notat Sundheds- og Omsorgsudvalget Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 258265 Brevid. 1954889 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: Sundheds- og Omsorgsudvalget budget 13. august 2014 Notatet viser Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget og oplister de områder og opgaver, der varetages under udvalget. Det samlede driftsbudget for udvalget i 2015 udgør 983,5 mio. kr. Dertil kommer 1,0 mio. kr. i anlægsudgifter i 2015. 2015-2018 fordelt på politikområder Sundheds & Omsorgsudvalget 2014 Nettoudgifter i 1.000 kr. i 2015-priser -=udgifter/+=indtægter forslag 2015 forslag 2016 forslag 2017 forslag 2018 Pleje og træning* -647.528-643.165-653.774-661.862-672.046 Sundhed og forebyggelse -50.152-49.920-49.404-49.404-49.404 Aktivitetsbestemt medfinansiering -280.058-301.274-301.274-301.274-301.274 Frivillighedsmidler m.v. -4.955-5.317-5.315-5.315-5.315 Andre udgifter 16.104 16.155 16.185 16.185 16.185 Nettodriftsudgifter i alt -966.590-983.520-993.582-1.001.669-1.011.854 Heraf: Serviceudgifter** -797.767-699.987-710.078-718.165-728.350 Ikke-serviceudgifter** -168.823-283.533-283.504-283.504-283.504 Nettodriftsudgifter i alt -966.590-983.520-993.582-1.001.669-1.011.854 Produktivitetsstigning 5.074 5.074 5.074 5.074 Lov- og cirkulæreprogram -478-478 -478 0 Konjunkturvurdering 2.771 2.771 2.771 2.771 Anlæg i strategisk anlægsplan -1.000-5.000-25.000-40.000 Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0 0 0 Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -1.000-5.000-25.000-40.000 *) Faldet fra budget 2014 til 2015 er af teknisk karakter og skyldes, at en lønfremskrivning er placeret under Økonomiudvalget til senere udmøntning, når den nye overenskomst kendes. **) Faldet i serviceudgifter og stigningen i ikke-serviceudgifter fra budget 2014 til 2015 skyldes tekniske ændringer samt at budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er opskrevet med 21,2 mio. kr. i 2015. Produktivitetsstigning på 5,074 mio. kr. indgår ikke i den anførte nettodriftsudgift. Fokuspunkter og udfordringer på Sundheds- og Omsorgsudvalget: På hjemmeplejens område ses flere komplekse borgerforløb, eksempelvis i forbindelse med hospitalernes accelererede patientforløb. På plejecentre og i hjemmeplejen kompetenceudvikles personalet til at kunne give en styrket sundhedsfaglig indsats for de ældre medicinske borgere. Samtlige medarbejdere på ældreområdet påbegynder i 2014 løbende observationer af den enkelte borgers sundhedstilstand med
Side2/6 henblik på hurtigt at kunne yde en sundhedsfaglig indsats, der kan forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Der oprettes i den forbindelse et tværfagligt akutteam, som hurtigt kan udrede og støtte personalet i at levere den rette indsats. I lighed med sidste års befolkningsprognose forventes andelen af ældre borgere at være stigende frem til 2018 i Roskilde Kommune. På den baggrund er det vurderingen, at der vil være behov for et nyt plejecenter med 100 pladser inklusiv rammer for rehabilitering. Udviklingen i ældrebefolkningen samt flere kommunale sundhedsopgaver udfordrer på kapaciteten på sundhedsområdet i forhold til træningsfaciliteter, daghjem og sundhedscenter. Der vil henover de kommende år blive yderligere fokus på indsatser rettet mod at skabe bedre sundhed, rehabilitering og forebyggelsestilbud til de ældre borgere. Ydelser og tilbud kobles tæt til hjemmeplejens indsats. Ældreområdet arbejder med at afprøve og implementere velfærdsteknologier på området, særligt med fokus på øget livskvalitet og selvhjulpenhed for borgerne, effektivitet og arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Med den stigende ældrebefolkning stiger antallet af borgere med demens. Roskilde Kommune opprioriterer indsatsen for både svært demente på plejecentrene med flere tilbud og omsorg samt indsatsen for hjemmeboende borgere og deres pårørende. På den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes i 2014 et væsentligt merforbrug i forhold til vedtaget budget. Merforbruget er en fortsættelse af den økonomiske udvikling i 2013, og det betyder, at området er underbudgetteret i forhold til den øgede aktivitet, der fortsat er i regionen. Den øgede aktivitet i sygehusvæsenet ses såvel i Region Sjælland som på landsplan. I 2014 ses nu også en kraftig stigning i aktiviteter indenfor ambulant behandling. Det er begrænset, hvad kommunen kan gøre for at bremse udgiftsstigningen, men hvor det er muligt sættes ind med forstærket indsats. Serviceudgifter: Pleje og træning Kommunen leverer personlig pleje, praktisk bistand og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Der tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Videre ydes forebyggende hjemmebesøg, træning samt støtte i form af hjælpemidler. Hjemmeplejeområderne dækker praktisk hjælp og personlig pleje jfr. servicelovens 83, 84 og 192 og hjemmesygepleje. Hjemmeplejeområderne indeholder driftsudgifter til 9 kommunale plejecentre, hvor der er rehabiliteringspladser på 2 af centrene samt borgere visiteret til Margrethehjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til 6 områder i den udkørende hjemmepleje og betaling til private leverandører af frit valg ydelser. Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem i Distrikt Roskilde varetages
Side3/6 opgaven efter udbud af en privat leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/Lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 daghjems- og lokalcentertilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Træning ydes som enten genoptræning (sundhedslovens 140) og vedligeholdende træning (servicelovens 86). Træning foregår dels som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller i borgerens eget hjem, dels som døgnbehandling på Trekroner plejecenter. Forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 75 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje. Vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) er et kommunalt skal-tilbud til kroniske patienter, der henvises til ydelsen af egen praktiserende læge. Behandlingen kan efter patientens eget valg foregå enten hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Hjælpemidler (servicelovens 112-116). Kommunen yder støtte til borgere med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at borgeren kan udøve et erhverv. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens 127-137. Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Betaling for liggedage. Omfatter betaling til sygehusene for borgere på det somatiske område, der er meldt færdigbehandlede. beskrivelse: tet til pleje vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed ansvarliggøres i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Der gennemføres en årlig refordeling af budgettet mellem de forskellige områder og centre under hensyn til en række fordelingsnøgler.
Side4/6 De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. På plejecentrene er normeringen til den praktiske bistand og pleje fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling til en somatisk plads og 0,827 fuldtidsstilling til en skærmet plads. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre. I 2013 blev budgettet anvendt til levering af gennemsnitligt 7.011 visiterede timer om ugen jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende samt betaling for 548 pladser på pleje- og rehabiliteringscentre. Træning og vederlagsfri fysioterapi udføres inden for et rammebudget, hvoraf lønudgifter udgør knap 50 pct. Rammebudgettet skal som udgangspunkt dække al genoptræning. Konkret forventes budgettet i 2015 at dække genoptræning af 2.800 borgere, vedligeholdelsestræning af 400 borgere og vederlagsfri fysioterapi til 1.000 borgere. For hjælpemidlernes vedkommende afsættes et særskilt rammebudget, der består af dels udgifter til administration og håndtering af hjælpemidler, dels bevilling af hjælpemidler. tet til bevilling af hjælpemidler forventes at dække bevilling af bl.a. 700 boligændringer og støtte i 60 bilsager. Sundhed og Forebyggelse Under Sundhed og Forebyggelse varetages den kommunale sundhedsindsats over for kommunens indbyggere. Området indeholder: Den kommunale tandpleje (sundhedslovens 127-137). Kommunen skal give børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen et gratis tilbud om tandpleje og tandregulering. I Roskilde Kommune er det gratis at benytte kommunens egne klinikker, samt to private klinikker i hhv. den nordlige og sydlige del af kommunen. Benyttes andre tandlæger skal borgerne selv betale 35% af behandlingsprisen. (Overgangsordning uden egenbetaling til almindelig tandbehandling for børn født før 2007). Herudover skal kommunen tilbyde behandling til personer, der grundet deres handicap ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud til børn og voksne. Sundhedsplejen (sundhedslovens 120-126). Sundhedsplejen tilbyder forebyggende helbredsundersøgelse af børn i skolealderen, sundhedsvejledning, bistand samt funktionsundersøgelse af småbørn inklusive besøg og samtaler før fødsel og skolebørn indtil undervisningspligtens ophør. Sundhedscenter (sundhedslovens 119). Sundhedscenteret varetager forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til kommunens borgere. Sundhedscenterets tilbud skal både forebygge, at raske borgere bliver syge (borgerrettet forebyggelse) og hjælpe syge borgere til at håndtere deres sygdom (patientrettet forebyggelse). Forebyggende hjemmebesøg. Kommunen skal i henhold til lov om forebyggende hjemmebesøg tilbyde alle ældre på 75 år og derover et forebyggende hjemmebesøg, dog undtages borgere, der både modtager praktisk bistand og personlig pleje.
Side5/6 beskrivelse: tet er fastsat som rammebudgetter til de enkelte områder. tet anvendes til indsatser, der iværksættes på baggrund af dels lovkrav, lokale mål og fokuspunkter dels aktuelle aktivitetstal, hvilket sikrer en fortsat sammenhæng mellem behov og budget. Frivilligmidler m.v. Kommunen skal i henhold til servicelovens 18 samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Desuden kan kommunen jf. servicelovens 79 iværksætte eller give generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Begge paragraffer benyttes til at støtte frivillige sociale aktiviteter i kommunen. beskrivelse: tet til frivilligområdet er den årlige ramme for Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling af tilskud til frivillige sociale aktiviteter. Udvalget har vedtaget kriterier for tildeling af tilskud. Kriterierne tilsigter at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde. Tildelingen skal desuden understøtte målsætninger og politiske mål i byrådets frivilligpolitik. Andre udgifter Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til taksten for færdigbehandlede patienter. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice. Ikke-serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering Kommunen har ifølge lov om regionernes finansiering, 13-14, pligt til at medfinansiere de regionale sundhedsydelser, som består af behandling på sygehus (indlæggelse og ambulant) samt behandling hos speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer m.fl. Medfinansieringen sker på baggrund af borgernes faktiske forbrug af ydelser. Målet for den kommunale indsats er at forebygge indlæggelser, men det er af flere grunde vanskeligt at opnå, bl.a. fordi sygehusene alt andet lige er motiveret til at anvende de dermed frigjorte pladser til andre patienter. ( De tomme senges lov ). beskrivelse: Det anførte budgetniveau er budget 2014 pris- og lønfremskrevet til 2015. Men budgettet for 2015 fastsættes først endeligt i august med udgangspunkt dels i aktivitetsniveauet i 2013, dels KL s udgiftsskøn for 2015. KL s beregning foretages med afsæt i det - mellem regering og regioner i juni aftalte aktivitets- og udgiftsniveau på landsplan.
Side6/6 Andre udgifter Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede ældre- og plejeboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og driftsindtægter i forbindelse med manglende udlejning, ejendommens almindelige drift og lignende. Lån og låneudgifter henhører under Økonomiudvalget, hvilket betyder, at der på dette område under Sundheds- og Omsorgsudvalget er et nettobudget svarende til huslejeindtægterne. Der er i alt 353 støttede ældre- og plejeboliger i Roskilde Kommune.