DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI Rudersdal Kommune budgetoplæg 2015-2018 (intern version) AUGUST 2014
OM BUDGETOPLÆGGET Det Konserva<ve Folkepar< anerkender at Rudersdal Kommunes budget for perioden 2015-2018 er vanskeligt. Udefra kommende omstændigheder Eerner grundlaget for en luksus- kurs og s<ller store krav <l Forvaltningen, kommunens medarbejdere samt den poli<ske ledelse. Forvaltningen og medarbejderne har igen vist vejen og fremkommet med et realis<sk, troværdigt og gennemarbejdet budgetoplæg. Vi ønsker at medvirke <l, at budgejet <lføres de sidste ændringer der vil skabe balance samt <lgodese borgerne i Rudersdal Kommune. Vi ser frem <l budgelorhandlingerne og føler os overbeviste om, at vi sammen vil sikre de op<male rammer gennem de rig<ge beslutninger. Claus Larsen Birgi.e Schjerning Povlsen Kenneth Birkholm
NØGLEORD OG NØGLETAL I BUDGETOPLÆGGET Et budget i balance Et ambi<øst men realis<sk budget En <ltrængt håndsrækning <l Rudersdals husejere Mere ansvar <l Forvaltningen og kommunens medarbejdere Genopretning af kommunens kassebeholdning Finansiering via effek<visering og omplaceringer Uden at vi nedlægger et velfungerende valgsted for 22.500 kr/år*. Nøgletal: - Udskydning af samlede omkostninger på DKK 13,8 millioner heraf øremærkes DKK 9,9 millioner <l nye investeringer - Trinvis nedsæjelse af grundskylden <l 22,0 promille - Trinvis effek<visering på op <l 1,0% af det samlede dri\sbudget
ÆNDRINGSØNSKER I FORHOLD TIL BUDGETOPLÆG + Se uddybende kommentarer på siderne 9-10
EFFEKTIVISERING OG GRUNDSKYLD Samlet forbedring af kassebeholdningen med DKK 12,6 millioner: 1. Omplaceringerne i budgejet skaber en samlet likviditetsforbedring på TDKK 3.880. 2. Alle områder skal sikre effek<viserings<ltag der samlet giver en besparelse på 1% af dri\somkostningerne fra 2016 (0,5% i 2015). 3. SFO/SFK takster bibeholdes på nuværende niveau. 4. Grundskylden nedsæjes samlet med 0,4 promille i 2015, 0,8 promille i 2016 og 0,93 promille fra 2017.
ØVRIGE TILTAG INDEN FOR BUDGET Af ikke ekstra- omkostnings- krævende borgervenlige <ltag lægges op <l følgende. Det vurderes at <ltagene kan rummes indenfor nuværende budgejer: 1. Der etableres et ungdomsråd der rummer folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Kan og skal rummes inden for eksisterende rammer og økonomi. 2. Ingen lokalebetaling e\er klokken 22.30 ved brug af kommunens lokaler. 3. Lørdagsåbent i Borgerservice testes og evalueres. 4. Vikar<mer i Folkeskolen afvikles af læreruddannede medarbejdere. 5. Seniorrådets hus istandsæjes i dialog med husets brugere.
HVORDAN EFFEKTIVISERING? De <ltag der skal sikre en varig effek<visering skal findes af Forvaltningen og kommunernes medarbejdere. De forskellige områder skal belønnes for at finde bedre og mere effek<ve løsninger og arbejdsgange. Vi er ikke i tvivl om, at der kan findes væsentlige besparelser også ud over dem vi lægger op <l i deje oplæg. Vi ønsker at pege på følgende områder der bør overvejes (uddybes på næste side): KonkurrenceudsæJelse NedsæJelse af sygefravær Lang<dssyge ledige hjælpes Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling Konkurrence og belønning <l områder der finder besparelser
HVORDAN EFFEKTIVISERING - DETALJER KonkurrenceudsæSelse: Rudersdal Kommune konkurrenceudsæjer stadig på et markant lavere niveau end landsgennemsnijet. Der er angiveligt årlige besparelser på DKK +20 millioner ved en ak<v og struktureret udbudspoli<k. NedsæSelse af sygefravær: Sygefraværet blandt kommunens medarbejdere er uacceptabelt højt langt højere end både gennemsnit og nabokommuner. Der skal sæjes fokus på deje område hvor der er væsentlige besparelser. LangWdssyge ledige hjælpes: Igen et område hvor Rudersdal Kommune indtager en lidet flajerende placering i sta<s<kken. Vi skal hjælpe og mo<vere lang<dssyge ledige <lbage <l arbejdsmarkedet og sam<dig skabe besparelser. Nabokommune samarbejde omkring misbrugsbehandling: Som en mindre kommune er der mange områder hvor der både er økonomi og serviceforøgelser at hente ved et samarbejde over kommunegrænserne. DeJe område er en af dem. Konkurrence og belønning Wl områder der finder besparelser: En s<kprøve viser at kommunens medarbejdere sidder med rig<g mange gode input <l hvordan der kan arbejdes smartere og spares ressourcer. Vi skal skabe en kultur hvor områder belønnes for at finde disse løsninger.
OMPOSTERINGER - UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Sjælsøhallen: Vi ønsker stadig en mindre renovering af hallen men mener ikke en investering på TDKK 4.000 står mål med den anvendelse der i dag er af hallen. Derfor foreslår vi at projektsummen nedsæjes <l TDKK 1.000. Nærum Ungecenter - idrætshal: Den nuværende anvendelse af idrætshallen nødvendiggør ikke en istandsæjelse i denne størrelse. Projektet bør genovervejes inden næste budgetperiode. Indretning af lærerarbejdspladser: De fleste skoler har allerede i 2014 etableret de nødvendige arbejdspladser i en økonomi der er ajoldt inden for deres eget budget. Der vil stadig være et behov i 2015 men puljen kan halveres. Læringsprojekter vedvarende energi: Disse penge er endnu ikke øremærkede og kan gøre mere nyje andetsteds. Projektet er stadig vig<gt men kan gennemføres ved brug af eksterne samarbejdspartnere og indenfor eksisterende rammer. Udvikling af portal akwv friwd i Rudersdal : Det afsaje beløb/restpuljen på TDKK 4.316 omhandler også låsesystemer. Vores vurdering er at der kan spares TDKK 1.500 på udbud af portal- opgaven.
NYINVESTERINGER - UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Trafiksikkerhed Ravnsnæsvej/Høsterkøbvej: DeJe T- kryds er en udfordring både for voksne og børn. Der er et massivt ønske fra borgerne om en rundkørsel og/ eller en dobbeltrejet cykels< på Ravnsnæsvej. Der skal indledningsvis igangsæjes en analyse af trafikken og forholdene. Tennisbane konverteres Wl mulwbane: Når pavillonen Eernes ved Høsterkøb Skole i 2015 skal området reetableres og der skal igen kunne spilles tennis. Der bør investeres i en mul<bane hvor der kan spilles tennis men hvor også resten af lokalområdet + skolen får et udbyje. Øverødvej trafikdæmpning & fodgængerfelt Vedbæk Strandvej: Trafikken på Øverødvej og Vedbæk Strandvej er stadig en udfordring og der skal etableres de sidste foranstaltninger for at øge trafiksikkerheden på disse to trafikerede steder. Mobil skøjtebane: Der er store perspek<ver i den mobile skøjtebane der har været bragt på banen fra flere sider. Den vil medvirke <l at skabe og bevare liv i vores bycentre i vinterhalvåret. Den kan dri\es af foreningslivet og kan selv generere indtægter <l at ajolde dri\en. Kunstgræsbane Vedbæk (11- mands): Kommunen mangler stadig kunstgræsbane kapacitet. I 2016-17 skal der etableres en <ltrængt bane i Vedbæk.
SFO/SFK + VALGSTED Nedlægning af Høsterkøb Forsamlingshus som valgsted: Der ofres store beløb og mange ressourcer på at øge valgdeltagelsen. DeJe <l trods vælger man at nedlægge et af de mest velbesøgte og velfungerende valgsteder for at spare samlet DKK 90.000 over en fireårig periode??? Det giver ingen mening og bør ikke indgå i budgejet. Takstregulering SFO/SFK: I forbindelse med skolereformen er SFO/SFK åbnings<derne nedsat med hhv. 200 og 240 <mer/år uden at taksterne er blevet ændret. Timeprisen er således steget betragteligt. En enig kommunalbestyrelse vedtog at evaluere denne priss<gning i forbindelse med budgejet. Vi mener ikke at budgejerne kan rumme den takstnedsæjelse som vi burde vedtage. Men vi kan ikke regulere priserne som foreslået i budgetoplægget.
GRUNDSKYLD Hvorfor fortsat fokus på grundskylden? Grundskylden er den mest urimelige skat der findes. Du betaler skat af penge du sandsynligvis aldrig kommer <l at tjene. Gro\ set svarer det <l at beskaje borgere med en høj IQ af de penge de i teorien kunne tjene. I Rudersdal Kommune har vi mange ældre borgere der stadig bor i eget hjem. De har ikke længere et cash- flow og en indtægt der modsvarer den høje grundskyld. Vi skylder kommunens hårdt trængte grundejere som minimum at kompensere for den årlige s<gning i grundskylden på op <l 7%.