Lejre Kommune Udvalget for Social, Sundhed og Ældre Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 397
Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 6 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 395.768 396.501 398.576 400.789 10 PLEJE OG OMSORG 153.361 154.692 156.182 157.450 10 BØGEBAKKEN 20.514 25.582 25.482 25.482 11 AMMERSHØJPARKEN 17.510 17.510 17.410 17.410 12 HVALSØ ÆLDRECENTER 15.297 15.093 14.993 14.993 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER 56.552 53.146 54.309 55.208 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. - 3.967-5.210-5.210-5.210 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES 18.524 18.403 18.403 18.403 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 224 224 224 224 19 SYGEPLEJE 15.104 15.590 15.958 16.165 20 AKTIVITET OG SAMVÆR 2.683 2.683 2.683 2.683 21 NATTEVAGT 10.920 11.673 11.932 12.094 20 HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET 37.556 37.298 37.095 37.095 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. 21.285 21.285 21.085 21.085 22 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING 13.628 13.620 13.617 13.617 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 681 431 431 431 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE 234 234 234 234 25 AKTIVITETSCENTRE 1.727 1.727 1.727 1.727 30 SUNDHEDSUDGIFTER 53.124 53.045 53.002 53.000 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN 49.659 49.579 49.537 49.535 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE 490 490 490 490 32 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 1.631 1.631 1.631 1.631 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER 1.345 1.345 1.345 1.345 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 63.888 63.887 63.888 63.888 39 KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING 842 842 842 842 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 3.418 3.418 3.418 3.418 41 SOLVANG - 219-219 - 219-219 42 BRAMSNÆSVIG - 154-154 - 154-154 43 BOFÆLLESSKABER - 1 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER 60.000 60.000 60.000 60.000 50 SOCIALE YDELSER 87.839 87.580 88.409 89.357 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE 14.216 14.216 14.216 14.216 02 SOCIALE YDELSER 59.422 60.136 60.651 61.256 03 KONTANTE YDELSER 8.158 7.135 7.456 7.695 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER 6.045 6.093 6.087 6.190 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 398
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Udvalget for Social- Sundhed og Ældre Pleje og omsorg 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 165.352 173.338-7.482 165.856 168.388 170.036 171.426 Indtægt -15.426-15.527 3.033-12.494-13.696-13.854-13.976 Nettovirkning 149.926 157.811-4.449 153.362 154.692 156.182 157.450 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 149.926 Bøgebakken, ramme vedr. nye plejeboliger 3.402 Hvalsø, ændring af 8 ældre- til 9 plejeboliger 405 Demografi vedr. madservice, frit valg, sygepleje og nattevagt 3.394 Lovændring vedr. 96 ansættelse af hjælpere og feriepenge til ssæelever 0 Pris- og lønregulering 684 år 157.811 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Nye boliger Bøgebakken (start 1/8 i stedet for 1/1 samt ændret fordeling) -428 2.423 2.423 2.423 Ældrecentre, afledt konsekvens af teknologi 0 0-300 -300 Gensidighedsaftale med regeringen om enklere regler for tilsyn på ældreområdet -30-30 -30-30 Omorganisering af ældrecentrene, gruppeleder sparet og centerchef nedlagt -446-950 -950-950 Demografi vedrørende madservice, sygepleje og nattevagt 17 633 1.320 1.732 Madservice, lov om loft på egenbetaling 149 149 149 149 FVR 2010-1. Hjemmepleje, budget reguleret jf. regnskab, effektiviseringer og demografi samt regulering af -2.112-1.945-842 14 Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv. jf. forventet udgift/indtægt Ovf. fra Frit valg hjemmepleje til Ældredrift fælles IT mv. vedr. leasing af PDA udstyr. Endvidere reduktion vedr. samling af 2-450 -450-450 -450 hjemmeplejegrupper. Forventet effekt af træning contra hjemmepleje -600-2.400-2.400-2.400 P/l ifm. omflytning jf. regnskab -6-6 -6-6 FVR 2010-1. Effektivisering på leasing af biler i ældreplejen og ledelse -174-174 -174-174 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 399
Lejre Kommune FVR 2010-1. Nulstilling af indtægtsforventning knyttet til betaling tøjvask Ældredrift fælles, budget vedr. ældrechef overført til 1.03 Administrativ organisation Hjemmepleje - udfører, overførsel fra 1.04 IT og kommunikation vedr. ADSL Sygepleje, begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler 494 494 494 494-718 -718-718 -718 5 5 5 5-150 -150-150 -150 Ændringer i alt -4.449-3.119-1.629-361 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 10 Bøgebakken 22.760-2.246 20.514 11 Ammershøjparken 17.520-10 17.510 12 Hvalsø Ældrecenter 15.453-156 15.297 13 Frit valg ordningen - bestiller 59.235-2.682 56.553 15 Mellemkommunal afregning i pleje for plejebolig mv. -6.431 2.464-3.967 17 Ældredrift - fælles 19.103-579 18.524 18 Hjemmepleje - udfører 219 5 224 19 Sygepleje 15.246-142 15.104 20 Aktivitet og samvær 2.683 0 2.683 21 Nattevagt 12.023-1.103 10.920 Samlet bevilling 157.811-4.449 153.362 Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde. forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Generelt for området gælder det, at det ikke er tilknyttet den fælleskommunale rengøringsordning. Bevillinger til rengøring er derfor med i rammerne for ældreområdet. Dog med undtagelse af Grønnehave. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 400
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 10 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Bøgebakken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 15.207 22.760-2.246 20.514 25.582 25.482 25.482 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 15.207 22.760-2.246 20.514 25.582 25.482 25.482 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 15.207 Nye boliger på Bøgebakken 6.987 Husleje aflastningsboliger tilbageført fra 6.10.17 ældredrift fælles 484 Pris- og lønregulering 82 år 22.760 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Nye boliger på Bøgebakken Nye boliger Bøgebakken, etablering 1.670 0 0 0 Lønsum (start 1/8 i stedet for 1/1 samt ændret fordeling) -3.852 2.832 2.832 2.832 Aktivitetsbaserede udgifter (do) -54 0 0 0 Lønsum, afledt konsekvens af teknologi 0 0-50 -50 Bøgebakken Afledt konsekvens af anvendt teknologi 0 0-50 -50 Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) -10-10 -10-10 Ændringer i alt -2.246 2.822 2.722 2.722 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 05.32.32 (Servicelovens 83, jf. 92) Nye boliger på Bøgebakken 8.719-2.236 6.483 Etableringsudgifter 0 1.670 1.670 Lønsum 8.626-3.852 4.774 Aktivitetsbaserede udgifter 93-54 39 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 401
Lejre Kommune Bøgebakken 14.023-10 14.013 Lønsum 13.238 0 13.238 Aktivitetsbaserede udgifter 785-10 775 Servicecenter Gevninge 18 0 18 Drift 18 0 18 Samlet bevilling 22.760-2.246 20.514 Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Bøgebakken defineres som plejedelen for ældreboligerne samt aflastningsboligerne. Bevillingsmæssigt er Servicecenter Gevninge placeret under Bøgebakken. Bøgebakken består af 30 ældreboliger, hvoraf 9 boliger tilhører en særlig demensafdeling. I tilknytning til boligerne, dog ikke demensafsnittet, er der 8 aflastningsboliger. Boligerne i Bøgebakkens ældrecenter er organiseret efter principperne for Leve-bo-miljø. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Opførelse af de nye 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til etablering er afsat et engangsbeløb på 1.670.000 kr., og til drift af boligerne er i afsat 4.813.000 kr. på Bøgebakken, 127.000 på 6.10.17 Ældredrift fælles og 292.000 kr. på 6.10.21 Nattevagt. På 6.10.13 Frit valg - bestiller er visitationsbudget til gengæld reduceret med 2.210.000 kr. Konto for administrationsudgifter er nedsat med 10.000 kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår er til de nye boliger afsat 11.550.700 kr. på Bøgebakken, 305.300 på 6.10.17 Ældredrift fælles og 700.700 kr. på 6.10.21 Nattevagt. På 6.10.13 Frit valg - bestiller er visitationsbudget til gengæld reduceret med 5.305.000 kr. I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med 100.000 kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 402
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 11 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Ammershøjparken 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 17.484 17.548-10 17.538 17.538 17.438 17.438 Indtægt -29-29 -29-29 -29-29 Nettovirkning 17.455 17.520-10 17.510 17.510 17.410 17.410 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 17.455 Pris- og lønregulering 65 år 17.520 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ammershøjparken Afledt konsekvens af anvendt teknologi 0 0-100 -100 Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) -10-10 -10-10 Ændringer i alt -10-10 -110-110 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 05.32.32 (Servicelovens 83, jf. 92) Ammershøjparken 17.398-10 17.388 Lønsum 17.100 17.100 Aktivitetsbaserede udgifter 298-10 288 Grønnehave 122 122 Drift 122 122 Samlet bevilling 17.520-10 17.510 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 403
Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Ammershøjparken defineres som plejedelen for ældreboligerne. Til bevillingsområdet knytter sig endvidere bevillingen til driftsudgifter for aflastningsboligerne på Grønnehave. Ammershøjparken består af 50 ældreboliger fordelt med 10 boliger i 5 separate huse, samt et 6. hus som serviceareal. Boligerne på Ammershøjparken er organiseret efter principperne for leve-bo-miljø. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Konto for administrationsudgifter er nedsat med 10.000 kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med 100.000 kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 404
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 12 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Hvalsø Ældrecenter 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 15.349 15.453-156 15.297 15.093 14.993 14.993 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 15.349 15.453-156 15.297 15.093 14.993 14.993 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 15.349 Ændring af 8 ældre- til 9 plejeboliger 50 Pris- og lønregulering 54 år 15.453 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Enklere tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen) -10-10 -10-10 Omorganisering af ældrecentrene, løn til gruppeleder bortfalder -146-350 -350-350 Afledt konsekvens af anvendt teknologi 0 0-100 -100 Ændringer i alt -156-360 -460-460 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 05.32.32 (Servicelovens 83, jf. 92) Hvalsø Ældrecenter, løn 10.083 10.083 Kløverhuset, løn 4.976-146 4.830 Aktivitetsbaserede udgifter 394-10 384 Samlet bevilling 15.453-156 15.297 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 405
Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingsområdet Hvalsø Ældrecenter er organiseret i to forskellige plejeformer, dels leve-bomiljø i Kløverhuset og dels traditionelt plejemiljø i centerdelen. Hvalsø Ældrecenter består af 34 ældreboliger og 6 midlertidige boliger (gæstestuer). I Kløverhuset er der 10 ældreboliger i det særlige demens-afsnit og 1 midlertidig bolig. Der er således i alt 51 lejligheder, hvoraf 7 er gæstestuer, 10 demensboliger og to lejemål er beliggende på 1. sal. I relation til Serviceloven er Lejre Kommune forpligtet til at tilbyde borgere afløsning eller aflastning. Lejre Kommune foretrækker alt overvejende at tilbyde aflastning i gæstestuer. Bevillingen er opdelt i 3 hovedbeløb: Løndel Center, Løndel Kløverhuset og Aktivitetsbaserede udgifter. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Konto for administrationsudgifter er nedsat med 10.000 kr. afledt af enklere regler for tilsyn på ældreområdet (gensidighedsaftalen med regeringen). Som led i omorganisering af ældrecentrene bortfalder en stilling som gruppeleder, svarende til en reduktion af budget med 146.000 kr. i og 350.000 kr. i budgetår. I er beløbet en rammebesparelse, som ved årets første budgetopfølgning vil blive fordelt på bevillingsområde 6.10 ramme efter en fordelingsnøgle. Der blev forrige år vedtaget et anlægsprojekt med ændring af 8 ældreboliger til 9 plejeboliger, hvorfor huslejeudgift på 479.000 kr. blev nulstillet i 2010, og der fra er tilført driftsbudget 49.000 kr. og 6.10.17 Ældredrift fælles 358.000 kr. til øgede driftsudgifter vedr. licenser, IT mv. Projekt har siden ændret karakter, idet det først påtænkte ikke har ladet sig gøre. Der arbejdes stadig på en løsning. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår 2013 og 2014 er lønsum nedsat med 100.000 kr. som en afledt konsekvens af anvendt teknologi. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 406
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 13 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Frit valg - bestiller 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 65.142 62.795-2.440 60.355 57.149 58.470 59.491 Indtægt -3.526-3.560-242 -3.802-4.003-4.161-4.283 Nettovirkning 61.616 59.235-2.682 56.553 53.146 54.309 55.208 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 61.616 Nye boliger Bøgebakken, nedsættelse af budget til hjemmepleje -5.285 Madservice, demografi 55 Hjemmepleje, demografi 2.539 Lovændring 96 ansættelse af hjælpere -8 Pris- og lønregulering 318 år 59.235 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Madservice, demografi 3 80 140 183 Madservice, loft på egenbetaling 149 149 149 149 FVR 2010-1 hjemmepleje, kommunal og privat leverandør. er reguleret jf. -1.514-1.513-1.513-1.510 regnskab og effektiviseringer vedtaget i 10 Hjemmepleje, demografi. Tilretning jf. ny befolkningsprognose, fald i intern timepris, modtagefrekvens og gens. u/t pr. -3.062-1.651-548 305 modtager jf. regnskab 09. Nye boliger Bøgebakken pr. 1/8-11 i stedet for 1/1-11 3.095 0 0 0 Overførsel til 6.10.17 Ældredrift - fælles vedr. leasingaftale af PDA-udstyr til -297-297 -297-297 hjemmeplejen Samling af 2 hjemmeplejegrupper -450-450 -450-450 Forventet effekt af træning contra hjemmepleje -600-2.400-2.400-2.400 Pris- og lønregulering i fm. omflytning jf. regnskab -6-6 -6-6 Ændringer i alt -2.682-6.088-4.925-4.026 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 407
Lejre Kommune Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Pleje og omsorg mv. for ældre og handicappede 05.32.32 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83 og 94) Madservice ( 83) 1.430 152 1.582 Frit valg, kommunal leverandør, bestiller 43.023 136 43.159 Demografi-tilpasning 7.311-3.062 4.249 Tilskud til personlig og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager 882 882 (Serviceloven 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 2.318 462 2.780 (Serviceloven 96) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) 1.747 97 1.844 (Serviceloven 83, jf. 91, 92 og 93) Vareudbringning ( 83) 679 679 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 161) -36 18-18 Statsstøtte for særligt dyre forløb -153-153 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (Serviceloven 118, 119 og 122) 05.32.37 2.034-485 1.549 Samlet bevilling 59.235-2.682 56.553 Beskrivelse af serviceniveau: I følge om Lov om Social Service skal alle afgørelser om personlig pleje og praktisk hjælp træffes på grundlag af en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Funktionsvurderingsredskabet "Fælles sprog" skaber grundlag for en ensartet og systematisk vurdering af borgerens funktionsevne fysisk, psykisk og socialt set i en helhed. Funktionsvurderingen bidrager dermed til at afdække borgerens behov for hjælp. For at sikre et forebyggende sigte med hjælpen inddrages borgerens egne ressourcer i vurderingen og ved tildelingen af hjælp. Det betyder, at handicap, alder eller sygdom ikke i sig selv berettiger til hjælp. Serviceniveau i Lejre Kommune for personlig pleje og praktisk hjælp er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp. Ved vurdering om der kan bevilges hjælp til indkøb, har Lejre Kommune en aftale med Intervare, der sikrer vores svageste borger at få hjælp til indkøb. Frit valg af leverandør Den kommunale hjemmepleje Private leverandører, som kommunen har godkendt Egen hjælper; borgeren kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og ansættes derefter i det antal timer, borgeren har fået tildelt Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 408
Lejre Kommune Hvis en borger ønsker at benytte sig af fleksibel hjemmehjælp, skal hjælpen udføres inden for den samme tid, som den bevilgede ydelse, og derfor er det hjælperen der afgør om dette er muligt. Her tænkes særligt på de borgere der evt. ønsker bad eller hårvask 2 gange eller flere gange om ugen. Men der skal også tages hensyn til medarbejderens arbejdsmiljø. Personlig pleje - Ernæring Madservice i Lejre Kommune er udbringning fra en godkendt leverandør. forudsætninger: Frit valg. I Lejre kommune er hjemmeplejen styret via en BUM-model, hvor nattevagt ikke indgår. Bevilling til bestillerbudget hænger derfor tæt sammen med bevillingen Hjemmepleje - udfører, hvad angår den kommunale leverandør. Bevillingen indeholder endvidere en post til køb af fritvalgsydelser hos private leverandører. Afregning af kommunal og private leverandører foregår ud fra opgørelse af leverede timer med en takst afhængig af leveret ydelse. Ved opgørelse af visiterede timer fratrækkes timer ved borgernes indlæggelse, ferie og aflastning på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. De leverede timer beregnes ud fra faktor i stikprøvekontroller af leveret tid contra visiteret. Visitationsbudget er tilrettet ud fra regnskab 2009 for udføredel 6.10.18 inkl. vedtagne effektiviseringer i 2010 af vikarydelser og beløb vedrørende de nye boliger på Bøgebakken, se nedenfor. Der er en stigning i de 65+ årige, men samtidigt et fald i budgetteret intern timepris afledt af regnskab 2009, samt et fald i modtagefrekvens og gennemsnitlige antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager. Det sidste afledt af nedsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandard i 2009. I reduceres visitationsbudget med 2.210.000 kr., og i budgetår med 5.305.000 kr., som afledt effekt af opførelse af 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, som forventes at være indflytningsklar omkring 1/8. I reduceres visitationsbudget yderligere med 600.000 kr. og i budgetår med 2.400.000 kr. som forventet effekt af at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner, så den aldersbetingede svækkelse udskydes. Dette skal ske ved træning contra hjemmepleje. Der er endvidere flyttet 297.000 kr. til 6.10.17 Ældredrift fælles, It mv., som følge af omlægning og reduktion af gruppeledere i hjemmeplejen, til brug for en leasingaftale af PDA udstyr til hjemmeplejen. Der er her ud over reduceret med 450.000 kr. vedrørende samling af 2 hjemmeplejegrupper. Demografiregulering for Frit valg er beregnet med udgangspunkt i 50% af udvikling i demografi i antal +65-årige, gange modtagefrekvens for varig hjemmehjælp og gennemsnitlige antal timer pr. uge pr. hjemmehjælpsmodtager, gange med prisfremskrevet gennemsnitlig intern timepris budgetår -1. Ny model forventes taget i brug næste år. Beløb til denne mængdefremskrivning er placeret på særskilt konto, da det først i løbet af året ses, om borgerne vælger opgaven løst af kommunal eller privat leverandør. I takstberegning indgår en forholdsmæssig andel. Madservice. Kommunen betaler privat leverandør for levering af mad, hvorefter borgerne bliver opkrævet via pensionssystemet. Nettoudgift til transport og det kommunale tilskud hertil tillægges pris for hovedret. I budget er indeholdt udgifter til helårsvirkning af lov pr. 1/7 2009 vedr. loft på egenbetaling for modtagere i plejeboliger mv.. De forventede udgifter til ny lov pr. 1/7 2010 vedr. loft på egenbetaling for modtagere i eget hjem er indregnet via en DUTkorrektion på 149.000 kr. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 409
Lejre Kommune Der er i fremskrevet budget indregnet demografi, hvorfor det er forskel mellem tidligere og ny befolkningsprognose, der tages udgangspunkt i ved demografiregulering. Demografiregulering er beregnet med udgangspunkt i 50% af udvikling i demografi i antal +65-årige. Vareudbringning. Ydes til borgere visiteret til denne ydelse efter 83 praktisk hjælp - indkøb. svarer til årlig antal leveringer på omkring 4.284 og 4.932 kontaktgebyrer. I 2009 var der 3.851 leveringer og 4.452 kontaktgebyrer. Konto for tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (servicelovens 95) dækker også kommunens andel af udgift til regionen for respiratorpatienter. Gr. 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp, knytter sig til egenfinansiering af midlertidig hjemmehjælp. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en kalkulatorisk / befolkningsmæssig tilpasning ud fra forventet forbrug. Området har ikke overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår reduceres visitationsbudget med 5.305.000 kr. som afledt effekt af de nye boliger på Bøgebakken (helårsniveau). I budgetår reduceres visitationsbudget med 2.400.000 kr. som forventet effekt af træning contra hjemmepleje. Demografi vedrørende madservice øger budget i år med 77.000 kr. i 2012, 136.000 kr. i 2013 og 183.000 kr. i 2014. Demografi vedrørende frit valg hjemmepleje øget budget i år med 1.411.000 kr. i 2012, 2.515.000 kr. i 2013 og 3.367.000 kr. i 2014. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 410
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 15 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Mellemkommunal afregning for pleje i plejebolig mv. 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 4.985 5.014-317 4.697 4.454 4.454 4.454 Indtægt -11.380-11.445 2.781-8.664-9.664-9.664-9.664 Nettovirkning -6.395-6.431 2.464-3.967-5.210-5.210-5.210 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) -6.395 Pris- og lønregulering -36 år -6.431 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 FVR 2010-1 Regulering ud fra tilrettet oversigt over forventede udgifter/indtægter 2.464 1.221 1.221 1.221 Ændringer i alt 2.464 1.221 1.221 1.221 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser 05.32.32 Betalinger til kommuner 5.014-317 4.697 Betalinger fra kommuner -11.445 2.781-8.664 Samlet bevilling -6.431 2.464-3.967 Beskrivelse af serviceniveau: Som følge af frit valg af plejehjemsplads eller ældrebolig med pleje, har kommunen en bevilling til indtægter såvel som udgifter for denne post. Indtægtsbevillingen vedrører salg af pladser knyttet til ældreboliger med pleje, hvor plejen er undtaget frit valg som følge af tilbuddets art. Dvs. ophold på Hvalsø ældrecenter, Ammershøjparken eller Bøgebakken. Endvidere indtægter for pleje og omsorg mv. for beboere, der modtager ydelsen via frit valg ordningen med mellemkommunal afregning, herunder også ved midlertidigt sommerhusophold. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 411
Lejre Kommune forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en kalkulatorisk / befolkningsmæssig tilpasning ud fra forventet forbrug. Området har ikke overførselsadgang. Betalinger til kommuner. Der er budgetteret med køb i andre kommuner af 6 plejehjemspladser / ældreboliger á 504.000 kr., 17 personer i ældreboliger med pleje og praktisk bistand á 55.000 kr. og 1 person med pleje og praktisk bistand á 728.000 kr. Alle beløb er gennemsnitsbeløb ud fra regnskabsoplysninger. Betalinger fra kommuner. Der er budgetteret med salg af 14 plejehjemspladser / ældreboliger á 477.420 kr. og 15 personer med pleje og praktisk bistand á 132.000 kr. Takst for opholdsbetaling er beregnet til 477.420 kr. (1.308 kr. pr. døgn), og beløb vedrørende pleje og praktisk bistand er gennemsnitsbeløb ud fra regnskabsoplysninger. Udvikling i år: I budgetår 2012-2014 reduceres udgiftsforventning som en afledt konsekvens af de nye boliger på Bøgebakken. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 412
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 17 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Ældredrift fælles 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 19.329 19.597-1.073 18.524 18.403 18.403 18.403 Indtægt -492-494 494 0 0 0 0 Nettovirkning 18.837 19.103-579 18.524 18.403 18.403 18.403 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 18.837 Øget drift afledt af ændring af boliger på Hvalsø Ældrecenter 355 Sosu elever, lovændring vedr. feriepenge 8 Husleje aflastningsboliger tilbageført fra 6.10.17 ældredrift fælles -484 Nye boliger på Bøgebakken, afledte driftsudgifter 304 Pris- og lønregulering 83 år 19.103 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Nye boliger Bøgebakken, drift (start 1/8 i stedet for 1/1) -178 0 0 0 FVR 2010-1 Effektivisering på leasing af biler i ældreplejen (-164) og ledelse (-10) -174-174 -174-174 FVR 2010-1 Nulstilling af indtægtsbudget knyttet til betaling tøjvask 494 494 494 494 Overførsel fra 6.10.13 Frit valg - bestiller vedr. leasingaftale af PDA-udstyr til 297 297 297 297 hjemmeplejen FVR 2010-2 Overførsel af budget vedr. ældrechef til 1.03 Administrativ -718-718 -718-718 organisation Omorganisering af ældrecentrene, centerchefstilling nedlægges -300-600 -600-600 Ændringer i alt -579-701 -701-701 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 413
Lejre Kommune Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, 05.32.32 12.956-579 12.377 jf. 92) Løn 7.704-1.145 6.559 Drift 5.746 72 5.818 Indtægt, betaling vedrørende tøjvask -494 494 0 SOSU- og SSA-elever 6.147 6.147 Løn og refusion 6.108 6.108 Transport og refusion 39 39 Samlet bevilling 19.103-579 18.524 Beskrivelse af serviceniveau: Løn til ledere på Ældreområdet Fællesudgifter til ældreområde, hvor der kan være stordriftsfordele- rengøring; leje af linned; personalekaffe; udgifter til transport (biler & cykler) Lovpligtige efteruddannelser, uddannelse og kompetenceudvikling i øvrigt SOSU og SSA elever forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Opførelse af de nye 31 plejeboliger, inkl. 3 boliger for ægtepar, på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til drift af boligerne er i afsat 127.000 kr. på 6.10.17 Ældredrift og i budgetår 305.300. Afsat budget til ældrechef på 718.000 kr. er flyttet til bevillingsområde for administrativ organisation under Økonomiudvalget, idet udgift nu konteres der. Som led i omorganisering af ældrecentrene er der nedlagt en centerchefstilling. Lønsum er reduceret med 300.000 kr. i og 600.000 kr. i budgetår. Der er flyttet 297.000 kr. fra 6.10.13 til It mv., som følge af omlægning og reduktion af gruppeledere i hjemmeplejen, til brug for en leasingaftale af PDA udstyr til hjemmeplejen. Afsat budget til huslejeudgift vedrørende Bøgebakkens 8 aflastningsboliger, 484.000 kr., blev ved forventet regnskab 2010-1 flyttet tilbage til Bøgebakken. Konto for leje af linned og midlertidige boliger vedrørende aflastningspladser/ventepladser/gæstestuer. Ordningen fungere på den måde, at borgerne opkræves et beløb pr. døgn (se takstblad) fratrukket allerede betalt madservice (via pensionen). Restbeløb overføres til de enkelte kostkasser, konto for leje af linned og konto for øvrige engangsartikler. Konto bør herefter være nulstillet. Bruttokonteringerne på konto for linned bør ligeledes balancere. Sosu- og ssa-elever. Kommunen er af KL / Undervisningsministeriet dimensioneret til i at optage 33 social- og sundhedshjælperelever årligt, hvor uddannelsens varighed er 14 måneder. Endvidere 10 social- og sundhedsassistentelever årligt (kommune og region deles 50% om dimensionering på 19 elever), hvor uddannelsens varighed er 20 måneder. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 414
Lejre Kommune Protokollat mellem KL og FOA gældende fra januar 2008 betyder, at alle elever over 25 år med 1 års relevant arbejdserfaring, overenskomstmæssigt skal ansættes til voksenløn. Kommunen kan ikke selv vælge "elevtype", men skal ansætte de fra skolerne henviste elever. kan derfor ikke afsættes entydigt. tager udgangspunkt i, at 20 ud af de 33 hjælperelever og 7 ud af 10 assistentelever ansættes på voksenløn. Der er på baggrund af regnskab indregnet et forventet frafald på 20% årligt, svarende til 7 hjælper- og 2 assistentelever (12 mdr.). Der er endvidere afsat budget til transport hvor 80% dækkes via refusion, AER-refusioner, feriepenge samt løn til 3 praktikvejledere á 12 u/t. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Der er adgang til at overføre budgetbeløb fra bevillingen til øvrige bevillingsområder inden for 6.10 Pleje og omsorg, uden forelæggelse i Udvalget for Social-, Sundhed og Ældre. Udvikling i år: I budgetår er til afledt drift af nye boliger på Bøgebakken afsat 305.300 kr. (helårsvirkning). I budgetår reduceres lønsum med 600.000 kr. som helårsvirkning af nedlagt centerchefstilling afledt af omorganisering af ældrecentrene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 415
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 18 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Hjemmepleje - udfører 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 217 219 5 224 224 224 224 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 217 219 5 224 224 224 224 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 217 Pris- og lønregulering 2 år 219 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Overførsel fra 1.04 IT vedr. ADSL 5 5 5 5 Ændringer i alt 5 5 5 5 Kontotekst Konto Ændring 1.000 kr. -priser år Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Serviceloven 83, 05.32.32 jf. 92), løn Lønsum 0 0 Aktivitetsbaserede udgifter 219 5 224 Samlet bevilling 219 5 224 Beskrivelse af serviceniveau: Levering af pleje og praktisk bistand leveres efter bevilling fra myndighedsfunktionen, i forhold til 83 og 91 stk. 6 i lov om social service. De visiterede ydelser leveres i forhold til gældende kvalitetsstandard og i forhold til gældende leverandørkontrakt for Frit Valg i Lejre Kommune. Udover de visiterede opgaver leverer hjemmeplejen opgaver i forbindelse med akut opstået behov dag, aften og weekend efter visitation fra hjemmesygeplejen, vagtlæge eller hospital. Hjemmeplejen udfører leverede ydelser i forbindelse med opkald via nødkald fra borgerne. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 416
Lejre Kommune Afregning Afregningen sker på baggrund af opgørelse over visiterede/leverede timer. Faktura samt opgørelse med detaljer fremsendes senest den 10. i måneden. Bestiller overfører a conto beløb hver måned og endelig regulering sker ved månedens udgang. Afregning opgøres og afregnes i forhold til antal timer pleje hverdag, antal timer pleje øvrig tid og antal timer praktisk bistand. Timepriser beregnes på grund af foregående års regnskab. Uddannelse Hjemmeplejen indgår som praktiksted for social- og sundhedshjælper elever og social- og sundhedsassistent elever. forudsætninger: Ved opgørelse af de visiterede timer fratrækkes timer ved borgernes indlæggelse, ferie og aflastning på Bøgebakken og Hvalsø Ældrecenter. Der er ikke budgetteret med lønudgifter / -indtægter fra bestillerdel, idet faktiske udgifter alt andet lige modsvares af indtægter svarende til antal visiterede timer gange budgetteret timepris. til administration er bibeholdt, for at kunne få en samlet forbrugsprocent i økonomisystemet for bevillingen. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Der tages udgangspunkt i forbrug contra budget samt overført lønudgift fra 6.10.13 Frit valg - bestiller contra faktisk lønudgift, hvilket svarer til bevillingsområdets restbudget i økonomisystemet. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 417
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 19 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Sygepleje 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 14.716 15.246-142 15.104 15.590 15.958 16.165 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 14.716 15.246-142 15.104 15.590 15.958 16.165 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 14.716 Demografi 473 Pris- og lønregulering 57 år 15.246 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler -150-150 -150-150 Demografi 8 494 862 1.069 Ændringer i alt -142 344 712 919 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Hjemmesygepleje 05.32.32 Løn 14.474 8 14.482 Drift 772-150 622 Samlet bevilling 15.246-142 15.104 Beskrivelse af serviceniveau: Sygeplejen leverer ydelser til borgerne i Lejre Kommune i forhold til Sundhedsloven. Sygeplejen visiterer borgerne til ydelser i forhold til vedtaget gældende kvalitetsstandard for Lejre Kommune, og leverer endvidere akutte ydelser efter visitation fra hjemmeplejen, ældrecentrene, praktiserende læger, vagtlæger og hospital. Uddannelse Sygeplejen er praktiksted for sygepleje studerende. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 418
Lejre Kommune forudsætninger: Området er mål & rammestyret, med overførselsadgang. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en demografiregulering, der tager udgangspunkt i 50% af udviklingen i antal +65-årige. Aktivitetsbudget er nedsat med 150.000 kr. årligt afledt af vedtaget begrænsning i udlevering af gratis sygeplejeartikler. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Demografi øger budget i år med 485.000 kr. i 2012, 853.000 kr. i 2013 og 1.060.000 kr. i 2014. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 419
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 20 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Aktivitet og samvær 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 2.671 2.683 0 2.683 2.683 2.683 2.683 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 2.671 2.683 0 2.683 2.683 2.683 2.683 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 2.671 Pris- og lønregulering 12 år 2.683 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Ændringer i alt Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Administration 05.32.33 304 304 Dagcentret Bøgebakken 995 995 Dagcentret Hvalsø ældrecenter 581 581 Dagcentret Grønnehave 803 803 Samlet bevilling 2.683 0 2.683 Beskrivelse af serviceniveau: Aktivitet og samvær råder over 3 tilbud, der tilbyder aktivitet og samvær, samt et dagtilbud for senil demente: Aktivitets og samværstilbud tilbydes i forhold til 104 i Serviceloven. Afløsning/aflastning i forhold til 84 i Serviceloven. Vedligeholdelsestræning i forhold til 86 stk. 2 i Serviceloven Aktivitet og samvær får borgere henvist fra træningsafdelingen, hjemmeplejen, sygeplejen, forebyggende medarbejdere og ældrecentrene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 420
Lejre Kommune Samværsgruppen får borgere henvist fra og i tæt samarbejde med demenskoordinatoren i Lejre Kommune. Uddannelse Aktivitet og samvær er praktiksted for social og sundhedsassistent elever. Social og sundhedshjælper elever kan komme på praktikbesøg. Aktivitet og samvær har ofte medarbejdere der er i jobtræningsforløb. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn. Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: Der er ingen ændringer i årene. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 421
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 10 Bevilling 21 Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Pleje og omsorg Nattevagt 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 10.251 12.023-1.103 10.920 11.673 11.932 12.094 Indtægt 0 0 0 0 0 0 0 Nettovirkning 10.251 12.023-1.103 10.920 11.673 11.932 12.094 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 10.251 Nye boliger Bøgebakken 1.396 Demografi 330 Pris- og lønregulering 46 år 12.023 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 Nye boliger Bøgebakken (start 1/8 i stedet for 1/1, samt ændret fordeling) -1.109-409 -409-409 Demografi 6 59 318 480 Ændringer i alt -1.103-350 -91 71 Kontotekst 1.000 kr. -priser Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93), lønsum Konto år Ændring 05.32.32 12.023-1.103 10.920 Samlet bevilling 12.023-1.103 10.920 Beskrivelse af serviceniveau: Nattevagterne leverer pleje og praktisk bistand samt sygepleje til borgerne i Lejre Kommune i forhold til 83 i Serviceloven og i forhold til Sundhedsloven. Ydelserne leveres i forhold til vedtaget kvalitetsstandard, og er visiteret fra kommunal bestiller/myndighed, plejecentrene og sygeplejen. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 422
Lejre Kommune Nattevagterne leverer akutte ydelser efter henvisning fra sygeplejen, plejecentrene, vagtlæge og hospitaler. Der leveres endvidere akutte ydelser i forbindelse med opkald fra borgere der er visiteret til nødkalds anlæg. forudsætninger: Området er mål og rammestyret, med overførselsadgang. Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, hvorefter der sker en demografi-regulering, der tager udgangspunkt i 50% af udviklingen i antal +65-årige. Opførelse af de nye plejeboliger på området ved Bøgebakken, forventes indflytningsklar omkring 1/8. Til drift af boligerne er i afsat 292.000 kr., og i budgetår 700.700 kr. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personaleafdelingen. Udvikling i år: I budgetår er til de nye boliger ved Bøgebakken afsat 700.700 kr. Demografi øger budget i år med 53.000 kr. i 2012, 312.000 kr. i 2013 og 474.000 kr. i 2014. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 423
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 40.980 40.078 68 40.146 39.888 39.685 39.685 Indtægt -1.988-2.018-573 -2.591-2.591-2.591-2.591 Nettovirkning 38.992 38.060-505 37.555 37.297 37.094 37.094 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 38.992 Personbefordring, kun i 2010-1.200 Demografi, handleplaner 3 Pris- og lønregulering 265 år 38.060 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 117 kørsel flyttes til bevilling 6.40.47-462 -462-463 -463 Afbureaukratisering -10-10 -10-10 Regler for støtte, biler -3-3 -3-3 Sparekatalog, generel besparelse -500-500 -500-500 Sparekatalog, kørsel delt mellem bevillingerne 6.20.21 og 6.20.22-250 -250-250 -250 Sparekatalog, anvendt teknologi -200-200 Genoptræning handleplaner, demografi 140-5 -11-14 -14 Sparekatalog, kørsel delt med bevilling 6.20.21-125 -125-125 -125 Overtagelse af ansvar for træningskørsel fra Teknik & Miljø 1.000 1.000 1.000 1.000 Omflytning af personbefordring -1.016-1.016-1.016-1.016 Omflytning af personbefordring, privat leverandør 1.020 1.020 1.020 1.020 Omflytning af vederlagsfri fysioterapi i eget regi -2.161-2.161-2.161-2.161 Omflytning af vederlagsfri fysioterapi, privat behandling 2.138 2.138 2.138 2.138 Flytning af generelle udgifter til bevilling 6.20.25-250 -250-250 -250 Ændring i forebyggende hjemmebesøg -126-126 -126-126 Gensidighedsaftale -125-375 -375-375 Omflytning af lønmidler fra bevilling 6.20.23-104 -104-104 -104 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 424
Lejre Kommune Omflytning af aktivitetsbaserede udgifter fra bevilling 6.20.23 349 349 349 349 Ændringer i alt -505-760 -963-963 Bevillingsniveau 1.000 kr. -priser år Ændring 21 Hjælpemidler og tilskud mv. 22.385-1.100 21.285 22 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.777 851 13.628 23 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.182-501 681 24 Støtte til frivilligt socialt arbejde 234 0 234 25 Aktivitetscentre 1.482 245 1.727 Samlet bevilling 38.060-505 37.555 Beskrivelse af serviceniveau: Serviceniveau er beskrevet under hvert enkelt bevillingsområde forudsætninger: Bevillinger vedr. forsikringer, el, vand, varme samt udvendig vedligehold er placeret på centrale bevillinger under Økonomiudvalget og Udvalget for Teknik og Miljø. Midler til lokal løn / ny løn, er en del af det samlede lønbudget. Udmøntning sker i samarbejde med personale-afdelingen. Udvikling i år: Er beskrevet under hver enkelt bevillingsområde. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 425
Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 6 Bevilling 20 Bevilling 21 Udvalget for Social-, Sundhed & Ældre Hjælpemidler, træning og forebyggende aktiviteter Hjælpemidler og tilskud mv. 1.000 kr. -pl Vedtaget 2010 (1) 2010-pl år (2) Ændringer (3) 2012 2013 2014 Udgift 23.914 24.140-1.100 23.040 23.040 22.840 22.840 Indtægt -1.727-1.755 0-1.755-1.755-1.755-1.755 Nettovirkning 22.187 22.385-1.100 21.285 21.285 21.085 21.085 (1) Vedtaget budget 2010 i 2010 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen - 2010. (2) år er udtryk for det B der blev vedtaget med B2010. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 25/9-10, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2010 til år Beløb i 1.000 kr. Vedtaget 2010 (i 2010-pl) 22.187 Pris- og lønregulering 198 år 22.385 Årsag til ændringer ift. budgetår 1.000 kr. -priser 2012 2013 2014 117 kørsel flyttes til bevilling 6.40.47-462 -462-463 -463 Afbureaukratisering -10-10 -10-10 Regler for støtte, biler -3-3 -3-3 Sparekatalog, generel besparelse -500-500 -500-500 Sparekatalog, kørsel delt med bevilling 6.20.22-125 -125-125 -125 Sparekatalog, anvendt teknologi -200-200 Ændringer i alt -1.100-1.100-1.300-1.300 Kontotekst Konto år Ændring 1.000 kr. -priser Støtte til køb af bil mv. 114 05.32.35 2.946-13 2.933 Arm- og benproteser, 112 05.32.35 452 0 452 Høreapparater til personer, 112 05.32.35 4.568 0 4.568 Ortopædiske hjælpemidler, 112 05.32.35 1.602 0 1.602 Inkontinens- og stomihjælpemidler, 112 05.32.35 2.783 0 2.783 Andre hjælpemidler, 112 05.32.35 7.058-625 6.433 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder, 05.32.35 589 0 589 112 & 113 Hjælp til boligindretning, 116 05.32.35 1.464 0 1.464 Støtte til individuel befordring, 117 05.32.35 462-462 0 Ændret ydelseskatalog til senere udmøntning 05.32.35-513 0-513 Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 426
Lejre Kommune Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil mv, 114 05.32.35-245 0-245 Øvrige betalinger offentlige myndigheder 05.32.35-111 0-111 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne, 100 05.57.72 2.730 0 2.730 Statsrefusion af merudgifter for voksne 05.57.72-1.399 0-1.399 Samlet bevilling 22.385-1.100 21.285 Beskrivelse af serviceniveau: Hjælpemiddelområdet er omfattet af lov om social service og omfatter standard hjælpemidler og specielle hjælpemidler til ældre- og handicappede med nedsat funktionsevne. Lejre Kommune yder genbrugelige hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Ved at fokusere på funktionsevnen understreges det, at en funktionsnedsættelse i sig selv ikke siger noget om borgernes behov for kompenserende hjælpemidler. Der ydes støtte til personlige hjælpemidler og genbrugshjælpemidler, til køb af bil, indretning af bolig, individuel befordring samt udgifter til plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem. Helhedsvurderingen af borgerens behov handler med andre ord om at afdække, om og i hvilken omfang funktionsnedsættelsen begrænser borgeren i hverdagen. Som beskrevet i Lejre Kommunes kvalitetsstandard er formålet med tildelingen, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet er nødvendig for at pågældende kan udøve et erhverv. Dette for derved, at give borgeren mulighed for en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. I daglig tale er hjælpemidler f.eks. plejesenge, toiletstole, rollatorer, almindelige og specielle kørestole. Disse hjælpemidler kan som regel genbruges i modsætning til de fleste kropsbårne, personlige hjælpemidler. Forbrugsgoder Den almindelige samfundsudvikling betyder at produkter, der før blev fremstillet med handicappede som målgruppe nu i stigende grad produceres med den almindelige befolkning som målgruppe. Disse betragtes derfor som forbrugsgoder. I modsætning til hjælpemidler er der fastlagt en egen betaling på forbrugsgoder. Brugerbetalingen er på 50 % af prisen for et standardprodukt af den pågældende art. Dog ydes der ikke hjælp til produkter, som koster under 500 kr. Der skal dog altid foretages en konkret individuel vurdering, da det for nogle borgere stadig er et hjælpemiddel uden forbrugsgodeeffekt. Det gælder navnlig når det drejer sig om børn, idet der ved vurderingen af behov for hjælpemidler til børn lægges vægt på, at barnet i videst mulig omfang og med størst mulig selvstændighed kan udføre aktiviteter som andre børn på samme alder.. forudsætninger: Der sker årligt en fremskrivning af budget ud fra KL's pris- og lønskøn, Der sker teknisk tilretning vedr. merudgifter og de særligt dyre enkeltsager. Området har ikke overførselsadgang. Udvalget for Social, Sundhed og Ældre 427