Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. 1. Godkendelse af dagsordenen...

Referat Byrådet Tid Onsdag den 7. oktober 2015 - kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Sara Lundsberg og Sara Emil Baaring. I stedet er indkaldt stedfortræder Lene Enggaard og Berit Schaldemose. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 14/32720 2. behandling af budget 2016-2019...1 3. 14/32720 Kirkelig ligning 2016...3 4. Orientering...5 5. Spørgetid fra tilhørerne...5 1. Godkendelse af dagsordenen Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Dagsordenen godkendt. 2. 14/32720 2. behandling af budget 2016-2019 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler, at der med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for 2016-2019, godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget, herunder tekniske blokke jf. bilag Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 6

bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte med følgende bemærkninger, at der fastholdes statsgaranti med et udskrivningsgrundlag på 6.084,2 mio. kr., at indkomstskatteprocenten fastholdes til 26,1 og at grundskyldspromillen fastholdes til 22,12 der afsættes en pulje på 14,75 mio. kr. til imødekommelse af overførsler mellem årene anlæg, der er markeret med grønt i investeringsoversigten frigives anlæg markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Beslutningstema: Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019 samt ændringsforslag i form af indgået budgetaftale. Sagsfremstilling: Der er den 18. september 2015 indgået forlig mellem alle byrådets partier (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) om budget 2016-2019. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig. Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance. Samtidig har det været et mål, at se de fire budgetlægningsår, som en samlet periode. Ændringer til 2. behandling af budget 2016-2019 I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Ændring af likvide aktiver 1. behandling -9.334 14.141 31.222 56.756 Ændring i indtægter -7.310-6.859-5.701-6.451 Ændring i driftsudgifter 33.810-10.042-35.162-59.844 Ændringer på anlæg 4.159 12.505-360 -12.085 Ændringer i finansforskydninger -10.760 5.000 0 0 Ændring af likvide aktiver til 2. behandling 10.565 14.745-10.001-21.624 Kassebevægelser -10.565-14.745 10.001 21.624 Balance 0 0 0 0 Ifølge budget- og en udgør skatter og generelle tilskud m.v. 2.576 mio. kr. i 2016. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed viser i 2016 et overskud på 94 mio. kr. Den udmeldte serviceramme fra KL er på 1.745 mio. kr. Kommunens serviceudgifter kan i materialet opgøres til 1.745 mio. kr. i 2016 efter at der er indregnet en pulje til overførsler på 14,75 mio. kr. Øvrige driftsudgifter udgør 739 mio. kr. De samlede driftsudgifter udgør i alt 2.485 mio. kr. i 2016, dertil kommer øvrige renter. I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 74 mio. kr. i 2016 og netto 284 mio. kr. i alle årene. Resultatet af det skattefinansierede område viser herefter et overskud på 20 mio. kr. Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 6

I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i 2016. Afdrag på lån udgør 34,4 mio. kr. i 2016. Gælden, ekskl. ældreboliger, udgør herefter 427 mio. kr. ved udgangen af 2016. Den disponible kassebeholdning forventes ultimo 2016 at udgøre 88 mio. kr. Måltallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr. Samlet set balancerer budgetforslaget for 2016 med et kasseforbrug på 10,6 mio. kr. Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget 2016-2019, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 21. september 2015, kl. 12.00. Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Administrativ bemærkning tilført sagen efter Økonomiudvalgets behandling den 28. september 2015: for forsyningsområdet er bilagt sagen til Byrådets behandling i særskilt bilag og er således ikke behandlet i Økonomiudvalget. Lovgrundlag: Styrelsesloven. Beslutningskompetence: Byrådet. Bilag: Budgetaftale 2016-2019 - Forligstekst Tekniske ændringer efter 1. behandling.pdf Investeringsoversigt budget 2016-2019 - forlig Drift - budgetmateriale - 2. behandling i Byrådet.pdf 2016.pdf Beslutning Økonomiudvalget den 28. september 2015 Økonomiudvalget anbefaler indstillingen. Administrativt justeres budgetmaterialet med Økonomiudvalgets bemærkninger inden Byrådets 2. behandling af budget 2016-2019. Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Indstillingen godkendt, idet Byrådets partier bemærker, at forligspartierne er enige om, at Social- og Sundhedsudvalget skal arbejde videre med Akutsygepleje som et tilbud i Assens Kommune. Dimensioneringen af akutsygeplejen afhænger af, at den nødvendige finansiering kan anvises. Finansieringen skal findes via omprioriteringer indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets økonomi - eksempelvis ved overførsel af uforbrugte midler fra 2015 eller midler målrettet ældreområdet, som Assens Kommune måtte modtage i forbindelsen med finansloven for 2016. Endelig udmøntning af eventuelle midler fra finansloven godkendes af Byrådet. Byrådet godkender endvidere takstblad for 2016. Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 6

3. 14/32720 Kirkelig ligning 2016 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. Beslutningstema: Sagen forelægges til 2. behandling af den kirkelige ligning for 2016. Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2016. Med baggrund i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt provstiudvalgets budget for 2016 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter. Hele kr. Budget 2016 - statsgaranti 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger 001 Forskudsbeløb af kirkeskat -50.999.259 002 Afregning af forskelsbeløb 006 Udligningstilskud -1.007.000 Indtægter i alt -52.006.259 013 Landskirkeskat 8.047.754 014 Lokale kirkelige kasser 41.763.855 Indtægt fra Fåborg-Midtfyn 785.129 015 Provstiudvalget 1.350.000 015 Provstiudvalget uforudsete udgifter 850.000 Udgifter i alt 52.796.738 Balance 790.480 Ovenstående medfører, at provstiudvalget nedbringer mellemregningen med Assens Kommune. Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi. Økonomi: Det budgetterede underskud medfører, at kirkekassernes beholdning udgør 2,7 mio. kr. ved udgangen af 2016. Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til 2015. Beslutningskompetence: Byrådet. Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 6

Beslutning Økonomiudvalget den 28. september 2015 Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Den kirkelige ligning 2016 oversendes til Byrådets 2. behandling. Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Indstillingen godkendt. 4. Orientering Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Orientering om tiltræden af ny chef for Fyns Politi. 5. Spørgetid fra tilhørerne Beslutning Byrådet den 7. oktober 2015 Intet. Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 6

Underskriftsside Søren Steen Andersen Dan Gørtz Lars Kristian Pedersen Tanja Møllegaard Løvgren Rie Nielsen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Erik Klindt Andersen Henning Jensen Bodil Boesgaard Jens Henrik W. Thulesen Dahl Hans Bjergegaard Betina Signe Stick Tage Kiltang Bartholin Finn Viberg Brunse Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Henrik Hansen Charlotte Vincent Petersen Elmer Philipsen Lars Søgaard Bo G. Jørgensen Sara Emil Baaring Arno Termansen Mogens Mulle Johansen Malene Rye Andersen Poul Poulsen Ena Nørgaard Sarah Lundsberg Møde i Byrådet den 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 6

Bilag: 2.1. Budgetaftale 2016-2019 - Forligstekst Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 209199/15

Bilag: 2.2. Tekniske ændringer efter 1. behandling.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 209709/15

Tekniske ændringer efter 1. behandling: I 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Skat - Korrektion af regionsaftale og økonomisk redegørelse 2. september 2015 10.034 13.646 14.469 Udligning - Korrektion af regionsaftale og økonomisk redegørelse 2. september 2015-7.310-16.893-19.347-20.920 Ændring i indtægter -7.310-6.859-5.701-6.451 01. Politisk organisation Udgifter vedr. valg flyttet til 2015-1.116 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Husning af flygtninge 300 300 300 300 07. Familie, unge og uddannelse T03 - Demografiregulering - Sundhedsplejen -7-247 -115-147 T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform regulering -1.446-1.446-1.446-1.446 08. Dagtilbud og skole T04 - Regulering af elevtal og SFO børnetal 2.083 1.922 1.893 1.800 10. Arbejdsmarked T02 - Flere borgere på ledighedsydelse 6.521 6.521 6.521 6.521 T03 - Integrationsydelse -2.969-4.294-3.913-3.670 Afledt drift af anlæg 625 1.445 1.445 1.445 Tekniske blokke drift i alt 3.991 4.201 4.685 4.803

Bilag: 2.3. Investeringsoversigt budget 2016-2019 - forlig Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 209694/15

Investeringsoversigt - 2. behandling i Byrådet (i 1000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Total 2016-2019 Økonomiudvalg - 16.200 1.200 1.000 800-13.200 Administrativ organisation - 16.200 1.200 1.000 800-13.200 Salg af arvesølv - 17.000-17.000 Nedrivning af tomme kommunale bygninger 200 200 Risikostyring 600 1.200 1.000 800 3.600 Innovations- og Medborgerskabsudvalg 8.525 7.025 7.025 6.250 28.825 IT og velfærdsteknologi 8.525 7.025 7.025 6.250 28.825 IT fællesadministration 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 X Digitaliseringspulje 1.750 1.750 1.750 1.750 7.000 Ny server- og storageinstallation 775 775 775 2.325 X Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen 2.500 2.000 2.000 2.000 8.500 X Digital infrastruktur 1.000 1.000 Miljø- og Teknikudvalg 43.505 31.850 40.150 32.600 148.105 Miljø og natur 5.650 4.900 4.900 2.900 18.350 X Vandløbsområdet 900 900 900 900 3.600 X Vand og Naturplaner 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 X Natur og Friluftsstrategi Inc. Nr. 19. Blå støtttepunkter 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 Grundvandssikring og skovrejsning 2.000 2.000 2.000 6.000 X Klimatilpasning 750 750 Veje, grønne områder og kollektiv trafik 24.360 15.500 23.800 18.500 82.160 X Pulje trafiksikkerhed m.v. 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Udskiftning af gadelysarmatur 500 500 500 500 2.000 Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet 730 3.500 3.500 7.730 Havnenære arealer, CampOne Assens Strand & tidligere entreprenørgård 2.000 2.000 Asfalt, efterslæb og opgradering (kontrakt) 7.000 7.000 Asfalt, efterslæb og opgradering (fra drift) 6.000 6.000 6.000 18.000 Renovering og udskiftning af broer 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 X Cykelstier og kantbaner 4.000 4.000 4.000 4.000 16.000 Forbedret fremkommelighed 1.000 1.000 1.000 3.000 Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs 2.100 2.100 Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs 1.230 1.230 360 grader Havn og Bælt, Stedet Tæller - Realdania 800 800 Omlægning af Søndre Ringvej 4.800 500 5.300 LED informationstavler ved centerbyerne 1.000 1.000 Vedligeholdelse kommunale bygninger 13.495 11.450 11.450 11.200 47.595 Bygningsvedligeholdelse (fra drift) 7.000 7.000 7.000 7.000 28.000 Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Energimærkning af kommunale bygninger 1.300 1.300 Fortsat områdefornyelse 745 745 X Pulje til bygningsbevaring 250 250 250 750 X Landsbypulje 2016-2019 2.000 2.000 2.000 2.000 8.000 Tilslutning af fjernvarme 200 200 200 200 800 Kultur- og Fritidsudvalg 16.844 22.480 3.165 3.165 45.654 Kultur og fritid 16.844 22.480 3.165 3.165 45.654 Museum Vestfyn 415 415 415 415 1.660 Museum 415 415 Ungdomskulturhus Glamsbjerg 2.500 2.500 X Haarby haludvidelse og svømmehal 5.000 15.000 20.000 Pulje til udendørsarealer sport og fritid 750 750 750 2.250 1

(i 1000 kr.) 2016 2017 2018 2019 Total 2016-2019 X Pulje til forsamlings- og klubhuse 900 900 900 900 3.600 X Kunstpulje 100 100 100 100 400 Danskerens digitale bibliotek (DDB) 115 115 230 Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien 3.700 3.700 Aaruphal - udvidelse 1.250 1.250 Skydelokaler Fyrtårn Tommerup 800 800 Den grønne platform (Skole+) 3.899 3.899 Søbad i Assens 250 250 Industrien i Aarup 1.000 1.000 2.000 Renovering af Willemoesgården 1.000 1.000 Kunstbanetæppe i Tommerup St. 1.700 1.700 Børne- og Uddannelsesudvalg 21.000 16.750 11.200 8.000 56.950 Skole 21.000 16.750 11.200 8.000 56.950 Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 Kloakseparering Aarup og Gummerup skoler 4.000 4.000 PCB-renovering i Assens Kommune 8.000 7.000 15.000 Ombygning skoler 3.000 3.000 3.000 9.000 X Pulje til renovering af skoler 10.000 10.000 Beton- og facaderenovering Tommerup Skole 3.750 3.750 Aarupskolen udendørsarealer m.m. 1.200 2.000 3.200 Social- og Sundhedsudvalg - 2.015 200 100 100-1.615 Sundhed 200 200 100 100 600 Træningsredskaber 100 100 100 100 400 Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet 100 100 200 Plejecentre, bosteder og aktivitet - 2.215 0 0 0-2.215 Omdannelse af servicearealer ved Flemløse Plejehjem til plejeboliger - 2.300-2.300 Aktivcenteret Glamsbjerg - udvidelse af køkken 85 85 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg 2.500 3.000 7.000 7.000 19.500 Erhvervsfremme, Boligpolitik og Bosætning 2.500 3.000 7.000 7.000 19.500 Ny Havneplads 4.000 4.000 8.000 Byudvikling: Udvikling af bymidter, byfornyelse, byfortætning og byomdannelse (Projekt omdøbt - i 2015 Opdatering af Bymidter) 2.500 3.000 3.000 3.000 11.500 Jordforsyning 0 0 0 0 0 Køb af jord 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000 Salg af jord - 5.000-5.000-5.000-5.000-20.000 excl. jordforsyning i alt 74.159 82.505 69.640 57.915 284.219 Heraf udgifter 93.459 82.505 69.640 57.915 303.519 Heraf indtægter - 19.300 0 0 0-19.300 og jordforsyning i alt 74.159 82.505 69.640 57.915 284.219 Heraf udgifter 98.459 87.505 74.640 62.915 323.519 Heraf indtægter - 24.300-5.000-5.000-5.000-39.300 markeret med grønt, frigives i forbindelse med godkendelse af budgettet. X markeret med X, frigives under forudsætning af, at projektet forelægges fagudvalg inden igangsætning. Øvrige anlæg søges der om frigivelse via fagudvalg med godkendelse i Byrådet. 2

Bilag: 2.4. Drift - budgetmateriale - 2. behandling i Byrådet.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 07. oktober 2015 - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 214637/15

- ved borgmester Søren Steen Andersen Klik her for at gå til oversigt over politikområder En budgetaftale med fokus på nødvendige forandringer. Mål i 2016 Alle partier i Byrådet står bag budgetaftalen for 2016. Det er både glædeligt og ansvarligt. Økonomien i landets kommuner er vanen tro udfordret. Assens Kommune er i den sammenhæng ikke nogen undtagelse. Med en stram økonomistyring og ved at overholde den økonomiske politik som Byrådet har vedtaget, er det dog lykkedes at skabe mulighed for fortsat vækst og udvikling også i årene fremover til gavn for både borgere og erhvervsliv. Med budgetaftalen forfølger Byrådet de mål, der er formuleret i kommunens Vision 2018 Vilje til vækst. De centrale pejlemærker er øget bosætning, uddannelse for alle og øget vækst for erhvervslivet. Budgettet sikrer, at der i den indgåede budgetperiode for 2016-2019 er plads til investeringer, der skal hjælpe med og understøtte ambitionen om at få flere tilflyttere, flere i uddannelse og job samt skabe flere arbejdspladser i kommunen. Dét er grundlaget for at udvikle kommunens økonomi og velfærd. I budgettet har et samlet byråd ikke alene sikret et budget i balance, men også et stærkt forandringsfokus. Med en kommunal økonomi, der er under pres, har vi derfor fokus på, at der er behov for forandring i måden, vi løser vore opgaver på. Der skal ved flid og nytænkning i fagudvalgene anvises nye veje og måder at løse opgaverne på. Samtidig skal vi sikre vækst i bosætningen og dermed skattegrundlaget. Kun derved sikrer vi, at vi fortsat kan levere og opretholde de nødvendige kerneydelser til vore borgere. Jeg vil gerne kvittere for den konstruktive samarbejdsånd samtlige partier har udvist i budgetprocessen. Søren Steen Andersen Borgmester

for budget 2016 Klik her for at gå til oversigt over politikområder Økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen blev i år tidsmæssigt forskudt som følge af det udskrevne folketingsvalg i juni måned. Som tidligere år, var spørgsmålet om at fastholde et likviditetstilskud en central udfordring. Aftalen indebar, at kommunerne nu får et balancetilskud på 3,5 mia. kr. Af dette beløb har Assens Kommune fået 39,6 mio. kr. Balancetilskuddet er kun udmeldt som et 1-årigt tilskud. Der er dog politiske forventninger om, at der kommer en tilsvarende regulering næste år. Derfor er der budgetteret med en indtægt på 20 mio. kr. årligt i overslagsårene 2017 til 2019. Mål i 2016 Regeringen indførte med økonomiaftalen begrebet omprioriteringsbidrag på 1 % pr. år fra 2016 til 2019. I 2016 tilbageføres der 0,75 % til borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Netto udgør omprioriteringsbidraget derfor 0,25 %. Denne nedregulering er indregnet i servicerammen. Hvordan omprioriteringsbidraget skal håndteres fremadrettet, er der ikke kommet anvisninger på. Om muligheden for modregning i årene 2017-2019 tilsvarende som 2016 kendes endnu ikke. Der er ikke i budgettet indregnet noget omprioriteringsbidrag i overslagsårene. Størrelsen af udfordringen skal derfor afvente næste års økonomiaftale. Provenuet af den kommunale indkomstskat er stadigt nedadgående. Rent statistisk ligger Assens Kommune langt nede af listen når det gælder den gennemsnitlige skattepligtige indkomst pr. borger. Modsat er selskabsskatten en vigtig indtægtskilde i Assens. Forsættes næste side >>

for budget 2016 (fortsat) Klik her for at gå til oversigt over politikområder Mål i 2016 Budgettet indeholder som tidligere år en række risikofaktorer: Arbejdsmarkedsområdet og udrulningen af refusionsreformen har været en udfordrende opgave. Lovgrundlaget er kommet meget sent, og der har ikke været klare udmeldinger om beregningsformen. Budgetgrundlaget er udarbejdet med afsæt i 2015 data og derefter konsekvens rettet i forhold til den beregnede virkning af refusionsreformen. Der er i de økonomiske rammer for overslagsårene 2017 til 2019 indregnet en omstillingspulje. Omstillingspuljerne som reducerer budgetrammen udgør 24,5 mio. kr. i 2016, 49,1 mio. kr. i 2018 og 74,4 mio. kr. i 2019. Disse puljer skal medvirke til en omstillingsproces indenfor hvert fagudvalg. Allerede i februar 2016 skal fagudvalgene fremlægge konkrete, nytænkende og udviklende tiltag og processer, som skal gennemføres for at de økonomiske rammer er realiserbare. Selskabsskatten er stadig et usikkerhedsmoment, idet en verserende sag kan reducere indtægterne fremadrettet. Den nedadgående demografiregulering påvirker udgifts- og indtægtssiden.

Mål i 2016 BUDGET- OG BEVILLINGSOVERSIGT 2016-2019 I 1.000 kr. Oprindeligt fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Indtægter Skatter -1.725.849-16.471-1.742.320-1.755.275-1.794.053-1.832.816 Generelle tilskud m.v. -796.146-37.996-834.142-811.533-773.645-745.129 I ALT INDTÆGTER -2.521.995-54.467-2.576.462-2.566.808-2.567.698-2.577.945 Driftsudgifter Økonomiudvalg 221.146 18.163 239.309 225.575 221.023 214.121 Innovations- og medborgerskabsudvalg 41.976-239 41.737 41.274 39.296 39.295 Miljø og teknik udvalg 100.097 85 100.182 98.505 97.505 96.505 Børne- og undervisningsudvalg 765.281-3.750 761.531 726.586 702.125 685.982 Kultur- og fritidsudvalg 60.232 470 60.702 61.571 60.771 59.871 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg 318.211 58.015 376.226 366.156 358.430 355.551 Social- og sundhedsudvalg 887.899 8.859 896.758 883.975 871.893 862.666 Beredskabskommission 8.233 0 8.233 7.843 7.739 7.739 I ALT DRIFTSUDGIFTER 2.403.075 81.603 2.484.678 2.411.485 2.358.782 2.321.730 Renter -2.636 617-2.019-2.690-3.330-3.982 47.510 91.434 134.571 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED -121.556 27.753-93.803-110.503-120.812-125.626 sudgifter (excl. jordforsyning) 77.327-3.168 74.159 82.505 69.640 57.915 Køb af jord incl. Byggemodning 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Salg af jord -5.000 0-5.000-5.000-5.000-5.000 JORDFORSYNING ANLÆG 77.327-3.168 74.159 82.505 69.640 57.915 RESULTAT AF DET SKATTEFINANS. OMRÅDE -44.229 24.585-19.644-27.998-51.172-67.711 Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt jf. resultatopgørelsen -44.229 24.585-19.644-27.998-51.172-67.711 Optagne lån 0 0 0 0 0 0 I ALT -44.229 24.585-19.644-27.998-51.172-67.711 Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (langfristet gæld) 33.211 1.199 34.410 35.008 35.617 36.238 Øvrige finansforskydninger 1.060-5.260-4.200 7.020 2.020 2.020 I ALT 34.271-4.061 30.210 42.028 37.637 38.258 ÆNDRING AF LIKVIDE AKTIVER -9.958 20.524 10.566 14.030-13.535-29.453

Nedenstående tabel viser budgetoversigten set i forhold til måltallene i den økonomiske politik. De røde felter viser, at måltallet ikke er opfyldt, de grønne felter viser at måltallene er opfyldt. Mål i 2016

I forbindelse med økonomiforhandlingerne er Assens Kommunes serviceramme i 2016 fastlagt til 1.745 mio. kr. Budgettet til 2. behandlingen viser at Assens kommune forventer at overholde servicerammen. Mål i 2016 I 1.000 kr. 2016 i alt Indenfor servicerammen Udenfor servicerammen Økonomiudvalget 239.309 239.309 0 Innovations- og Medborgerskabsudvalg 41.737 41.737 0 Miljø- og Teknik udvalget 100.182 100.182 0 Børne- og Undervisningsudvalget 761.531 725.398 36.133 Kultur- og Fritidsudvalget 60.702 60.702 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 376.226 13.551 362.675 Social- og Sundhedsudvalget 896.758 556.372 340.386 Beredskabskommissionen 8.233 8.233 0 Samlet 2.484.678 1.745.484 739.194

Kommunens primære indtægter kommer fra side 1 side 2 side 3 Indkomstskat Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Beskæftigelsestilskuddet Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Tabellen viser de budgetlagte indtægter for budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019. De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Indkomstskatter -1.587.971-1.608.385-1.643.286-1.677.492 Øvrige skatter -154.349-146.890-150.767-155.324 Tilskud og udligning -722.878-700.269-662.381-633.865 Beskæftigelsestilskud -111.264-111.264-111.264-111.264 Indtægter i alt -2.576.462-2.566.808-2.567.698-2.577.945 Mål i 2016 Indkomstskatter Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2016 til 2019. Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2016. Kommunerne kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. For budget 2016 skønnes det, at være mest fordelagtigt for Assens Kommune at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, da kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere end det statsgaranterede, og dermed medfører et lavere indkomstgrundlag. For overslagsårene 2017-2019 er der budgetlagt på baggrund af Assens Kommunes udskrivningsgrundlag for 2013 og herefter fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Udskrivningsgrundlag og provenu i mio. kr. 2016 2017 2018 2019 Udskrivningsgrundlag 6.084,2 6.162,4 6.296,1 6.427,2 Skatteprocent 26,1 26,1 26,1 26,1 Provenu 1.587,9 1.608,3 1.643,2 1.677,4

side 1 side 2 side 3 Øvrige skatter Øvrige skatter består af grundskyld, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft. Kommunens indtægter for selskabsskat i 2016 vedrører indkomståret 2013 samt reguleringer for tidligere år. Der er i overslagsårene indlagt et skøn for selskabsskatten. Mål i 2016 Indtægter i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Skrå skatteloft 160 162 164 167 Selskabsskat -51.533-40.958-42.013-43.305 Dødsboskat -210-245 Grundskyld -102.766-105.849-108.918-112.186 Øvrige skatter i alt -154.349-146.890-150.767-155.324 Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i, Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for udgiftsændringer blandet andet som følge af ny lovgivning. Budgetgarantiordningen hvor kommunerne kompenseres for ændringer i overførselsindkomster Pris og lønudviklingen Assens Kommunes andel af udligning og tilskud ses i nedenstående tabel og gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Kommunal udligning -619.353-605.675-595.286-583.143 Statstilskud samt øvrige tilskud -220.689-205.858-178.359-161.986 Efterregulering 5.900 0 0 0 I alt tilskud og udligning -834.142-811.533-773.645-745.129 Kommunal udligning Assens Kommune modtager i alt 619,4 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer henholdsvis fra landsudligningen mellem kommunerne og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. Statstilskud Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet, Assens Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 0,73 %.

Skøn for ekstra bloktilskud i overslagsårene Overslagsårene er budgetlagt ved hjælp af KL s tilskudsmodel, som beregner et skøn for det fremtidige bloktilskud. Det er på baggrund heraf den politiske vurdering, at KL er for pessimistiske i deres udmeldinger. Det betyder, at der i 2017 2019 er indlagt et likviditetstilskud på 20 mio. kr. om året. Øvrige tilskud Tabellen specificerer øvrige tilskud og bidrag. side 1 side 2 side 3 Indtægter i 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Tilskud til ældreområdet -13.830-14.092-14.360-14.633 Tilskud Ø- kommuner -2.232-2.232-2.232-2.232 Udligning selskabsskat 2.711-7.779-8.172-8.321 Udligning udlænding 21.254 21.374 21.532 21.715 Kommunalt udviklingsbidrag 5.256 5.329 5.409 5.493 Tilskud vedr. dagtilbud -3.260-3.322-3.385-3.449 Tilskud omstilling af folkeskolen -18.144-9.072 Tilskud til nedsat færgetakst for gods -564-564 -564-564 I alt øvrige tilskud -8.809-10.358-1.772-1.991 Mål i 2016 Assens Kommune bidrager til udligning af selskabsskat, da kommunen har et provenu, som ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Endvidere bidrager Assens Kommune til udligningen omhandlende udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet. Beskæftigelsestilskuddet Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunens udgifter til forsikrede ledige, og dette tilskud udgør 111,2 mio. kr. i 2016.

Mål i 2016 Politikområder Oprindeligt I 1.000 kr. fremskrevet budget 2016 Ændringer Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 01. Politisk organisation 12.450-1.566 10.884 12.000 12.100 12.000 02. Administrativ organisation 208.696 19.729 228.425 213.575 208.923 202.121 Økonomiudvalget 221.146 18.163 239.309 225.575 221.023 214.121 03. Innovation og medborgerskab 41.976-239 41.737 41.274 39.296 39.295 Innovations- og medborgerskabsudvalg 41.976-239 41.737 41.274 39.296 39.295 04. Miljø og natur 5.871-250 5.621 5.588 5.588 5.588 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik 87.375-1.417 85.958 84.367 83.367 82.367 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger 6.851 1.752 8.603 8.550 8.550 8.550 Miljø og teknik udvalg 100.097 85 100.182 98.505 97.505 96.505 07. Familie, unge og uddannelse 206.550-6.286 200.264 191.605 187.728 184.940 08. Dagtilbud og skole 558.731 2.536 561.267 534.981 514.397 501.042 Børne- og undervisningsudvalg 765.281-3.750 761.531 726.586 702.125 685.982 09. Kultur og fritid 60.232 470 60.702 61.571 60.771 59.871 Kultur- og fritidsudvalg 60.232 470 60.702 61.571 60.771 59.871 10. Arbejdsmarked 310.745 58.315 369.060 358.990 351.264 348.385 11. Erhvervsfremme og Sundhedsfaglig bistand 7.466-300 7.166 7.166 7.166 7.166 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalg 318.211 58.015 376.226 366.156 358.430 355.551 12. Sundhed 382.551-4.942 377.609 376.286 376.038 376.038 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet 205.587 4.298 209.885 200.256 190.587 181.587 14. Myndighed SSU 86.131 9.740 95.871 95.791 94.712 94.712 15. Sikringsydelser 213.630-237 213.393 211.642 210.556 210.329 Social- og sundhedsudvalg 887.899 8.859 896.758 883.975 871.893 862.666 16. Beredskab 8.233 0 8.233 7.843 7.739 7.739 Beredskabskommission 8.233 0 8.233 7.843 7.739 7.739 I ALT Drift 2.403.075 81.603 2.484.678 2.411.485 2.358.782 2.321.730 Klik på pilene for at gå til de enkelte politikområder

Oversigt politikområder 01. Politisk organisation ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 12.459 12.459 12.459 12.459 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -9-9 -9-9 I alt 12.450 12.450 12.450 12.450 T01 Korrektion af budget vedrørende pension til borgmestre -350-350 -350-350 B01 Omprioritering vedr. uddannelse -100-100 0-100 Udgifter vedr. valg flyttet til 2015-1.116 2. Behandling i alt 10.884 12.000 12.100 12.000 Mål i 2016

Mål i 2016 Oversigt politikområder 02. Administrativ organisation ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 208.993 208.685 207.131 207.131 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -297-297 -293-292 I alt 208.696 208.388 206.838 206.839 Midlertidig ansættelse integrationsmedarb. jfr. Byrådet 25/3-15 1.857 1.857 774 0 Oprettelse af en fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/12-14 450 450 450 450 Afledt drift af anlægsinvest. modernisering af telefonløsning til IMU 250 250 250 250 Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres fra MTU 50 50 50 50 Drift vedr. Sale og lease back omplaceres til renter -1.400-1.400-1.400-1.400 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften 1.108 554 554 554 T01 Fejl i teknisk blok fra 2015 vedr. kompetenceuddannelse 903 903 903 903 T02 Drift af unge-enhed i Glamsbjerg 320 320 320 320 B01 Bedre udnyttelse af leasede biler -100-100 -100-100 B02 Risikostyring - omprioritering vedr. udb. af arb.skadeerstatninger -1.300-1.300-1.300-1.300 B04 Reduktion vedr. annoncering -200-200 -200-200 B05 Omprioritering indkøb -500-500 -600-600 B06 Omprioritering inventarkontoen -150-150 -150-150 B07 Reduktion vedr. fratrædelsesgodtgørelse -1.219-419 -419-819 Andel af B06-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) 3.700 3.700 3.700 3.700 Andel af B07-7. Fam. - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) 0 1.900 1.900 1.900 Andel af DUT vedr. Lov om Kontantydelse 150 53 0 0 Andel af DUT vedr. Lov om org. og understøttelse af besk. indsatsen -95-95 -95-95 Andel af DUT vedr. Reform af beskæftigelsesindsatsen, 650 577 518 518 Andel af DUT vedr. L 81 Ophævelse af gensidig forsørgerpligt mv. -64-64 -64-64 T03: Tilpasning af andel af udkonteret takstoverhead - hovedkonto 6-2.937-2.857-2.857-2.857 T04 Salg af KMD-ejendomme -2.274-1.447-1.034-207 Andel af 3.B02 - IMU Monopolbrud ny beregning 1.375 445 Andel af 7.B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse 532 532 532 0 Andel af 7.B09 - Unge som starter i uddannelse -Støtte og fastholdelse 200 200 200 0 Forsættes næste side >>

Oversigt politikområder Andel af 7.B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed 532 532 532 0 Andel af 10.B01 - Flere ledige i job og uddannelse 1.928 1.928 1.928 0 Andel af 10.B02 - Jobparate ledige - Investering i to medarbejdere 964 964 964 0 T05 Ophævelse af regel om fast kontaktperson, hjemmeplejen -83-83 -83-83 Andel af 10. T03 - Integrationsydelse - øgede administrationsudg. 62 62 62 62 B03 Reduktion i centrale uddannelsesmidler -1.000-500 Ø01 Kontrol af arbejdsklausul 70 50 50 50 Ressourser til planlægning og udvikling 1.200 1.200 1.200 1.200 Omstillingspulje -2.300-4.500-6.800 Pulje til overførsel fra 2015 14.750 Ansættelse af fundraiser 550 550 550 550 Indtægter ved ansættelse af fundraiser -550-550 -550-550 Ø04 Mobil borgerservice andel af 03. Ø04 75 2. Behandling i alt 228.425 213.575 208.923 202.121 Mål i 2016

Oversigt politikområder 03. Innovation og medborgerskab ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 42.002 41.748 41.748 41.748 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -26-25 -25-25 I alt 41.976 41.723 41.723 41.723 Afledt drift af anlægsinvesteringer vedr. modernisering telefonanlæg -250-250 -250-250 Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU 511 511 511 511 B01 Omprioritering it drift -600-600 -600-600 B02 Monopolbrud - ny beregning -1.428-1.029 Ø03 Fortsættelse af landsbyambassadørordning 100 100 100 100 Ø04 Mobil borgerservice 190 40 40 Omstillingspulje -400-800 -1.200 2. Behandling i alt 41.737 41.274 39.296 39.295 Mål i 2016

Oversigt politikområder 04. Miljø og natur ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 5.873 5.840 5.840 5.840 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -2-2 -2-2 I alt 5.871 5.838 5.838 5.838 B01 Natur - reduktion i græsklipning -50-50 -50-50 B02 Vandløb -200-200 -200-200 2. Behandling i alt 5.621 5.588 5.588 5.588 Mål i 2016

Oversigt politikområder 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 87.412 86.719 86.719 86.719 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -37-36 -36-36 I alt 87.375 86.683 86.683 86.683 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -1 0 0 0 B02 Omprioriteringskatalog - Vintertjeneste -640-640 -640-640 T01 - DUT - Modernisering af lovgivningen på vejområdet -216-216 -216-216 B01 Vej og trafikområdet -160-160 -160-160 B03 Grønne områder - effektivisering af maskinpark -250-250 -250-250 B04 Kollektiv trafik - frafald af buskort til fri- og privatskoleelever -200-200 -200-200 Afledt drift af 29) Forbedret fremkommelighed 50 150 150 150 Omstillingspulje MTU -1.000-2.000-3.000 2. Behandling i alt 85.958 84.367 83.367 82.367 Mål i 2016

Oversigt politikområder 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 6.865 6.760 6.760 6.760 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -14-12 -12-12 I alt 6.851 6.748 6.748 6.748 Afledt drift nedrivning/salg af bygninger overføres til ØKU -50 0 0 0 Børnehave Solbakken (lukket) - driftsudgifter overført fra BUU 50 50 50 50 T01 Energibesparende foranstaltninger 1.552 1.552 1.552 1.552 Husning af flygtninge 300 300 300 300 B01 Optimering af rengøringsteam -100-100 -100-100 2. Behandling i alt 8.603 8.550 8.550 8.550 Mål i 2016

Oversigt politikområder Mål i 2016 07. Familie, unge og uddannelse ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 206.819 202.702 200.518 200.518 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -269-263 -262-261 I alt 206.550 202.439 200.256 200.257 Finansiering af 1 fast stilling i Børn og familie jfr. Byrådet 17/12-14 -450-450 -450-450 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -76-37 -37-37 T01 - Demografiregulering sundhedsplejen -117-7 -134-27 T02 - Demografiregulering PPR -5-34 -169-347 B01 - Færre børn hos private tandlæger -200-200 -200-200 B06 - Investering i udsatte børn og unge (30 sager) -9.300-10.400-11.700-13.000 B07 - Investering i udsatte børn og unge (25 sager) 0-2.700-2.700-2.700 T03 - Styrkelse af plejefamilieområdet - DUT 108 110 113 129 T04 - Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform 4.819 4.828 4.828 4.828 B08 - Unge i uddannelse - Blik for uddannelse 24-102 -228-378 B09 - Unge som starter i uddannelse - Støtte og fastholdelse 250 250 250 0 B10 - Unge i uddannelse - Unge med lang varighed 74 24-27 -177 T03 - Demografiregulering - Sundhedsplejen -7-247 -115-147 Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Uddannelseshjælp og friplads -183-114 -204-1.056 T05 Uddannelseshjælp. Mængdeændringer og refusionsreform -1.446-1.446-1.446-1.446 B05 Tandplejen alle børn i kommunal tandpleje -795-1.325-1.325-1.325 Ø01 Rådgivning til familier i skilsmisse 300 300 300 300 Reduktion på B&U området som følge af skilsmisserådgivning -300-300 -300-300 Ø03 Sundhedspleje Graviditetsbesøg til alle førstegangsfødende 400 400 400 400 Reduktion på B&U området som følge af flere graviditetsbesøg -400-400 -400-400 Ø04 Øgede opgaver hos PPR 550 550 550 550 Ø06 Ændring af demografimodel PPR 152 150 150 150 Ø07- tilrettet Flere EGU-elever - erhvervsgrunduddannelsen 316 316 316 316 2. Behandling i alt 200.264 191.605 187.728 184.940

Oversigt politikområder Mål i 2016 08. Dagtilbud og skole ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 559.009 548.333 539.383 539.383 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -278-263 -298-242 I alt 558.731 548.070 539.085 539.141 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -639-318 -273-316 T01 Demografiregulering dagtilbud -4.090-2.684 714 985 T02 Demografiregulering Skole og SFO 108-148 939-5.107 T03 Leje af pavilloner -1.021-1.021-1.021-1.021 Reguleing af elevtal og SFO børnetal 2.083 1.922 1.893 1.800 Ungdomsrådet - drift 45 45 45 45 Ø05-tilrettet Dagplejen/vuggestue 2.500 0 0 0 Ø06-tilrettet Undervisning af 2-sprogede 3.400 2.500 2.500 2.500 Ø07 5 ekstra vuggestue pladser Møllebakken 85 85 85 85 Folkeskolen 0-6.100-14.600-14.600 Omstillingspulje BUU -7.500-15.100-22.600 Afledt drift af 59) Ungdomskulturhus Glamsbjerg 65 130 130 130 2. Behandling i alt 561.267 534.981 514.397 501.042

Oversigt politikområder Mål i 2016 09. Kultur og fritid ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 60.038 60.038 60.038 60.038 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli 194 194 194 194 I alt 60.232 60.232 60.232 60.232 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -29-15 -15-15 Ønskeblok fra budget 2015 Kulturindsats ASC flyttes til IMU -511-511 -511-511 Omstillingspulje KFU -600-1.200-1.800 Afledt drift af 60) Haarby haludvidelse og svømmehal 510 1.215 1.215 1.215 B01 Assens Bibliotekerne -200-200 -200-200 Ø06 Kultur i børnehøjde 200 450 450 450 Ø08 Driftstilskud Hjemstavnsgården 300 300 300 Ø09 Driftstilskud Fuglezoo 200 200 Reduktion i timepris hal og svømmehal 500 500 500 2. Behandling i alt 60.702 61.571 60.771 59.871

Oversigt politikområder 10. Arbejdsmarked ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 310.996 308.748 308.040 308.040 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -251-250 -250-250 I alt 310.745 308.498 307.790 307.790 T01 - Mændgeændringer og refusionsreform 58.257 57.743 58.361 58.361 B01 - Flere ledige i job og uddannelse - investering i fire medarbejdere -839-2.516-5.032-5.032 B02 - Jobparate ledige - investering i to medarbejdere -699-1.201-2.995-3.284 T02 - Flere borgere på ledighedsydelse 6.521 6.521 6.521 6.521 T03 - Integrationsydelse (Der er andele på 02, 07 og 10) -2.925-4.355-3.881-2.771 B03 - Reduktion i forsikrede ledige -2.000-2.000-2.000-2.000 Omstillingspulje EBU -3.700-7.500-11.200 2. Behandling i alt 369.060 358.990 351.264 348.385 Mål i 2016

Oversigt politikområder 11. Erhvervsfremme, boligpolitik og bosætning ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 7.441 7.441 7.441 7.441 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli 25 25 25 25 I alt 7.466 7.466 7.466 7.466 B01 Omprioritering branding -300-300 -300-300 2. Behandling i alt 7.166 7.166 7.166 7.166 Mål i 2016

Oversigt politikområder Mål i 2016 12. Sundhed ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 382.794 382.795 382.546 382.546 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -243-243 -242-242 I alt 382.551 382.552 382.304 382.304 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -104-53 -53-53 B02: Koordineret indsats udsatte og sårbare 0-500 -500-500 Andel af B02 på 13 Plejecentre. Flere plejeboliger 0-750 -750-750 T01: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til KL-skøn -8.955-8.955-8.955-8.955 Omplacering fra Sundhed til myndighed SSU -68-68 -68-68 T03: Justering af den aktivitetsbaserede medfinansiering til nyt KL-skøn 6.510 6.510 6.510 6.510 B01: Samling af Senhjerneskadetilbuddet -125-250 -250-250 B03: Madpakker fra Madservice -500-500 -500-500 B04: Akutsygepleje -1.700-1.700-1.700-1.700 2. Behandling i alt 377.609 376.286 376.038 376.038

Oversigt politikområder 13. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 206.663 206.663 206.663 206.663 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -1.076-1.076-1.076-1.076 I alt 205.587 205.587 205.587 205.587 Rest besparelse porto m.v. fordelt til hele driften -275-139 -140-140 B02: Flere plejeboliger 0-97 -97-97 B10: Reduktion af 7 boliger i længerevarende botilbud, Korsvang 0-768 -1.536-1.536 B04: Madservice - menuvalg fra 24 til 20 retter pr. uge -233-233 -233-233 B09: Flytning af pladser fra 104 til 103 Handicap -194-194 -194-194 Fastholdelse af Ældremilliarden (Reduceret) 5.000 5.000 5.000 5.000 Omstillingspulje SUU -8.900-17.800-26.800 2. Behandling i alt 209.885 200.256 190.587 181.587 Mål i 2016

Oversigt politikområder 14. Myndighed SSU ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 86.916 86.916 86.916 86.916 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -785-785 -785-785 I alt 86.131 86.131 86.131 86.131 T01: Tilpasning af andelen af udkonteret takstoverhead - hovedkonto 5 2.937 2.857 2.857 2.857 T02: Korrektion af anonym stofmisbrugsbehandling 27 27 27 27 Omplacering til myndighed SSU fra Sundhed 68 68 68 68 B01: Effektivisering af 85-korpset handicap -504-504 -504-504 Ø01: Tilpasning af indtægtsbudget - handicap (Reduceret beløb) 3.500 3.500 3.500 3.500 Ø02: Tilpasning af indtægtsbudget - psykiatri og misbrug 633 633 633 633 Ø03: Overdragede sager vedr. personer, der fylder 18 år 7) (Reduceret) 2.000 2.000 2.000 2.000 Ø04: Tilpasning af udgiftsbudget - Socialt Udsatte 1.079 1.079 2. Behandling i alt 95.871 95.791 94.712 94.712 Mål i 2016

Oversigt politikområder 15. Sikringsydelser ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 213.842 212.217 211.203 211.203 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -212-211 -210-210 I alt 213.630 212.006 210.993 210.993 T01 - Førtidspension - konsekvens af reform samt mængdeændringer -314-477 -547-759 Andel af 10. T03 - Integrationsydelse. Merudgift vedr. boligstøtte 77 113 110 95 2. Behandling i alt 213.393 211.642 210.556 210.329 Mål i 2016

Oversigt politikområder 16. Beredskab ( i kr. 1.000) 2016 2017 2018 2019 Overslagsår 2016 fremskrevet 8.242 7.952 7.947 7.947 Ændring vedr. nyt PL-skøn juli -9-9 -8-8 I alt 8.233 7.943 7.939 7.939 Omstillingspulje Beredskab -100-200 -200 2. Behandling i alt 8.233 7.843 7.739 7.739 Mål i 2016

til drift pr udvalg Økonomiudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Kultur- og Fritidsudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget

Økonomiudvalget Økonomiudvalgets bevilling udgør 10 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Den politiske organisation, der omfatter vederlag til 29 byrådsmedlemmer, udvalg og nedsatte råd og nævn, samt udgifter til afholdelse af valg. Den administrative organisation, som hovedsagelig består af lønudgifter til administrativt personale, som udgør ca.350 fuldtidsstillinger. Herudover drift af administrative bygninger og øvrige personaleudgifter herunder tjenestemandspensioner og barselsfond. Mål i 2016

Innovations- og Medborgerskabsudvalget Innovations- og Medborgerskabsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: IT-drift, Innovation og medborgerskab samt landdistriktsudvikling IT-driften dækker over de centrale udgifter til IT og telefoni. Indenfor innovation og medborgerskab er der tale om en pulje, som udvalget kan bruge til nye tiltag, hvor fokus er på innovation og medborgerskab. Tilsvarende er der en pulje til landdistriktsudvikling. Mål i 2016

Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og teknikudvalgets bevilling udgør 4 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Natur- og miljøbeskyttelse i Assens Kommune, herunder miljøtilsyn og skadedyrbekæmpelse Vedligeholdelse af grønne områder, stadion og idrætsanlæg. Vejvedligeholdelse og vintertjeneste. Drift af havne, færgedrift og kollektiv trafik, herunder teletaxa. Vedligeholdelse af kommunens bygninger, herunder planlægning og udførelse af energibesparende foranstaltninger samt rengøring Mål i 2016 Beredskab er medregnet i 2016 men overgår til Fælles Fyn Beredskab

Børne- og Uddannelsesudvalget Mål i 2016 Børne- og Uddannelsesudvalgets bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser af skolebørn. Børneterapi som bistår børn med genoptræningsbehov og andet behov for fysioterapi. Pasning af børn i alderen 0-6 år. Der tilbydes pasning i dagpleje, vuggestue og børnehave. Der gives tilskud til private tilbud. Undervisning af elever i den undervisningspligtige alder, samt tilbud om 10. klassetrin. Kommunens skoler har tilknyttet skolefritidsordning for elever på 0. til 3. klassetrin. Derudover ydes der statsbidrag til efterskoler, friskoler og produktionsskoler. Assens Kommune har tilbud i form af specialbørnehaver og specialskoler for børn med særlige behov. Hjælp til handicappede og socialt udsatte børn og deres familier i form af behandling og støtte m.v., herunder forebyggende foranstaltninger og familievejledning i Assens Kommunes Familiehuse. Anbringelse af børn uden for hjemmet. Indsats og forsørgelse af unge under 30 år, som ikke har en kompetencegivende uddannelse. Tandpleje for børn i alderen 0-18 år, omsorgstandpleje til ældre samt specialtandpleje til voksne med særlige behov. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Folkeskoler Dagtilbud Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR) Sundhedspleje Forsættes næste side >>

Mængdeforudsætninger: Børnetal dagtilbud Kommunal Privat 1400 1200 1000 346 800 600 400 891 200 0 363 115 151 Dagpleje Vuggestuebørn Børnehavebørn 250 200 150 100 50 0 Antal foranstaltninger for børn og unge 150 Anbringelser 224 Forebyggende foranstaltninger Note: Der budgetteres yderligere med 93 børn i alderen 0-2 år og 1 barn i alderen 3-6 år til øvrige private pasningsformer. Mål i 2016 Antal elever 4.000 3.000 2.000 1.000 0 952 Skoler 297 4.115 157 Friskoler Efterskoler Folkeskoler 10. klasse Kost- og efterskole 2% Socialpædagogisk opholddsted 16% Netværksplejefamilie 4% Antal anbringelser fordelt på sted Eget værelse 4% Ungepension 3% Døgninstitution 1% Plejefamilie 72%

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalgets bevilling udgør 2 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Folkebiblioteker, der fungerer som lokale kulturcentre. Musikskolen, som er en decentral musikskole med undervisning på alle folkeskoler og flere friskoler i kommunen. Kultur- og fritidsaktiviteter, i form af tilskud til foreninger, aftenskoler og ungdomsklubvirksomhed. Der yders ligeledes tilskud til selvejende haller og andre kulturelle aktiviteter, herunder museer, kulturhuse (Tobaksgården og Industrien), Terrariet Vissenbjerg og Damarks Fugle Zoo m.v. Mål i 2016

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets bevilling udgør 15 % af Assens Kommunes samlede budget. Refusionsreform: Med refusionsreformen, der træder i kraft 4. januar 2016, foretages en gennemgribende omlægning af refusionssystemet. Fremadrettet bliver det borgerens varighed på offentlig forsørgelse, der afgør hvor meget refusion af den enkelte borgeres ydelse, som Assens kommune kan modtage fra staten. Den hidtidige refusionsmodel har sondret mellem aktive borgere (fx i løntilskud og i virksomhedspraktik), og passive borgere, som ikke har været i aktivitet. I de perioder, hvor borgerene har været i aktivitet, har kommunen generelt set modtaget en højere refusion fra staten end i de passive perioder. Mål i 2016 Bevillingen indeholder budget til: Arbejdsmarkedsområdet dækker over de målgrupper der varetages af Jobcentret. Det drejer sig om flygtninge, sygedagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, fleksjobs visiterede, borgere i ressourceforløb og forsikrede ledige. Turistinformation, Udvikling Fyn, markedsføring og planlægningsopgaver. Den nye refusionsmodel bygges op efter en trappemodel, hvor Assens Kommune skal afholde 20 % af udgifterne til den enkelte borgers ydelse i de første 0-4 uger på offentlig forsørgelse, 60 % af udgifterne i 5.-26. uge, 70 % i 27.-52. uge og 80 % af udgifterne for borgere med mere end 1 år på offentlig forsørgelse. Assens Kommunes udgifter til forsørgelsesydelser bliver således afhængige af borgernes varighed på offentlig forsørgelse, og ikke hvilken indsats kommunen sætter i værk for at hjælpe den ledige ud af ledighed.

Social- og Sundhedsudvalget Mål i 2016 Social- og sundhedsudvalgets bevilling udgør 36 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse herunder træning og hjælpemidler. Medfinansiering af sundhedsvæsen, hvor Assens Kommune betaler en andel af regionens sundhedsudgifter - blandt andet indlæggelser og ambulante besøg på sygehuset eller besøg hos lægen. Misbrugscenter hvor der tilbydes hjælp i dagtimerne til behandling af stof- eller alkoholmisbrug. Førtidspension og boligstøtte. Assens Kommune har egne botilbud til voksne indenfor senhjerneskade, psykiatri og handicap samt egne aktivitets- og beskæftigelsestilbud til voksne indenfor psykiatri og handicap. Derudover ydes der socialpædagogisk bistand og behandling til voksne borgere i eget hjem. Hjemme- og sygepleje samt daghjem og plejecentre. Inden for bevillingen er der politisk vedtagne tildelingsmodeller på følgende områder: Egne botilbud vedr. handicap-, senhjerneskade og psykiatriområdet. Hjemmeplejen Mængdeforudsætninger: Antal plejeboliger 2016 Pladser til almene 217 Pladser til demente 94 Pladser til midlertidigt ophold 35 I alt 346 Note: Der udvides med 8-10 pladser på Korsvang og 7 pladser i Flemløse i 2017. Forsættes næste side >>

140 120 100 80 65 Pladser egne institutioner Egne borgere Solgte pladser 30 1.600 1.400 1.200 1.000 Antal førtidspensionister pr. 31/12-2016 1.476 60 40 20 0 50 Længerevarende botilbud 10 59 Midlertidige botilbud 73 Aktivitets- og samværstilbud 17 34 Beskyttet beskæftigelse 800 600 400 200 0 Antal førtidspensionister tilkendt før 1/7-2014 Note: Førtidspensioner tilkendt før 1/7-2014 fortsætter med den gamle refusionsberegning på hhv. 35% og 50%. Førtidspensioner tilkendt efter 1/7-2014 overgår til den nye refusionsberegning vedtaget i refusionsreformen. 100 Antal førtidspensionister tilkendt efter 1/7-2014 Mål i 2016