Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1
Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse af forslaget samt mere detaljerede beskrivelser af enkeltelementer henvises til dok. 2010-120155 Ny tildelingsmodel til skolerne for specialundervisningsressourcerne af 12.10.10 samt behandling på udvalgsmøde i Børn-, Unge- Kulturudvalget den 23.11.10. Med hensyn til formålet med den specialpædagogiske bistand, ansvaret, kompetence, visitation og tilbud henvises til dok. 2011-144611 Specialpædagogisk bistand i Odder Kommune af 25.10.11. Formål den nye tildelingsmodel. Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på de enkelte skoler med henblik på gennem øgede handlemuligheder for den enkelte skole At skabe større rummelighed og øge inklusionen. At øge muligheden for fleksibel udnyttelse af ressourcerne. At bevare den lokale tilknytning for flest mulige elever. At styrke den specialpædagogiske udvikling og nytænkning. At etablere en økonomisk incitamentsstruktur, der fremmer inklusion. At øge muligheden for at tilpasse ressourceforbruget til de økonomiske muligheder. Afgrænsning. Kommunale tilbud. Den nye tildelingsmodel omfatter ikke 10. klassecentret, E-klassen og U-gruppen. 10. klassecentret tildeles fortsat ud fra årlig konkret vurdering eventuelle Særlige støttetimer fra BFC. For elever i specialtilbud, der går i 10. klasse, forbliver den fulde finansiering som en konsekvens af ovenstående til BFC. E-klassen og U-gruppen (begge under Ungdomsskolen) fortsætter med en rammebevilling til henholdsvis 12 (9-15) elever og til 4 elever. Sygeundervisning (dels på hospitaler og dels i hjemmet) samt praktisk bistand indgår ikke i den nye tildelingsmodel. Tildelingsmodellen omfatter kun undervisningen og omfatter ikke SFO. Anbragte børn og børn fra andre kommuner. Børn anbragt af Odder Kommuner i andre kommuner indgår ikke i den nye tildelingsmodel, men finansieres fortsat fuldt ud af BFC. 2
Børn fra andre kommuner (anbragte børn i Odder Kommune eller børn der går i skole i Odder via det frie skolevalg) indgår ikke i den nye tildelingsmodel, men finansieres fortsat fuldt ud af BFC, som efterfølgende foretager opkrævning hos betalingskommunen. Børn fra Odder Kommune, der er anbragt i Odder Kommune, og derfor fortsat har bopæl i Odder Kommune, indgår i den nye tildelingsmodel. Tildelingsmodel. Princip. Specialundervisningsressourcerne lægges i vid udstrækning ud på skolerne, således at disse har ressourcer til at støtte eleverne i distriktsskolen i stedet for at disse udskilles til en specialklasse/specialtilbud. Når en elev trods muligheden for den lokale specialpædagogiske støtte alligevel besluttes henvist til en specialklasse/specialtilbud, betaler skolen via et takstbeløb for en del af dette tilbud. Takstbeløb. Der fastsættes følgende takstbeløb: Skovbakkeskolens specialklasser: 110.000 kr. Hou skoles specialklasser 125.000 kr Parkvejens specialklasser 165.000 kr. Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) 165.000 kr. Støtte i den overvejende del af undervisningen, AKT-indsatsen samt eneundervisning finansieres udelukkende af skolen, da alle ressourcer til disse tilbud udlægges. Udlægning. Følgende ressourcer er allerede udlagt: Almindelig specialundervisning/ressourcecentrene (bevilges direkte til skolerne og ikke via BFC). Den lokale AKT-indsats. Ca. 2/3 af midlerne til Særlige støttetimer. I ny model udlægges yderligere den overvejende del af ressourcerne (svarende til takstbeløbene) til: Skovbakkeskolens specialklasser. Hou skoles specialklasser. Parkvejens specialklasser. Specialskolerne i Århus. Særlige støttetimer (den resterende tredjedel). Den udvidede AKT-indsats. Eneundervisning. Akutpuljen. 3
De resterende ressourcer forbliver på BFC, som foretager restfinansieringen af specialtilbuddene. Som en konsekvens af ovenstående udlægning nedlægges specialundervisningstilbuddet Heldagsskolen endeligt. Specialundervisningstilbuddet Heldagsskolen er gennem de senere år blevet videreført i de to Udvidede AKT-tilbud på Parkvejens skole og Skovbakkeskolen, og dels er ressourcer udlagt til alle skoler til en lokal AKT-indsats. Med denne ressourcefordelingsmodel nedlægges de to Udvidede AKT-tilbud, og ressourcerne til disse og den lokale AKT-indsats udlægges alle til skolerne med en fordeling efter elevtal fra 0.-10.klasse, og forpligtigelsen til undervisning af eleverne overgår dermed til distriktsskolerne. Finansiering af specialklasserne/specialtilbuddene. Specialklasserne/specialtilbuddene finansieres udelukkende gennem aktivitetsfinansiering altså en ressourcetildeling pr. elev. Den samlede pris for en elev er: Skovbakkeskolens specialklasser: kr. 120.729 Hou skoles specialklasser kr. 156.576 Parkvejens specialklasser kr. 205.402 Specialskoler/øvrige tilbud (primært i Århus) Min. ca. 280.000 kr. Prisen betales dels via distriktsskolens takst (afregnes via BFC) og dels ved BFC s restfinansiering. Afregningen beregnes månedsvis med start i den måned, hvor eleven indskrives i specialtilbuddet og afsluttes den måned, hvor eleven udskrives. Midlerne overføres til/fra skolerne to gange årligt. Overgang fra fødeskoler til overbygningsskoler. Tildelingsmodel betyder, at overbygningsskolerne overtager finansieringsforpligtigelserne for elever i 7.-9. klasse, der er segregeret i grundskoleforløbet af fødeskolerne. Det frie skolevalg/distriktsskolen og værtsskolen. Almindeligvis går eleverne på distriktsskolen, men i nogle situationer har forældre benyttet det frie skolevalg og tilmeldt deres barn en anden skole (værtsskolen). Såfremt en værtsskole ønsker at segregere en elev til et specialtilbud, skal distriktsskolelederen tilbydes at have mulighed for at give eleven et normalskoletilbud. Såfremt distriktsskolelederen heller ikke ser det muligt at give et tilbud i normalskolen, kan værtsskolelederen beslutte en segregering. Segregeres eleven i løbet af et skoleår, afholder værtsskolen udgiften til takstbeløbet i det indeværende skoleår. Efterfølgende afholdes udgiften af distriktsskolen. Distriktsskoletilknytningen og dermed forpligtigelsen til at afholde udgiften til takstbeløbet for de segregerede elever - opgøres årligt. Afgørende for hvilken skole, der er distriktsskole, er elevens bopæl 1.september. 4
Ressourcefordeling. Skoleåret 11/12. For skoleåret 11/12 foretages ressourcefordelingen ud fra den konkrete elevfordeling i specialtilbuddene 1. august, således skolerne tildeles ressourcer til at betale de takstbeløb, de ud fra elever i skoledistriktet, der er i specialklasser/specialtilbud, er forpligtet til. Altså en fuld finansiering af skoleåret 11/12 ud fra situationen pr. 1. august. Efterfølgende kan situationen naturligvis ændres afhængig af tilflytning/fraflytning, ny segregering mv. Skoleåret 16/17. I skoleåret 16/17 og frem fordeles det samlede beløb til skolernes takstfinansiering, AKTressourcerne, de Særlige støttetimer mv. udelukkende efter skolernes elevtal eventuelt med inddragelse af skoledistriktets sociale styrke uden hensyntagen til/inddragelse af, hvor mange elever fra skoledistriktet, der er udskilt til specialtilbud etc. Overgangsårene. Fra skoleåret 11/12 og frem til skoleåret 16/17 foretages en glidende overgang fra en ressourcefordeling efter de faktiske forhold i 11/12 til en ren elevtalsfordeling (eventuelt med inddragelse af sociale forhold) i 16/17, således der sker en gradvis indfasning af den nye tildelingsmodel med en udligning af 1/5 af forskellen pr. år. Tvister. Eventuelt opståede tvister i ovenstående model omkring betalingsforpligtigelser, kompetenceforhold mv. afgøres af Kulturdirektøren. Evaluering. Modellen evalueres i begyndelsen af skoleåret 13/14. Evalueringen danner grundlag for fornødne ændringer og justeringer. Manglende elever til specialtilbud. Såfremt et specialtilbud kommer i en situation med så få elever, at det grundet aktivitetsfinansieringen og det lave elevtal bliver vanskeligt at fortsætte som et fagligt kvalificeret tilbud, forelægger lederen af specialtilbuddet og leder BFC situationen for kulturdirektøren, som træffer beslutning om tiltag i denne anledning. 5
Konkrete modeller for ressourcetildeling. Fire forskellige modeller. Omstående vil blive præsenteret 4 forskellige modeller for ressourcetildeling. Modellerne adskiller sig ved, at de henholdsvis inddrager/ikke-inddrager sociale faktorer og inddrager/ikke-inddrager svært handicappede elever med skolegang uden for Odder Kommune i fordelingen. A. Sociale forhold. Det er evident, at forskellige sociale forhold har betydning for, hvordan børn klarer sig i skoleforløbet. Bl.a. Århus Kommune har grundigt analyseret dette og er nået frem til, at ca. 50 % af de samlede specialundervisningsudgifter bør fordeles med inddragelse af sociale forhold, mens ca. 50 % af udgifterne synes uafhængige af dette. Der er derfor indhentet oplysninger fra Danmarks Statistik om de 5 sociale forhold, Danmarks Statistik har udvalgt som betydende. De 5 forhold er: Familietype (Ægtepar, samboende, enlige). Etnisk herkomst. Forældrenes uddannelse. Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet. Indkomstniveau. Oplysninger er indhentet for de børn/familier, der konkret er indskrevet på kommunens 7 skoler. Ud fra oplysningerne er skolens Sociale styrke udregnet, således at et højt tal er udtryk for en høj social styrke, mens et lavt tal er udtryk for en lav social styrke. De 5 udvalgte forhold giver følgende resultat: Saxild 4,73 Vestermarkskolen 4,72 Hundslund 4,71 Hou 4,68 Gylling 4,51 Parkvejens skole 4,51 Skovbakkeskolen 4,48 (Ungdomsskolen (10.klassescentret, E- Klassen og U-gruppen 4,20) Da 10.klassecentret og E-klassen og U-gruppen ikke indgår i modellerne, indgår disse områder ikke i fordelingen. Til ovenstående social styrke-beregning skal bemærkes, at dette ikke svarer til BFC s erfaringer på det sociale område. Her er forholdet det, at vi ved sidste opgørelse ultimo 2010 havde 30 % flere sager inden for Børn- og Ungeområdet i Parkvejens skoledistrikt incl. fødeskolerne Gylling, Hou, Randlev og Saxild skole i forhold til Skovbakkeskolens distrikt incl. fødeskolerne Hundslund, Ørting og Vestermarkskolen på trods af, der bor lidt flere børn i sidstnævnte distrikt. 6
B. Svært handicappede børn. Enkelte børn fødes med svær retardering, multihandicaps o.lign., hvor skolen ikke vil have mulighed for integrering. De sværest ramte af disse børn går i skole i en specialskole eller et lignende meget specialiseret tilbud uden for Odder Kommune - oftest i Århus Kommune. Det er tilfældigt, i hvilket skoledistrikt disse børn bor, og det kan være en mulighed at holde disse børn ude af den nye tildelingsmodel og lade finansieringen ske alene fra BFC. Generelt om elever i specialtilbud på 10.klassetrin i nedenstående modeller. Da 10. klassetrin ikke indgår i modellerne, finansieres takstbeløbet til elever i specialtilbud på 10. klassetrin hvert år først af den samlede pulje, inden de resterende ressourcer til takstbeløb fordeles. Dette gælder for alle nedenstående modeller. De 4 konkrete modeller. I alt til området (Særlige støttetimer, AKT, specialklasser, specialskoler mv) skal i skoleåret 11/12 ud fra de faktisk visiterede elever til de forskellige specialtilbud anvendes 29.686.400 kr. Tildelingsmodellen omfatter kun undervisningsområdet, mens SFO-tilbud til børn i specialklasser/- skoler ikke indgår. Disse finansieres fortsat fuldt ud af BFC. I nedenstående modeller vises, hvilke ressourcer der ud fra de inddragne parametre skal fordeles til skolerne, og hvilke der bliver i BFC til at finansiere restudgifterne. Endvidere fremgår, hvilke ressourcer, der skal anvendes på den enkelte skole til AKT, Særlige støttetimer, takstbeløb til elever i specialklasser mv. ud fra den faktiske situation i skoleåret 11/12, og hvordan fordelingen vil være, når ressourcerne fordeles efter de inddragne parametre i de forskellige modeller. De detaljerede udregninger for de økonomiske konsekvenser for de forskellige modeller findes vedhæftede dokumenter. 7
Model 1. I denne model inddrages såvel punkt A. Sociale forhold som punkt B. Svært handicappede børn. I denne model skal der til skolerne fordeles 22.884.100 kr., mens der forbliver 7.464.600 kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser og specialskoler. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf. tildeling Samlet budget - model 1 Difference Gylling Skole 96 9 2.175.500 1.081.400-1.094.100 Hou Skole 150 6 1.401.600 1.571.900 170.300 Hundslund Skole 100 6 1.466.400 1.034.900-431.500 Parkvejens Skole 551 33 6.573.800 6.210.200-363.600 Saxild Skole 142 7 1.336.800 1.454.600 117.800 Skovbakkeskolen 620 26 5.371.700 7.098.400 1.726.700 Vestermarkskolen 404 19 4.214.600 4.148.500-66.100 10. klassescenter 76 343.400 284.100-59.300 I alt 2.139 106 22.883.800 22.884.000 200 8
Model 2. I denne model inddrages punkt A. Sociale forhold mens punkt B. Svært handicappede børn ikke er med. Udgifterne til disse børn finansieres fuldt ud af BFC. I denne model skal der til skolerne fordeles 19.584.100 kr., mens der forbliver 10.764.600 kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser samt den fulde udgift til for elever i specialskoler i andre kommuner typisk Århus. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 2 Difference Gylling Skole 96 9 1.680.500 923.000-757.500 Hou Skole 150 6 1.071.600 1.344.000 272.400 Hundslund Skole 100 6 1.301.400 885.100-416.300 Parkvejens Skole 551 33 6.243.800 5.299.600-944.200 Saxild Skole 142 7 1.336.800 1.244.600-92.200 Skovbakkeskolen 620 26 4.381.700 6.055.200 1.673.500 Vestermarkskolen 404 19 3.224.600 3.548.600 324.000 10. klassescenter 76 343.400 284.100-59.300 I alt 2.139 106 19.583.800 19584.200 400 9
Model 3. I denne model er det alene elevtallet, der inddrages i tildelingen, således punkt A. Sociale forhold ikke medtages. Punkt B. Svært handicappede børn inddrages i fordelingen i denne model. I denne model skal der til skolerne fordeles 22.884.100 kr., mens der forbliver 7.464.800 kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser og specialskoler. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 3 Difference Gylling Skole 96 9 2.175.500 1.051.700-1.123.800 Hou Skole 150 6 1.401.500 1.643.200 241.600 Hundslund Skole 100 6 1.466.400 1.095.500-370.900 Parkvejens Skole 551 33 6.573.800 6.036.200-537.600 Saxild Skole 142 7 1.336.800 1.555.600 218.800 Skovbakkeskolen 620 26 5.371.700 6.792.100 1.420.400 Vestermarkskolen 404 19 4.214.600 4.425.800 211.200 10. klassescenter 76 343.400 284.100-59.300 I alt 2.139 106 22.883.800 22.884.200 400 10
Model 4. I denne model er det alene elevtallet, der inddrages i tildelingen, således punkt A. Sociale forhold ikke medtages, ligesom punkt B. Svært handicappede børn heller ikke er med. Udgifterne til disse børn finansieres fuldt ud af BFC. I denne model skal der til skolerne fordeles 19.584.100 kr., mens der forbliver 10.764.600 kr. i BFC til finansiering af restudgifterne til elever i specialklasser samt den fulde udgift til for elever i specialskoler i andre kommuner typisk Århus. Skoler Antal elever Antal elever i specialklasser Samlet forbrug jf tildeling Samlet budget - model 4 Difference Gylling Skole 96 9 1.680.500 898.100-782.400 Hou Skole 150 6 1.071.600 1.403.300 331.700 Hundslund Skole 100 6 1.301.400 935.500-365.900 Parkvejens Skole 551 33 6.243.800 5.154.800-1.089.000 Saxild Skole 142 7 1.336.800 1.328.400-8.400 Skovbakkeskolen 620 26 4.381.700 5.800.300 1.418.600 Vestermarkskolen 404 19 3.224.600 3.779.600 555.000 10. klassescenter 76 343.400 284.100-59.300 I alt 2.139 106 19.583.800 19.584.100 300 11