Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A) Heidi S. Kristensen (A) Kåre Harder Olesen (V) deltog i mødet Afbud/Fraværende Birgitte Dahl (O) Jan Møller (A) Martin Jonassen (C) Sekretær Rasmus Hjuleraa INDHOLDSFORTEGNELSE Åbent møde 1... Budget 2011-2014. Gennemførelse af besparelse ved omlægning af frokostmåltid samt generel reduktion af daginstitutionernes enhedsnormering. Herunder forslag om enhedstakst på daginstitutionsområdet Lukket møde 1. Budget 2011-2014. Gennemførelse af besparelse ved omlægning af frokostmåltid samt generel reduktion af daginstitutionernes enhedsnormering. Herunder forslag om enhedstakst på daginstitutionsområdet Sagsnr.: 2010-8688 Dok.nr.: 2010-169867 Socialudvalget den 7. september 2010 Punkt 17
Socialudvalget den 10. august 2010 Punkt 8 Resumé I forbindelse med gennemførelse af besparelserne på budget 2011-2014 foreslås det, den aftalte besparelse på 4,4 mio. kr. på ramme 50.50 (dagtilbud) fordeles med en besparelse på netto 2,8 mio. kr. fra omlægning af det nuværende frokostmåltid i daginstitutionerne (aldersgruppen 0-2 år) samt en generel reduktion på daginstitutionernes normering på 1,6 mio. kr. Endvidere forslås det blandt andet, der indføres en enhedstakst på daginstitutionsområdet (aldersgruppen 0-5 år). Redegørelse I forbindelse med Kommunalbestyrelsens prioriteringsseminar den 18.-19. juni er det besluttet gennemføre en besparelse på i alt 4,4 mio. kr. ved omlægning af den nuværende madordning i daginstitutionerne til aldersgruppen 0-2 år samt ved en generel reduktion daginstitutionernes normering. Socialudvalget har efterfølgende drøftet udmøntningen af besparelsen og herunder indførelsen af en enhedstakst i kombinion med, frokostmåltidet fra 2011 i konsekvens af besparelserne ændres til et fuldt forældrefinansieret frokostmåltid. Udvalget har ved den seneste behandling af sagen den 7. september 2010 besluttet anbefale princippet om enhedstakst. Udvalget ønskede dog de økonomiske konsekvenser ved enhedstaksten nærmere undersøgt ift. overgangsproblemikker samt ift. de problemstillinger der opstår i forbindelse med, prisen for en dagplejeplads bliver uforholdsmæssig høj sammenlignet med et lignende tilbud i en daginstitution. Forslaget om en enhedstakst har været præsenteret på dialogmøde med formændene for dagtilbuddenes forældrebestyrelser. Den umiddelbare tilbagemelding var, enhedstaksten som en langsigtet løsning virker fornuftig. Bestyrelsesformændene påpegede dog også, løsningen indeholder en række overgangsproblemer. Udmøntning af besparelsen på de 4,4 mio. kr. Omlægningen af madordningen foreslås gennemført således, den hidtidige ydelse i form af mælk, morgenmad og mellemmåltider (herunder frugt) fastholdes som led i den kommunale serviceydelse, mens frokostmåltidet i henhold til ny lovgivning ersttes af tilbud om et forældrebetalt frokostmåltid baseret på egenproduktion med udgangspunkt i de eksisterende produktionskøkkener. Udgiften til det nuværende frokostmåltid er netto opgjort til 4,4 mio. kr. Ud af dette beløb foreslås det, der anvendes 0,9 mio. kr. til indførelse af en frugtordning til aldersgruppen 3-5 år. Endvidere foreslås 0,7 mio. kr. anvendt til dækning af øgede udgifter til søskendetilskud i forbindelse med indførelse af en enhedstakst. Besparelsen fra omlægningen af madordningen udgør herefter netto 2,8 mio. kr. De resterende beløb op til besparelseskravet på de 4,4 mio. kr. foreslås gennemført ved en generel reduktion på institutionernes enhedsnormering i form af en besparelse på 1,6 mio.
kr. Besparelsen på 1,6 mio. kr. vil for en institutionsafdeling med 24 vuggestue- og 40 børnehavebørn medføre en ugentlig reduktion på 5,17 timer (beregnet ud fra en gennemsnitsløn). Indførelse af en enhedstakst Omlægningen af det nuværende frokostmåltid til en forældrebetalt frokost vil med det nuværende takstsystem betyde, udgiften til en 0-2 års plads i en dagsinstitution i 2011 vil udgøre 3.429 kr. pr. måned inkl. betalingen for frokosten. Indførelsen af en enhedstakst vil blandt andet give følgende fordele: Familier med børn i alderen 0-2 år vil ikke opleve en stigning i den samlede udgift til en daginstitutionsplads, når udgiften til frokostmåltidet medregnes. Enhedstaksten understøtter Ballerup Kommunes daginstitutionsstruktur, hvor daginstitutionen i dag udgør et sammenhængende forløb fra 0-5 år. Mange institutioner arbejder i forvejen med fleksible overgange mellem 0-2 års og 3-5 års grupper og/eller en gruppestruktur, som går på tværs af den nuværende 3 års grænse. Familiernes samlede udgift til daginstitutionsplads fordeles jævnt over den periode, hvor barnet går i daginstitution i modsætning til i dag, hvor udgiften de første år i er betydeligt højere end i de efterfølgende år. En enhedstakst for en daginstitutionsplads (0-5 år) er for 2011 beregnet til udgøre 2.136 kr. pr. måned. Beløbet skal sammenlignes med, forældrebetalingen ekskl. udgiften til et frokostmåltid med den nuværende graduering for de to aldersgrupper ellers vil udgøre henholdsvis 2.946 kr. for en 0-2 års plads og 1.688 kr. for en 3-5 års plads. I nedenstående oversigt sammenlignes de aktuelle takster for 2010 med de beregnede takster for 2011 med og uden enhedstakst. Prisen for frokostmåltidet er opgjort til henholdsvis 483 kr. pr måned (0-2 år) og 460 kr. pr. måned (3-5 år). 2011 uændret (opdelt 0-2 år og 3-5 år) 2011 Enhedstakst 2010 Forældrebetaling Samlet udgift med frokost Forældrebetaling Samlet udgift med frokost 0-2 år 3.116 kr. 2.946 kr. 3.429 kr. 2.136 kr. 2.619 kr. 3-5 år 1.704 kr. 1.688 kr. 2.148 kr. 2.136 kr. 2.596 kr. En enhedstakst vil med andre ord betyde en forøget udgift på 432 kr. pr. måned for et barn i aldersgruppen 3-5 år. Besluttes en kommunal frugtordning for denne aldersgruppe vil den faktiske merudgift udgøre ca. 357 kr. pr. måned. Dertil kommer, søskendetilskuddet, som udgør 50% af forældrebetalingen for den billigste dagtilbudsplads, betyder, merudgiften til familier med flere børn (hvor det ældste barn er i alderen 3-5 år) reduceres til ca. 178 kr. pr. måned. Det kan oplyses, der ydes søskendetilskud til 23% af aldersgruppen 3-5 år samt, 21% af denne aldersgruppe er omftet af friplads (hel eller delvis). Med henblik på reducere merudgiften i overgangsfasen for familier med børn i alderen 3-5 år i forbindelse med indførelse af en enhedstakst foreslås det, forældrebetalingen
for aldersgruppen 3-5 år fastsættes således, merudgiften pr. måned i 2011 sammenlignet med taksten i indeværende år maksimalt må udgøre 200 kr. Dertil skal lægges værdien af en kommunal frugtordning, der er opgjort til 75 kr. pr. måned. Taksten for aldersgruppen 3-5 år i daginstitutioner vil herefter udgøre 1.979 kr. pr. måned i 2011 svarende til en forældrebetalingsandel på 23,2%. For 2012 foreslås det, stigningen for aldersgruppen 3-5 år maksimalt må udgøre 50% af differencen mellem enhedstaksten for 2012 og taksten i 2011. Fra 2013 er enhedstaksten fuldt indfaset. Den foreslåede reduktion i forældrebetalingen indebærer en manglende indtægt i 2011 på 2,3 mio. kr. og i 2012 på 0,8 mio. kr.. Det forudsættes, de manglende indtægter i 2011 0g 2012 som udgangspunkt søges kompenseret via tilsvarende mindreudgifter indenfor Socialudvalgets område. Som følge af den nye lov om det forældrebetalte frokostmåltid skal der fremover uanset indførelse af enhedstakst eller ej foretages en separ beregning af forældrebetalingen for en dagplejeplads. Dette er begrundet i, frokostmåltidet i dagplejen forts er en del af det kommunale servicetilbud, jf. dagtilbudsloven og de overenskomstmæssige aftaler for dagplejerne. Forældrebetalingen i 2011 for en dagplejeplads er beregnet til 3.161 kr. pr. måned. Beregningen er baseret på, dagplejen fremadrettet har en belægning på gennemsnitligt 93% ekskl. de pladser, der anvendes til særlige formål. En gennemsnitlig belægning på 93% forudsætter, der i 2011 sker en reduktion i antallet af ledige pladser i dagplejen. Ved indførelse af enhedstakst vil udgiften til dagpleje blive ca. 542 kr. højere pr. måned end udgiften til en tilsvarende daginstitutionsplads, inkl. det forældretalte frokostmåltid. En så stor takstforskel vil formentlig betyde, dagplejen vil blive fravalgt af mange forældre, som ellers ønsker denne pasningsform. Det foreslås på den baggrund, forældrebetalingen for en dagplejeplads i 2011 reduceres fra de nuværende 25% af bruttoudgiften til 22,5% svarende til en månedlig takst på 2.845 kr. Den manglende indtægt fra forældrebetalingen er opgjort til 368.000 kr. og foreslås finansieret via de midler, som kommunen får tilført som bloktilskud i forbindelse med indførelsen af det forældrebetalte frokostmåltid. Den lidt højere månedlige forældrebetaling for en dagplejeplads sammenlignet med det tilsvarende tilbud i en daginstitution er begrundet i, dagplejen er et dyrere tilbud end daginstitutionen. Omlægning til enhedstakst vil endvidere på grund af reglerne om søskendetilskud betyde en merudgift for Ballerup Kommune på ca. 1,3 mio. kr. årligt. Denne udgift foreslås, jf. tidligere beskrevet, finansieret via besparelsen fra omlægning af madordningen med 0,7 mio. kr. samt via de midler kommunen får tilført som bloktilskud i forbindelse med indførelsen af det forældrebetalte frokostmåltid. Bilag 2010-171080 - Budget 2011-2014. Enhedstakst - overgangsordninger og problemstillinger heri.
Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Daginstitutioner foreslår, der i budgetforslaget for 2011-2014 indarbejdes en nettobesparelse på 4,4 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. fra omlægning af madordningen i daginstitutionerne og 1,6 mio. kr. fra en generel reduktion på daginstitutionernes enhedsnormering, der i budgetforslaget for 2011 2014 afsættes netto 0,9 mio. kr. til indførelse af frugtordning for aldersgruppen 3-5 år, der med virkning af budgetåret 2011 indføres enhedstakst for forældrebetalingen for en daginstitutionsplads i Ballerup Kommune, forældrebetalingen for aldersgruppen 3-5 år sammenlignet med 2010 i 2011 maksimalt må stige med 200 kr. plus værdien af en kommunal frugtordning. I 2012 må stigningen maksimalt udgøre 50% af differencen mellem taksten i 2011 og enhedstaksten for 2012, forældrebetalingen til en dagplejeplads i 2011 månedligt udgør 2.845 kr. svarende til en forældrebetaling på 22,5%. Den manglende indtægt fra forældrebetalingen på 368.000 kr. finansieres af de midler, der tilføres via bloktilskuddet i forbindelse med indførelsen af det forældrebetalte frokostmåltid og, merudgiften til søskendetilskud i forbindelse med indførelsen af enhedstakst finansieres via besparelsen fra omlægning af madordningen (0,7 mio. kr.) samt for de resterende 0,6 mio. kr. af midler tilført via bloktilskuddet. Socialudvalgets beslutning den 21.09.2010 Punkt 1 Undersøges, idet forældrebetalingen for de 3-5 årige ønskes s til maksimalt udgøre 1.925 kr. i 2011. Tilskuddet til de 3-5 årige halveres i 2012.