NOTAT Planlagte konkrete overførsler 2011-2012 Ifølge overførselsreglerne skal der redegøres for formålet med overførslen, og formålet skal knytte sig til opfyldelsen af målsætning/resultatkrav som beskrevet i driftsaftalen. Dette bilag redegør for formålet med de enkelte overførsler. Hovedkonto 1 Bevilling: Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Specialuddannelse i kræftsygepleje Ved udmøntningen af sigtelinjemidlerne fik Sygehus Nord tildelt midler til specialuddannelse i kræftsygepleje i perioden 2009-2012. I forbindelse med opstarten af den hæmatologiske afdeling er der sket en række omrokeringer blandt personalet fra onkologi til hæmatologi, som har medført en forsinkelse af uddannelsesprogrammerne på onkologisk afdeling. Der overføres 2.000.000 kr. til 2012. Dato: 07-11-2011 Sagsnummer: Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57 87 51 06 nkar@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Kardiologisk uddannelsespulje Ved budgetopfølgningen pr. 31/5 2009 fik Sygehus Nord tildelt midler til fase 2 af udbygningen af kardiologien på Roskilde Sygehus, herunder midler til oplæringsforløb. Der er nu indgået aftale om uddannelse af læger på Rigshospitalet og sygeplejersker på Odense Universitetshospital, samt reserveret pladser på specialistkurser. Uddannelsesforløbene forventes gennemført i 2012. Der overføres 2.000.000 kr. til 2012. Uddannelse HIV Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 fik Sygehus Nord tildelt 13 mio. kr. til hjemtagelse af HIV-patienter. 1,1 mio. kr. af budgettet skulle anvendes til engangsudgifter til uddannelse af personale i 2011. Der er imidlertid undervisningsforløb, som det ikke har været muligt at gennemført 2011. Undervisning af sekretærgruppen forventes således først gennemført i 2012. Fremme af ambulante fødsler (Målrettet indsats) Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 blev Gynækologisk/obstetrisk afdeling i Holbæk tildelt midler til fremme af ambulante fødsler. Projektet er imidlertid blevet forsinket en måned. Der overføres 93.000 kr. til 2012. Etablering af palliativ enhed (Målrettet indsats) Sygehus Nord blev ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 tildelt midler til en palliativ enhed på Kirurgisk Afdeling i Holbæk. Grundet indflytning af afdelingerne fra Kalundborg Sygehus kan projektet først gennemføres i 2012. Der overføres 400.000 kr. til 2012. Side 1
Optimering af TNF (Målrettet indsats) Ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2011 fik Sygehus Nord tilført midler til forbedring og billiggørelse af visse behandlinger, hvor blodets indhold af bioaktiv TNF-hæmmere monitoreres. Der har imidlertid været rekrutteringsproblemer på projektet. Der overføres 100.000 til 2012. Sammedagsmedicin (Målrettet indsats) Sygehus Nord fik ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2011 tildelt midler, så den hidtidige sekventielle udredning ved ambulant behandling af patienter med intern medicinske lidelser kunne ændres til en endags strategi. Projektet er imidlertid blevet forsinket på grund af en forsinkelse på udbuddet af laboratoriudstyr. Der overføres 250.000 kr. til 2012. Sygehus Syd Telepatologi til diagnostik og konferencer ved brug af slidescanner (Målrettet indsats) Som en del af de målrettede indsatser blev Sygehus Syd ved budgetopfølgningen pr. 31/8 2011 tildelt 1,8 mio. kr. til telepatologi til diagnostik og konference ved brug af slidescanner. Heraf var de 145.000 kr. til engangsomkostninger på driften, mens de 1,66 mio. kr. var til selve scanneren og tilhørende apparatur. Nogle af engangsomkostningerne på driften vil imidlertid først komme i 2012. Der overføres derfor 25.000 kr. til 2012. Tværgående klinisk patientudredning (Målrettet indsats) Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 blev Sygehus Syd tildelt 2,8 mio. kr. til tværgående klinisk patientudredning. Formålet var at der skulle udvikles et tilbud til den praktiserende læge eller anden henvisende, om mulighed for at henvise til sygehuset for at få lavet en tværgående klinisk/diagnostisk patientudredning. Projektet forventes først afsluttet i 2012. Der overføres 865.000 kr. til 2012. Geriatrisk pakkeforløb (Målrettet indsats) Ved budgetopfølgningen pr. 31/3 2011 blev Sygehus Syd tildelt 227.450 kr. til Geriatriske pakkeforløb. Formålet er at forebygge at ældre medicinske patienter skal indlægges akut. Det geriatriske afdeling laver derfor et planlagt pakkeforløb som den praktiserende læge kan henvise patienten til inden der er behov for akut indlæggelse. Projektet kommer imidlertid først i gang i 2012. Der overføres derfor 227.450 kr. til 2012. Bevilling: Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling Projekt Telesår I 2010 0g 2011 har Kvalitet og Udvikling i Region Sjælland fået tilført midler fra ABT-fonden til et Projekt vedrørende Telesår. De afsluttende aktiviteter bl.a. implementeringsaktiviteter vedr. telesår i regionen vil først blive afsluttet i 2012. Der overføres 1.460.000 kr. til 2012. LEAN-projekter I 2009 og 2010 blev der, som en del af udmøntningen af sigtelinjemidlerne, prioriteret midler til LEAN-projekter i Regionen. Forbruget har imidlertid været mindre end forventet idet en række personaleudskiftninger har forsinket flere projekter. De resterende midler overføres derfor med henblik på at få færdiggjort de sidste projekter. Der overføres 2.900.000 kr. til 2012. Side 2
Bevilling: Præhospitalt Center Præhospitalt Center Indsatslederuddannelse Indsatslederuddannelsen er oprettet af folketinget som led i handlingsplan for terrorbekæmpelse. Formålet er et bedre samarbejde mellem indsatsparterne og kendskab til hinandens opgaver. Den nye uddannelse i indsatsledelse trådte i kraft i 2010 efter en pilotfase i 2009. I budgettet for 2011 er der afsat 537.040 kr. til indsatslederuddannelse på baggrund af en DUT-kompensation fra staten. Det har imidlertid ikke været muligt at sende det forventede antal deltagere på indsatslederuddannelse i 2011. Lægerne forventes sendt på uddannelsen i 2012. Der overføres 537.040 kr. til 2012. Bevilling: Øvrige udgifter Pulje til tredje stråleaccelerator Pulje til tredje stråleaccelerator I budget 2011 er der afsat en pulje med midler til engangsuddannelsesaktiviteter i forbindelse med ibrugtagningen af den tredje stråleaccelerator. Nogle af uddannelsesforløbene er gennemført. Det har imidlertid vist sig at en del af uddannelsesforløbene først vil kunne gennemføres i 2012. Der overføres 700.000 kr. til 2012. Hovedkonto 2 Bevilling: Bakkegården Sikrede pladser Udvikling af administrative processer I 2011 har Bakkegården fået tildelt en projektbevilling til udvikling af administrative processer. Alle midlerne forventes imidlertid ikke anvendt i 2011 Der overføres 56.000 kr. til 2012. Hovedkonto 4 Bevilling: Administrativ organisation Tværgående enheder Ledelsessekretariatet Digitaliseringsprojekt Der er i budgettet for 2011 afsat midler til Digitaliseringsprojektet. Implementeringen af ESDH-systemet 360 (Elektronisk sags og dokumenthåndteringssystem) finansieres delvist af budgettet til ESDH i Ledelsessekretariatet. Projektet er forsinket pga. driftsproblemer. De budgetterede udgifter i 2011 kan derfor først afholdes i 2012. Der overføres 1.000.000 kr. til 2012. Kvalitet og Udvikling Program for fremtidens sygehusvæsen Der er i budget 2011 afsat midler til Programmet for fremtidens sygehusvæsen. Det meste af projektet er gennemført i 2011. I februar 2012 vil der imidlertid være udgifter i forbindelse med de sidste arrangementer ifb. projektet. Der overføres 100.000 kr. til 2012. Evaluering af præhospital indsats Der er i 2011 afholdt udgifter vedrørende kontakt med University of Sheffield samt frikøb af medarbejdere. DSI s (Dansk Sundhedsinstitut) gennemførelse af en interessant-analyse blandt brugere og fagpersonale er blevet forsinket og gennemføres ikke i 2011. Side 3
Kommunikation Energisparekampagne I budgetaftalen for 2011 blev der sat fokus på regionens energiforbrug. Som konsekvens heraf blev der bevilliget 0,5 mio. kr. til en energisparekampagne rettet mod medarbejderne. Energisparekampagnen blev igangsat d. 22. juni 2011 med underskrivelse af kurveknækkeaftalen. Kampagnen består af to dele. Dels en adfærdskampagne og dels en faglig indsats som udmøntes på workshops på sygehusene primo 2012. Endelige skal kampagnen evalueres i 2012 og gentages i 2012. Der overføres 340.000 kr. til 2012. Koncern HR Ledelsesevaluering Samtlige ledere tilbydes en coachsamtale i forbindelse med ledelsesevaluering. Ledelsesevalueringen gennemføres i Regionshuset og Koncernservice i 2011, men er grundet akkrediteringsaktiviteter udskudt til foråret 2012 for somatikken, psykiatrien og socialområdet. KUR-strategibehov KompetenceUdviklingsRådet færdiggør i slutningen af 2011 arbejdet med en samlet strategi for uddannelse og kompetenceudvikling i Region Sjælland. Strategien medfører, at en række igangværende uddannelsesinitiativer- og metoder styrkes og udbygges. Alle opstartsudgifterne i forbindelse med projektet kan ikke afholdes i 2011. Dele af opstartsudgiften foreligger derfor først i 2012. Der overføres 1.000.000 til 2012. Projekt forebyggelse af vold på regionens arbejdspladser Projekt forebyggelse af vold på regionens arbejdspladser er igangsat, men bliver først færdig i 2012. Det vil derfor være projektudgifter i 2012. Der overføres 1.200.000 kr. til 2012. Forflytningsvejlederprojektet social- og psykiatri Forflytningsvejlederprojektet social- og psykiatri bliver ikke færdigt i 2011 som oprindeligt forudsat. De ordinære kurser er gennemført, men aftalte temadage afholdes først i 2012. Der overføres 324.500 kr. til 2012. Projekt procesoptimerende aktiviteter Der er disponeret midler til konkret aktiviteter og projekter, der udvikler lederens kompetence til at sikre effektivisering og optimering af sygehusafdelingernes personaleanvendelse. Disse aktiviteter bliver mod forventning ikke fuldt ud gennemført i 2012. Der overføres 986.370 kr. til 2012. Ekstraordinære overførsler 2011-2012 Hovedkonto 1 Bevilling: Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord Garantistillelse i relation til EU-støttet forskning Sygehus Nord ønsker at deltage i et EU-støttet forskningsprojekt inden for gynækologi. For at kunne komme i betragtning, skal de enkelte deltagere i projektet stille garanti for deres økonomiske bidrag, som er på 43 % af det samlede projektbudget. Sygehus Nord søger at få dækket udgiften gennem fondsmilder og et stipendiat. Da det er et krav, at sygehuset skal stille garanti overføres 1.823.427 kr. så garantien kan stilles. Beløbet udgør Sygehus Nords andel af Side 4
det samlede projektbudget til 2012. Såfremt det lykkedes at hente midler fra fonde osv., vil de overførte midler blive tilbageført til kassen i 2012. Der overføres 1.823.427 kr. til 2012. Hovedkonto 2 Bevilling: Bakkegården Sikrede pladser Udskiftning af vinduer, isætning af dør Bakkegården har disponeret midler til udskiftning af vinduer og isætning af en dør i 2011. Arbejdet kan imidlertid ikke nå at blive færdiggjort i 2011. Der overføres derfor midler til 2012. Der overføres 300.000 kr. til 2012. Manglende udendørs beskæftigelsesredskaber og udluftningssystem på Elmehuset Elmehuset mangler udendørs beskæftigelsesredskaber. Opstillingen af de udendørs beskæftigelsesredskaber kan imidlertid først færdiggøres når Elmehuset er endelig færdiggjort. Derudover mangler der at blive lavet et udluftningssystem i et mødelokale på Elmehuset, som ligeledes først kan laves når Elmehuset er endeligt færdigt. Der overføres 72.000 kr. til 2012. Side 5