Prioriteringsrum Økonomiudvalgets område
Reduktionsforslag 1. Gennemgang af udgifter til abonnementer og deltagelse i kurser, konferencer m.v. for byrådsmedlemmer og udvalg Reduktionsmål 2 Tilskud til aktiviteter og markedsføring 1.000 3 Tilskud til Billund Erhvervsfremme 500 4 Huslejeudgifter 400 5 Udgifter til annoncering 500 6 Ændrede kørselsregler 150 7 Beredskab 450 I alt 3.300 Rest 700 300
Reduktionsforslag 1: Besparelse på 300.000 på abonnementer, kurser, konferencer m.v. for Byråd og udvalg Udvikling i budget og forbrug. Kr. 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 Budget forbrug 600.000 400.000 200.000 0 2013 2014 Der blev afsat 300 t.kr. ekstra i budget 2014 sammenlignet med 2013 til indkøb af PC ere og Ipad Udgiftsniveauet er ikke højt, men der har været en stigende deltagelse. Der kan udarbejdes et sæt spillereglerf or deltagelse En besparelse på 300.t.kr. svarer cirka til at nedskrive budgettet til niveauet for forbruget 2013.
Reduktionsforslag 1: Besparelse på 300.000 på abonnementer, kurser, konferencer m.v. for Byråd og udvalg Konferencer, kurser, uddannelse Forbrug 2014 kr. 651.000 De største udgiftsposter: - Topmøder og konferencer i bl.a. KL regi: 172.000 kr - Kursus for nye byrådsmedlemmer: 102.000 kr. - Byrådsseminar Vejlefjord: 68.000 kr. - Strategiseminar: 65.000 - Teknik og miljøstudietur: 64.000 kr -3xbudgetseminar Hotel Legoland: 57.000 kr Administrationsudgifter 648.322 De største udgiftsposter: -Printer og pc ere: 125.000 kr. - Vestkysten og VAF: 118.000 kr. - Ipad: 98.000 kr. - Apple Iphone: 80.000 kr. - Abonnementer til DK nyt og danske kommuner: 59.000 kr Mødeforplejning, kørsel, gaver m.v 506.376 I alt 2014 kr. 1.805.698
Reduktionsforslag 2: besparelse på 1 mio. på tilskud til aktiviteter og markedsføring Eventpulje: Der er fra 2014 og frem afsat en eventpule på 2.021.000 kr. I 2014 blev der kun brugt 974 t.kr heraf. Det skyldes bl.a. at de 500 t.kr. af puljen som årligt er afsat til Billund erhvervsfremme ikke blev brugt i 2014. Tendensen er det samme i 2015 Store poster på budget 2016 (2015-priser), der er svære at komme udenom: Kontingent kommunale sammenslutninger: 1.025.499 kr Medlemskab trekantsområdet: 991.000 kr. Medlemskab EU og internationale samarbejder Syddanmark: 95.900 kr. Bidrag til Dansk Miljøportal: 95.100 kr. Hvad er der ellers givet tilskud til på økonomiudvalgets område 2014 (2014 priser) Hærvejskommiteen: 57200 kr. heraf kontingenter for byrådsmedlemmer 7200 kr, kontingent kommune 20.000 og støttebidrag 30.000 kr. Væksthuse: 426.816 (budget 2016:483.000) Shuttlebussen: 66.000 (budget 2016) Tilskud Dansk Byplanslaboratorium: 9.489 (forbrug 2014) Kontakten 100.000 kr. (ikke under ØK) Til kommissioner, råd og nævn er der afsat 272 t.kr. i 2016 det er f.eks. Ældrerådet, Handicaprådet, Frivilligrådet, Folkeoplysningsudvalget, Landdistriktsrådet
Reduktionsforslag 2: besparelse på 1 mio. på tilskud til aktiviteter og markedsføring (fortsat) Udover økonomiudvalgets områder gives der tilskud til: 18 tilskud: 863.000 kr. i 2014 (inkl. Kontakten) Andre kulturelle i alt 648.447 kr. i 2014 (f.eks. arkiver, Billund Friluft) Sundhedsfremme og forebyggelse: 34.400 kr. i 2014 Aktivitets- og lokaletilskud Tilskud til idrætsfaciliteter for børn og unge (Billund Bad, idrætscentre o.l.)
Reduktionsforslag 3: besparelse på 500.000 kr. på tilskud Billund Erhvervsfremme Reduktion i forventninger til aktiviteter hos Billund Erhvervsfremme, hvor aktivitetsniveauet har været stigende de sidste år
Reduktionsforslag 4: besparelse på 400.000 på husleje Administrationens udgifter til husleje omfatter også bygningerne Tinghuset og Stationen. Der tages initiativ til at finde alternative placering til personalet med henblik på at rømme bygningerne. Driftsbudget netto Tinghusgade 2016: 586 t.kr. Driftsbudget netto Stationen 2016: 315 t.kr Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår Tinghuset kan rømmes samt hvorvidt Stationen Der er endnu ikke taget stilling til, hvornår Tinghuset kan rømmes samt hvorvidt Stationen skal rømmes ligesom der tages højde for at udflytning ikke nødvendigvis kan ske 1.1.16 samt at der kan være udgifter til midlertidig genhusning
Reduktionsforslag 5: besparelse på 500.000 kr. på annoncering Mindrebrug af ugeaviser og fagblade i annonceringen og stigende brug af alternative medier. Eksempelvis er det tilstrækkeligt at annoncere lokalplaner på hjemmesiden. Jobanoncering sker i mindre grad gennem aviser og fagblade Budget 2014 Forbrug 2014 I alt 1.059.200 1.086.702 Annoncering i ugeaviser 609.223 Ofir 122.954 Øvrige stillingsopslag o.l. 180.009 Øvrige medieformidling 112.437 Kampagner 61.600
Reduktionsforslag 6: besparelse på 150.000 kr. på ændrede kørselsregler Ændrede regler for merkørsel i forhold til den daglige kørsel til og fra arbejde forventes at kunne give en besparelse.
Reduktionsforslag 7: besparelse på 450.000 kr. på beredskab Tværkommunale beredskabsenheder per 1.januar 2016 Trekantsområdets Brandvæsen har udarbejdet forslag til budget for de nye beredskabsområder i de 6 kommuner. Moderniseringsaftalen indebærer en effektivisering på 101 mio kr. i 2016. Heraf udgør Billund kommunes andel 450.000. Da disse ikke tidligere er indarbejdet i budgettet, kan man nu nedregulere budgettet hermed.