BUDGET 2015-2018 Temadag for kommunalbestyrelsen 24. juni 2014
Program Økonomiaftalen for budget 2015 Lånepuljer i økonomiaftalen Hovedoversigt budget 2015-2018 Orientering om status på politikerforslag Gennemgang af fagudvalgenes prioritering af anlægsforslag
Økonomiaftalen for 2015 for kommunerne v. Eva Holm Iversen
Forskelle mellem aftalen 2014 og 2015 I mia. kr. 2014 2015 Bloktilskud 75,5 72,9 Særtilskud (overfinansiering) 3,0 3,0 Anlægsramme 18,3 17,5 Overførselsudgifter 65,3 63,9 Særtilskudspulje 16 0,4 0,3 Løft på sundhed II 0,0 0,3 Skattepulje 0,25 0,15
Sundhed- og omsorgsområdet Løft af Ældreplejen (ældremilliardpuljen) indgår fortsat i aftalen Andel af pulje skal ansøges (i 2014 fik vi 8,1 mio. kr.) 350 mio. kr. i 2015 til styrkelse af arbejdet med sundhedsaftalerne mellem regioner og kommuner (reelt en udvidelse på 150 mio. kr.) (ca. 2,3 mio. kr.) Regioner og kommuner har forpligtet sig til at bruge 200 mio. kr. til praksisplanudvalgene som følge af ny OK (1,34 mio. kr. ) Der prioriteres i 2015 200 mio. kr. fra effektiviseringer på hhv. befordringsområdet og beredskabet (0,670 mio. kr. fra hver) Evaluering af medfinansieringen af sundhedsområdet
Beredsskabsområdet strukturtilpasning og effektivisering Beredskabsområdet senest pr. 1. januar 2016 => max. 20 tværkommunale beredskabsenheder mod de nuværende 87 kommunale enheder Specialiserede funktioner fra staten skal overflyttes til det kommunale beredskabsområde 50 (2015) og 75 mio. kr. (2016 og frem) er modregnet i bloktilskuddet Hertil kommer 100 mio. kr. frigivet via modernisering I mio.kr. 2015 2016 2017 2018 Besparelse -150,0-175,0-175,0-175,0 ND andel -1,005-1,173-1,173-1,173
Beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesreformen (mindre refusion på en ydelse jo længere periode). Mindre korrektioner i udligningsordningen frem til 2017 Omprioriteringspotentiale i Jobcentrene op mod 550 mio. kr. via regelforenkling og øget digitalisering. Konference / debat i KL for beskæftigelsesudvalg. Arbejdsklausuler Omprioriteringspotentiale I mio. kr. Landsplan 550,0 Norddjurs Kommune 3,7
Beskæftigelsesreform Periode uger Ny model Refusion% 0-4 5-13 14-26 27-52 1-3 år 3 år < 80% 40% 40% 30% 20% 20% Korrektioner i udligningen frem til 2017, herefter en permanent løsning Jobcentrene har kontakten til de ledige Regionale LBR med sekretariatsbetjening fra Styrelsen
Ungdomsvejledning UU-Djursland Aftale om bedre og mere attraktiv erhvervsuddannelse Ændret vejledningsindsats Afskaffelse af individuel vejledning af uddannelsesparate i 8. 9. klasse Kommunal besparelse modregnet i bloktilskuddet Bortfald af Ungepakke II mindreudg. 0,150 mio. kr. i 2015 I mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Besparelse -34,9-50,2-90,3-90,3 ND andel -0,234-0,336-0,605-0,605 Unge pakke II -0,150-0,150-0,150-0,150
Udbetaling Danmark Overtager myndighedsansvaret for: Internationale sygesikringssager Begravelseshjælp Fleksydelse Efterlevelseshjælp Delpension
Vækstplans (udvalgte) initiativer Nedbringelse af sagsbehandlingstiderne via servicemål (model i september) miljøgodkendelser, husdyrsbrugsgodkendelse og byggesager Kortlægning af mobil- og bredbåndsdækning Én indgang for virksomheder til kommunen Analyse af pendlingsforhold til yderkommuner Udvidelse af flexboligordning også ved boligsalg
Budget 2015 Alle beløb i mio. kr. April Juni Indtægter i alt skattepct. 25,1 %* -2.290-2.290 Driftsområdet i alt 2.309 2.307 Resultat af ordinær drift 18 16 Anlæg i alt 86 86 Resultat i alt 104 103 Lån og finansforskydninger i alt 23 23 Kasseforøgelse (- =overskud) 128 126 Kassebeholdning ultimo 35 37 Kassebeholdning gennemsnit 141 146 Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * Indtægtsbudgettet april prognose
Ændringer i hovedoversigt april - juni (mio. kr.) April Juni Tekniske korrektioner 22,000 23,748 Mængdeudvikling -1,630-3,348 Lov- og cirkulæreprogram 0-8,136 Nyt pris og lønskøn pr. juni 0-1,877
Budget 2015 Alle beløb i mio. kr. 2015 2016 2017 2018 Indtægter i alt skattepct. 25,1 %* -2.290-2.335-2.375-2.418 Driftsområdet i alt 2.307 2.332 2.365 2.399 Resultat af ordinær drift 16-3 -10-18 Anlæg i alt 86 65 62 62 Resultat i alt 103 61 52 44 Lån og finansforskydninger i alt 23 25 26 44 Kasseforøgelse (- =overskud) 126 86 78 70 Kassebeholdning ultimo 37-48 -128-197 Kassebeholdning gennemsnit 146 29-53 -127 Vedr. kassebeholdningen: + = overskud - = underskud * Indtægtsbudgettet april prognose
Forudsætninger i hovedoversigt (landstal i parentes) Der er ikke foretaget et endeligt skøn på indtægtsbudgettet Regulering af budgetgaranti og beskæftigelsestilskud -20,7 mio. kr. (2.739 mio. kr.) Ingen særtilskud lagt ind Ældrepulje indlagt med 8,3 mio. kr. (1.000 mio. kr.) Løft på Sundhedsområdet 1,0 mio. kr. (150 mio. kr.) Strukturændring redningsberedskabet -1,0 mio. kr. (150 mio. kr.)
Gennemsnitslikviditet pr. 31. maj 2014 Kassekreditreglen 276,2 mio. kr. Andres penge Beboerindskud 11,787 mio. kr. Vedligeholdelse ældreboliger 25,691 mio. kr. Ældrebolighandlingsplan lånefinans. ikke afholdt 4,211 mio. kr. Overførte beløb fra 2013 -> 2014 Drift 96,850 mio. kr. Anlæg 58,229 mio. kr. 196,8 mio. kr.
Ansøgningspuljer i økonomiaftalen v. Eva Holm Iversen
Ansøgningspuljer Tilskuds- og lånepuljer for budget 2015 Lånepulje - borgernære områder på 400 mio. kr. Lånepulje - øvrige anlæg på 200 mio. kr. Lånepulje lav likviditet på 500 mio. kr. Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, pulje på 300 mio. kr. Lånepulje - investeringer med effektiviseringspotientiale 200 mio. kr. Lånepulje OPP (offentlig-private-partnerskaber) på 150 mio. kr. Skatteforhøjelsespulje / tilskud til skattenedsættelse på 150 mio. kr.
Orientering om status v. Jesper Kaas Schmidt
Økonomiudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P101 Ekstra byggerådgiver
Økonomiudvalget Fremsat af Venstre P102 Byggesagstider
Økonomiudvalget Fremsat af SF P103 Juridisk bistand
Økonomiudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P104 Hvor mange penge bruger vi på eksterne konsulenter ved ansættelser
Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af Arbejdsmarkedsudvalget P201 Kan sager gøres hurtigere klar til rehabiliteringsteamet
Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P202 IKV/RKV - kompetencevurdering
Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af SF P203 Socialøkonomiske virksomheder og kommunale beskæftigelsesprojekter
Arbejdsmarkedsudvalget Fremsat af SF P204 Revalidering
Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P301 Børnepasning
Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P302 Reduktion af lukkedage i daginstitutioner
Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af SF P303 Opnormering på dagpasningsområdet
Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af SF P304 Fritidspas
Børne- og ungdomsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P305 Udvidelse af juniorklubtilbuddene
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne og Venstre P401 Analyse af fritidsområdet
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P402 Analyse af multiaktivitetspladser
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P403 Kunststofbane i Auning
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P404 FC Djursland
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P405 Pavillonen Regionalt spillested i 2017
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P406 Kulturby 2017 og Norddjurs Kommune
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P407 Ansættelse af fundraiser
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P408 Gebyrordningen 0-14 årige
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P409 Lokaler Lyngby skytteforening
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P410 Grenaa Idrætscenter / opgradering
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P411 Tarzanbane
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P412 Legeområde Grenaa rådhus
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P413 Kulturperronen
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P414 Grenaa svømmehal - mobillift
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P415 Blå flag station
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af SF P416 Kulturskolen
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af SF P 417 Lokalt teater for børn og unge
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P418 Ungdomsunivers
Kultur- og udviklingsudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P419 Kystfiskeri Djursland
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P501 Asfalt Nordkystvejen, Skiffard til Grenaa og slidlag gennem Lyngby
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P502 Promenade langs havet fra Brovej til Klitgårdsvej
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P503 Statusgennemgang af kommunens veje (asfalt)
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P505 P-plads v/ den Blå Kutter
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P506 P-plads Klintgårdsvej i Bønnerup
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P507 Etablering af p-pladser ved Fjellerup Strand
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P508 Opgradering af Nordsøstien mellem Fjellerup-Bønnerup-Gjerrild
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P509 Forlængelse af Nordsøstien til Fjordcenteret
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P510 Toilet ved Klitgårdsvej
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P511 Trafiksikkerhed Lyngby bymidte
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P512 Fartdæmpende foranstaltninger i mindre gennemkørselsbyer
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P513 Trafikpæle ved indgange til gågader
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af SF P514 Kolindsund
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P515 Internationale flag
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P516 Udbyhøjfærgen
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P517 Cykelsti Ålsrode - Mølleskolen
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P518 Cykelsti Grenaa havn Grenaa bymidte
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P519 Cykelsti Voldby - Grenaa
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P520 Cykelsti - Ring - Ø. Allingcykelstien
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P521 Cykelsti Glesborg - Ørum
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P522 Cykelsti Auning
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P523 Analyse af pendlerpotentiale i Norddjurs Kommune
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P524 Renovering Enslevgården
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P525 LEAN
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af SF P526 Cykel pendler p-pladser
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P527 Kampagne Hold din kommune ren
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Venstre P528 Asfalt på vejen bag politigården til stadion
Miljø- og teknikudvalget Fremsat af Venstre P529 Gratis bybus i Grenaa
Erhvervsudvalget Fremsat af Erhvervsudvalget P601 Vurdering af Kattegatcenterets vedligeholdelsesbehov
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P701 Misbrug
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P702 STU-ordning
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P703 Elbiler i hjemmeplejen
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P704 Opnormering indenfor handicap og psykiatri
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P705 Særlige ungetilbud
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P706 Puljebeløb til handicap- og psykiatriområdet
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P707 Puljebeløb til styrkelse af misbrugsbehandling
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af VPU P708 Puljebeløb til ledsagelses- og netværkstilbud
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af SF P709 Frivillighedsmidler
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P710 Gratis prævention til unge
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Socialdemokraterne P711 Seksuel sundhed blandt unge
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Venstre P712 Nye mobiltelefoner til hjemmeplejen
Voksen- og plejeudvalget Fremsat af Venstre P713 Vedligeholdelsestræning i hjemmeplejen
Udvalgenes ANLÆGSPRIORITERINGER v. Jesper Kaas Schmidt
Anlæg ØKU jordforsyning Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 A101 Indtægter jordforsyning boligformål -2,500-2,500-2,500-2,500 A102 Indtægter jordforsyning erhvervsformål -1,000-1,000-1,000-1,000 A103 Færdiggørelse af byggemodning Åbyen 1,000 2,500 2,500 A104 Arealerhvervelse 1,000 1,000 0,500 0,500 A105 Byggemodning pulje 2,500 1,500 0,500 0,500 Hovedtotal 0,000 0,000 0,000 0,000
Anlæg ØKU Prioritering Nr Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A109 Handicaprådets tilgængelighedspulje 0,050 0,050 0,050 0,050 2 A106 Modernisering af rådhus og administrationsbygninger 1,000 1,000 1,000 1,000 3 A107 IT til administrationen, herunder KOMBITprojekter 3,000 2,000 2,000 2,000 4 A108 IT anlægspulje 1,000 1,000 1,000 1,000 Hovedtotal 5,050 4,050 4,050 4,050
Anlæg KUU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A409 Medfinansiering af områdefornyelse i Grenaa 2,000 1,000 1,000 1,100 2 A410 Områdefornyelse Auning 1,000 1,000 1,000 1,000 3 A407 Ungdomsunivers Arresten 0,500 4 A402 Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen 2,050 2,000 2,000 5 A401 Udstillingsområder - Museum Østjylland 1,250 1,250 6 A405 Renovering af tag Museum Østjylland, Grenaa 1,150 7 A406 Nyt Bibliotekssystem via KOMBIT 0,300 8 A411 Multisal ved Kulturperronen i Auning 6,000 9 A408 Atrium for alle Grenaa Bibliotek/Josiassensvej 1,000 10 A403 Renoveringspulje til særlige bevaringsværdige bygninger 2,000 2,000 2,000 2,000 11 A404 Renoveringspulje til kommunale kunstværker 0,100 0,100 0,100 0,100 Hovedtotal 11,350 13,350 6,100 4,200
Anlæg EU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A601 Viden Djurs nye uddannelser EU 1,000 1,000 Hovedtotal 1,000 1,000
Anlæg MTU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A504 Cykelsti pulje 1,000 1,000 1,000 1,000 1 A505 Implementering af belysningsplanen 8,000 8,000 8,000 6,000 1 A507 Kabellægning af tændkabler til gadebelysning 0,500 0,500 0,500 0,500 1 A508 Køb af tændkabler og gadebelysning 3,100 1 A509 Asfaltbelægninger 2,338 2,338 2,338 2,338 1 A510 Vedligeholdelse af fortove, diverse belægninger mv. 11,175 11,175 11,175 11,175 1 A511 Tømning af vejbrønde 0,525 0,525 0,525 1 A513 Afhøvling af rabatter og klassificering af rabatjord 1,200 0,850 0,850 0,850 1 A516 Nordkystvejen, ny belægning 2,000 2,000 2,000 2,000 1 A518 Fælles bygningsvedligeholdelse 3,000 3,000 3,000 3,000 1 A523 Pulje til Landsbyfornyelse 2,700 2,700 2,700 2,700 1 A529 Dokning Grenaa-Anholt Færgen 1,500 1,300 1,800 1,300
Anlæg MTU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 2 A501 Shelters - udskiftning, kontrol samt markedsføring 0,210 0,090 0,090 0,090 2 A502 Cykelstiplan 0,250 2 A503 Cykelsti Glesborg - Ørum 5,900 2 A506 Gadebelysning, udskiftning af kviksølvlamper 5,000 5,000 5,000 5,000 2 A512 Fortovsrenovering 3,200 3,200 3,200 3,200 2 A514 Ekstraordinært renoveringsbehov for broer og bygværker 2,940 1,500 1,070 0,690 2 A515 Trafiksikkerhed ifm. børnebyer 1,000 1,000 1,000 2 A517 Omfartsvej nord for Grenaa 0,000 0,000 2,341 2 A519 Kommunale legepladser 0,500 0,500 0,500 0,500 2 A520 Kloak og belægninger i terræn, kommunale institutioner 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A521 Pulje til relevante forundersøgelser, analyser og udviklingsoplæg under vej og ejendom 0,300 0,300 0,300 0,300 2 A522 Energiinvesteringspulje 6,000 4,000 4,000 4,000 2 A524 Stiforbindelse mellem Sygehusvej og Skyttevej i Ørsted 0,100 2 A525 Klimahandlingsplan 1,000 1,000 1,000 1,000 2 A526 Fredensgade opdatering af utidssvarende vandvarmere 0,230 2 A527 Fredensgade, opdatering af utilstrækkelig radiator køleflade 0,210 2 A528 Stokkebro 81-85 0,080 2 A531 Cykelpendlerpladser m.m. 0,500 0,500 0,500 0,500 2 A532 Letbane Hovedtotal 66,028 51,708 53,889 47,943
Anlæg VPU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A701 Etablering af nye lokaler til hjemmeplejen Glesborg 1,000 3,150 1 A702 Fælles opholdsrum på plejecenter Farsøhthus 1,000 3,000 1 A703 Pulje til velfærdsteknologi 0,750 0,750 0,750 0,750 Hovedtotal 2,750 6,900 0,750 0,750
Anlæg BUU Prioritering Nr. Tekst 2015 2016 2017 2018 1 A301 IT - folkeskolen 1,100 1,100 1,100 1,100 1 A302 Anlægspulje på skole-og dagtilbudsområdet 17,257 25,257 27,257 27,257 1 A303 Ny daginstitution i Vivild Børneby 8,000 0,000 0,000 0,000 1 A304 Forbedringer Djurslandsskolen 2,400 0,000 0,000 0,000 1 A305 Renovering af Børnehaven Frihedslyst 1,900 0,000 0,000 0,000 Hovedtotal 30,657 26,357 28,357 28,357
Anlæg udestående Aarhus Lufthavn kapitaludvidelse Business Region Aarhus -tilskud
Spørgsmål
Digitalisering Det offentliges digitaliseringsstrategi har medført reduktion i de kommunale bloktilskud Lokale initiativer som er gennemført - eksempelvis: Portobesparelse Talegenkendelse I mio.kr. 2011 2012 2013 2014 Samlet nedgang i tilskud fra staten -0,221-0,551-1,201-1,338 Digitaliseringspulje til udmøntning -1,534-3,100-4,136