Eksempler DFM Benchmarking
Kausalitet
Formål med benchmarking At maksimere output i forhold til input At udføre det nødvendige output Output Kvalitet Mængde Tilfredshed Effektiv Normal Ineffektiv Input Omkostning Aktiviteter
Detaljerings niveau for resultatbenchmarking Makro Virksomheder imellem målt på overskud Medium Produktion, Salg, Facilities Services, Facilities management Kombinationer af ydelser Micro Elevator, Tagdækning, Kaffemaskiner
Udvendig vedligehold medium niveau Omfatter Input Bygning, udvendig: Udvendig bygning er den del af en bygning, der især påvirkes af klimatiske forhold, dvs. mindst en af faktorerne nedbør, direkte sollys, store temperatursvingninger, temperaturpassage gennem 0 grader eller direkte jordkontakt. Aktiviteter: Smøring af hængsler, rensning af tagbrønde, udskiftning af tagdækning, maling vinduer m.v. Kr. Forebyggende / Akut vedligehold Stamdata Primær: BDA (Facade og tagareal er grundet BR krav næsten ens) Sekundær: Tagtype, facadetype Output Primær: Tæt klimaskærm, Vedligeholdelsestilstand af døre og vinduer, funktion af døre og vinduer Sekundær: Bruger tilfredshed, oppetid
Omkostningsprofil Evidens: Datagrundlag: < 50 ejendomsforvaltninger < 1000 ejendomme < 50 mio. m2
Omkostninger (Nøgletal) Omkostninger og behov Høj vedligeholder for meget Efterslæb nedbringes (kurven knækkes) KK (opr) Behov 163 kr/m2 Lille Opsparet vedligehold Nye bygninger DADES 25 kr/m2 Normal 46 Novo ~40kr/m2 Super effektiv Behov (Tilstandsrapporter) KK (gb) Realiseret 34 kr/m2 Efterslæb vokser Stor Nedslidte bygninger
Nøgletalsanalyse, udvendig vedligehold, DADES Gennemsnit forebyggende -115% Afhjælpende vedligehold Forebyggende vedligehold -32% Gennemsnit afhjælpende 10 års gennemsnit
Finansiel styring Virksomheder ønsker økonomisk stabilitet Bygningsvedligehold kan medvirke til at skabe stabilitet. VI dk. OMX CPH
Omkostning kr./m2 Omkostningsprofil 60 50 40 Udførselsrum -1 til +10 30 20 10 0 0 100 År
Omkostning kr./m2 Omkostningsprofil 60 50 40 Udførselsrum -1 til +10 30 20 10 0 0 100 År
Omkostningsprofil Evidens:
En benchmarking case fra DR DR Byen 130.000 m² DR Århus 28.000 m²
Benchmarking med DFM Benchmarking nøgletal Omkostninger og medlemmer (kr) Nøgletal (kr/m2) DFM niveau 1 DFM niveau 2 DFM niveau 3 DR-Byen DR-Århus DR-Byen DR-Århus Catering 20.923.672 1.378.700 160 49 Ejendomsdrift Forsyning El 25.742.000 1.594.000 197 57 Renovation 2.882.779 130.000 22 5 Vand og afløb 541.000 113.000 4 4 Varme 6.682.000 851.000 51 30 Pasning, styring og overvågning 12.936.224 1.990.277 99 71 Vedligehold Bygninger, indvendig 8.586.090 1.973.504 66 70 Bygninger, udvendig 390.000 690.040 3 25 Bygnings- og sikringsinstallationer 10.415.000 4.210.680 80 150 Terræn inkl. renhold 2.751.070 590.000 21 21 Renhold, indvendig 18.955.232 2.150.000 145 76 Vagt, sikkerhed og portservice 15.070.717 1.030.000 115 37 Kontorstøtte Reception 5.875.493 985.484 45 35 Omstilling* Postservice 4.691.917 698.274 36 25 IT-service** Flytteservice** Planlægning af operationelle funktioner 1.991.491 596.244 15 21 Ledelse og administration 7.207.671 1.000.000 55 36 Hovedtotal 145.642.356 19.981.203 1.112 711 Bygningsdrifts areal (m2) 131.000 28.120 Bygge år 2005 1965 Antal medarbejdere 2000 300 Gæster dagligt 100 20 Åbningstid, timer pr dag 18 12 Nuværende vedligeholdelsesstandard Som bygget Som bygget * Slås sammen med reception, da de fleste firmaer oplyser et samlet tal. ** Medtages ikke
kr/m2 Vedligehold + Pasning Effektiviserings potentiale = (DR-nøgletal/Benchmark-nøgletal)/DR-nøgletal*DR-Omsætning Effektivieringspotentiale (%) DR-byen Omsætning (kr) Effektivieringspotentiale (kr) Effektivieringspotentiale (%) DR-Århus Omsætning (kr) Effektivieringspotentiale (kr) Terræn inkl. renhold -54% 2.751.070 (1.484.597) -54% 590.000 (319.213) Bygninger, udvendig -684% 390.000 (2.666.667) 5% 690.040 33.907 Bygninger, indvendig 46% 8.586.090 3.986.534 50% 1.973.504 986.180 Bygnings- og sikringsinstallationer -32% 10.415.000 (3.325.444) 30% 4.210.680 1.261.204 Pasning, styring og overvågning 80% 12.936.224 10.359.891 72% 1.990.277 1.437.250 I alt 20% 35.078.384 6.869.717 36% 9.454.501 3.399.328 Nøgletal 400 350 300 250 200 150 100 50 - DR-byen DR-Århus Coloplast Novo Nordisk DFM Aktivitet Pasning, styring og overvågning Bygnings- og sikringsinstallationer Bygninger, indvendig Bygninger, udvendig Terræn inkl. renhold
kr/m2 Reception og post Effektivieringspotentiale (%) DR-byen Omsætning (kr) Effektivieringspotentiale (kr) Effektivieringspotentiale (%) DR-Århus Omsætning (kr) Effektivieringspotentiale (kr) Reception 63% 5.875.493 3.692.160 52% 985.484 516.817 Postservice 25% 4.691.917 1.154.917-9% 698.274 (60.966) I alt 46% 10.567.410 4.847.077 27% 1.683.758 455.851 Nøgletal 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Postservice Reception - DR-byen DR-Århus Coloplast Novonordisk DFM Aktivitet
kr/m2 Konklusion for DR Effektiviseringspotentiale kr. 30 35 mio. Nøgletal 800 700 600 500 400 Gennemsnit ~3 mio. ~30 mio. 300 200 100 - DR-byen DR-Århus Coloplast Novo Nordisk DFM Aktivitet Vagt, sikkerhed og portservice Renhold, indvendig Reception og Post Vedligehold og Pasning Ledelse og Planlægning
Sidegevinster ved DFM benchmarking Inspiration Bedre styr på egen forretning Effektivitet