennemsnit Osted Skole vil have de højeste udgifter pr. elev - og Trællerupskolen de laveste. Forskellen mellem de to skoler er i 2024 på 42.672 pr. elev 2014/ 2015 2024/ 2025 Allerslev Skole Hvalsø Skole Kirke Saaby Skole Kirke Hyllinge Skole Osted Skole Bramsnæsvig- skolen Trællerup- skolen Total (vægtet) 60.939 63.548 62.734 71.108 66.176 73.261 66.706 65.284 72.002 66.417 70.404 78.881 82.793 107.241 64.569 75.321

INPUT FRA WORKSHOPS II Ideer vedrørende effektivisering (fx deling af vikarer, samarbejde om kerneydelsen på tværs af institutioner og skoler) Større institutioner øget fleksibilitet og sammenhæng - herunder spørgsmål om der skal holdes hånd under 40-børns-institutioner Branding gennem fokus på faglig udvikling i både institutioner og skoler - fx profilskoler og profilinstitutioner Længere og/eller fleksible åbningstider. Er der et behov? Færre og fælles distrikter for skole og dagtilbud. Forslag om tre områder, som flugter for skoler og institutioner Skole og dagtilbud samlet på én matrikel Basis- og udskolingsskoler, herunder børneuniverser Styrket digital kommunikation Organisatoriske forslag (fx færre ledere gennem færre afdelinger)

GENNEMGANG AF SCENARIER FOKUS I SCENARIERNE II Hvad sker der, hvis strukturen ikke ændres? Scenarie 1: Skabe bæredygtige institutioner og skoler Scenarie 2: Basis- og udskolingsskoler, herunder børneuniverser Scenarie 3: Færre og fælles distrikter (tre distrikter for både dagtilbud og skoler)

GENNEMGANG AF SCENARIER FOKUS I SCENARIERNE II Hvad sker der, hvis strukturen ikke ændres? (skolerne hhv. børnetal) Skoler 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 2024-25 Elevtal 3.170 3.055 2.973 2.878 2.804 2.679 2.556 2.451 2.340 2.272 2.210 Kvotient 21,9 21,2 20,9 21,2 20,9 20,1 19,8 19,5 19,7 19,9 19,2 Dagtilbud 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 0-2 årige i alt (70 %) 3-5 årige i alt (100 %) 487 477 471 484 478 475 478 479 484 490 500 973 897 861 785 765 752 779 778 780 783 790

HVAD SKER DER, HVIS STRUKTUREN IKKE ÆNDRES? II Skolerne: Potentielt frigørelsespotentiale ved fastfrysning af gennemsnitlig enhedspris for 2014 på op til 18 mio. kroner i 2024 Dagtilbud: Potentielt frigørelsespotentiale ved fastfrysning af enhedspris for 2014 på op til 18 mio. kroner i 2024 Samlet potentiale på 36 mio. kroner Det kan også udtrykkes sådan, at Lejre Kommune i 2024 skal betale 36 mio. kroner ekstra for at finansiere skolernes almenundervisning og dagtilbud - sammenlignet med 2014 Scenarierne 1-3 giver hvert et bud på, hvordan potentialet hentes ind

SCENARIE 1: SKABE BÆREDYGTIGE INSTITUTIONER OG SKOLER II Dagtilbud Fokus på økonomisk bæredygtige enheder betyder følgende: 40 børns-institutioner (på nær Tusindfryd) lukkes, og børn placeres på de nærmeste institutioner: Lærkereden, Skovvejens Børnehave, Avnstrup Børnehave og Bøgen sammenlægges med andre institutioner og lukkes Det giver 2 mio. kroner i frigjorte ressourcer i form af drift (energi, vedligehold og rengøring samt lederløn). Desuden er der et mindreforbrug til 40-børnsinstitutionerne på mellem 1-2 mio. kroner årligt for 2014-2024 Potentielle anlægsomkostninger for Børnehuset Hvalsø og Birken på op imod godt 2 mio. kroner Ved lukning af institutioner bliver det relevant at gå fra 4 områder til 3 områder, idet antallet af institutioner pr. område falder

SCENARIE 1: SKABE BÆREDYGTIGE INSTITUTIONER OG SKOLER II Skoler Osted Skole lukkes og sammenlægges med Allerslev Skole De frigjorte ressourcer ved lukning af Osted Skole er 2 mio. kroner i 2016, som stiger til 9 mio. kroner i 2024 Der fratrækkes øgede transportudgifter pr. år samt indregnes en anlægsinvestering på Allerslev Skole i form af etablering af 2 klasselokaler på i alt 2,4 mio. kroner

SCENARIE 2: SKABE BASIS- OG UDSKOLINGSSKOLER II Dagtilbud De samme tiltag som i Scenarie 1 samt: Gradvis opbygning af børneuniverser gennem etablering af fælles matrikel på basisskoler og institutioner Der kan etableres fælles bestyrelse og forældreråd Styrke mulighed for rullende indskoling og aldersintegreret undervisning, der integrerer de skoleparate børn i børnehaverne med SFO

SCENARIE 2: SKABE BASIS- OG UDSKOLINGSSKOLER II Skoler med udskoling har alle elever fra 0.-9.klasse, dvs. elever fra 0.-6. klasse kommer fra skolens eget distrikt Trællerupskolen, Kirke Saaby Skole og Bramsnæsvigskolen er basisskoler Hvalsø Skole, Allerslev Skole og Kirke Hyllinge Skole er udskolingsskoler med børn fra 0.-6. klasse fra eget distrikt Osted Skole er lukket og sammenlagt med Allerslev Skole

SCENARIE 2: SKABE BASIS- OG UDSKOLINGSSKOLERII Skoler Der frigøres 3 mio. kroner i 2016 stigende op til 13 mio. kroner i 2024. Hertil kommer en anlægsinvestering på Allerslev Skole og Hvalsø Skole i form af etablering af i alt 11 klasselokaler på i alt 13,2 mio. kroner Målet for scenariet Opbygning af økonomisk og fagligt bæredygtige klassestørrelser Udskoling med flere spor muliggør flere valgmuligheder til eleverne i form af holddannelse og valgfag. Der opbygges et ungdomsmiljø og kammeratskaber på tværs af klasser og årgange Undervisning sker i højere grad med lærere, der har undervisningskompetence i faget Udbygge faglig sparring om læringsmål og fælles forberedelse

SCANARIE 3: FÆRRE OG FÆLLES DISTRIKTER (TRE DISTRIKTER) II Dagtilbud De samme tiltag som i Scenarie 1 samt: Etablering af 3 områder frem for 4, som er lig med de nye skoledistrikter (som går fra syv til tre): Færre og fælles distrikter består af tre områder, hvor skolerne så snart de fysiske rammer tillader det, vil være på i alt fire matrikler frem for de nuværende syv De 3 områder flugter med de tidligere skoledistrikter, dvs.: 1. Osted Skole, Allerslev Skole og Trællerupskolen med geografisk tilhørende institutioner og kommunal dagpleje 2. Hvalsø Skole og Kirke Saaby Skole og med geografisk tilhørende institutioner og kommunal dagpleje 3. Bramsnæsvigskolen og Kirke Hyllinge Skole med geografisk tilhørende institutioner og kommunal dagpleje

SCANARIE 3: FÆRRE OG FÆLLES DISTRIKTER (TRE DISTRIKTER) II Skoler Der frigøres i 2016 6 mio. kroner, stigende op til 24 mio. kroner i 2024 (anlægsomkostninger på 2,4 mio. kr.) Målet for scenariet Understøtte en mere bæredygtig drift samt skabe de bedst mulige rammer for øget faglighed Bedre mulighed for at inkludere alle elever, uanset behov, blandt andet gennem opbygning af særlige læringsmiljøer, holddannelse samt specialundervisningsforløb, to-lærerordning mv. Sikre større fleksibilitet gennem bedre grundlag for klassedannelse, valgfag, understøttende undervisning og holdundervisning på de enkelte matrikler Bedre udnyttelse af medarbejderkompetencer, specielt lærernes undervisningsfagskompetencer (linjefag)

OPSUMMERING SCENARIE 1 II 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Årligt frigørelsespotentiale ved lukning af institutioner 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale som følge af, at færre 40- børnsinstitutioner 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale på skoleområdet 0 2 5 4 5 5 7 7 8 9 Samlet årligt frigørelsespotentiale 3 6 9 9 9 9 11 11 12 13

OPSUMMERING SCENARIE 2 II 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Årligt frigørelsespotentiale ved lukning af institutioner 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale som følge af, at færre 40- børnsinstitutioner 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale på skoleområdet 0 3 7 7 11 10 12 12 11 13 Samlet årligt frigørelsespotentiale 3 7 12 11 15 14 16 16 15 17

OPSUMMERING SCENARIE 3 II 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Årligt frigørelsespotentiale ved lukning af institutioner 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale som følge af, at færre 40- børnsinstitutioner 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Årligt frigørelsespotentiale på skoleområdet 0 6 13 13 20 20 22 24 23 24 Samlet årligt frigørelsespotentiale 3 10 17 17 24 24 26 28 26 28

DIALOG II Spørgsmål og kommentarer Ordet er frit