Bilag 10 Sociale Forhold og Beskæftigelses bemærkninger til indkomne høringssvar Side 1 af 5 Processen Besparelsesforslag til Budget 2016 2019 har været sendt i høring i perioden 11. december til 8. januar. Sociale Forhold og Beskæftigelse har direkte orienteret ca. 80 organisationer og foreninger om muligheden for at afgive høringssvar. Det har været intentionen at sikre størst mulig opmærksomhed omkring de fremsatte forslag, og alle parter har været inviteret til at give deres mening til kende om de fremsatte forslag og komme med andre vinkler og supplerende idéer. Herudover er medarbejderne inviteret til at afgive høringssvar igennem en intern proces i MED-systemet, hvor HMU har koordineret drøftelserne og faciliteret bidrag fra de lokale MED-udvalg i organisationen. Indkomne høringssvar Sociale Forhold og Beskæftigelse takker for de indkomne høringssvar. De afspejler, at afsenderne har investeret tid og energi i at gennemgå og vurdere de fremsatte besparelsesforsalg. Ved udløb af høringsfristen er der indkommet i alt 54 høringssvar, hvoraf 19 er fra organisationer, foreninger og bestyrelser, og 35 er fra det interne MED-system. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune Økonomi Jægergården, Værkmestergade 15 8100 Aarhus C Telefon: 89 40 20 00 Direkte telefon: 89 40 26 67 E-mail: okonomi@msb.aarhus.dk Direkte e-mail: mopou@aarhus.dk www.aarhus.dk/msb Sagsbehandler: Morten Poulsgaard Flere parter har anmodet om foretræde for Økonomiudvalget den 26. januar, hvor de vil få mulighed for at uddybe deres høringssvar ligesom Sociale Forhold og Beskæftigelse vil kunne uddybe de fremsatte forslag. I nærværende kommentering af høringssvarene svares på de overordnede bemærkninger og gennemgående bekymringspunkter i de indkomne svar. I flere høringssvar stilles specifikke spørgsmål til detaljer i de enkelte spareforslag. Disse vil blive besvaret direkte til høringssvarenes afsendere, da det vurderes at være for omfangsrigt at give udtømmende svar på alle spørgsmål i denne skrivelse. Spørgsmål stillet i MED-regi forventes besvaret igennem MED-systemet. Besparelser rammer også de svagest stillede Generelt beklages det i høringssvarene, at kommunen står over for en årrække, hvor budgetterne år for år må reduceres for at imødekomme regeringens omprioriteringsbidrag. Der er dog samtidig en anerkendelse af
det arbejde, som Sociale Forhold og Beskæftigelse har investeret i at finde effektiviseringsmuligheder med minimum af konsekvens for den enkelte borger, frem for rå besparelser. Side 2 af 5 Det påpeges dog også, at en række besparelsesforslag indebærer konsekvenser for den borgerrettede service. Det anerkender Sociale Forhold og Beskæftigelse. Det har beklageligvis ikke været muligt at indfri besparelseskrav i denne størrelsesorden uden, at det også går ud over den service der kan opretholdes i de berørte tilbud. Flere høringssvar udtrykker bekymring for, at besparelserne rammer de svageste og dårligst stillede borgere. De udarbejdede forslag tilstræber at mindske denne konsekvens, men da størstedelen af Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser netop er til for at hjælpe samfundets svageste og dårligst stillede, er det desværre uundgåeligt at disse grupper også påvirkes. Sociale Forhold og Beskæftigelse vil tage høringssvarenes bemærkninger med i den faktiske omsætning af de besluttede forslag. Friholdelse af handicapområdet En række høringssvar noterer sig med tilfredshed, at det har været muligt at friholde handicapområdet for de besparelseskrav, der følger af omprioriteringsbidraget. Investeringer i tidlige indsatser Der er i flere høringssvar roser til forslagene vedrørende styrkelse af den tidlige indsats, hvor hurtig og effektiv indsats skal bringe livsforløb på ret kurs inden behovet for mere massive og længerevarende tiltag nødvendiggøres. Disse tiltag er positive for såvel livskvalitet som økonomi. Besparelser på administrative områder er ikke uden konsekvens MED-systemet roser, at forslagene har fokus på enkeltområder, hvor der i særlig grad vurderes at kunne gøres noget frem for en grønthøsterfordeling, hvor alle skal aflevere lige meget. Der udtrykkes bekymring for, at besparelserne på det administrative område medfører forringelser af den understøttelse af driften, som ydes fra det administrative område. Der opleves en reel risiko for at en svækkelse af den administrative understøttelse af driften blot vil medføre en opgaveflytning til sagsbehandlere og ledere i de borgernære indsatser. Sociale Forhold og Beskæftigelse tager disse bemærkninger til efterretning. En slanket administration stiller krav om, at der både blandt ledere og medarbejdere prioriteres i opgaveporteføljen i de kommende år. Med færre
medarbejdere vil der på trods af øget digitalisering og bedre ITunderstøttelse være et stigende behov for at nedprioritere løsning af opgaver, der ikke er direkte understøttende for magistratsafdelingens borgerrettede aktiviteter. Side 3 af 5 Inddragelse af medarbejdere Såvel høringssvar fra MED-systemet som øvrige parter henstiller til at tænke medarbejderne aktivt ind i den kommende proces med konkret at omsætte de besluttede spareforslag. Implementeringen bør ske i en inddragende proces, hvor såvel ledelse som medarbejdere og brugere på de berørte tilbud så vidt muligt kan påvirke den konkrete implementering. Sociale Forhold og Beskæftigelse vil inddrage disse bemærkninger i implementeringsfasen. Den erfaring og viden, der findes lokalt, vil i den udstrækning det er muligt, blive inddraget i omsætningen af forslagene. Det forventes, at en stor del af de nedlagte stillinger kan realiseres gennem naturlig afgang. I de tilfælde dette ikke er muligt, vil Sociale Forhold og Beskæftigelse forsøge interne genplaceringer i andre ledige stillinger under hensyntagen til ønsker og kompetencer. Digitalisering Flere høringssvar påpeger at digitaliseringsløsninger som effektiviseringsmulighed er positive, men understreger samtidig vigtigheden af at særligt udsatte borgere hjælpes i brugen af de nye løsninger. Udsatte borgere har ofte ikke tilstrækkelige færdigheder eller muligheder til at benytte de påtænkte løsninger. Der henstilles til at Sociale Forhold og Beskæftigelse sikrer hjælp til borgere med disse behov. Sociale Forhold og Beskæftigelse tager disse bemærkninger til efterretning i den konkrete implementering af løsningerne. Uddybende bemærkninger vedrørende den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse I blandt de indkomne høringssvar er der stor opmærksomhed på forslag 10 vedrørende besparelser på Lyngåskolen og den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (herefter benævnt STU). Forslaget skal sikre at prisen per plads på Lyngåskolen reduceres, så den samlede ramme til køb af pladser i løbet af tre år bliver tre millioner kroner lavere samtidig med at antal anvendte pladser øges. Den øgede anvendelse
af pladserne skal sikres ved en mere fleksibel udnyttelse af kapaciteten på Lyngåskolen. Side 4 af 5 Høringssvarene stiller spørgsmål ved dels størrelsen af besparelseskravet til Lyngåskolen og dels konsekvensen for det faglige og pædagogiske niveau på skolen. Der udtrykkes bekymring for at den foreslåede reduktion i medarbejderstaben på seks medarbejdere, vil have så store konsekvenser for kerneopgaven, at uddannelsen ikke længere vil leve op til kravene for den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse. STU-området har gennem længere tid været økonomisk udfordret både i Aarhus Kommune og på landsplan. Dette fik forligspartierne bag budgetforliget for 2015-2018 til at bevillige 8,5 mio. kr. i 2015 og 6 mio. kr. i 2016 og frem til at imødekomme den stigende efterspørgsel på området. Forligspartierne forudsatte, at Sociale Forhold og Beskæftigelse ville arbejde målrettet med at reducere udgifterne på STU-området med henblik på at opnå en besparelse på 12-19 mio. kr. årligt. Mulige håndtag hertil er blandt andet at arbejde mod lavere gennemsnitsudgifter, herunder besparelsesmuligheder ved udbygget samarbejdet med private aktører. På trods af at byrådet og rådmanden for Sociale Forhold og Beskæftigelse har prioriteret ekstra midler til området, er der et merforbrug i 2015 på STUområdet på 12 millioner kroner. Det svarer til en tredjedel af bevillingen på området. Merforbruget finansieres ved at reducere beskæftigelsesindsatsen for andre målgrupper. På denne baggrund er der en fortsat opgave i at bringe balance i økonomien på STU-området. Med henblik på at opnå økonomisk balance er der lavet en række tiltag, der skal være med til at reducere merforbruget. I den forbindelse er der forhandlinger i gang med alle de største eller dyreste leverandører med henblik på at reducere gennemsnitsprisen ved disse med op mod 30 pct. Herudover arbejdes der på en styrket visitering og vurdering af leverandørsammensætningen, gennemgang af henvisninger fra andre kommuner, styrket opfølgning og overblik mv. Disse tiltag skal alle bidrage til at reducere merudgiften. I 2015 har 200 fuldtidspersoner været på et STU-forløb. Ud af disse har cirka 50 fuldtidspersoner været indskrevet på Lyngåskolen. Den planlagte reduktion på Lyngåskolen er på 3 millioner kroner ved fuld indfasning i 2017. Da der skal findes besparelser for 12 millioner kroner på området, er det langt fra hele reduktionen, der skal bæres af Lyngåskolen. Det skal præciseres, at der ikke er tale om at øge antallet af pladser i forhold til den tidligere aftale, men at der er indgået en gensidig forpligtelse til at anvende pladserne bedre. Der har hidtil kun været anvendt 50 helårspladser
ud de 60 pladser i aftalen, idet pladser i perioder har stået tomme. Det nuværende serviceniveau er altså reelt højere end det aftalte niveau. Side 5 af 5 Sociale Forhold og Beskæftigelse anerkender, at besparelsen vil betyde et ændret serviceniveau gennem en tilpasning af det generelle niveau. Målet er så vidt muligt at opretholde en kvalitet, der modsvarer borgernes behov. Besparelsen betyder ikke, at der er elever, der ikke kan få STU-forløb fremover. Retskravet respekteres uanset besparelsen. Forslaget indebærer, at personalet reduceres med seks medarbejdere. Da flere har længere opsigelsesfrister vil den fulde reduktionen allerede skulle udmøntes i 2016 for at kunne få budgettet til at hænge sammen. Reduktionen gennemføres, så den i så lille omfang som muligt berører lærer-/pædagogiske ressourcer. Der gennemføres således reduktion på administrativt og driftmæssigt personale svarende til cirka halvdelen af stillingerne. Den foreslåede reduktion af medarbejderstaben kan ikke undgås at påvirke arbejdsmiljøet. Påvirkningen søges minimeret igennem en åben proces med inddragelse af personalet i gennemførelsen af den nødvendige personalereduktion. Opsamling Sociale Forhold og Beskæftigelse har gennemgået høringssvarene og vurderet behovet for justere de fremsatte forslag. Dette har ikke givet anledning til at ændre forslag eller trække forslag tilbage. Høringssvarene påpeger dog en række forhold, som Sociale Forhold og Beskæftigelse vil tage til efterretning i den konkrete omsætning af de besluttede forslag herunder inddragelse af medarbejdere og brugere. Der vil i de kommende år være et særligt fokus på de områder, der omfattes af besparelserne, så der kan tages hånd om eventuelle konsekvenser ud over det forventede. Sociale Forhold og Beskæftigelse anerkender, at det er en stor opgave at reducere budgetterne med de anseelige beløb, der her er tale om. Flere indsatser vil skulle finde et nyt leje, og det vil kræve en tilpasningsfase, hvor både ledere, medarbejdere og brugere kan falde til under de nye vilkår. /Erik Kaastrup-Hansen