Styringsaftale 2015-2018 Børn og Unge Godkendt i Direktionen 18. december 2014
Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Områdets budget og ressourcer...4 3. Mål for området... 5 3.1 Effektbaseret målstyring... 5 3.1.1 Effektmål... 5 3.1.2... 5 3.2 Strategiske mål... 6 A) Aktive borgere - medborgerskab... 7 B) Innovationsstrategi... 8 C) Digitaliseringsstrategi... 9 3.3 Fagspecifikke mål... 10 3.4 Personalepolitiske mål... 16 2
1. Generelt Styringsaftalen er et administrativt ledelsesredskab, der skal støtte udviklingen af den enkelte aftaleenhed og aftaleenhedens ledere og medarbejdere i tæt sammenhæng med målsætningerne for Tønder Kommune som helhed. Aftalen skal være med til at sikre, at de politisk vedtagne politikker og målsætninger udkrystalliseres i organisationen, og dermed også at kommunens fagområder arbejder i en fælles retning. De overordnede politikker og målsætninger er således styrende for aftalens form og indhold. Retningslinjerne for aftalen findes i dokumentet Rammer for aftalestyring Denne aftale er indgået mellem fagchefen for Børn og Unge og Direktionen på vegne af Tønder Kommunes Kommunalbestyrelse. Aftalen beskriver Børn og Unges mål og budget, og synliggør det decentrale ledelsesrum samt aftaleholders metodefrihed i forhold til at omsætte politiske mål og prioriteringer. Aftalen er flerårig, men er årligt genstand for opfølgning og eventuelt revision af mål og budget. Aftalerne vil være et naturligt omdrejningspunkt for dialogmøder mellem Direktionen og Børn og Unge-chefen. Direktionen kan undtagelsesvis justere aftalen ud over den årlige opfølgning, hvis forudsætningerne for aftalen ændres væsentligt, f.eks. som følge af ny lovgivning. Ved ændringer genforhandles aftalen. 3
Kultur og Fritid 1.470.400 1.456.400 1.441.400 1.427.400 Landdistrikter 1.470.400 1.456.400 1.441.400 1.427.400 Anlæg Kultur og fritidsudvalget 5.480.000 13.526.000 9.803.000 5.303.000 1. verdenskrig projekt Zeppelinmuseet 4.089.000 Anlægstilskud til Kunstmuseum Tønder 2.034.000 Ballum kajakcenter nyt liv i skoler 200.000 1.100.000 Kunstgræsbane Skærbæk, udsk. tæppe 1.500.000 Kunstgræsplæne Toftlund 500.000 500.000 Lakolk Camping - løbende vedligehold 406.000 406.000 406.000 406.000 Marskhallen, anlægstilsk.t. tilb. motion 500.000 2. Områdets budget og ressourcer Museum Sønderjylland 637.000 637.000 637.000 637.000 Renovering af hallerne 1.428.000 3.451.000 3.451.000 3.451.000 Renovering af svømmehaller 809.000 809.000 809.000 809.000 Skærbæk Bibliotek 3.000.000 De økonomiske rammer for området fastlægges i forbindelse med budgetplanlægning. Vodder idrætsc./frifelt sportsforening Tønder kulturhus, medfinans. t. fondsmid 1.000.000 500.000 NB! Der kan forekomme en mindre korrektion i tallene Regnskabsår 2015 2016 2017 2018 Korrigeret budget Korrigeret budget Korrigeret budget Korrigeret budget Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Drift Samlet resultat 154.567.600 153.748.400 151.431.600 149.353.600 Økonomiudvalg 13.213.000 13.934.100 13.933.300 13.933.300 Administration 13.213.000 13.934.100 13.933.300 13.933.300 Børn og skoleudvalget 141.354.600 139.814.300 137.498.300 135.420.300 Forebyggelse og anbringelse 139.399.200 137.859.700 135.554.700 133.476.700 Forebyggelse og anbringelse, ovf.udg. 5.213.000 5.212.200 5.201.200 5.201.200 Forebyg. og anbring., udenfor serviceram -3.257.600-3.257.600-3.257.600-3.257.600 Anlæg Tandplejen - Units + patientstole. 331.000 NB! Der kan forekomme en mindre korrektion i tallene Indenfor den kommunale budgetmæssige ramme udmønter vi på Børn- og Ungeområdet BUM-styring. (Bestiller, Udfører, Modtager). 4
3. Mål for området Målene i styringsaftalen er inddelt i tre hovedkategorier med henholdsvis strategiske, fagspecifikke og personalepolitiske mål. De strategiske mål tager udgangspunkt i de indsatsområder, som er formuleret i Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017. Udvalgte mål er beskrevet i hovedkategorien for strategiske mål, men fungerer også som en integreret del af de fagspecifikke effektmål, som ønskes opnået på Børn og Unge-området. De udvalgte fagspecifikke mål for Børn og Unge skal hovedsageligt nås i samarbejdet mellem de fagområder, der ligger inden for hele Børn og Unge-området og med udgangspunkt i de tilhørende lovgivninger (Serviceloven, Sundhedsloven og Folkeskoleloven). Selvfølgelig vil det tværgående samarbejde mellem forvaltninger ligeledes have stor betydning for, om målene kan indfries. De formulerede fagspecifikke mål læner sig i høj grad op ad Kommunens Sammenhængende Børn og Unge-politik 2014-2017 og tager udgangspunkt i de fokusområder, som er beskrevet i politikken: 1) Tidlig indsats 2) Inklusion og fleksibilitet 3) Forældreansvar 4) Samarbejdskonstellationer De personalepolitiske mål tager udgangspunkt i Tønder Kommunes værdigrundlag 3.1 Effektbaseret målstyring Der arbejdes i styringsaftalen med effektbaseret målstyring; der er fokus på effekten og resultaterne af de iværksatte indsatser. 3.1.1 Effektmål Effektmålene fastlægger og beskriver den forventede virkning/forandring, en aktivitet skaber i relation til en given målgruppe. 3.1.2 En indikator kan beskrives som et målbart kriterium, der opstilles for at kunne afdække, hvorvidt vi er på vej til at opfylde det opstillede effektmål. Der arbejdes ud fra SMART-principperne: Specifikt, Målbart, Acceptabelt, Realistisk og Tidsbestemt. Det forsøges at opstille indikatorer, der i vidst muligt omfang henter data fra tilgængeligt materiale, f.eks. LIS, OPUS, Danmarks Statistik, Brugerdata, m.fl. 5
3.2 Strategiske mål I Børn og Unge har vi vurderet, at det i vores fag-regi kun er relevant at arbejde med ét af de vedtagede strategiske mål, med afsæt i indsatsområderne fra Tønder Kommunes Strategiplan 2014-2017. Det drejer sig om indsatsområdet: Aktive borgere aktivt medborgerskab. Vurderingen beror på, at der er meget langt fra den virkelighed vi arbejder med i Børn og Unge-regi, til de spændende udviklingsperspektiver der kan kobles på temaerne: Den tyske forbindelse og Vadehavet som udviklingsrum. For de strategiske mål der vedrører Innovationsstrategien og Digitaliseringsstrategien er det beskrevet, hvordan Børn og Unge vil arbejde med disse. Herunder ses det overordnede, kommunale effektmål og indikatorer for de benævnte temaer efterfulgt af den fagspecifikke indgang og beskrivelse. De strategiske mål er indsat i følgende rækkefølge efter TEMA: a) Aktive borgere aktivt medborgerskab b) Innovationsstrategi c) Digitaliseringsstrategi 6
A) Aktive borgere - medborgerskab Strategiske effektmål: Tønder Kommune skaber rammer og strukturer, der understøtter borgernes mulighed for at påvirke eget og andres liv. Aktive borgere: borgerne deltager aktivt og oplever indflydelse og medejerskab i deres sag. Aktivt medborgerskab: Borgere i Tønder Kommune drager omsorg for hinanden lokalt både i forenings regi og privat regi Overordnede indikatorer: Antallet af klagesager falder med 5 % årligt fra 2016 (2015 benyttes som udgangspunkt). I 2015 er minimum 80 % af alle ansøgninger og anmeldelser elektroniske. Andelen af borgere i Tønder kommune, der ofte er uønsket alene falder fra 6 procent i 2013 til 4 procent i 2017. Andelen af borgere i Tønder Kommune, der aldrig eller næsten aldrig har nogen at tale med, hvis de har problemer eller brug for støtte falder fra 5 % i 2013 til 4 % i 2017. Tema Strategiske mål Aktiv borgere - medborgerskab Effektmål Flere forældre mestrer at tage vare på og ansvar for - eget og deres børns liv. Konstruktivt samarbejde mellem kommunen og borgerne, baseret på gensidig tillid. Børn og Unge samarbejder i stigende grad med Kultur og Fritid (Fritidstilbud) omkring sårbare familier. Antallet af sager der kan løses via rådgivning/støtte ( 11) og ikke efterfølgende kræver en yderligere indsats. Status 2014: 89 sager (pr. 12.11.2014) Succeskriteritum for 2018: Stigning på 15% (ca. 102 sager) Antallet af ressourceforløb på Kompetencecenteret, der ender i beskæftigelse for den sårbare borger (med børn i alderen 0-18 år) Da ressourceforløb er opstartet i 2014, vil der først foreligge valide data for denne indikator i 2016. Der foretages en nulpunktsmåling for målgruppen primo 2016 (med samtykkevilkår) Informationer indhentes via relevante systemer og afdelinger 7
B) Innovationsstrategi Strategiske effektmål: I 2015 er gennemført min. 10 innovationsprocesser i innovationshuset initieret af Tønder Kommune, stigende med 20 % årligt frem til og med 2018 Min. 3 af de 7 særlige strategiske indsatsområder fra Tønder Kommunes Strategiplan 2015 2018 har været igennem en innovationsproces i innovationshuset med positiv, målbar effekt på problemstillingen. Tema Strategiske mål Innovation Effektmål Flere nytænkende, forebyggende indsatser tager udspring i Børn og Unge-afdelingen, på baggrund af innovative processer Antallet af nytænkende projekter og initiativer med forebyggende sigte, der opfindes og udføres. Status 2014: 1 (Fase 2 Helhedsløsningen) Succeskriterium 2018: 3 Antallet af innovative processer med forankring i Børn og Unge, der faciliteres af/udføres i samarbejde med Innovationshuset Status 2014: Tilbuddet er under udvikling. Med udgangspunkt i 2016 skal der ske en procentuel stigning på 25% i 2018 Se nedenstående eksempel Informationer indhentes via relevante systemer og afdelinger Eksempel: Implementering af helhedsorienteret små-børnsscreening (med forældreinddragelse): Tværfaglig visitation (eks. Socialrådgiver, Jobkonsulent, Sundhedspleje, repræsentant for frivillighedsorganisation, familierådgiver, PPR) Samarbejde, Koordinering, Optimering (SKO-model) mellem partnerne Helhedsorienteret indsats for både forældre og børn. : Øget beskæftigelse blandt forældre i målgruppen Borgerne oplever kommunens støtte som positiv (velkoordineret) Børnene inkluderes i dag- og skoletilbud. 8
C) Digitaliseringsstrategi Strategiske effektmål: 80 % af alle borger- og virksomhedshenvendelser er digitale i 2015 Strategiens initiativer bidrager til et økonomisk råderum for kommunen i 2015 og fremefter. Tema Strategiske mål Digitalisering Effektmål Borgere, med tilknytning til Børn og Unge, mestrer digitale selvbetjeningsløsninger Arbejdet i Børn og Unge smidiggøres ved brug af nye digitale løsninger Antallet af borgere, under 45 år, der er fritaget for at gøre brug af Digital post. Status 2014: Alder: 35-44 1,4 % Alder: 25-34 1,3 % Alder: 15-24 0,4 % Succeskriterium 2018: Nivauet fastholdes Børn og Unge modul implementeres i 2015 og medarbejderne oplever i 2018 (kvalitativ undersøgelse) at arbejdsgangene er smidiggjorte. Informationer indhentes hos borgerservice, i Sbsys o.l. 9
3.3 Fagspecifikke mål De fagspecifikke mål for Børn og Unge-området, indeles i kategorier, svarende til de overordnede fokusområder, jf. Den sammenhængende børne- og ungepolitik: Tidlig indsats: Flere udsatte børn og sårbare familier får en tidlig indsats Flere udsatte småbørn får en koordineret indsats Inklusion og fleksibilitet: Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang Forældreansvar: Flere forældre mestrer at tage var på og ansvar for eget og deres børns liv ( aktive borgere aktivt medborgerskab ) Færre børn og unge ender i kriminalitet Samarbejdskonstellationer: Reducering af antallet af anbringelser uden for kommunen Borgeren oplever at få en sammenhængende, koordineret og optimeret indsats af kommunen. Målene tager udgangspunkt i de lovgivninger, som Børn og Unge er bygget op omkring, samt de af kommunalbestyrelsen vedtagne politikker og serviceniveau: 10
Tema Fagspecifikke mål Tidlig indsats 1. Faglige effektmål Flere udsatte børn og sårbare familier får en tidlig indsats Antallet af projekter/initiativer/ydelser jf. 11, der er forankret i Børn og Unge, som har et forebyggende sigte, jf. Ydelseskatalog/ Indsatstrappe: Status 2014: : 13 (pr. 12.11.2014) Succeskriterium 2018: 17 Økonomiske udgifter på området for udsatte 0-6 årige, i forhold til forbruget for udsatte 7 18 årige. Status 2014 (jan okt): (0-6 år): 14.404.065 kr (7-17 år): 58.988.604 kr. Succeskriterium 2018: 3 % af ressourcerne flyttes fra arbejdet med de 7-17 årige, til de 0-6 årige. 2. Faglige effektmål Der indhentes løbende informationer fra Brugerdata, Ydelseskatalog, Økonomikonsulent o.l. Flere udsatte småbørn får en koordineret indsats Stærkt tværfagligt samarbejde på tværs af kommunale afdelinger, med fokus på småbørn. Andelen af børn i dagtilbud, inden for normalområdet Status 2014: 98% Succeskriterium 2018: 98% Der indhentes løbende informationer fra relevante kilder, fra. bl.a. skoleområdet 11
Tema Fagspecifikke mål Inklusion og fleksibilitet Faglige effektmål Flere udsatte børn og unge får en kvalificerende skolegang Andelen af en årgang som modtager undervisning inden for almenområdet: Status 2014: 95,3 % (pr. 05.09.2014) Succeskriterium 2018: 96% Omfanget af elever/børn inden for almenområdet monitoreres løbende af forvaltningstovholder, og der laves årligt en statusbeskrivelse (Skole og Dagtilbud) 12
Tema Fagspecifikke mål Forældreansvar 1. Faglige effektmål 2. Faglige effektmål Flere forældre mestrer at tage vare på og ansvar for eget og deres børns liv. (Se aktive borgere aktivt medborgerskab s. 7) Færre børn ender i kriminalitet Forældre tager ansvar for deres børn og er rollemodeller Antallet af børn, mellem 0-18, der sigtes for kriminalitet Status 2014: 30 sigtelser fordelt på 12 personer (pr. 19.11.2014) Succeskriterium 2018: 27 sigtelser Informationer indhentes hos Tønder Politi 13
Tema Fagspecifikke mål Samarbejdskonstellationer 1. Faglige effektmål 2. Faglige effektmål Færre anbringelser uden for kommunen Udsatte børn og unge bibevarer kontakten til nærmiljøet Antallet af projekter/initiativer/ydelser jf. 11, der er forankret i Børn og Unge, som har et forebyggende sigte, jf. Ydelseskatalog/ Indsatstrappen: Status 2014: 13 Succeskriterium 2018: 17 Informationer indhentes løbende i Børn og Unge (Ydelseskatalog og indsatstrappe) Borgeren får en sammenhængende, koordineret og optimeret indsats. Stærkt samarbejde mellen kommunens interne afdelinger, der er i kontakte med sårbare familier Borgeren oplever at få en sammenhængende og koordineret indsats (kvalitativ undersøgelse) Undersøgelsen iværksættes såfremt kommunen opnår projektmidler, der kan understøtte formålet. Analyseredskab/spørgeskema udvikles i samarbejde med Analyse og Projekter 14
3.4 Personalepolitiske mål Under de personalepolitiske mål indsættes først de overordnede, kommunale effektmål og indikatorer. Herefter de strategiske, fagspecifikke indgange og beskrivelser. Strategiske effektmål: Fremme af medarbejdernes generelle trivsel, som fører til 864 ekstra tilstedeværelsesdage pr. år fra 2015. Tværgående forebyggelsesprojekt til styrkelse af medarbejdersundhed. Ledere og medarbejdere skal sikres optimal adgang til aktiviteter, der forebygger sygefravær og øger mental og fysisk trivsel. Overordnede indikatorer: Det generelle sygefravær over de seneste 12 måneder i % udvikler sig som følger: 2013: 4,09 % 2014: 4,00 % 2015: 3,90 % 2016: 3,80 % Tema Personalepolitiske mål Medarbejdertrivsel og -sundhed Effektmål Langtidsfriskhed Tilstedeværelse i Børn og Unge Status 2014: 97,09 % (sygefravær: 2,91 %) Succeskriterium 2015: Fastholdelse af tilstedeværelsesniveau Antallet af trivselsarrangementer (herunder også personalearrangementer) Status 2014: 2 trivselsarrangementer + 5 personale Succeskriterium 2015: Personalearrangementer afholdes for alle TAP (samling af administrationen) Social kapital og Psykisk APV (kvalitativ måling) Rapport fra 2014 sammenlignes med kommende rapporter. Udviklingen følges løbende via bl.a. LIS. 15