Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2014 2015 (pl 2015) OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1 Vurdering af udvalgte områder Som led i budgetopfølgningen pr 31/8 er der foretaget revurdering af skøn over udgifter til særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 20.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -20.000.000 Primær Sundhed Medicin 25.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 8.000.000 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -8.000.000 I alt 25.000.000 Psykiatrien - tjenestmandspensioner Udgiften til hensættelser til tjenestemandspension falder, mens lønudgiften stiger. Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatri. Psykiatri Psykiatri 625.585 635.594 Psykiatri Psykiatri -625.585-635.594 Korrektion Uddannelsesforløb læge fra Nykøbing F. Sygehus Til Budgetopfølgningen pr 31/3 blev der overført beløb fra Nykøbing F. Sygehus til Roskilde og Køge Sygehus vedr. uddannelsesforløb af læge på Pædriatisk afd. på Roskilde og Køge Sygehus. Beløbet tilbageføres til Nykøbing F. Sygehus da udgiften for lægen afholdes af Nykøbing F. Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 250.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse -250.000 Overførsel af budget vedr. blok stillinger gynækologi Der er indgået en aftale mellem Nykøbing F. Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus angående overførsel af 2 blok stillinger. Gynækologi Næstved, Slagelse og Ringsted afgiver økonomi svarende til 60% af lønudgiften. I 2014 er der en delårseffekt, mens der i 2015 er en helårseffekt. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -210.000-853.440 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 210.000 853.440 Triestemodellen - integreret psykiatri I Budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til integreret behandlingsindsats i Psykiatrien. Midlerne udmøntes nu til Psykiatrien. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats -2.000.000-2.000.000 Psykiatri Psykiatri 2.000.000 2.000.000 Overførsel interne projekter/fonde Overførsel af interne projekter for sygehusene fra 2013 til 2014 ifølge ny procedure. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.910.884 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.168.570 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 969.840 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 9.515.402 Psykiatri Psykiatri 1.973.698 I alt 17.538.395 Engangsudgift tarmkræftscreening database Behov for opdatering af database, engangsudgift i 2014 på 0,8 mio. kr. Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 800.000 I alt 800.000 Korrektion Harmonisering af laboratorieområdet Til budgetopfølgningen pr. 31/5 blev der tilført permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr.harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Beløbet for de somatiske sygehuse korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -138.117-140.327 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 55.246 56.130 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 27.624 28.066 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 55.247 56.131 Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Næstved, Slagelse og Ringsted til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -30.243-70.232 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 30.243 70.232
Medicinserviceaftale Psykiatri Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Psykiatri til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri -1.911-83.716 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 1.911 83.716 Broen til bedre sundhed Der er afsat permanent i puljen Fremme af budgetinitiativer 2 mio. kr. vedr. Broen til bedre sundhed i Budgetaftalen 2014. Til Budgetopfølgningen pr. 31/8-13 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. permanent. Til budgetopfølgningen pr 31/3-14 blev der udmøntet de resterende 0,5 mio. kr. i 2014. Der udmøntes nu 0,5 mio. kr. fra året 2015 og frem. I Budgetaftalen for 2015 er der dog afsat en engangsbevilling på 1 mio. kr. i 2015 til Broen til bedre sundhed. Disse udmøntes ved næstkommende budgetopfølgning. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 500.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -500.000 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med varetagelsen af lægelig videreuddannelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, opslås en stilling som skal varetage de uddannelsesadministrative opgaver. Der overføres permanent 250.000 kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 250.000 250.000 Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse -250.000-250.000 Udmøntning af Kommunesamarbejde puljen Der udmøntes midler angående projekter der vedrører tværsektorielt arbejde, bl.a. samarbejde med frivillige foreninger, patientrettet forebyggelse m.v. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.037.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.109.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 617.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.634.000 Primær Sundhed Primær Sundhed 80.000 Psykiatri Psykiatri 500.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Innovation Hovedkonto 1 2.250.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -7.227.000 Overførsel af laboratorium Vordingborg Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er enige om overflytning af laboratorium i Vordingborg fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 680.416 1.987.296 Psykiatri Psykiatri -680.416-1.987.296 Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. handsker, sårpleje og afdækninger på somatiske sygehuse og sundhedsfaglige vikarydelser i psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -584.459-1.039.668 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.676.094-2.793.698 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -533.005-905.128 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -1.269.197-2.329.839 Psykiatri Psykiatri -151.640-154.067 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 4.197.073 7.222.400 I alt -17.322 0 Drift af PMV DITS-Sundhed besluttede at igangsætte en udvidelse af PMV (Pakkeforløbs-, Monitorering og Varslingsfunktionalitet), de årlige driftsomkostninger på 60.000kr. finansieres af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -10.588-10.757 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -21.176-21.515 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -7.060-7.173 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -21.176-21.515 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Produktion Hovedkonto 1 60.000 60.960 Midler vedr. ph.d Der udmøntes forskningsmidler vedrørende ph.d. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 568.917 727.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 648.000 727.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 185.500 384.250 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.110.167 1.545.000 Psykiatri Psykiatri 285.000 159.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1 159.000 159.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-2.956.584-3.701.250 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes forskningsmidler vedrørende forskningslektorer. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 118.750 0
Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 158.333 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.345.833 1.147.917 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-1.622.916-1.147.917 Midler vedr. professorater Der udmøntes forskningsmidler vedrørende professorater. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 900.000 900.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.543.750 3.825.000 Psykiatri Psykiatri 675.000 900.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-5.118.750-5.625.000 Uddeling af Annuummidler Der udmøntes annummidler i 2014 til 4 af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 20.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 20.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 80.000 Psykiatri Psykiatri 40.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-160.000 Forskningsmidler MVU Der udmøntes forskningsmidler for 1. forfatterskab indenfor MVU-området Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 20.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-20.000 Stipendier til ph.d eller forskningsprojekt Der udmøntes midler til forberedelse af ph.d eller afslutning af forskningsprojekt. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 250.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 238.256 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 444.136 Psykiatri Psykiatri 90.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-1.022.392 Forskningsstøtteenheder Der udmøntes midler til forskningsstøtteenheder på sygehusene Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 91.425 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 123.019 Psykiatri Psykiatri 65.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-279.444 Ekstraordinære forskningsprojekter Der udmøntes midler til ekstraordinær forskningsstøtte af 2 projekter Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 750.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 750.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-1.500.000 Befolkningsundersøgelse (Lolland-Falster) Der udmøntes en engangsbevilling på 2,5 mio.kr. til Nykøbing F. Sygehus vedr. befolkningsundersøgelsen. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 2.500.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1-2.500.000 Sundhedsinnovation Sjælland (SIS) I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat 2,4 mio. kr. til Sundhedsinnovation Sjælland (SIS). Disse midler udmøntes hermed i 2014. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Innovation Hovedkonto 1 2.400.000 4.300.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.400.000-4.300.000 Overførsel af forskningsbevilling Det er aftalt mellem Nykøbing F. Sygehus og Roskilde og Køge Sygehus, at forskningbevillingen vedr. projektet "The Calreticulin Mutation in Philadelphia-Negative Myeloprofi ferative cancer varetages af forsker på Roskilde og Køge Sygehus. Midlerne på 50.000 kr. overføres til Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -50.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 50.000 Nedbringelse af tvang i Psykiatrien Som led i aftalen om finansloven 2014, blev der afsat mål om at nedbringe tvang i psykiatrien. De afsatte DUT-midler i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31/5-2014 udmøntes nu til Psykiatrien.
Psykiatri Psykiatri 7.443.322 7.568.918 Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats -7.443.322-7.568.918 Sikker Psykiatri Der udmøntes 0,8 mio. kr. i 2014 til Psykiatrien vedr. tiltag til "Sikker Psykiatri" som er afsat i Værdi for borgeren puljen. Psykiatri Psykiatri 800.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -800.000 Ekstra indsats vedr. høreapparater Der tilføres penge til ekstra indsats vedr. høreapparater. Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 3.600.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.150.000 I alt 5.750.000 0 Hæmodialyse - Holbæk Sygehus Der udmøntes midler til engangsudgifter i 2014 i forbindelse med udvidelse af SelfCare hæmodialyse på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.900.000 2.000.000 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -2.000.000 I alt 3.900.000 0 Meraktivitetsmidler Udmøntning af det primære takstloft i 2014. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 23.496.519 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 92.273.068 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 26.881.204 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 54.825.209 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -197.476.000 Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -2.099.823 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.099.823 Korrektion Hjemtag Neurologi Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -5.870.131 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 5.870.131 Korrektion Hjemtag Akut Leukæmi - specialeplan Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -11.973.670 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 11.973.670 Korrektion Hjemtag HIV 14101000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -18.629.713 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 18.629.713 Korrektion Hjemtag Sklerose Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -5.549.257 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -5.132.247 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 10.681.504 Hjemtag Strålebehandling Der hjemtages sammenlagt 2.500 strålebehandlinger fra Rigshospitalet, Herlev og OUH til behandling af lungekræft, brystkræft og prostatakræft. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 4.759.000 10.658.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -10.658.000 I alt 4.759.000 0 Korrektion Ortopædkirurgi Slagelse Budget for 2014 korrigeres efter en ny beregning. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -2.000.000 Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Garantiklinik
Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.910.310 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.910.310 Korrektion Hjemtag Ortopædkirurgi Slagelse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -5.203.800 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 5.203.800 Korrektion Hjemtag Allergologi Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -3.910.785 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 3.910.785 Korrektion Hjemtag Grå stær Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -969.116 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 969.116 Patologi, Benchmark Ultra Der er enighed om korrektion af budget vedr. patologi. Næstved, Slagelse og Ringsted overfører 0,2 mio. kr. til Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -200.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 200.000 MR-Garantiklinikken Der udmøntes midler til MR-scanninger for at kunne imødegå ventetid på maksimalt 4 uger. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.136.000 1.704.096 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -1.136.000-1.704.096 Korrektion tjenestemandspensioner Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -558.982-558.982 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 558.982 558.982 Korrektion TMK afdeling - Køge Sygehus Beløbet der blev overflyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til Roskilde og Køge sygehus pr. 31/3-2014 korrigeres. Der tilføres yderligere 2 mio. kr. til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.000.000-2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.000.000 2.000.000 Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der oprettes nye budgetområder i Region Sjælland vedr. Sundhedsplatformen, så bevillingsstrukturen i PMO og afgrænsning af udgifter til RS egenleverancer kan udskilles og for fællesdelens vedkommende afspejler PMO ens budgetopbygning. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -19.500.000-19.800.000 Sundhedsplatform PMO 19.500.000 19.800.000 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.276.853-1.924.032 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 28.693 43.728 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 71.733 109.320 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 43.040 65.592 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 71.733 109.320 Psykiatri Psykiatri 43.040 65.592 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 28.693 43.728 I alt -989.921-1.486.752 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -442.003-1.060.808 I alt -442.003-1.060.808 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 4) Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 106.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 111.512 0
Psykiatri Psykiatri 92.718 0 I alt 310.230 0 Aktiviteter under international rekruttering (se hkt. 4) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 50.000 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 150.000 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 200.000 0 I alt 400.000 0 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 Koncern IT EPJ-pulje -1.100.000-2.200.000 I alt -1.100.000-2.200.000 Finansiering af øgede licensudgifter til Laboratoriesystem i 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 294.767 0 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -44.215 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -88.430 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -29.477 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -88.430 0 Psykiatri Psykiatri -44.215 0 Finansiering af øgede licensudgifter til Patologi fra 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 72.000 72.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -12.960-12.960 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -25.200-25.200 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -8.640-8.640 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -25.200-25.200 Ekstraordinære initiativer Der tilføres midler til yderligere engangstiltag i 2014. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 5.300.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 12.600.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 800.000 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 3.100.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOPFI Forskning Hovedkonto 1 6.000.000 I alt 27.800.000 Puljebeløb som ikke udnyttes Grundet forsinkelse af AK-klinikker er der puljebeløb i 2014 som ikke udnyttes. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -7.583.040 I alt -7.583.040 Afledt drift af IT - NASA Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -6.417.000-6.061.673 I alt -6.417.000-6.061.673 Sundhedsplatformen - PMO kompensation Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -300.000-1.300.000 I alt -300.000-1.300.000 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. 7.952.085 11.277.328 I alt 7.952.085 11.277.328 Korrektion som følge af ny PL Kvalitetsfondsprojekter GAPS -430.000-5.154.000 Kvalitetsfondsprojekter GAPS 430.000 5.154.000 Kvalitetsfondsprojekter NFA 258.000 3.092.400 Kvalitetsfondsprojekter NFA -258.000-3.092.400 Hovedkonto 1 i alt 77.360.424-831.904 Udgiftsbaseret HKT1 uden anlæg 77.427.027-755.292 Hovedkonto 2 Skelbakken, oprettelse af 6 pladser Efter en øget efterspørgsel på aflastningsplader etableres der 6 ekstra pladser. Da Skelbakken ikke selv har de fornødne lokaler er der fundet egnede lokaler på Synscenter Refsnæs. Pladserne forventes ibrugtaget den 1. januar 2015.
Skelbakken Skelbakken 2.418.171 2.418.171 Indtægter Takstindtægter -2.418.171-2.418.171 Justeringer af særforanstaltninger, Kofoedsminde Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ -375.769-808.775 Kofoedsminde Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 125.724 57.825 Kofoedsminde Særforanstaltning Lindebo, Fuat -559.986-619.110 Indtægter Takstindtægter 810.031 1.370.060 Justering imellem indtægterne på socialområdet Der foretages justeringer mellem de almindelige takstindtægter og den objektive finansiering således indtægtsfordelingen bliver korrekt. Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 0 529.553 Indtægter Objektiv finansiering specialskoler 0 526.204 Indtægter Takstindtægter 0-1.055.757 Tilretning af Tingstedet på Kofoedsminde Da området ikke længere anvendes bliver det 0-stillet. Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 54.874 124.616 Indtægter Takstindtægter -54.874-124.616 Ophør af særforanstaltning på Kofoedsminde RMK er opsagt pr. 31. august 2014 og derfor justeres budgettet så det svarer til 8 måneder. Fra budget 2015 og frem er særforanstaltningen fjernet. Kofoedsminde Særforanstaltning RK -1.220.911 Indtægter Takstindtægter 1.220.911 Ophør af særforanstaltninger på Platangården Der er to særforanstaltninger som ophører på Platangården som der nu tilrettes. På LLM fjernes 735.294 kr. i 2014 mens der fjernes 158.223 kr. på MHJ. I 2015 og frem bliver de to særforanstaltninger også fjernet. Platangården Platangården - indtægtsdækket virksomhed -893.517-1.712.766 Indtægter Takstindtægter 893.517 1.712.766 Bakkegården, nedlæggelse og justering af særforanstaltninger Der er tildelt budget til to særforanstaltninger som er placeret på den åbne afdeling. Da den ene er nedlagt og den anden er til genforhandling fortsætter denne som indtægtsdækket virksomhed. I alt bliver der nedjusteret med 9,7 mio. kr. på den åbne afdeling således budgettet fremover afspejler de eksisterende 5 åbne pladser. Bakkegården Bakkegården åbne pladser -9.653.320-9.613.268 Indtægter Takstindtægter 9.653.320 9.613.268 Synscenter Refsnæs, afregning af moms Ved en fejl blev der i 2013 ikke afregnet moms (17,5%) af tilskud fra Velux Fonden. Derfor skal denne afregning foretages i 2014. For at holde Synscenter Refsnæs skadesfri tildeles derfor en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. som den manglende afregning beløber sig til. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 558.239 0 Indtægter Takstindtægter -558.239 0 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 309.955 439.565 Indtægter Takstindtægter -309.955-439.565 Hovedkonto 2 i alt 0 0 Hovedkonto 3 Teknisk korrektion / budgetomplacering Regional Udvikling Regionale udviklingsmidler -7.000.000 Regional Udvikling Tilskud til kulturprojekter 3.000.000 Regional Udvikling Uddannelsesprojekter 4.000.000 Regional Udvikling Projekter og aktivitetet i øvrigt -8.000.000 Regional Udvikling Interreg programadministration 5.000.000 Regional Udvikling Medlemsskaber 1.000.000 Regional Udvikling Bruxelles-kontoret 2.000.000 Omplacering af personaleomkostninger vedr. jordforurening
Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer -950.000 Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter 950.000 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -276.654-392.339 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 276.654 392.339 Hovedkonto 3 ialt 0 0 Hovedkonto 4 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 442.003 1.060.808 I alt 442.003 1.060.808 Udmøntning af arbejdsmiljøpulje 2014 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern HR -310.230 0 I alt -310.230 0 Aktiviteter under international rekruttering (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern HR -400.000 0 I alt -400.000 0 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern IT 1.100.000 2.200.000 I alt 1.100.000 2.200.000 Afledt drift af IT Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Udgiften finansieres af puljen på hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 5.614.994 3.200.000 Administrativ organisation Koncern IT 433.333 2.600.000 Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles område 368.673 261.673 I alt 6.417.000 6.061.673 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 129.120 174.912 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 114.773 174.912 Administrativ organisation Koncern HR 28.693 43.728 Administrativ organisation Koncern IT 659.947 1.005.744 Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 57.387 87.456 I alt 989.920 1.486.752 Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr løn PMO chef. Administrativ organisation Koncern IT 300.000 1.300.000 I alt 300.000 1.300.000 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 8.538.693 12.109.233 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,13% -7.952.085-11.277.328 - Hovedkonto 2 3,63% -309.955-439.565 - Hovedkonto 3 3,24% -276.654-392.339 I alt 100,00% -8.538.693-12.109.233 Hovedkonto 4 i alt 0 0
Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift -77.427.027 755.292 Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 625.585 635.594 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) -558.982-558.982 Korrektion som følge af ny PL Balance Investeringer -430.000-5.154.000 Balance Deponering 172.000 2.061.600 Balance Modpost for donation 258.000 3.092.400 Hovedkonto 6 ialt -77.360.424 831.904 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0